第一章总论
1.1 项目背景
1.1.1项目名称：新建年产1万吨PVC管材管件项目。
1.1.2承办单位概况
本项目承办单位：XX乡政府
1.1.3报告编制依据
（1）《投资项目可行性研究指南（试用版）》。
（2）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。
（3）项目提供的有关资料。
1.1.4项目提出的理由
XX是一个历史悠久、区位优越、发展迅猛的省辖县级市。XX市地处河北省冀中平原东部，位于京、津、保三角地带中心，属环京津、环渤海城市群。北距首都北京80公里，东临海港城市天津70公里，西距古城保定65公里。宋人称：“此固三关之锁钥，实则冀中之机枢”，史有“帝阙下临通万国，行人至此望燕山”的记载。
XX幅员面积784平方公里，辖7镇5乡一区和两个办事处，383个行政村（街），总人口56万1、土地资源，1980年至1981年，XX进行土地概查，总面积1175968亩。其中农田863290亩，林地35992亩，河流、沟渠、道路为166242亩，村镇和工矿用地110444亩，分别占总面积的73.4%、3.1%、14.1%、9.4%。1987年霸县进行了土地利用现状调查，XX土地面积为1199152.2亩，其中耕地865181.87亩，比第二次土壤普查面积多29470.87亩。1995年XX开展农村日常地籍变更调查工作，全市土地总面积为1200408.8亩。比1987年耕地
净减少126914.3亩，平均每年减少14101.6亩，居民点及工矿用地增加46819亩，交通用地增加3580亩。
2、水资源
全市的水资源包括地表和地下水两部分。（1）全市地表水总量即过境（含上游入境的地表径流量和枯季引水量）与降水自产径流之和，多年平均值15205.6万立方米。（2）地下水资源分浅层水和深层水两部分。经测算浅层地下水和深层地下水总量多年平均值为6848.44万立方米和3711.49万立方米，地下水资源总量为10559.93万立方米。
3、生物资源
（1）野生植物，包括野草类，如芦草、蒲草、稗草等近30种和野菜类如马齿苋、苦麻菜、老瓜筋等14种。
（2）野生动物，境内有哺乳类、两栖类、爬行类、鱼类、软体类、环节类、鸟类等近百种野生动物。另有近百种野生中草药。
4、矿产（1）据石油及地矿部的勘探，境内主要矿产资源有石油和天然气。（2）砖瓦用粘土，境内砖瓦用粘土资源分布广泛，埋深在地表以下10米以上，均为第四系全新统近代河流及湖泊洼地沉积物。（3）硝，过去多产于城乡集镇和西北乡间，其副产品有卤和小盐，卤做豆腐用，小盐用来代替食盐，建国后已无人采炼。
5、地热，全市境内大部分地区均有地下热水资源分布。至2003年底已打地热成井5眼，用于供暖、洗浴、医疗、种养业等多种方面。
经济发展，XX地处京津保三角中心地带，属环京津、环渤海城市群，幅员面积784平方公里，辖6镇6乡、两个乡级办事处和一个省级经济技术开发区，共有383个行政村街，总人口56万。京九铁路、津
霸联络线、保津高速公路及106、112国道贯境而过，在市区形成双黄金十字交叉，交通十分便捷，是“大北京经济圈南部经济支撑点”。XX民营企业最早出现在20世纪70年代末期，一批社队企业应运而生。由于市委、市政府的正确引导和大力支持，企业摊数不断增加，企业规模不断壮大，在经历了“村村点火，户户冒烟”的兴起阶段后，到1985年逐步发展壮大的乡镇企业总收入达5亿元，居全省第一位。河北省第一个亿元村、亿元稹都诞生在XX。1992年、1993年连续两年居河北省“十强”第四位，1993年被命名为全国明星县市，1994年被国务院批准为对外开放城市，1995年跨入全省首批小康县市行列。但是随着社会主义市场经济体制的不断完善和改革开放的日益深化，作为县域经济支柱的乡镇集体企业，增速放缓，XX被挤出省“十强”县市行列。围绕如何再创XX经济和社会发展的新辉煌，在全市范围内展开了“解放思想大讨论”活动；又先后组织12个调查组深入到农村、企业等各个层面进行细致的调查研究；多次组织市、乡两级考察团到经济发展较快的温州、苏南地区进行实地考察。通过学习、对比、查找、反思，找到了制约XX经济发展的症结。XX经济之所以放慢，是计划经济体制下长期积累起来的各种矛盾，在经济转轨时期的集中反映。面对严峻事实，我们自我加压，负重奋进，依据市情重新调整了发展思路，把1999年确定为“个体私营经济发展年”，在XX市委三届五次全委会上出台了“关于国有资本三年内退出生产经营领域，集体资本一年内退出生产经营领域”的企业改制政策，大刀阔斧地对乡镇集体企业进行改制，大力发展民营经济，推进经济结构战略性调整，使XX经济建设再上新台阶。2000年我市再次被评为全
省“九五”期间经济和社会发展较快、较好的十个县（市）之一，重返省“十强”行列。2003年被评为河北省县域经济发展十强县（市）。2004年，我们围绕跻身全国百强目标，按照科学发展观的要求，以民营经济为龙头，积极适应国家宏观经济调整政策，“近赶三河，远追昆山”，迎难而上，鼓劲发展，全市经济保持平稳较快增长，主要指标创近年来同期最好水平。其中，营业收入完成412.9亿元，同比增长20.50%；增加值完成117.06亿元，同比增长15.39%；上缴税金完成41741万元，同比增长30.19%。
1.2项目概括
1.2.1项目地点
本项目地点位于XX市XX镇。
根据项目承办单位与XX镇签订协议，本项目占地19600㎡，该地块南北宽280米，东西长70米。
拟选地址位于XX镇，南侧为XX市aa有限公司、东侧为村内、西侧为106国道、北侧为bb有限公司。
1.2.2 建设内容
总建筑面积为18750平方米，建设车间三座，其中一钢结构车间车间4500平方米，一座钢结构车间3200平方米，一座二层砖混结构车间5500平方米；一座1800平方米库房，1500平方米砖混结构办公室及职工宿舍，辅助建筑物250平方米，厂内道路及场地硬化2000平方米。年产PVC管材管件1万吨。
1.2.3 建设安排
本项目预计建设工期为12个月，即2009年6月至2010年6月。
1.2.4 项目总投资
本项目的总投资，计3600万元，其中：
（1）建设投资估算为2985万元，包括：土建工程投资（车间、库房，硬化绿化厂区）1440万元，设备购置915万元，设备安装费46万元，其它工程费用442万元（包括土地使用权费），预备费142万元。（2）项目流动资金估算额为615万元。
1.2.5 投资来源
项目建设所需资金由XX市XX镇塑料厂自筹。
1.2.6 主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标如表1—1所示。
序号名称单位数值备注
一经营内容：加工销售塑料管材管件及塑料制品 T 10000
二公用工程
土建平方米 18750
三能耗
1 水 T 1000 生活、生产
2 电万度 24 照明、生产
3 煤吨 100
4 汽油吨 50
四定员人 80
其中：管理人员人 4
五经济数据
1 项目总投资万元 3600
2 建设投资万元 2985
3 流动资金万元 615
4 营业收入万元 7500
5 总成本费用万元 6711.3
6 利润总额万元 654.6
7 所得税万元 163.7
8 投资利润率 % 18.2
9 投资利税
率 % 21.9
10 投资回收期年 6.9
1.3结论
本项目设计年生产PVC管材管件1万吨以上，根据收益计算，本项目建成后，达到设计规模年份的营业收入为7500万元，正常年实现利润总额为654.6万元，回收期为6.9年。
本报告分析和研究的结果表明，项目的地点、功能和标准以及相应的市场需求状况来看，项目结构合理、市场需求状况较好；从经济效益分析来看，企业财务状况良好，能够获得较佳的盈利；从社会效益来看，本项目建设具有较好的环境效益，对促振兴地方经济具有积极地促进作用。
第二章项目的必要性和可行性分析
2.1PVC管材管件产品市场分析
随着国际市场油价的不断攀升，塑料原料价格正在飞涨。在骤然加大的经营压力面前，塑料管材管件行业采取什么措施才能有效化解成本压力？开发和应用塑料改性技术，不失为降低塑料制品成本，同时提高其性能和附加值的有效途径。改性塑料是国家“十一五”规划重点发展的新材料行业。随着改性技术的不断进步，下游行业对塑料性能的要求也不断提高，但目前国内高性能改性塑料取代普通塑料的技术仍然比较落后。来自中国科学院等单位的专家与企业代表认为，在塑料行业当前面临的高成本压力下，推广改性塑料技术很有必要。塑料行业应该扎扎实实地在改性塑料方面迈出前进的步
伐。
塑料改性是在大批量通用树脂中添加相关的改性剂，经过物理、化学或机械的方法，改善或增加其功能，在电、磁、光、热、耐老化、阻燃、机械性能等方面满足特殊条件下的使用要求。改性塑料是涉及面广、科技含量高、能创造显著经济效益的一个塑料产业领域.由聚英慧点公司开发的ABS树脂填充母料，价格比ABS专用料低，但添加后可以起到专用料作用，显著降低了ABS生产成本。
另有一种编织袋用涂覆填充母料，克服了使用普通填充母料会破坏涂覆膜的黏结性和强度，导致产品质量下降的缺点，其品质稳定，塑性超强，添加量可以达到10%~15%，可大大降低编织袋成本。该母料还可明显提高普通塑料性能，使之成为高附加值产品。使用该母料对普通聚丙烯塑料改性后，可使其成为汽车保险杠专用料。这种专用料比普通塑料每吨售价要高出几千元。
改性塑料无疑有着广阔的前景。但专家也指出，目前我国这一产业也还存在一些问题。塑料厂家在研发改性塑料时“各自为战”，缺乏专业性和工业化程度比较高的改性塑料厂家，难以形成改性塑料品牌。同时，目前已有的改性塑料产品品种单一，市场细分性不强，企业不能及时根据市场需求变化开发新产品。另外，一些改性塑料产品还没有国家标准，这也影响了市场的规范发展。
近年我国塑料管道行业保持持续高速发展，尤其是建筑业、市政工程、农业、工业、电力、通讯等行业市场的需求不断加大，进一步拉动了塑料管道行业的快速增长，使“十五”期间的增长率稳定保持在较高水平。我国已成为塑料管道生产和应用大国，在产量增加的同时，产
品质量水平不断提高，行业技术进步不断加快，产能、应用量等经济技术指标达到了历史最高水平，产品品种进一步增加，应用领域进一步拓宽。
“七五”前，我国塑料管道水平还相对比较落后，主要应用领域仅限于排水等，产量、应用量、品种、规格、质量水平和标准等方面与发达国家相比还有很大的差距。经过多年的努力，我国管道产业从20世纪80年代后期开始快速发展，尤其在21世纪，步伐明显加快，我国已经成为生产和应用大国.截至2005年年底，全行业的各种塑料管道年加工能力已超过400万吨，规模企业数千个。2001年，塑料管道产量约为120万吨，是1990年的6倍以上。“十五”期间，我国塑料管道年平均增长速度达19%，处于国际领先水平。塑料管道出口增加幅度加大。
随着产量和质量水平的上升，近年我国塑料管道产品出口呈增长势头，出口量和创汇量不断增加。塑料管道材料、结构品种较多.经过多年的努力，我国已经建立了以聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管和聚丙烯（PP）管为主的塑料管道加工和应用产业。从材料上看，目前 PVC-U、PE和PP通用塑料仍是应用最广泛的品种。以2005年为例，PVC管道约占总量的55%以上；PE管道约占总量的25%以上；PP管道约占总量的10%左右。PVC管材中，硬制品（PVC-U）为绝大部分，主要用于给水、排水和护套等；PE管材主要用于给水和燃气输送；PP管材中，PP-R 为主要品种，主要应用在建筑物内的冷、热水输送上。同时，一些新材料的管道也有了较大进步，塑料与塑料、塑料与金属、塑料与其他材料的复合材料管道发展很快，交联聚乙烯
（PEX）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）、聚丁烯（PB）、耐热聚乙烯（PE- RT）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和改性等材料用量也有所增加。
近年来，管道结构也不再是实壁管一统天下，波纹管用量增加，内螺旋结构在建筑排水中发挥特长，缠绕管在排水、排污及输水等领域的用量越来越大。
2.2XX区位优势与经济发展趋势
XX市地处东经116°15 ′－116°55′，北纬38°59 ′－39 ° 13′, 东邻天津市西青区和武清区，西接保定市的雄县，南与天津市静海和文安两县毗邻，北与固安、永清及廊坊市安次区接壤。XX位于京、津、保三角中心，北距北京市90 公里，东至天津市74 公里，西达保定市90 公里。横穿市域东西的津保公路（1 12 国道）为我国华北西南地区入津的重要通道，而纵贯南北的京开公路（功6 国道）为我国广大地区进京的交通干道之一。XX自古就因地处水运交通要道而成为兵家必争之地。现在，京九铁路和津霸铁路连接线、津保高速公路的建成通车，以及将开工建设的廊沧、大广高速公路使得XX的区位优势更加突出。
围绕培植壮大主导支柱产业，XX市一方面做大做强金属延压、钢木家具、塑料加工、机械加工、林木加工、食品加工、线缆制造、乐器制造等8 大传统支柱产业，另一方面下大力培育和发展电子信息、生物制药、环境保护、旅游休闲等高科技、环保产业，在全市构筑起强大产业优势。
2.3 项目的可行性分析
2.3.1 进货渠道的稳定供应及可靠性分析
本地区产品来自公司自有产品和从周边地区购进的塑料颗粒及碳酸钙等，XX市塑料厂经营塑料管材管件行业多年，与多家企业以及华北、东北的管材管件生产企业建立协作关系，加上 112 、106国道是连接京津保金三角的必经之路，可以确保资源的来源稳定。
2.3.2 储运、加工环节实现方式
本项目原料塑料采用公路运输，XX市CC塑料厂实现了装卸机械化，确保运输方式及实现的可靠性。
2.3.3用户及市场需求分析
XX市XX镇CC塑料厂的客户涵盖华北、东北、内蒙等地，多年来的经营，公司已经具备了稳定的客户资源。
2.3.4开展管材管件经营项目条件落实程度
XX市CC塑料厂具备了开展管材管件经营业务的机构、专业人员，以及用于管材管件经营的资金落实情况，本报告确定项目建成后的PVC 管材管件产量为 1万吨。
综上分析，从市场、交通的角度看，XX市CC塑料厂年产PVC管材管件1万吨项目是可行的。
第三章厂址选择
3.1 厂址方案
本项目拟迁地点位于XX市XX镇kk。
根据项目承办单位与XX市XX镇kk委会签订的协议，本项目占地19600㎡，该地块南北宽 280米，东西长 70米。
拟选地址位于XX镇kk，南侧为XX市yy有限公司、东侧为村内平方、
西侧为106国道、北侧为kk有限公司。
3.2 厂址建设条件
3.2.1 地貌
XX市位于冀中平原北部，境内无山脉、丘陵，地势平缓，自西北向东南倾斜，呈西高东低之势，地面高程由海拔 n ' lin 缓降到 2 . lm （黄海高程），自然坡降为三千分之一土壤为冲积母质，土层深厚，大部分属于潮土类型。
3.2.2工程地质与水文条件
项目所在地区地势平坦，土质优良，结构稳定，地震裂度为 7 度区，承载力为 11 0一 1 30kpa ，最大冻土深度为0.55m ，地下水位深度为 6-12m 。
根据建设部建抗（1993 ）13号《关于执行“中国地震烈度区划图 ( l 990 )”有关规定的通知》，本工程按XX地区标准，设防烈度要求为 8 度。
根据场地水质分析结果资料，建筑场区范围内地下水的化学类型对建筑混凝土无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性。
3.2.3气候条件
该地区属温带大陆性季风气候，四季分明，气候温和，日照充足，年平均降水量543毫米，年均气温11.5度，最高平均气温 26 ℃，最冷平均气温-5.6℃，年平均降水量543.6毫米，无霜期178天，年日照2762小时，平均日照率 62 ％。基本上不受地震、台风、洪水、咫风等灾害性天气影响。
3.2.4水资源总量及水质条件
水资源储量丰富，地上水、地下水、大气水“三水”储量为74亿立方米，可用水量1.5亿立方米，水质 PH 值及各种矿物质含量均符合饮用水标准。地下 1 50m 以下水即可饮用。本地区含有丰富的地热资源，井口出水温度在 65 一 93 ℃之间。
3.2.5交通运输条件
交通便捷，北距北京 76公里，东达天津70公里，西至保定 70 公里，京九铁路、津霸铁路联络线、保津高速公路、即将开工的阿深（阿城至深圳）高速及 106、 1 12 两条国道紧临开发区，为货物流通提供了极大便利。京九铁路京南第一大站－一XX站，为国家二级编组站，坐落在XX开发区内。市内设地方铁路专用线及货场，货物可直抵香港。XX距天津港110公里在，集装箱运输2小时内即可到港装船，由XX驱车至首都机场仅需1个小时，到天津机场仅需50分钟。便捷的交通网络使XX成为华北地区重要的交通枢纽。
3.2.6地基土工程地质评价
本项目暂没有进行地质勘探，依据《岩土工程勘察规范》(GB5 0021-94)、《建筑地基基础设计规范》（GBJ7 -89）、《土的分类标准》（GBJ145-90），参考本地区其他项目，暂按Ⅱ类建筑场地进行设计。
综上所述，本地适宜建厂，厂址选择比较合理，地基承载标准能够达到土建建厂要求，适合本项目建设。
第四章项目技术方案
4.1设计原则
主要遵守以下原则：
4.1.1厂地和必要的厂内装卸和运输设备。
4.1.2有符合国家标准的管材管件计量设备，独立拥有符合国家标准并能够对管材管件的各项指标进行质量检验的设备。
4.1.3 符合环境保护，环保、消防、安全卫生设施，要贯彻“三同时”原则。
4.2工艺流程
本项目主要从事PVC管材管件生产业务，塑料原材料由汽车运输进厂，从汽车卸入库房，进入生产流程，成品装入汽车后外运。
生产作业流程如下：
原材料塑料颗粒一生产线加工一精加工一检测一入库
4.3工艺设备选择
4.3.1
整个系统由操作人员控制，正常情况下每4个小时检查一次，每次 30分钟，确保设备运行正常。
4.3.2计量系统
（1）概述
本项目选择计量设备技术性能及主要参数
①计量精度：符合国家Ⅲ级秤标准
②计量方式：静态计量。
③称量对象：有特殊要求的计量场所。
4.3.3装卸设备
装载机选用轮式装载机、天车。
4.3.4产品质量检测设备
PVC管材管件质量检测包括成品的抽取采样、常规采样，分别检测管材管件重量、密度、规格等，本项目配备天平、卡尺、分析仪等作为本项目检测仪器。
4.4工艺设备配备
本项目配备工艺设备26台套，主要工艺设备配备如表 4 一 1 所示。序号设备名称型号规格单位数量
1 PVC纤维
增强软管生产线增强型条 1 2 双管挤出生产线 GF-63 条 2
3 PVC发泡内螺旋
消音管材生产线 Uf-52 条 1 4 其他设备台 22
4.5土建工程
4.5.1设计规范依据
（1）《建筑结构荷载规范》 GB50009一 2001 。
（2）《建筑抗震设计规范》 GB5001 一 2001 。
（3）《建筑抗震设防分类标准》 GB50223 一 95 ;
（4）《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068 一 2001 。（5）《建筑地基基础设计规范》 GB50007 一 2002。
（6）《砌体结构设计规范》 GB50003 一 2001。
（7）《建筑设计防火规范》 GB50016 一 2006 。
4.5.2结构设计原则
（1）本工程采用设计基准 50 年。
（2）结构设计使用年限为50年。
（3）建筑防火等级为二级。
（4）建筑结构安全等级为二级。
4.5.3结构荷载
（1）结构荷载：按照《建筑结构荷载规范》 GB50009 一 2001执行。
（2）基本风压：50年一遇，风荷载0.45KN / ㎡。
（3）风荷载体形系数按规范执行。
（4）基本雪压：50年一遇，雪荷载0.4KN / ㎡。
4.5.4抗震设防
本工程按 7 度地震区设防，地震加速度为1.5G。设计地震等级为第三级。
4.5.5主要建设内容
主要建设内容如表所示。
序号名称单位数量备注
1 办公室及宿舍㎡ 1500 混合结构
2 车
间㎡ 13200 混合结构
3 库房㎡ 1800 混合结构
4 硬化㎡ 2000 水泥砼
5 辅助建筑㎡ 250 砖混
合计 18750
第五章总图运输与公用、辅助工程
5.1 总图布置
本项目总平面布置是在满足业主的具体要求前提下，借鉴同类企业的设计经验进行设计。
总图按模块布置。布置力求流程顺畅，布局紧凑，符合防火、安全和环保要求。
从拟选站址的西侧中部设置东西向主车道。
本项目的竖向标高与周围场地和道路相适应，建筑物的室内标高一般高出室外场地标高 0.15m。
5.2工厂运输
向西侧设置出入口，与106国道相接，全年运输量 20000t ，运进由协作运输车队负责，运出除部分自备车辆外，客户可以自备车辆或外委。
5.3公用工程
5.3.1给排水工程
（1）给水工程包括以下几个方面：
①水源。kk供水系统。
②供水水质。生活给水达到 GB5749 一 1985《生活饮用水标准》的要求。
③供水水压。生活用水0.3MPa ，工业用水 0.3一 0.35MPa 。
根据项目规模估算项目耗水1000吨，包括生活和生产用水。
④给水设计方案，给水设计分为生活用水系统、生产给水系统等方面。
（2）排水工程包括以下几个方面：
排水设计方案。排水设计为雨水排水系统等部分，通道下设置暗沟排水。
5.3.2供电工程
（1）本工程总计用电负荷约 40kw ，全年用电量为240000kw?h。（2）本项目用电从XX市kk变压器接入，公用工程供电 380 伏／ 220 伏。
5.3.3 维修设施，本项目维修全部外委，不配备。
第六章节能分析
6.1 设计依据
《中华人民共和国节约能源法》。
《中华人民共和国清洁生产促进法》。
《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发［2007］15号）。《节能中长期规划》（发改环资〔2004〕2505号）。
《产业结构调整指导目录（2005年本）》（国家发改委令第40号）。
《中国节能技术政策大纲》（国家发改委、科技部2006年 12 月）。《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发改委 2005 年 65 号）。
GB/T17167 一 1997《企业能源计量器具配备和管理导则》。
GB / T 15587 一1995 《工业企业能源管理导则》。
GB 5 0 0 34 一2004 《建筑照明设计标准》。
GB / T 50033 一 2001 《建筑采光设计标准》。
JGJ / T15 一 92 《民用建筑电气设计规范》。
《河北省节约能源条例》（ 2006 年 5 月 4 日河北省第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）。
《关于转发＜国家发展和改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知＞的通知》（冀发改投资〔2007〕 152 号）。
6.2项目能源消耗种类和数量分析
6.2.1能耗种类和数量
（1）本项目主要能源消耗种类
①电力包括办公、生产设备用电、照明用电。
②水主要为生活用水、生产用水。
③煤主要用于取暖
④汽油用于运输车辆燃料
（2）能耗数量
①本项目装机容量为40 Kw ，全年耗电 240000度。
②本项目年用水量1000t 。
③本项目年用煤100吨
④本项目年用汽油50吨
本项目主要能源和含耗能工质的品种及年需要量如表 6 一 1 所示。年耗能量能源种类计量单位年需要实物量参考折标系数年需要折标煤量（吨标准煤）
电力（万千瓦时）24 1.229 29.5
水（千吨） 1 0.259 0.26
原煤吨 100 0.7143
71.43
汽油吨 50 1.4714
73.57
年耗能总量（吨标准煤） 174.76
经测算，该项目万元产值能耗为0.023吨标准煤，万元增加值能耗为0.222吨标准煤。
6.3节能措施
有效地识别导致能量过多消耗的因子并对它们进行控制，是实现能耗控制的关键。本项目能源消耗包括电力、水和煤的消耗。
6.3.1设计建造中的节能技术