1.目的和适用范围
1.1为了使检验样品和报告得到有效控制管理，使其准确、客观地反映检验结果。
1.2本规定适用于本实验室所检测样品和出具的所有检验报告的管理。
2.职责
2.1实验员负责对样品的监督管理和检测。
2.2质量技术负责人负责检验报告的格式编制或修改意见，由实验室总负责人批准。
3.步骤流程
4.检验要求：
1）实验人员需了解所有仪器设备的使用性质及目的，了解仪器设备的基本控制条件，了解仪器设备的注意事项，了解仪器设备的基本保养。
2）实验人员操作前需经过严格的培训，合格后方可上机操作，对新进人员需作培训考核, 实验人员需按制定规范的操作流程正确操作。
3）实验室人员需了解各种基本物性检验方法与物性标准
5.实验室环境
1）保持实验室温度23±2C，湿度50± 10%
2）实验室必需随时保持环境卫生整洁，有发现脏乱需马上清理干净。
3）每周五进行一次全面大扫除（门、窗、地板、各仪器设备）
6 ?报告拟制
6.1实验员负责拟制检验报告，除客户专用的报告格式外，常报告内容应包括：
1）当天之检验结果需填入材料物性检验日报表中，用以拟制报告。
2）报告上显示公司名称或实验室名称
3）标题，如检验报告
4）检验编号，检验日期
5）客户的名称
6）检测结果
7）检验员和审核人
6.2如果检测结果需要进行解释时，报告中可另作补充，例如：
1）对检测方法的偏离以及特定检测条件的信息，如环境条件
2）特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。
6.3检验报告的签发
实验员完成报告后，应对照全部的原始检验记录认真自核，核对无误交给审核人进行报告核查后，将报告发给客户与相关部门。
6.4检验报告的修改
1）若是报告发出后客户提出修改要求，报实验室总负责人审批，视情况而定方可进
行修改。若是对检验结果等重大修改，该申请应拒绝接受修改；若是补充说明等不涉及结果修改，由实验员进行修改，实验室总负责人重新审核批准后，发布一份全新的检验报告，则应进行唯一性标识并在其中注明所代替的原报告编号等。例如：原版报告号20170228-1，回收更改报告号20170228-1A. 2）不论何种原因，导致对报告及修正结果的正确性产生怀疑，应立即书面通知客户，按照相关规定进行检查报告修改，并按《纠正和预防措施控制程序》查找原因，制定纠正预防措施并落实。
6.5当客户要求用电话，图文传真或其它电传方式传送检验结果时，必须满足下列要求，
1）必须是已审核过的报告。
2）在传送检验结果过程中，文件需要为不可修改格式，如PDF格式3）传递时需保证数据的完整性。
7.所有与检验相关的记录和报告保存期限至少为一年。
管线测量作业流程（程序） 一、目的 为了满足南京市城市规划、建设与基础管理工作的需要，对地下管线进行探查测量工作，其主要任务是查明地下管线的平面位置、走向、埋深（或高程）、电压值、管径、材质、性质、规格、埋设权属单位等，编绘地下管线图。 二、适用范围 适用于管线门市修测、实测，管线竣工测量。 三、作业依据 1.《城市测量规范》CJJ8-99 2.《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2003 3.《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》GB7929-95 4.《南京市测绘勘察研究院有限公司测绘技术汇编》SB-JS01-2005 四、作业流程图 五、作业程序 1.项目负责人接收任务 1.1本着对公司、部门、个人（作业者）负责的原则，积极主动地与甲方沟通以获取对该管线项目的需求目的、要点、周期等。 2.作业前准备 2.1作业组长通过导线网图确定周围控制点情况，并指定专人到公司信息部资料室调用修测范围的管线薄膜图、管线电子图、DLG电子图和元数据文件，及抄取控制点成果，特殊地区可利用其他作业人员所做的图根点，但必须到资料室调用该任务（测区）的手簿抄取其一次附合线上点，并经资料室人员签字。如果实地确实找不到控制点，可以向上级申请做RTK控制点。 2.2作业组长指定专人准备外业工具，其中包括：管线探测仪、全站仪、电子手簿、对讲机、脚架、钢尺、红漆、钩子、铁锤等。要准备用电仪器的充电，保证仪器作业处于完好状态，能够正常工作。 2.3喷绘修测电子管线纸图作为工作草图并对照原薄膜管线图，检查两套资料的管线位置、管径等一致性，如不一致则在草图上做好记录，作为外业探测的重点。在草图上圈出准备外查的明显管线点和隐蔽管线，将明显页1 第 隐蔽管线的埋深以及隐蔽管线与周围固定地物的间距标在草图上，管线点、作为外业核查的依据。、绘制已知计算已知点间边长距离（确保数采时已知点位的正确性）2.4 。点点位略图（有利于实地及时找到控制点）管线探测 3. 门市修测管线探测 3.1 3.1.1管线探测、调查观察现场有没有开挖的3.1.2首先将管线图上管线与实地位置进行对照，痕迹，有没有上杆的管线，有没有新增的明显管线点如窨井、阀门、消防栓、分线箱等，初步判断出管线的新增情况。然后打开新增的明显管线点进行管类、走向、管径的判断，并量取埋深，及时做好手簿记录。然后采用由已知到未知的原则，利用管线探测仪采取合适的方法来追踪新增的管线，在实地定出新增管线的三通、拐点等的位置，并标上记号，绘制管线草图。以上时，应实测管沟宽度，其边线3.1.3当实地管线管沟宽度大于1.2m X5虚线绘出，管线物探属性点定位于管沟中心位置。用线型对于管线图
仓库作业流程 Warehouse processes 1.收货 1. Receiving 1.1供应商送货到仓库，仓库接收。 1.1 Supplier delivery to the warehouse to receive. 1.2 根据送货单点数量，确认数量无误后签字。 1.2 Point according to delivery note number, the number of correct recognition after the signing. 1.3仓库管理人员在第一时间根据送货单填写检查入库票。 1.3 Warehouse manager fill in the first inspection under the delivery note storage ticket. 1.4 填好后将检查入库票和物品一起放到待检查品置场。 1.4 Will check the warehouse filled with tickets and items to be checking into the home goods market. 2. 发货 2. Shipping 2.1 部品发货 2.1 Parts Delivery 2.1.1 所有部品发货必须由计划出具的有签名的出库单方可发货。 2.1.1 All parts must be planned shipments have signed Chu Kudan issued before shipment. 2.2 成品出库 2.2 Finished the Library 2.2.1 根据销售部出具的有签字的出货单和送货单方可发货。 2.2.1 Sales were issued under the signature of the delivery receipt and delivery note before delivery. 3. 库存管理 3.Inventory Management 3.1 仓库库存为实际库存，计划库存为理论库存。 3.1 Warehouse inventory to actual inventory, the theory of planned inventory stock. 3.2 每个月底进行盘点，核对实际库存和理论库存。 3.2 The end of each inventory, check inventory and actual inventory theory.
房产测绘作业流程 概述： 1.1房产测绘概念 房产测绘定义：房产测绘主要是指通过测量和调查工作来确定城镇房 屋的位置、权属、界线、质量、数量和现状等，并以文字、数据及图 件表示出来的工作。通常也称为房产测量。 房产测绘的目的：房产测绘的目的是为房产产权、产籍管理、房地产 开发利用、交易、征收税费及城镇规划建设等提供数据和资料。 房产测绘作用：房产测绘作用就是采集和表述房屋以及房屋用地的有 关信息，为房地产管理，尤其是为房屋的产权、产籍管理提供准确可 靠的成果资料。同时也为房地产开发、征收税费、城镇规划以及市政 工程的建设和管理提供必不可少的基础资料。 1）法律方面作用； 2）财政经济方面作用； 3）社会服务方面作用； 4）测绘服务方面作用； 1.2 房产测绘内容与方法 按现行房产测量规范，房产测绘的基本内容包括：房产平面控制测量； 房产调查；房产要素测量；房产图绘制；房产面积测算；变更测量；成果资料的检查与验收；房产测绘成果包括：房产薄册、房产数据和房产图集。
房产测绘作业流程： 北京市的房产测绘分为预售登记测绘（预测）、产权登记测绘（实测）、房产图测绘和分户图测绘，现简要说明一下这几个业务的作业流程。（一）、预售登记测绘
顾名思义，预售登记测绘就是在房子没建或是还未建成时，开发商为了回笼资金提前售房而进行的测绘工作，其主要目的是办理预售许可证。开发商依据测绘单位出具的房屋预售测绘成果报告在市建委办理预售许可证，之后就可以预售房屋了。 作业流程： 搜集如下资料： （1）、规划批准后的设计蓝图和电子图，主要包括建筑专业的平面图、立面图、剖面图以及楼梯、墙体、坡道等部位的详图； （2）、开发单位的营业执照、组织机构代码； （3）、施工图设计文件审查报告及通知单； （4）、建筑工程规划许可证及其附件、附图；（验原件，留复印件）；（5）、人防部门批准或备案的人防建设方案； （6）、中华人民共和国国有土地使用证； 2. 依据规划批准后的设计图，依据房产测量规范国标和北京市地方标准，对房屋的特征信息进行图上采集计算： （1）、组织作业组内相关人员联合审图，找出图中的问题以及本项目重点和难点，如有无层高不够2.20米的地方，有无坡屋顶，屋顶结构为何，飘窗是否落地，阳台是否封闭，有无空间，人防范围、环形坡道界定，环形坡道有无计算面积有争议的地方；垂拔如何处理、设计蓝图与规划许可证相关内容是否相符、经济指标如何指定等等； （2）、提出问题后，找出解决办法，然后依据电子图对房屋的特征信息进行图上采集计算：把外墙面积线、套内部分和分摊部分全部框出，并标注套内
仓库作业的流程 仓库管理是企业物流系统中的重要功能，是企业实现现代物流管理的切入点之一。因此，物流企业在研究和开发物流管理信息系统时，大都把仓库管理信息系统作为突破口。一般而言，仓库管理信息系统的功能主要包括入库管理、出库管理、库存管理等功能。作为一个仓库管理员，要充分了解商品入库、出库、以及库存的管理等功能。 一、入库系统 （1）、入库系统处理的范围 入库系统处理的范围包括从接受入库开始确认存储位置，到更新库存的处理过程。一个典型的入库处理业务范围下图： 入库处理由于是正确地掌握实物的移动，例如，处理从公司外部到货商品时，最好从入库处理的范围中排出记入到货、账目管理等会计系统的内容。入库信息事先登录等的信息管理属于订货业务的范围，要在入库处理中充分利用这些信息。订货业务的订货缺货信息作为预定入库信息，在入库时灵活运用这些信息，以提高入库处理的效率。与购买方进行联网处理，尽管考虑了到货信息的传送，这些到货信息作为订货缺货信息的到货预定信息，当然也属于订货业务的范围。 商品入库更新了库存之后，对订单商品的分配处理就不属于入库处理的范围。但是，入库处理使库存数量发生变化，由于对订单所实行分配处理的契约，指示分配处理属于入库处理的范围。 （2）入库系统的主要功能 下图是一个入库处理信息系统的例子，它基本包括了入库系统的主要功能。
a.接受入库 货车到达之后，为了顺利完成入库的接收作业，最好有计划地进行接收处理。因此，需要事先掌握入库的数据，用尽可能少的处理完成入库。例如，从供应商那里事先获得到预定信息并存储在计算机系统中。实际到货时，用条码表示到货单的到货编号，通过扫描读取该条码检索出到货单所对应的该商品信息，进过数量的确认后就可以完成接收货物的作业。还可以采用看板方式，订货信息在订货时间计算机系统中登录，到货时按照上面的方式同样处理将操作简单化。系统应该事先将到货预定信息输入到计算机系统中。 b.存放的指示 为了遵守先进先出的原则，考虑出库作业的效率进行保管地点的指定，这就是商品的存放指示。因此，需要知道按照不同位置的保管状况，掌握不同货架和托盘的库存。这些细分的库存，在接受订货时的分配库存处理中没有起作用，但在出库时的指示作用中会发挥作用。存储的位置通过计算机系统自动进行分配，并输出存储位置的指示书，向作业人员进行指示。特别是在使用自动仓库的情况下，控制自动仓库的计算机会自动地检索出空的货架、空的托盘，并指示巷道机作业。需要明确货架、托盘的存储规则，在入库时对每个存储的位置进行指示。有大量货架的情况下，根据存放指示灯进行存储指示更加方便。在人工作业能够管理的情况下，也可以省略存放的指示。 c.存放库存的确认 在自动仓库的情况下，由于自动仓库系统自动地进行存放确认，就没有必要进行人工的确认操作。在人工确认库位的情况下，根据取消指示灯的操作进行存放的确认。当自动仓库之外没有必要进行仓库内详细管理的情况下，不进行存放确认。存放确认是更新库存的前提。 d.更新库存 在分散处理时，更新库存分为中央和分散两次更新库存。如果在入库的商品立即出库的系统中，在分散计算机中更新所掌握的不同保管位置的库存，然后联网更新在中心服务器中所掌握的不同仓库的库存。各入库的商品不需要立即出库的情况下，考虑计算机的负荷，在分散计算机系统中立立即进行更新处理，中央服务器系统的更新库存可以在夜间进行批处理。库存更新方式应根据适合业务运营的形态进行设计。 e.入库确认 到了更新库存的步骤，就完成了入库处理业务的大部分内容，确认从接收入库开始到更新库存期间，是否进行正确的处理或出现了那些错误就是入库确认。从接收入库开始到存放指示阶段，如果出现错误的话，在接收入库的屏幕上表示出错误的状况，确定下一步的处理。存放确认后到库存更新发生错误的处理，要回到取消接收入库信心的状况，重新从接收入库开始进行修改。如果全部正常处理，根据入库确认输出实际入库的信息。 f.生成会计系统的传送信息 作为入库处理的最后步骤，要生成接收累计的会计信息，用以反映会计系统的接收台账、
验收员的操作流程 第一条为保证购进药品及配送退回药品的质量，依据企业《药品验收质量管理制度》，特制定操作规程。 第二条本操作规程适用于购进药品和配送退回药品的验收。 第三条质管部的验收员负责本操作规程的实施。 第四条采购到货验收操作规程 1、验收员接到收货员《到货（验收）通知单》后，及时做好药品的验收准备工作。 2、药品验收依据：①法定的药品标准及《药品管理法》等法律，法规；②采购合同或质保协议签订的质量条款；③供货单位合法的随货同行票据。 3、药品的验收内容： A、普通药品的验收要对其外包装、数量、标签、说明书、同批号质检报告等逐一检查。质检报告采用电子形式传递的应具有合法性和有效性。 B、进口药品应检查：①《进口药品注册证》（或《医药产品注册证》、或《进口药品批件》）复印件；②《进口药品检验报告书》（或注明“已抽样”并加盖公章的《进口药品通关单》）复印件。 以上复印件均需加盖供货单位质量管理机构的原印章。 4、药品验收应在相应的待验区内进行。冷藏药品应在冷库内验收，并在30分钟内完成。 5、药品外包装的要求：药品包装应完整，无破损，捆扎牢固，包装物的各项标志印刷齐全，清晰。 6、药品到货应根据验收制度的规定，对每次到货的药品逐批抽样验收，抽取的样品应具有代表性。验收抽样方法：整件数量为2件及以下的应当全部抽样检查；整件数量为2件以上至50件以下的至少抽样检查3件；整件数量在50件以上的每增加50件，至少增加抽样检查1件，不足50件按50件计；每件从上、中、下不同位置随机抽取3个最小包装进行检查；对存在封口不牢、标签污损、脱落、有明显重量差异或外观异常等情况的，应当开箱检查至最小包装；外包装及封签完整的原料药、实施批签发管理的生物制品，可以不开箱检查。 7、核对药品名称、规格、生产批号、有效期、生产企业、批准文号、注册商标外、中、小包装是否一致。 ①检查标签、说明书与药品是否一致，是否符合国家规定的要求，有无错贴、错装现象。 ②检查进口药品标签有无中文注明的品名、主要成分、注册证号、说明书等。 ③检查外用药品的包装、标签、说明书有无规定的标识。
保洁作业基本原则 1、先检查后作业的原则，即：在开展作业前，应先对拟清洁区域内的设施、 物品及环境的脏污程度进行察看，以全面掌握区域内的卫生状况。 2、先重点后一般的原则，即：首先清扫在察看过程中发现的污染情况较严 重的区域，之后再清扫污染程度较轻微的区域。 3、重点区域重点保洁的原则，即：对污染严重的区域，在清洁时间、清洁 力度、工具的清洗频次等方面应加强，以确保重污染区得到重点清洁； 相反，对于保洁状况较良好的区域，则应适当减少保洁频率，以提高保 洁效率。 4、重点巡回保洁的原则，即：按正常的工作流程对（如人员进出频次较高、聚集人数较多的通道、大厅、公共卫生间等）进行重点巡回检查。 注重环保 配合校园整体环境布置及建筑风格，从美化环境、方便教职工、有利于环境保护的角度出发，进行校区卫生设施建设，通过与客户沟通协商解决的方法，将室内外垃圾收集箱、果皮箱、垃圾中转站、清洁用品及工具房、清洁用具和工具等卫生设施设计成为精美、实用、体现校园特色的建筑小品等。 1、垃圾收集袋装化：垃圾统一采用袋装化收集，无扬散，垃圾日产清。 2、垃圾环保处理：可回收垃圾和不可回收垃圾分类存放，校外分捡。 3、环保垃圾站日产日清，每日消毒。 做好清洁作业过程的安全防护措施
清洁作业中有许多安全因素需要重视，例如高空作业安全措施不足可能 给作业人员自身带来安全问题，同时也将影响行人的安全；大堂拖洗过程中 若不注意搞好安全防滑措施，可能会造成行人滑倒。因此，在进行清洁服务 工作的同时搞好安全宣传工作，树立大家的安全意识，做好作业人员和行人 的安全防护措施是一项十分重要的工作。 进出口、楼道等使用率高的公共区域 由于楼内进出口、大堂、楼道使用率较其它地方多，因此必须保障这些地方与楼内地面清洁度达到一致，避免产生强烈的反差。 1、定期对大堂地面进行彻底清吸、抛光。 2、日常保洁要求每天对地面进行不间断推尘，大堂内的其他部位， 如玻璃、柱面、墙面、台面、椅子、栏杆、沙发、灯座等，要经常清洁，保持光亮、明净。 3、操作过程中，根据实际情况，适当避开人流密集的区域，待人流 离散后，再予以补做；进出频繁和容易脏的区域，要重点拖擦，并增加拖擦次数。 4、做好大堂及出入口地面的防滑和温馨提示工作，配备齐全的指示标识和警示牌。在拖洗作业过程中以及下雨天或天气潮湿时，在大堂或信道口明显位置放置“小心地滑”的警示牌，加拖擦次数，以防摔跤及将雨水带进楼内并采取有效措施进行防滑处理。 5、卫生标准 （1）保持地面无脚印、无污渍、无烟蒂、无痰迹、无垃圾。
项目测量作业流程及责任体系细则 随着测绘科技的飞速发展，工程测量的技术面貌发生了深刻的变化。21世纪是知识经济的信息时代，推进数字测绘技术的发展及其在工程测量中的广泛应用，大力促进工程测量技术方法和手段的更新换代，使工程测量技术向电子化、自动化、数字化、信息化方向迈进是工程测量技术发展的基本目标。为保证公司施工生产的正常进行，使工程测量更好的给项目服务，奠定良好的施工基础，规范我公司的测量作业，根据集团公司2007年5月24日颁布《施工技术管理办法》集团公司工【2007】91号，制定本细则。 一、准备工作 首先由公司测量队会同项目部领导在上场会议上确定测量负责人，再根据项目实际情况组建项目部测量队。项目部测量队上场后，首先了解项目情况（如没有正式资料，可从招标文件上了解），即项目部的管区长度、主要结构物、设计标准、设计院提供的测量资料、根据设计院和业主有关要求确定所使用的规范。 根据工程情况及业主有关规定，确定项目部所需测量人员数量和测量仪器的等级，由项目总工和项目部测量负责人报告给公司测量队，由公司测量队统一调配。项目部的仪器设备的使用、维护、保养由项目部测量队长全面负责。 二、交接桩及复测方案的制定 项目上场后，在项目总工的领导下参加业主组织的交接桩，对现场桩点一一进行确认。对有破坏和松动的桩点记录清楚，会同设计提供的资料，完成交桩纪要，项目部测量队长负责对控制桩点进行加固和保护。 交接桩完成后，根据设计院提供的控制网情况，由项目部测量队长制定详细的复测方案，由公司测量队和项目总工审核后报监理工程师审批。复测方案的内容包括以下内容： 1、测量项目概况：任务来源，测区地理位置、测量范围、地形地貌概述、测区控制点的数量、保存情况等。 2、作业依据：执行技术规范，设计资料等。 3、测量仪器设备类型、数量等配置、测量人员组织等情况。 4、设计资料与坐标系统参数。 5、测量实施方案：测量精度，控制网组网方式；观测作业技术要求、测量操作程序等；测量进度计划，进度、质量、精度保障措施，对影响本期测量作业的因素做好处理预案。 6、数据处理方案：拟使用的数据处理软件，外业数据的检核内容与控制指标，平差处理方案，
直接作业环节作业安全分析(JSA) 模板
为方便企业正确运用JSA分析方法，现编制直接作业环节JSA分析模板使用手册，供企业参考使用。 直接作业环节作业安全分析主要包括作业步骤划分、各步骤存在危害因素描述、现有控制措施描述、补充措施描述等内容，具体分析步骤和内容详见直接作业环节JSA提示表，JSA分析表具体填写说明如下： 一、直接作业环节JSA提示表说明 1．作业步骤/作业步骤细分栏 作业步骤划分是直接作业环节JSA实施的基础，需要JSA人员将作业活动按实际作业程序件划分。 为了便于各企业统一使用，将各作业内容规范为作业前安全措施确认、作业活动、完工验收三大步骤。企业应在上述大步骤的范畴下，结合实际作业，进行细化分列，划分出各项作业的具体步骤。 作业步骤的细化和描述原则如下： （1）作业步骤划分不能太过笼统，也不宜太细。划分的步骤不能太笼统，否则会遗漏一些步骤以及与之相关的危害。另外，步骤划分也不宜太细，否则会极大增加JSA工作量，降低效率。一项作业活动的步骤一般为3-8步，如作业活动步骤实在过多，则可以将该作业活动分为两部分进行JSA。
（2）作业步骤划分务必保证各个步骤顺序正确。顺序改变后的步骤在危害分析时有些潜在的危害可能不会被发现，也可能增加一些实际并不存在的危害。 （3）作业步骤描述要简练。只需说明做什么，而不必描述如何做。 2．危害因素辨识提示栏（注1） 作业步骤划分完成后，需要全面辨识每一个步骤中存在的危害因素，了解、认知作业风险。危害因素辨识提示栏（注1）中给出了作业过程中“人、机、环、管”四个方面可能存在的危害因素，以帮助JSA人员全面思考所分析步骤中可能存在的危害。 使用时，JSA人员可在注1栏内勾选该作业步骤可能存在的危害因素，然后结合作业实际，对危害因素加以细化，填入“危害因素描述”栏中。例如，在“用火作业”这一步骤中，可勾选提示栏的危害因素“无防护装置”，然后结合作业实际，具体描述危害因素为“未在管道处加设盲板”；或勾选提示栏中“缺乏监控设备”，然后结合实际，填写危害因素为“现场监控不足”。 为了方便使用，本提示表中对于部分危害并未详述，例如“违章作业”一项，便可细分为：操作错误，忽视安全，忽视警告；人为造成安全装置失效；使用不安全设备；手代替工具操作；物体（成品、工具、切屑）存放不当；冒险进入
作业流程管理说明
一.工作单开单总体流程
客户 AE开工作单 AE传递 营业主管确认（单位主管确认） AE传递
二.工作单在创意部运作方式 (A)前期:创意提案阶段 (B)后期:执行制作阶段 (C)工作号说明 (D)CHECK事项
客户负责人开卡←→客户总监确认 ↓ 内部工作简报会 ●客户小组 ●创意小组 ●创意总监 ●媒介经理 ↓ 流程督导登记卡号 设立工作袋，分发工作卡 ●工作卡原件→客户负责人 ●工作袋附工作卡→创意组长 ●工作卡复本→创意总监 →流程督导 →财务 ↓ 流程督导于拟案前一天提醒 客户负责人/创意总监/媒介经理作提案准备 ↓ 拟案（参加：客户小组/创意小组/媒介小组） 流程督导复印提案资料并存档 ↓ 客户负责人询制作估价 程序：客户负责人 ↓ 制作←→创意组长 ↓ 客户负责人 ↓ 提案/报价 注： ●修正工作同此作业流程，由客户负责 人开修正卡。 ●修正超过三次，由客户小组同客户重 新讨论/修改策略。
客户确认→客户负责人开修正卡（制作用,同一卡号） 提案/报价↓ 分发修正卡 ●修正卡原件→客户负责人 ●修正卡复本→创意组长 →制作管理 →流程督导 ↙↘ 客户负责人制作负责人↗客户负责人→客户 客户付款←→请款提书面进度→创意组长 ↘流程管理 ↓ 制作负责人发包制作→第三协作单位 ↓ 流程于完工前三天提醒若发生意外，制作管理须 制作管理（印刷/制作）立即书面报告客户负责人 及创意组长 ↓ 制作验收发包工作←→创意总监确认 通知客户负责人接收 流程收集样品存档 ↓ 客户负责人结卡 ↓ 通知财务部结算 ↓ 工作袋存档
管线测量作业流程(南京程序) 管线测量作业流程（程序） 一、目的 为了满足南京市城市规划、建设与基础管理工作的需要，对地下管线进行探查测量工作，其主要任务是查明地下管线的平面位置、走向、埋深（或高程）、电压值、管径、材质、性质、规格、埋设权属单位等，编绘地下管线图。 二、适用范围 适用于管线门市修测、实测，管线竣工测量。 三、作业依据 1.《城市测量规范》CJJ8-99 2.《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2003 3.《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》GB7929-95 4.《南京市测绘勘察研究院有限公司测绘技术汇编》SB-JS01-2005 四、作业流程图 五、作业程序 1.项目负责人接收任务 1.1本着对公司、部门、个人（作业者）负责的原则，积极主动地与甲方沟通以获取对该管线项目的需求目的、要点、周期等。 2.作业前准备 2.1作业组长通过导线网图确定周围控制点情况，并指定专人到公司信息部资料室调用修测范围的管线薄膜图、管线电子图、DLG电子图和元数据文件，及抄取控制点成果，特殊地区可利用其他作业人员所做的图根点，但必须到资料室调用该任务（测区）的手簿抄取其一次附合线上点，并经资料室人员签字。如果实地确实找不到控制点，可以向上级申请做RTK控制点。 2.2作业组长指定专人准备外业工具，其中包括：管线探测仪、全站仪、电子手簿、对讲机、脚架、钢尺、红漆、钩子、铁锤等。要准备用电仪器的充电，保证仪器作业处于完好状态，能够正常工作。 2.3喷绘修测电子管线纸图作为工作草图并对照原薄膜管线图，检查两套资料的管线位置、管径等一致性，如不一致则在草图上做好记录，作为外业探测的重点。在草图上圈出准备外查的明显管线点和隐蔽管线，将明显
（流程管理）库房管理作业 流程
库房管理作业流程 2004年6月 1．目的3 2. 范围3 3.权责3 4.名词定义4 5. 关联文件4 6.流程内容4 6.1入库4 6.1 .1入库通知4 6.1.2 验收5 6.1.3零星物的入库5 6.1.4《入库单》填写要求6 6.2出库6 6.2.1出库依据6 6.2.2库房发货6 6.2..3《出库单》填写要求6 6.3派车配送7 6.3.1配送准备7 6.3.2运输7
6.3.3现场移交7 6.3库房借调7 6.3.1借调申请7 6.3.2借调执行8 6.3.3借调归仍8 6.4维修8 6.4.1维修申请8 6.4.2责任的明确9 6.4.3维修实施9 6.5 设备调换9 6.5.2 审核10 6.5.3 调换施实10 6.5 退库10 6.5.1设备退库10 6.5.2余料退库10 6.6库房日常管理11 6.6.1环境维护11 6.6.2物资堆放11 6.6.3库房帐目11 6.7 材料核算12 6.7.1材料信息的录入（速达软件）12 6.7.2材料信息的提供12
6.7.3 其他管理工作12 附件14 1．目的 本文件用以规范XXXXXX（简称本公司）工程物资流动过程中的管理工作。确保供货的及时性，库存物质的完好性，核算统计工作的准确性，物资于流动过程中的安全性。 2.范围 本文适用于本公司库房管理活动。 3.权责 ?工程项目经理 按工程进度需要分段提交材料领用申请计划，负责直发工地货物的验收、及时办理出库手续，且做好所领用材料的现场管理。 ?商务部经理 负责领用依据的审核，负责督促物资出、入库手续的及时办理，负责定期检查库房帐、 物。 ?商务项目经理 负责审核材料领用依据，负责编制《移交清单》，负责配送物资集货、配送时间，协助 分货装箱、标注箱号，按排运输工具。 ?采购人员
作业流程 一、事前资料收集 先了解客户所brief的事情是什么 AE基本动作培训 作业流程与作业时间 1999年11月13日-14日 找出他为什么要brief的理由 针对他可能产生的问题去了解相关资料 AE的任务： 1.与主管讨论客户brief可能的问题是什么 2.市场量变化、竞争态势、消费者是谁、市场机会在哪里、 广告量/质 3.确定所需资料有哪些，赶快收集资料研读 二、Client Brief 沟通重点： 1.行销目标&行销目的 2.遇到了什么问题 AE的任务： 1.详细作笔记 2.就你事先了解的状况提出疑问/切记！问聪明的问题 3.会议结束，Review一遍，你所理解的与客户一致（会议 总结） 4.客户需提供的资料?预算 ?特殊限制要求或时间限制 ? brief资料/最好有明确目标三、开立工作卡 动作： 1.24小时之内，撰写好会议记录，确认会议结论双方认知 2.搜集相关资料以作为内部brief之参考资料 3.拟订作业时间表（以提案日反推，须提前完成，以免措手 不及） 4.Brief前先协调内部人员会议时间并告知确定时间&地点 5.工作卡+相关资料+作业时间表 注意事项： 1.内部brief是可被讨论的 2.必要时，请相关人员消化资料后，第二天再一次沟通疑问 四、内部讨论 AE的任务：
1.召集会议 2.动脑 3.主动提供想法 4.要有结论 5.定下下一步动作的时间/分工 注意事项： 业务人员只要确认方向是对的，好不好是相关人员的责任 五、提案前内部确认会议 AE的任务： 1.检视提案内容 2.Rehearsal 注意事项： 1.Rehearsal务必认真，不要嬉皮笑脸 2.研究如何提案&流程最好 六、AGENDA 注明会议时间、地点、内容、提案人、参与人员、提案时间 注意事项： 需以电话&传真确认时间&协调 七、Presentation AE的任务： 1.详作笔记 2.明确会议总结共识 注意事项： 1.听取客户意见&看法，要判断客户所说的是对的还是有 问题 2.尽量做到提案一次OK，以节省成本 八、内部检讨 AE的任务： 1.检讨此次提案的问题（非责任推委，只是要让我们能 更成长） 2.以内部会议记录形式发给相关人员确实遵守执行 3.修改&执行工作分配&执行时间表 4.会议记录24小时以内于客户确认会议结论 九、执行&估价 AE的任务： 1.确定所估价内容有无需要外围单位支援/协力单位报价 2.填写外发申请单请主管核示 3.估价单拟定后，必须再次确认其正确性，并交主管核示 注意事项：
工程测量作业规程 鞍钢集团矿业设计研究院有限公司 安全生产总则：先保证人员绝对安全，其次保证设备安全，最后是进行生产。 1、接到任务书后，项目负责人要与委托人沟通，了解工程要点。与所长沟通，明白工期安排。 2、接到委托图后，明确委托图的坐标系统。必须检查图上的坐标是否正确。 3、开工前要明确测区安全隐患、危险源，做好安全交底。 4、开工前准备好与工程一致的、可靠的已知坐标起算点数据。检查设备是否正常，电量是否充足。 5、野外作业时，必须穿戴好劳动保护用品。 6、输入已知数据时，必须两个人进行。先掌握设备的人输入，掌握数据的人念。数据输入完毕后，掌握仪器的人念，掌握数据的人核对。 7、点校验时，校验结束后，必须对校验点进行放样，以此检核点校验是否正确，高程是否正确。 8、在铁路、排土场、采场、塌陷区等危险系数大的地区作业，必须有人瞭望，严格执行安全互保。必须明确采场的爆破时间。 9、采场作业时，一定要注意炮孔，以免坠落其中。 10、采场爆破时和雷雨天过后，绝不允许在采场或排土场的下线附近逗留。作业时，也尽量远离这一区域。 11、在采场、排土场等陡峭上线边缘采集数据时，作业人员必须距
离上线保持一定的安全距离，内业再进行纠正。 12、绝不允许用全站仪、水准仪、望远镜等设备对准太阳。 13、遇到雷雨天气，必须停止作业。 14、夏季野外作业时，必须携带蛇药，并知道使用方法。 15、夏季作业，必须准备充足的饮用水，并随身携带。 16、春、秋季节风大，安置仪器时要预防被风吹倒。 17、冬季外业时，要注意防寒，避免冻伤。 18、在冬季极寒天气下，应该停止作业，避免数据采集错误和损坏仪器。 19、每天的外业结束卸仪器后，检查是否所有设备都装箱或在车上。 20、每天返回后，要马上对设备进行保养、充电。 21、野外记录，必须清楚、整洁。记录者、观测者、审核人都要有签字，并注明观测日期。 22、工程中遇到问题或事故，必须及时上报所领导。 23、绘图结束后，工程负责人要及时组织检查、审核、验收。 24、绘图结束后，及时对图纸资料及野外记录进行存档。 二〇一七年一月一日
工程部工程操作流程 1、开工 (1）签署合同后，设计师将合同、图纸交客户服务部文员录入数据库； (2）与客户约定具体开工时间的规定： A、签合同时间为上午的，与客户约定开工日期为次日上午； B、签合同时间为下午的，与客户约定开工日期为隔日上午； C、如客户要求签合同当日开工的，设计师须提前通知工程部安排项目经理； (3）合同由客服部录入数据后，交由工程部审核，工程部在接到图纸及预算后，审核无异议，半个工作日内安排施工项目经理，并及时将安排情况反馈设计师； (4）如设计师对审核结果提出异议，可提请公司高层审核复议； (5）项目经理在接到工程部通知领取相关合同文本，项目经理对合同审核无异议后，领取工程部签署的派工单，并与合设计师约定前往施工地办理开工手续。 2、施工： (1）办理开工手续后，正式施工前： A、项目经理须通读所有施工文件（预算报价、施工方案图），并对施工项目的施工工期、施工人员进行安排，填制《工程进度表》，一份交相关工程监理，并就施工文件中的疑难问题及时向设计师咨询，并协商解决方案； B、须将公司标志牌等施工标化项目张贴在施工现场，备齐灭火器、衣帽箱、临电箱，活动大便器等施工现场辅助用具； C、工地标化合格，各项施工条件具备，工程部出具开工单。 (2）隐蔽工程：（水电改造工程） A、施工前，设计师须与客户、项目经理一道进行现场勘测、方案确认； B、施工单位按设计方案放样画线，交客户签字认可后进行施工； C、施工完毕进行下道工序前，项目经理须先通知工程监理部监理人员对隐蔽工程进行自检，，填写《隐蔽工程验收表》，经客户签字认可后交工程部； D、设计师将隐蔽工程竣工图交工程部； (3）木制工程： A、正式施工前，设计师须与施工单位负责人一道到现场对平面布局改造后的实际结构尺寸进行勘测，并核对设计施工方案尺寸，如发现尺寸不符，且须在勘测后三个自然日内完成方案修改及客户审定工作；
深圳广田装饰集团股份有限公司 仓库管理作业流程 一、目的 为加强公司仓储管理工作，规范仓储管理规程，减少物料损耗，降低成本，根据《分公司（事业部）管理暂行办法》，特制定本作业流程。 二、适用范围 本规定适用于公司、分公司及事业部仓储管理工作。 三、仓库规划 1、项目施工进场时根据项目合同及项目现场情况，项目经理沟通甲方确认好仓库位置，仓库主管会同项目安全员先规划好仓库布局，仓库材料必须确保有位置存放，每个项目仓库至少有二名仓管人员，仓库随时需留有一人，一名仓管员单独看管的仓库必须安装监控设施。 2、规划好位置后会同项目安全员进行仓库照明线管走向布置、危险品仓库防爆灯、仓库门窗、锁头、报警器等安全设施的安装及加固，供应商送货路线的规划及相应道路的修整，户外存放场地的修整规划。遮盖防护材料的设备的筹备。 3、会同项目安全员对仓库的标语、安全警示标识、材料区域标识牌进行制定、仓管员按照材料的类别特性进行规划区域，设置货架通道及消防安全设施、配备收料检测工具（磅秤、卡尺、卷尺等）。 4、会同项目安全员筹划防水防潮的铺垫设施及堆码的卡板防护膜、防护绳等防护设施。 5、通电通水通路。 6、安装电脑、打印机、网络、对讲机、手电筒、应急灯等办公通讯设施。 四、收货流程 （一）收货前 1、自购材料：大宗材料收货前先核对《材料合同》如果没有《材料合同》，必须要求采购人员提供公司已确认好的《比价表》，零星材料需核对《零星材料申请单》与送货单上品名、规格型号、材质、单价、数量、品牌以及包装无损后方可收货。 2、甲供材料：收货前需核对《甲供材料月度用料计划表》，如果没有，请联系项目资料员提供，如果资料员不受理，请联系项目经理，项目经理不受理，请及时上报。 3、根据采购合同中的材料标准要求运用卡尺、磅秤等收料工具对来料进行测量验收，
项目主要物质验收及废旧物质管理办法 （试行）
目录 一、总则 二、物质验收工作基本要求 2.1、严肃认真，执行程序 2.2、及时准确、票据无误 2.3、解决纠纷。避免丢失 2.4、诚实守信、爱岗敬业 三、项目物质验收的作业程序及要求 3.1、项目物质验收的通用作业程序 3.2、项目物质验收准备 3.2.1、验收人员 3.2.2、验收设备及场地 3.2.3、验收资料准备 3.3、项目物质质量管理的一般要求 3.3.1、项目物质质量控制的依据 3.3.2、材料进场前的质量控制 3.3.3、材料进场时的质量控制 四、主要进场物质的验收要点 4.1、钢筋 4.1.1、验收人员 4.1.2、验收工具 4.4.3、验收方法 4.2、混凝土 4.2.1、验收人员 4.2.2、验收工具 4.2.3、验收方法 4.3、模板、木方 4.3.1、验收人员 4.3.2、验收工具 4.3.3、验收方法
4.4、周转架料（钢管、扣件） 4.4.1、验收人员 4.4.2、验收工具 4.4.3、验收方法 4.5、其他常用物质的验收要点 4.5.1、地材类 4.5.2、安全防护材料（安全网、水平网）4.5.3、建筑胶 4.5.3、钢套筒 4.5.5、聚苯板、挤塑板 4.5.6、配电箱 五、进场物质的资料收集复试 六、进场物质的报验 七、办理验收入账手续 八、废旧物质管理 8.1、内部调剂 8.2、废材处理 8.2.1、项目废材处理 8.2.2、主要废材界定标准 8.2.3、废旧物质处理流程 九、检查与考核 十、附则 十一、付表
一、总则 为进一步加强对项目主要物质的验收过程管控及废旧物资管理，现编制本操作 办法，对进场材料的质量控制、验收程序和方法等予以细化，并对废旧物资的认定 和处理要求予以规范，供各部门参考使用。 二、物资验收工作基本要求 2.1严肃认真，执行程序 1）验收工作关系到企业切实利益。因此验收人员必须具有高度的责任心、严格按制度、规定、标准和手续等认真进行验收，对验收结果负全部责任。 2）严格执行验收程序。对应当落地验收的物资必须落地验收，严禁车上验收。比如木材、扣件等；对应当量方验收的物资必须车车量方验收，比如砂石料等；对应当抽检重量、数量和尺寸的，比如成袋的扣件、白灰、水泥、电缆电线等必须抽检；对严重有问题的进场物资有权拒绝验收。 3）六不验收。无项目经理批准的，无采购计划的，未按规定进货渠道的，质量不合格的，超过预算价格未经批准的，无合同且未经公司批准的。 4）由分包方采购的物资进场后，项目部要对其质量进行检查，不合格材料有权要求其退场，不得使用到工程中。 2.2及时准确、票据无误 1) 对进场物资的品种、规格、数量、质量验收，必须做到准确无误，如实反映物资当时的实际情况，并真实、准确记录。 2）准确核对随货同行票据、物资报验单据和证明。进货票据需收取存底，单价、金额、数量、规格、质量应当标注准确，进货单价有异常的要报告相关人员，严禁涂改、丢失、虚报进场票据；物资报验资料和证明按有关要求现由项目材管员统一收取，并及时登录材质证明收发台账，发放到相关人员；做到谁领取，谁签字，谁丢失，谁负责。 3）验收合格后，进场票据要有相关人员签字，登录账表前要有项目经理签字，方可入账。 2.3解决纠纷、避免丢失 1）由于进场物资、送货人员来源的复杂性，很难避免实际进场物资、送货人员存在这样那样问题，验收人员必须有理、有力、有节的及时解决问题，避免出现重大事故，并及时报告相关人员。 2）进场车辆、人员要安排监督人员。对出场车辆要安排检查，发现盗窃事件及时处罚，并奖
项目施工作业流程 图及说明
项目施工流程图及说明
一、施工准备.............................................................. 错误!未定义书签。 1.1制定项目管理班子............................................. 错误!未定义书签。 1.2 熟悉合同............................................................. 错误!未定义书签。 1.3 确定施工队形式................................................. 错误!未定义书签。 1.4 筹划施工机具..................................................... 错误!未定义书签。 二、前期进场.............................................................. 错误!未定义书签。 2.1 接触现场管理单位 ............................................ 错误!未定义书签。 2.2 图纸会审............................................................. 错误!未定义书签。 2.3 安排施工场地..................................................... 错误!未定义书签。 2.4 编制施工总进度................................................. 错误!未定义书签。 2.5 开工报告............................................................. 错误!未定义书签。 三、全面施工.............................................................. 错误!未定义书签。 3.1 材料进场报验..................................................... 错误!未定义书签。 3.2 编制阶段性施工进度并报审 ............................ 错误!未定义书签。 3.3 技术交底............................................................. 错误!未定义书签。 3.4 按施工进度进行主体安装 ................................ 错误!未定义书签。 3.5 施工质量控制..................................................... 错误!未定义书签。 3.6 施工安全控制..................................................... 错误!未定义书签。 3.7 施工用料控制..................................................... 错误!未定义书签。 四、调试...................................................................... 错误!未定义书签。 4.1 设备初调............................................................. 错误!未定义书签。
* * * * * 目录* * * * * * * * * 修订履历* * * * *
1. 策略 规范各零件仓库之进料、检验、入库、存储、出库等作业程序籍由各项作业之规范化，以达到品质保证之目的。 2.指导原则 2.1 先进先出：先入库的物料，先出库使用。 2.1.1自购料FIFO是按进货验收单号的先后管控；客供料FIFO是按收货日期的先后管控。 2.2 适时适量：掌握好仓库各环节动作的时间性及数量的适量性。 2.3 帐物一致：帐物一致要求每天的ERP系统帐与实物及帐卡三帐保持一致。 2.4 e 化管理：实现管理的系统化，无纸化。 2.5 醒目标示：分客户、分机种、分仓别、分储位。 3. 适用范围 公司所有仓库 4. 参考文件 4.1《进料检验程序》 4.2《不合格品管制程序》 5. 职责 5.1 仓管主管 制定有关储存、收发物料操作流程及方法、仓库管理办法，确保仓管人员能够了解且确实地执行。 5.2 收料人员 根据采购订单确认进料之料号、数量、包装及标示，开立进货验收单交品管检验。 5.3 发料人员 依制造单位之发（补）料单(工令备料单)或领料单，将正确物料交给领料人员使其制造作业无缺料之虑，发料时必须按先进先出作业,防止库存品质变质。 5.4 搬运人员 依据公司之搬运规定，徒手或利用手推车、堆高车等工具来搬运，搬运须注意产品及人员安全。 5.5 领料人员 依生管所提供之发料单或备料单，向仓管单位提出领料，并负责物料之规格与数量之确认。 5.6 品管人员 协助仓库管理物料之品质。
6 .仓库的库位及类型对照表（实际请依系统为准）
7.仓库管理作业办法章节目录 7.1 收货作业管理办法 7.2 待验区作业管理办法 7.3 入库作业管理办法 7.4 工令发料作业管理办法 7.5 工令退料作业管理办法 7.6 费用性领、退料作业管理办法 7.7 ERP发料扫描作业管理办法 7.8 贵重物品管制作业办法 7.9 制程不良品处理作业办法 7.10 盘点作业管理办法 7.11 仓储管理作业 7.12 消耗品仓作业管理办法