品牌部视频直播项目各工作岗位规范
文案策划岗位
一、岗位职责
1、负责各类广告、产品宣传册、商品视频文案的创意和撰写；
2、负责关于企业文化、品牌的建设相关传播软文、新闻稿的撰写；
2、及时准确的完成指派的各项策划工作，全力支持运营中心的销售工作；
3、跟踪公司各类品牌行销活动行为，并进行跟进、总结与分析，建立相应的文案资料库。
二、任职要求
1、编导、广告、市场营销类相关专业，专科及以上学历；（会写分镜头脚本的可着重考虑）
2、良好的理解能力和沟通能力，能理解广告、产品宣传的目的，准确捕捉产品亮点，具备恰如其分的文字表现能力，并具有一定的创新性；
3、具备综合的知识能力，对文学、设计、摄影、市场营销等相关知识有一定的了解。
三、工作流程
前期主要是产品视频文案的撰写，中期是企宣片、品牌广告的策划、编写，后期是以栏目为形式的系列季度节目，年度节目，持续更新。在公司立意点与用户需求点之间寻找文案的落脚点，从不同角度、纬度去表现出来，从输入输出流程如下图：
四、分镜头表格
该表格在既定文字脚本基础上，为方便沟通，提高工作效率，为摄制组提供分镜头表格，此表格由文案策划或剪辑师撰写（在与导演、剪辑师、摄影师共同探讨的前提下）。参考如下：
《产品——梨》分镜头年月
日
镜号景别摄法角度画面内容台词音乐道具时常备注
1全景固定正平视轻松陶瓷碟3s
2近景推镜头左侧轻松5s
3特写横移稍仰甘油2s
五、产品视频文案要点
1、吸引力的标题
2、语言精炼简短且有力度的词汇
3、开场简短直切主题
4、融入营销性元素
外在：如颜色、形状、特性、生产周期等
内在：触觉、质感、口感、营养价值、功效等特征.
情怀：特殊体验和感情（why like？）
摄影、摄像岗位
一、岗位职责
1、负责公司活动及商品的拍摄，协助视频剪辑；
2、负责直播视频的摄像工作；
3、协助其他部门完成活动跟拍：门店开业摄影、图片的修剪等；
4、负责机器设备的调试，保养维护等工作，定期检查设备使用情况。
二、任职要求
1、能够熟练掌握单反、摄像机及辅助器材灯光的运用，能独立完成各项拍摄任务，并制作成片；
2、大专及以上学历，摄影摄像、广播新闻等相关专业毕业；
3、具有较强的学习能力和理解能力，思维敏捷，团队意识强，抗压能力佳；
4、会利用光影、色彩、线条、运动等手法创造出各种类型的画面视感；
5、能熟练运用相关视频编辑软件者优先(如Final Cut/after effects/Premiere)。
三、拍摄注意事项
1、开拍前，检查拍摄产品的数量及辅助道具；
2、开拍前检查单反、摄像机、镜头、存储卡、脚架、灯光、小蜜蜂、拍摄道具等是否到位、尤其注意检查灯光是否正常、备用存储卡是否准备好、小蜜蜂电池是否充足，摄像机的电池是否充足；（由该项目拍摄的摄像师负责）
3、文案脚本的打印，注意提前考虑好打印的份数；（由该项目的场记负责）
4、化妆道具的准备；（直播主持人提前化好妆，并带化妆包中途补妆用）
5、拍摄时场记手持一份文案或脚本，负责记录现场拍摄时遇到的问题及标注可取素材；
6、拍摄结束统一拷贝素材，并标注出有用的素材，把存储卡放置统一地方；（由场记/剪辑师负责）
7、拍摄结束后稍微整理直播间，所有设备物归原位；（由该项目的摄制组全体人员负责）
四、摄制组工作流程
A、项目分解：从种类上可分为摄影、摄像二大类；从公司目前岗位职能上拍摄一个项目视频需摄影、摄像、灯光照明、美术造型、场记等元素
B、现场拍摄流程
1、走位：该项目负责人及摄像师、场记（文案）至少三个人提前跟直播主持人沟通现场表现方式，然后在直播间用最简单的方法角色扮演初演一次，目的是先调试灯光及布光，调试摄像机的性能及拍摄参数，主持人的站位，机位运动，景别，镜头焦距及高低位置等；（现场拍摄时一般在直播间拍摄安排摄像师一名、场记一名）多机位通过场记板打板，双机同时开机录制，方便后期同步剪辑
2、打光及测试：主持人就位，精确细致布光，并为主持人带上麦测试声音；
3、排练：所有工作基本完成，主持人试讲一次，摄影师试拍
4、正式开拍
5、适合以后大型活动多机位拍摄注意事项：
01）、白平衡的校对：多机位各摄像机的参数设置
02）、声音的问题：多机位如何选取一条最好的音频
03）、构图问题：一般摄影师都有一定的鉴赏性，多机位的画面构图尽可能前期跟总导播商量，如何使画面整洁流畅，各机位景别的控制
04）、对焦问题：自动手动相结合，动态视频摄影机与被摄物体之间的距离是经常变动的，所以必须不断改变焦点的位置，使图像清晰
05）、准备备用电池、备用镜头、备用存储卡，备用小包（装入镜头，包不离身），闪光灯的准备
06）、活动每天结束后（或上下午各结束后时间充裕）摄影师组长把所有存储卡收上交给负责人，由负责人统一拷贝整理素材（此项针对品牌组人员四五个人的情况下）
五、通告单模版
通告单的模版是根据平时拍摄而简单制作，与外面的电影等通告单具有一定的区别，第二栏蓝色字部分标注参与重要人员在队伍扩大、成型后采用；
页脚内容
页脚内容
六、场记板的记录方式
1、片名：该项目、栏目的名称
2、卷号ROLL：哪一台机器哪一张卡
3、场号SCENE：场次，第几场戏
4、镜号SHOT：第几个镜头
5、次数TAKE：这个镜头拍到第几次
6、导演、摄影师、日期，需注意一定要记录好时间如2017.2.8 上午
7、打板顺序：讲师就位——入板——摄影开机——录音开机——打板
（头板先报再打，尾板先打在报）
8、重拍镜头在场景号前写R，如原来是第13场重拍则写：R13
9、场记板入镜注意：位置是否出现在镜头中，场记板是否清晰可见
视频剪辑规范
一、岗位职责
1、负责公司活动及商品的拍摄，视频剪辑、包装；
2、负责公司品牌宣传、企业文化建设相关的视频后期制作；
3、协助活动跟拍：门店开业摄影、视频的制作等；
4、负责线上视频直播的拍摄、导播工作。
二、任职要求
1、能熟练操作Premiere、Final Cut Pro X、After Effects、Illustrator、Photoshop等后期制作软件，能独立完成影片的后期制作（视频策划、脚本、剪辑、包装、音乐等）；
2、大专及以上学历，后期剪辑、影视制作、后期动画等相关专业毕业；
3、有虚拟演播室直播播出经验者优先，有视频网站相关工作经历者优先；
4、能够熟练掌握单反、摄像机及辅助器材灯光的运用。
三、工作流程
视频后期应参与前期文案编辑，并与摄影师共同完成拍摄
1、视频剪辑产出内容
2、视频剪辑工作流程
3、视频剪辑周期分解，按一般产品精品视频进行拆解
项目名称天数岗位相关人员
剧本、分镜头 1.5-2文案、视频剪辑、摄影师拍摄0.5-1摄影师、视频剪辑、场记剪辑、调色1-1.5视频剪辑
字幕、音乐0.5-1平面设计、视频剪辑
特效合成1-2视频剪辑合计5-8天常规制作视频所需周期
具体情况具体分析，在落实具体项目时便可稍加更改进行评估。
直播主持规范
一、岗位职责
1、负责公司产品视频的直播主持和内容策划；
2、负责创作公司互动视频直播脚本；
3、负责公司各类会议的主持工作，确保会议顺利进行；
4、负责公司营销活动的解说内容；
二、任职要求
1、形象气质佳，充满自信，热情活泼，良好的团队意识；
2、有责任心，能吃苦耐劳，心理抗压能力强；
3、具有良好的口头表达能力，互动能力强（有一定的编导、文案基础）；
4、有直播视频经验，有导、编、剪经验者优先；
三、在担任活动主持时工作事项
1、活动流程表确定；
2、活动场地布置；
3、培训学员训练、演练的组织；
4、音响、麦克、投影仪的调试准备；
5、活动预演及彩排人员的确定与演练；
6、注意屏幕PPT的连贯，麦的传递，催台并通知嘉宾；
四、产品直播
互联网形式的节目活动，负责与节目相关信息的采集、撰写，参与策划、编辑、录制，并由直播主持人本人担当主持工作
1、前期准备
预约直播时间——准备服装搭配——熟记台本——预演排练
2、直播现场
提前半小时到场——布置场地——调整灯光——确认最佳拍摄效果——开拍
3、直播结束
整理现场——清点道具
五、拍摄注意事项
在进行主持直播时应保持微笑，语速平稳，声音明朗清脆，语句通顺连贯，普通话标准避免过多语气词、口水话、口头禅等
直播流程
1、直播形式
分为二大块形式：录播和直播
录播：顾名思义就是在直播间或拍摄场地提前录制完后期制作，定时定点在app上进行更新，主要形式为直播主持人在直播间主持讲解需推送的内容/产品演示（试吃、技术演练）消费者采访（对服务、产品质量夸赞）等多种形式；
直播：现场实施多机位/单机直播，达到同时不同空间效果展示，是现在晚会节目常采用的形式；
旗舰店直播间灯光布局方面，暂时是上下二个直播间，一楼直播间计划以访谈对话式的采访、互动为主的视频录制形式；二楼直播间计划安装一道可收缩式的窗帘布，在照亮整个场
景的情况下大概是以三点式布光为侧重点，以满足视频拍摄及产品图片的拍摄；
2、直播工作流程
01）、直播现场输出流程方案见下图（最多可实现4机位现场直播，一般2机位或3机位就能满足需求）
02）、直播营销流程
进行一次直播，也是对公司品牌的一次传播，产品的一次营销，因此前期调研、内容策划、直播及总结都必不可少，抓住顾客的需求，达到双赢是最好的结果。
03）、现场拍摄时人员分工安排，以摄影师1名、文案策划1名、后期制作1名、主持人1名共4人的情形下的一个雏形分工。
工作属性岗位划分
直播间灯光调试、摄影器材、音频设备调试摄影师、剪辑师共同调试
直播单机拍摄摄影师摄像、剪辑师导播台操作直播双机拍摄（一静一动）固定机位由文案操作，需动态调试机位由摄影师操作，剪辑师导播台操作非直播双机拍摄视频摄影师、剪辑师各负责一台机位、文案做场记工作记录及打板
非直播单机拍摄视频摄影师负责拍摄，剪辑师做场记工作
直播过程主播工作由主持人1人全权担任，在拍摄前担任模特供摄影师调试灯光
直播间灯光器材摄制器材导播器材维护摄影师、剪辑师（或清楚全部器材相关人员）每次开拍前、后需仔细检查
最后总结：在工作中产出的相关结果可涵盖文案策划的方案、剧本、脚本；主持人录制的各类音频素材；摄制时的海量视频、照片素材；视频直播过程中累计的视频素材；视频剪辑定稿的视频成片；项目开展的审核报告等其他。
岗位应急处置卡
办
公
电
脑
工
作
文
件
规
范
页脚内容
每月会计做账流程 一、每月会计作帐流程 1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记各种明细分类账。 3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。 4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 5、编制会计报表，做到数字准确、容完整，并进行分析说明。 6、将记账凭证装订成册，妥善保管。 二、记账凭证 1、必须具备如下容 （l）填制凭证的日期：收款凭证和付款凭证的填制日期要按货币资金的实际收入日期、实际付出日期填写；转账凭证的填制日期可以按收到原始凭证的日期填写，也可以按编制记账凭证的日期填写。 （2）凭证编号：记账凭证必须编号，有利于查找。 （3）经济业务摘要：摘要是对经济业务的简要说明。 （4）会计科目：会计科目是账户的名称，正确使用会计科目是进行账务处理的基础环节。 （5）金额：记账凭证所列金额是会计核算的基础，关系到会计账簿、会计报表的正确与否。为此，计算必须准确，书写清楚、符合要求。（6）所附原始凭证的数：原始凭证是编制记账凭证的依据，必须在记账凭证上填写所附原始凭证的数，两者必须相符。 （7）填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章：以便于明确经济责任。
2、记账凭证审核的容： （1）填制凭证的日期是否正确：收款凭证和付款凭证的填制日期是否是货币资金的实际收入日期、实际付出日期；转账凭证的填制日期是否是收到原 始凭证的日期或者是编制记账凭证的日期。 （2）凭证是否编号，编号是否正确。 （3）经济业务摘要是否正确地反映了经济业务的基本容。 （4）会计科目的使用是否正确；总账科目和明细科目是否填列齐全。（5）记账凭证所列金额计算是否准确，书写是否清楚、符合要求。（6）所附原始凭证的数与记账凭证上填写的所附原始凭证的数是否相符。 （7）填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章是否齐全。 三、月末会计的计提、结转分录 （一）计提职工福利费、职工教育费、工会经费 1、按工资总额14%提取职工福利费 借：管理费用--福利费 贷：应付福利费 2、按工资总额1.5%提取职工教育费 借：管理费用--职工教育费 贷：其他应付款--职工教育费 3、按工资总额2%提取工会经费 借：管理费用--工会经费 贷：其他应付款--工会经费 （二）提固定资产折旧
材料仓库工作细则 （考核内容） 一：原材料及采购产品进货细则： 1：原材料或采购产品到公司后仓管及时通知质检人员根据送货单进行检验，不合格品退回供应商并严禁入库。 2：检验合格后仓库管理员根据《送货单》对原材料进行过磅秤或点数，原料过磅中必须两人以上监秤。 3：根据仓库摆放要求入库，仓库管理员及时填写《入库单》，入库单中必须有仓库管理员（两人）、质检员、供应商的签字才有效，并附上送货单。 4：原材料及采购产品入库后仓库管理员及时做好标识，标识卡上填写好相应的材料规格型号或产品编号及名称，并注明重量或数量。 5：仓库管理员及时整理《入库单》，并输入到电脑中，以便月底统计及盘点。 二：外协加工作业细则： 公司外协加工工序主要是酸洗、清洗、烂锡、电镀、抛光等。对外协加工产品出库前要求统一标准箱摆放，箱中数量一定严格规定的数量摆放，不符合要求严禁外出。 1：仓库管理员根据公司统计开的《内部交接单》对外协件入库，当天外加工的产品可以不入库，但必须放在指定的位置。 2：仓库管理员根据生产安排提前一天通知外协单位来公司取料。 3：出库前过磅、或点数。 4：仓库管理员填写《出库单》，并有仓库管理员及外协单位人员的签字。 5：外协加工产品进货后要及时通知质检人员进行检验。不合格品拒收，退回外协厂返工。6：检验合格后及时通知公司统计并和统计一起进行过磅或点数，并根据《出库单》核对重量或数量。发现重量或数量差距太大，拒绝入库。 7：过磅或点数后仓管填写《入库单》，《入库单》中必须有统计、仓管、质检人员的签字才有效。 8：产品可由统计直接通知车间入库。 三：辅助材料进货及领用细则： A：辅助材料进货细则： 1：仓管根据公司采购人员采购凭据入库，采购人员必须有《采购申请单》及收据或发票才能入库。并核查采购申请单是否经过审批。 2：核实采购的辅助材料是否和《采购申请单》上的要求一致，规格、数量、质量是否满足要求，不符合要求严禁入库。 3：符合要求的辅助材料填写《入库验收单》。 4：辅助材料入库，并按照要求摆放，填写标识卡，注明当日入库数量及库存数量等信息。5：《入库验收单》电脑汇总。 6：定期盘点库存，针对常用材料如果数量库存为零或数量不足及时审请采购。 B：辅助材料领用细则： 1：仓管可根据员工出具的《物品领用通知单》才能出库，领用单上必须有领用人和签发人的签字有效。 2：仓管根据《物品领用通知单》上的领用材料的规格、型号、数量进行出库。不得有多领少领或不按照领用单的要求出库的现象。 3：辅助材料出库后仓管要及时结存，以保证仓库材料的准确性。 四：原材料/管坯出库及废品入库作业细则： 原材料出库主要产品管坯的形式出库，下料车间要严格按照生产部下达的《下料通知单》中的要求执行，出库前要对管坯按照标准箱摆放，并填写《工艺流程卡》。原材料仓库严格按照规定的流程对原材料厂出库、废品入库的重量、数量核实，以确保仓库数据的准确性。
新产品开发工作流程1.流程工作内容
2.流程具体实施要求 新产品的开发流程根据以下几个阶段来考虑完善（顾客有明确要求的汽车主机厂整车付新产品开发执行APQP程序）： 2.1顾客要求评审（合同评审） 2.1.1顾客要求评审的输入有三种： 1）顾客新要求，评审依据：《顾客要求评审表》； 2）产品变更要求，评审依据：《产品变更通知单》； 3）顾客确认不合格，评审依据：《新产品开发样品顾客确认通知单》。
2.1.2顾客要求评审的输出有三种： 1）顾客要求明确，公司有能力达到，纳入开发计划； 2）顾客要求不明确，需进一步沟通后纳入开发计划； 3）顾客要求明确，但公司没有能力达到，暂不纳入开发计划。 2.1.3技术部是新产品开发顾客要求评审（合同评审）的组织者。评审的模式及时间节点： 销售部将《顾客要求评审表》或《产品变更通知单》《新产品开发样品顾客确认通知单》传递给技术部 1）简单产品（比如单口型挤出、单件产品、不涉及外协加工等），技术部根据以往经验和当前公司能力初步判定能否满足顾客要求；如无法独自判定，则组织生产、供应和相关人员进行评审确定。能够开发的项目，技术部进行产品工艺分析，确定原材料、工艺流程和技术文件完成时间并编制《新产品开发计划》交生产部及责任车间评审开发各阶段的完成时间。技术部根据开发计划的评审时间确定产品交付时间，填写完成《顾客要求评审表》或《产品变更通知单》。最终将单据交回销售部。销售部将经过审批的单据分发到相关部门。如果进行开发，技术部据此组织开发计划实施。 时间节点，技术部自接单时刻计算，两个工作日完成（当日下班前一小时的接单计入次日）。特殊情况，技术部在接到销售部单据两个工作小时内销售部提出延长评审时间的要求，销售部同意或请示上级领导同意后，按同意的时间节点完成。 2）复杂项目或整车付产品项目的开发，技术部组织相关技术人员、供应部、生产部、质保部和生产车间召开项目开发评审策划专题会议，对开发项目进行评审策划，将最终结果填写在《产品开发项目评审记录表》与《项目开发评审策划书》上，形成评审结论。 根据评审结论，《顾客要求评审表》要求的相关部门填写完成此单据，在规定的时间前返回销售部。如果进行开发，技术部据此编制开发计划和技术文件。 时间节点，技术部自接单时刻计算，五至七个工作日完成（当日下班前一小时的接单计入次日）。特殊情况，技术部在接到销售部单据两个工作小时内销售部提出延长评审时间的要求，销售部同意或请示上级领导同意后，按同意的时间节点完成。 2.2编制新产品开发计划 2.2.1新产品开发计划的输入有四种： 1）《顾客要求评审表》； 2）《产品变更通知单》； 3）《质量问题反馈单》中涉及到需要进行产品开发（完善）的相关措施； 4）经过顾客确认上次开发样品不合格的《新产品开发样品顾客确认通知单》。 2.2.2新产品开发计划的输出：项目负责人编制新产品开发试制技术文件和开发计划的实施。
各岗位工作、服务流程 岗位名称：领位 工作、服务流程 1、代表企业的窗口，体现公司企业形象。要站姿娉婷注意双手的放置，无论前后每组统一，保持端庄亲和的微笑。 2、提前十五分钟到岗进行交接工作，打扫区域内卫生，做好交接工作，查阅客流量表。 3、服务时行为举止彬彬有礼，有来宾咨询要主动介绍企业服务范围，温和大方。 4、带位时注意距离远近适中，行至台阶处请客人先上再跟上将客人送往前台接待。 5、带位时应走在宾客左前方，主动帮宾客拿箱包衣物宾客多时须前后照顾好，避免疏漏。 6、如有公务员（公安、消防、工商、税务）来访立即通知前台值班领导和有关部门做好接待陪同工作。 7、时刻注意自己的仪表形象，言谈举止和礼貌用语。 8、见到来宾主动问好；先生/小姐您好欢迎光临，请问先生/小姐（女士）几位这边请。 9、将来宾引至总台，拿好手牌后在带至男宾/女宾洗浴。 10、如客人买单离开，领位须鞠躬招呼；谢谢光临请走好，欢迎下次再来。
岗位名称：收银台 工作流程 次序交接当天重要事项──整理卫生──检查设施设备有无损坏是否正常──核对各项单据包括单上序号是否连接无误──进入工作状态 1、提前十五分钟到岗，做好各项交接工作。 2、打扫区域内卫生，保持工作环境清洁，物品摆放整齐。 3、熟练掌握各种经营项目、销售品的价格、介绍方式和技巧。 4、无宾客时注意整理好各种数据，随时保持工作状态。 5、如有宾客买完单在前台小坐或聊天，要及时通知吧台送招待茶。（注意烟缸三粒一换） 6、宾客进场后迅速准确开好各种单据，严禁笔误和单据流失现象发生。保证钟节起止时间准确无误。违规者从严处理。 7、用餐时间轮换用餐轮换值班，严禁空岗现象。 8、熟练操作计算机，熟练掌握企业使用系统。 9、同时之间互相支持互相配合。 服务流程 次序来宾进场致欢迎词──呈递手牌──登记上单（入电脑）──将各部传送消费单按号归纳、统计──核对每个客户消费单据，登记准确──宾客买单离开时起立唱送（先生慢走，谢谢光临）──做好交接工作
手工记账会计循环流程图 设计适合企业的会计制度：对新设企业而言，首先要设计适合企业特点的会计制度 建账：开设相关账户。建账后才能进行相关的会计处理 进入会计系统的所有数据，都要有原始凭证 对取得的原始凭证审核无误后，方可编制记账凭证 即编制会计分录。要按业务发生的先后顺序反映，确定借贷方向，反映金 额和业务内容 依据设计的会计制度，对原始凭证进行审核后，才能记账 核算（记账）程序有若干种，如记账凭证核算程序，科目汇总表核算程序等。 要按平行登记的方法登记明细账、总账、日记账 有发生额试算平衡、余额试算平衡两种。目的是要检验会计记录与过账有无差 按权责发生制原则调整，包括折旧账户调整，应收、应付调整，预收、预付调调整后编制，检验调整分录与过账有无差错 账：在会计期末，要结转损益。 全面试算，检验总分类账户余额的正确性 主表有资产负债表、利润表、现金流量表。 附表有：增值税明细表、资产减值准备明细表、股东权益变动表 利润分配表 会计报告：经董事会或类似权力机构批准，正式对外报告，还要编制附注及说明（正式报出前，要注意是否有资产负债表日后事项） 注：对工业企业来说，从取得原始凭证到调整分录的过程中，穿插成本计算，月末要计算出产成品的成本。 会计工作要有一定的顺序，必须依次按顺序进行，就是先取得合格的凭证，然后分析经济业务对会计要素产生的影响，增加或减少，作成分录，记入账户。待期末，汇集账户资料，编制会计报表。这个模式不可能也不允许逆流而行。不可能，是因为逆流不合原理，
且事实上做不到。不允许，指的是如先确定报表项目，或主观想象的金额，倒过来补记账或修改账面金额、改换凭证，这是窜改账目，伪造虚构账面记录的犯罪行为。 如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。 二、具体内容： 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账 2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。 3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。 4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表 （关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字） 5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类 6、注意问题 a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。 b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。 三、报表问题： 企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表
售后服务部工作流程及规范 目的： 使员工能够规范、有序、高效的展开工作，同时建设一支素质高、技术好有战斗力的队伍。 工作职责 一、部门负责人职责： 1，严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，组织本部门员工规范有序的展开工作； 2，及时准确的传达公司管理意见，同时要了解和掌握部门员工的各种想法和动态，起到承上启下的作用； 3，针对部门员工的技术状态和思想状况，定期进行职业道德、专业技术知识以及安全施工、文明施工的培训，提高员工的综合素质，调动和发挥员工的工作积极性； 4，负责对本部门工作的不定期抽查和巡视，对所发现的问题及时整改，并作好有关记录，消除不良影响，树立公司的良好形象，同时做好客户档案资料的管理工作； 5，部门内部定期召开研讨会，对工作过程中遇到的疑难问题及各自心得进行交流、讨论，相互总结教训，吸取经验，不断改进工作，提高服务水准； 6，负责对部门人员工资的核算工作及业绩考评、评价和工作考核；
7，与公司其他部门搞好工作沟通与配合； 8，完成公司领导交付的其他工作任务。 二、员工职责： 1，严格遵守公司的各项管理制度，服从部门领导的工作安排； 2，工程安装调试中配合项目经理开展工作，做到文明施工，安全施工；3，施工时应了解工程概况，熟悉系统原理和施工图纸，坚持按图施工，严守施工操作规程，并编制工程进度计划，保证工程如期完成； 4，协助项目经理做好工程的验收、培训及工程原始资料的收集、保管和归档工作； 5，售后工作中对用户报修的故障能及时、高效的解决； 6，对所负责的售后工地进行定期的巡查维护，树立良好形象，维护公司信誉； 7，对工作中解决不了的问题或出现的产品质量问题，要及时向上级主管反映，寻求解决办法； 8，努力学习专业技术知识，不断提高工作能力和水平； 9，对上级定期提供一些合理建议和意见； 10，完成部门领导交办的其它任务。 工作内容： 一、新工程安装调试工作： 安装调试流程：
新产品开发部门工作流程图 新产品开发策略 主要方式 呈 报 新产品样品开发 产 品开发过程
附件一：内部管理制度 新产品开发工作，是指运用国内外在基础研究与应用研究中所发现的科学知识及其成果，转变为新产品、新材料、新生产过程等一切非常规性质的技术工作。新产品开发是企业在激励的技术竞争中赖以生存和发展的命脉，是实现“生产一代，试制一代，研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要阶段，它对企业产品发展方向，产品优势，开拓新市场，提高经济效益等方面起着决定性的作用。因此，新产品开发必须严格遵循产品开发的科学管理程序，即选题（构思。调研和方案论证）样（模）试批试正式投产前的准备这些重要步骤。 一、调查研究与分析决策 新产品的可行性分析是新产品开发中不可缺少的前期工作，必须在进行充分的技术和市场调查后，对产品的社会需求、市场占有率、技术现状和发展趋势以及资源效益等五个方面进行科学预测及技术经济的分析论证。 （一）调查研究： 1、调查国内市场和重要用户以及国际重点市场同类 产品的技术现状和改进要求； 2、以国内同类产品市场占有率的前三名以及国际名 牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格、市场及
使用情况； 3、广泛收集国内部外有关情报和专刊，然后进行可行 性分析研究。 （二）可行性分析： 1、论证该类产品的技术发展方向和动向。 2、论证市场动态及发展该产品具备的技术优势。 3、论证发展该产品的资源条件的可行性。（含物资、 设备、能源及外购外协件配套等）。 （三）决策： 1、制定产品发展规划： （1）企业根据国家和地方经济发展的需要、从企业 产吕发展方向、发展规模，发展水平和技术改 造方向、赶超目标以及企业现有条件进行综合 调查研究和可行性分析，制定企业产品发展规 划。 （2）由研究所提出草拟规划，经厂总师办初步审 查，由总工程师组织有关部门人员进行慎密的 研究定稿后，报厂长批准，由计划科下达执行。 2、瞄准世界先进水平和赶超目标，为提高产品质量进 行新技术、新材料、新工艺、新装备方面的应用研究： （1）开展产品寿命周期的研究，促进产品的升级换 代，预测企业的盈亏和生存，为企业提供产品
各岗位工作流程 一、前台：（早晚班共四人） （一）上班时间：早班10：00—19：00，晚班17：30—02：30 （二）操作流程： 1.打开电脑，接上内线电话。传送数据到数据库，打开版面，进入我的电脑。 2.点击D盘、选择签单明细或是现金收入。就是明细收入、支出，对好每天的帐，确认员工消费、优惠卷、消费卷员工签单。接着是打扫大堂的卫生。（桌面、台面、烟灰缸、报纸、添纸巾、收银台、展示台、电脑、等） 3.客人储值：点击客服中心、充值卡发卡（开卡），登记客户的详细资料，确定、保存。 4.会员卡充值：点击充值卡充值、充值卡过机、输入充值金额、按回车键、充值确认。 5.状态通道：可以查询技师状态、房间状态。以房间号查询客人锁牌。 6.营业分析：查看收银交班表、查询自己所在班次的营业额。 7.取消监控表：即是资源回收站。 8.账单折扣表：储值、会员折扣明细查询。 9.会员账单分析：历史消费信息。 10.F3感应开牌：前台开牌。 11.F4换锁牌：男、女宾换锁牌。输入原号、换牌号、确认。 12.F8结账单据：结账单据数目查询。 13.辅助功能：同一时间使用，需要解锁。输入锁牌号、确定。 14.后台版：会员管理（查询客户资料）、充值卡管理（充值金额）。 （二）17：30交班：准备好1000元零钱交给夜班，然后是对账。 （三）工作细则： 1.岗前检查自己的仪容、仪表，保持良好的服务态度，热情礼貌，耐心周到地 为顾客服务。 2.前台人员应熟知公司的所有服务项目、硬件环境以及价格优惠政策。 3.接听电话时一定要做到声音轻柔、声音要保持一定的水平线。 4.前台人员交接时，双方必须细心做好各项工作，如发现问题必须汇报当值主 管或经理。 5.前台人员要定时检查锁牌开出时间过长类似的情况进行检查，如发现问题立 即协助楼面工作人员解决问题。 6.准备好当天的营业备用品（散钱、备用金、发票及各类物品）；如需领料要 填写领料单，由主管签名方可出仓。 7.迅速准确地收银，认真鉴别真伪现钞，现金当日交出纳，并做好各类报表。 8.完成领导临时交给的任务。 9.客人对价格有异议时，要及时查明情况，有技巧的应对。 10.坐在前台时，要经常以电脑的形式巡房，及时的掌握好房态，确定落钟没买 单的客人，通知部长及时催促。 11.做好当班的账务入数，核算好将现金上交财务。或锁进保险柜。 12.接手早班交接下的备用金，盘点各类文件、卡类、文具等是否对数。
会计账务处理流程图 手工业务流程图 账务处理流程主要有5种形式：记账凭证核算形式、科目汇总表核算形式、汇总记账凭证核算形式、日记总账核算形式、和多栏式日记账核算形式。不同的账务处理流程其差别主要体现在登记总账的方法和依据不同，其中科目汇总表核算形式最为常见，这里手工系统的业务流程图以科目汇总表核算形式为依据。账务处理手工业务流程图如图所示： 手工处理业务流程分析 日常经济业务发生时，业务人员将原始凭证提交给财会部门。由凭证录入人员在企业基础会计信息的支持下，直接根据原始单据编制凭证，并保存在凭证文件中。 对凭证文件中的凭证进行审核。如果审核通过，则对记账凭证作审核标记，否则，将审核未通过的凭证提交给录入人员。 登记日记账，出纳人员根据收款凭证和付款凭证，登记现金日记账和银行存款日记账。 登记各种明细账，一般单位根据业务量的大小设置各个会计岗位，即分别由多个财会人员登记多本明细账，如一个
会计专门登记应收账款明细账；一个会计专门登记材料明细账等。 根据科目汇总表登记总账，总账会计根据记账凭证定期汇总编制科目汇总表，根据科目汇总表登记总分类账。 月末处理，由于总账、日记账、明细账分别由多个财会人员登记，不可避免地存在着这样或那样的错误。因此，每月月末，财会人员要进行对账，将日记账与总账核对，明细账与总账核对，做到账账相符。此外，财会人员月末还要进行结账，即计算会计账户的本期发生额和余额，结束账簿记录。 跟据企业银行账和银行对账单中的银行业务进行自动对账，并生成余额调节表。 查询与生成报表，根据日记账、明细账和总账编制管理者所需的会计报表和内部分析表。 计算机处理业务流程图。如图示： 计算机处理业务流程分析 首先，在系统启用时由凭证录入人员将本单位的基础会计信息通过初始模块送入计算机，并保存在企业基础信息文件中。与手工处理流程相比，新增了初始设置模块，该模块在整个系统中的作用举足轻重。比如科目表的编码设置，直接关系到记账凭证的录入、存储、查询效率；科目余额表
产品设计部门工作规范及流程 一．产品部角色及责任 产品总监：负责产品部门业务，推进项目落地，配合公司战略，协调解决产品业务难题。 产品经理：负责做出产品规划和项目开发计划，提出产品建议书和项目建议书，对规划产品的需求分析、设计、开发和测试阶段性过程进行指导和监控，保证产品满足市场需要，获得良好的收益。 产品助理：作为产品经理的协助人员，在产品经理的工作智能之内，进行产品相关的市场调研、产品策划、部门沟通等相关工作。 UI设计师：负责界面的设计、编辑、美化等工作，提高用户体验。 二．部门职责 1.产品规划 产品部负责汇总公司高层及各个部门的需求及数据，结合产品、人群、业务特点，输出相应的产品策划文档。 2.产品研发管理（项目管理） 产品转开发后，产品经理需对其负责的产品（项目）负责，推动和跟进设计、开发、测试、运维、发布、运营等部门的工作，并统筹各个部门不同阶段介入配合，使得各个环节无缝对接。 3. 产品功能特性培训 产品部（产品经理）应按版本迭代对相关部门开展产品培训，培训内容需包括产品特性、产品新特性、产品使用方法等。
4. 日常运营督导 通过用户体验、数据反向推动运营部门的运营策略，如商店更新机制、推荐机制等。 三．工作规范 1.自律与自觉 上班时间禁止做与工作无关的事情，接外包干私活是公司红线！接到工作任务应快速响应，高质量推进和完成任务。工作空档期应利用工作时间进行技能学习，部门主管有义务安排可验收的学习任务。 2. 会议制度 发起会议前要求产品经理先梳理清楚问题或需求，产品经理与开发部或设计部会议交流的应该是提出产品要求，或讲解要求，而非在会议上一起发散性探讨需求。非需求评审会，要求在30 分钟内结束会议，无结论的会议更应提前结束，因此，要求产品经理提前将会议议题提前发给与会人，以便与会人做相应准备。 3. 工作汇报 产品汇报制度：周报、月报 汇报重点：部门流程建议、学习计划及总结、个人心得总结 项目汇报制度：周报、月报 汇报重点：项目进度、存在的问题、解决方案 4.其他 请按公司相关规章制度严格要求自己。
账务处理流程图 2011-04-22 11:12:08 来源：互联网 账务处理流程主要有 5 种形式：记账凭证核算形式、科目汇总表核算形式、汇总记账凭证核算形式、日记总账核算形式、和多栏式日记账核算形式。 手工业务流程图 账务处理流程主要有5 种形式：记账凭证核算形式、科目汇总表核算形式、汇总记账凭证核算形式、日记总账核算形式、和多栏式日记账核算形式。不同的账务处理流程其差别主要体现在登记总账的方法和依据不同，其中科目汇总表核算形式最为常见，这里手工系统的业务流程图以科目汇总表核算形式为依据。账务处理手工业务流程图如图所示： 手工处理业务流程分析
（1 ）日常经济业务发生时，业务人员将原始凭证提交给财会部门。由凭证录入人员在企业基础会计信息的支持下，直接根据原始单据编制凭证，并保存在凭证文件中。 （2 ）对凭证文件中的凭证进行审核。如果审核通过，则对记账凭证作审核标记，否则，将审核未通过的凭证提交给录入人员。 （3 ）登记日记账，出纳人员根据收款凭证和付款凭证，登记现金日记账和银行存款日记账。 （4 ）登记各种明细账，一般单位根据业务量的大小设置各个会计岗位，即分别由多个财会人员登记多本明细账，如一个会计专门登记应收账款明细账；一个会计专门登记材料明细账等。 （5 ）根据科目汇总表登记总账，总账会计根据记账凭证定期汇总编制科目汇总表，根据科目汇总表登记总分类账。 （6 ）月末处理，由于总账、日记账、明细账分别由多个财会人员登记，不可避免地存在着这样或那样的错误。因此，每月月末，财会人员要进行对账，将日记账与总账核对，明细账与总账核对，做到账账相符。此外，财会人员月末还要进行结账，即计算会计账户的本期发生额和余额，结束账簿记录。 （7 ）跟据企业银行账和银行对账单中的银行业务进行自动对账，并生成余额调节表。 （8 ）查询与生成报表，根据日记账、明细账和总账编制管理者所需的会计报表和内部分析表。 2.3 计算机处理业务流程图。如图示：
产品部工作规及工作流程 一、 产品团队组成 二、 产品周期流程 三、 产品设计流程 3.1 产品立项 产品小组开会讨论产品立项： 3.1.1 讨论产品需求并分析产品主要功能点。 3.1.2 讨论并拟定产品交互体验与产品视觉体验。 3.1.3 工作周期计划。 3.2 产品设计 使用Axure RP 对产品实现高保真的原型设计。 产品界面、功能不出现遗漏。 产品 立项 原型设计 原型确认 UI 设计 UI 确认 前端开发 前端确认 设计 周期 开发周期 测试周期 PRD 编写 产品经理 前端开发 UI 设计 测试 产品上线 阶段跟踪
原型交互体验应满足贴近真实产品90%的效果。 3.3 产品原型确认 3.3.1产品原型是否满足需求功能。 3.3.2产品原型交互体验评测。 3.3.3产品原型交互体验改进措施。 3.3.4讨论对产品UI设计。 3.4 产品UI设计与确认 3.4.1UI与产品原型是否相符 3.4.2视觉效果是否满意 3.5 产品前端设计与确认 3.5.1前端与原型保持一致性。。 3.5.2前端与UI保持一致性。 3.5.3前端不足改进措施。 3.6 产品PRD编写 通过产品原型图例对产品进行功能性描述。 四、产品开发进度跟踪流程 4.1产品开发沟通会议 4.1.1讲演产品：使用产品原型与PRD文档对产品进行讲演。 4.1.2需求沟通：对需求进行讨论。 4.2提交资料准备开发 产品部与技术部开完产品开发沟通会后，将前端文件（HTML），原型（Axure RP），开发需求文档（PRD）等文件提交到技术部。 4.3产品开发追踪 五、产品测试流程（参照产品测试规） 5.1产品测试 根据产品PRD文档与产品测试用例对产品进行功能点测试。 使用压力测试、兼容性测试等手段对产品进行性能测试。 5.2产品验收 产品通过功能测试及性能测试，测试人员给出总结报告，对该产品能否
运营中心工作代理制度 一、目的：为认真做好岗位的工作交接与公物交接，避免因交接不清引起的工作失误及公物损失，特制定本制度。 二、范围：本制度适用于运营中心全体员工。 三、运营中心各岗位人员在外出、休假、轮班交接时，都必须依照本制度办理工作代理。 四、工作代理的责任主体分别为移交人、代理人。移交人是指将所负责工作和物品移交给接收工作的人员；代理人是指接受移交人所移交的工作和物品的人员； 五、应交接的工作包括： （一）重要事项办理的进度及注意事项。 （二）已完成工作的详细工作情况。 （三）未完成工作的各项待办事宜及关键点。 （四）本岗位的岗位任务和人员分工。 （五）其他纸质单据、数据和电子文件资料。 六、应交接的公司物品包括 （一）用品，办公设备、钥匙、工具、文件等物品。 （二）单据，已完成、未完成、待完成、异常状态的单据、流程交接。 （三）其他未完成工作的交接。 七、代理人提前10分钟上班，到工作地点与移交人进行工作交接。移交人下班前10分钟将职责内工作安排妥善，与接收人进行口头、书面的日常工作交接。 八、工作交接必须移交人、代理共同签字确认，对工作交接过程及交接工作的完整性负责。 九、工作交接完后，代理人对交接的工作尚有不清楚的，应及时联系移交人，移交人必须积极配合代理人，直到交接清楚。 十、移交人：处理遗留问题，认真整理职责内的各种单据、数据，保证其完整性和真实性，同时梳理工作流程和工作关系，准备移交。 十一、代理人：认真检查交接人的移交事项，确认无误后方可接收。
十二、部门主管：认真审核移交工作，对于发现的移交工作中的遗漏问题及时进行处理。 十三、部门经理：对交接过程进行检查，对于不负责任给公司造成损失者，严格追究相关人员的责任。 十四、对于交接过程中发现问题，短时间不能处理完毕的，移交人及代理人及时上报主管和经理。 十五、如果移交人故意隐瞒问题，则必须承担全部责任损失。 十六、未完成各种交接手续，不得正常下班。 附：运营中心工作代理表格
会计做账流程实例
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一个会计做账的实际过程? AＢＣ公司建账如下（ＡBC公司是一间由三名股东投资的有限公司,属于商品流通的一般纳税人) ABＣ公司从7月1日开始筹建。 １．７月３日老板A代垫钱４万元并亲自去购入一批固定资产(发票上写ＡBC公司?借:固定资产 2.7月6日老板A代垫钱1万元购入一批办公用品 贷:其他应付款——A ? 借：长期待摊费用 贷：其他应付款——A ３．7月８日ABＣ公司三名股东存入50万入临时账户作为注册资金 借：银行存款 贷:实收资本——Ａ１0 ——B 20 ?——C 20 4.７月９日老板Ａ代垫ＡＢＣ公司注册费1万元 5.8月1日领到公司营业执照。 借:长期待摊费用?贷：其他应付款——Ａ? 6.9月1日领到国税及地税的税务登记证并正式营业?根据新的企业会计制度，开办费于开始经营时一次计入管理费用,但税法要求于企业开始经营的次月不少于五年内摊销公司的开办费 借：管理费用——开办费 7.9月2日,还款给股东?借:现金?贷:银行 贷：长期待摊费用? 存款?借:其他应付款——Ａ 贷：现金? 8.9月5日,ABC公司向甲购入商品一批，预付货款价税合计１1．７万 借:应付账款——甲?贷:银行存款 9.9月8日,收到甲公司运来的商品并验收入库?借：库存商品 10.９月９日, 应交税金——增值税(进项税额) ?贷：应付账款——Ａ? 向乙公司销售商品一批，货已发出,货款未收到 借：应收账款——乙公司 贷:主营业务收入 11.月末结转成本?借：主营业务成本 应交税金——增值税(销项税额) ? 贷:库存商品? 12.9月18日收到乙公司9月9日的欠款 13. ９月21日计提,本月工资 借：银行存款?贷：应收账款——乙公司? ?借:管理费用?营业费用 贷：应付职工薪酬?借:应付职工薪酬——代扣个人所得税?贷:应交税金——应交个人所得税?计提本月福利费(直接按计税工资的14%计提,以免年底调账) ?借:管理费用 营业费用?贷：应付职工薪酬?计提工会经费及职工教育经费（直接按计税工资的2%及１.5%计提以免年底调账) ?借：管理费用——工会经费?——职工教育经费?贷：其他应付款——工会经费?——职工教育经费 １4. 9月31日银行划账交社保等费用 借：管理费用——公司缴纳社保费?其他应收款——代垫员工应缴社保及住 1５. 9月31日发放本月工资时 房公积?贷:银行存款? 借:现金?贷:银行存款 借:应付职工薪酬 贷：现金
部门工作流程程序及说明部门品质部页次1/2 版本制定/日期审核批准/日期 1.目的： 1）确保各生产工序严格按要求进行生产，及时发现和纠正质量问题，使产品质量符合客户要求，防止不合格品出厂。 2）减少客户投诉，不断提升及改进品牌质量，建立有效的质量监控程序。 2.范围： 本程序适用于进料质量控制、各制程质量控制、成品质量控制和外协加工质量控制。 3.权责： 品质经理：不合格品的审核、重大异常的决策及改进、周报、月报的审核及质量工程会议的主持，不断推进改善。 审批检验作业文件、报告，编写相关检验标准及人员的管理。 品质主管：不合格品的控制与处理、签发有关质量检验记录/报告、各控制端的管理及异常处理，编写有关检验标准、供应商的质量管控、培训检验人员、协助经理处理相关事宜。 QE：质量异常的分析及处理、产品的可靠性测试、新产品的试产跟进及处理、培训及检验标准的制订。 SQE：进料异常的分析及处理、物料可靠性测试、供应商的评估与考核、培训及检验标准的制订。 IQC：负责进料的品质检验PQC：制程品质检验QA：成品品质检验 驻厂QA：负责外协加工厂的进料、制程、成品的质量检验控制，异常的分析处理，重大异常及时反馈上级。 4.定义： 确保产品各控制端得到有效的质量管控 加工：产品达不到质量要求，需作少量修理，才能满足质量要求。 选用：产品里混有良品与不良品，需要安排人员全检。 接收：根据抽样计划和产品检验标准判定为合格的产品。 退货：根据抽样计划和产品检验标准判定为不合格的产品 5．作业内容 来料检验 5.1.1供应商送货到仓库后，由仓管对所送货品进行确认点收。 5.1.2品质部IQC根据相关的检验资料及检验标准进行检验作业。 5.1.3经检验合格的物料由IQC人员予以标识，并记录于《IQC进料检验报告》上，由仓管办理入库。 5.1.4经检验不合格的物料，经组长、SQE分析确认后，依《不合格品控制程序》进行处理，交于主管与经理确认审核。 5.1.5所有物料须经由进料检验合格后方可投入生产使用，若因特殊原因需紧急使用的，或经检验不合格的物料须投入生产须 由使用单位或PMC与业务沟通，提出特采或选用后方可上线，难以决策的交于常务副总确认，并进行相应的标识，SQE 作相应记录，以便追溯。SQE应针对不良原因要求供应商作出相应回复。 制程检验 5.2.1制程质量控制分为生产自检、巡检、定点检验三种。 5.2.2自检依据各工序作业指导书、样板自检，只有自检合格后，方可流转到下一工序。
岗位调整工作交接注意事项 为确保生产经营平稳有序，组织结构调整后工作交接按照“全面准确、衔接有序”的原则开展，主要事项安排如下： 一、工作交接责任人 各中心主任为本中心工作交接的第一责任人，各装置（各仓库、各部室、各工作模块）主管为本装置（各仓库、各部室、各工作模块）工作交接的第一责任人，负责统筹安排负责区域的工作交接，对因工作交接不善造成的问题负第一责任。 二、工作交接范围 本次组织机构调整中工作岗位或工作内容有调整的人员均须办理工作交接手续。 三、工作交接期限 2016年12月12日前，各岗位人员必须按人事任命文件和岗位通知单要求到调整后岗位报到履职，完成工作交接。自2016年12月1日-2017年6月1日，为工作交接过渡期，过渡期内因工作交接造成的问题，工作移交人、工作接收人、监交人三方均须承担相应责任。过渡期后移交人仍应积极配合接收人处理相关问题，确保工作顺利开展。 三、工作交接内容 工作交接内容包括但不限于：工作关系交接、工作流程及工作内容交接，未尽项目及事项交接，相关文件资料、电子版资料交接，物品交接等。 工作交接期间应填写《岗位调整工作交接表》（见附件），工作移交人、接收人、监交人共同签字确认，监交人原则上为工作移交人的直接主管。《岗位调整工作交接表》由移交人所在中心（部门）收集，交人力资源部备案，相关人员留存复印件。 四、工作交接要求 1、任命文件或岗位调整通知单下发后，相关人员即可着手准备工作交接事宜，因组织结构调整工作逐步展开，跨部门调整人员较多，工作交接应在确保生产运营安全平稳的前提下，在工作移交人和接收人充分沟通下进行，开展工作交接的原则为：有利于各项工作的开展； 2、对于交接工作中发现问题，经移交人所在部门确认当期可以处理的，由移交人处理完毕后交接。如没有及时处理造成损失，由移交人承担全部责任； 3、对于交接工作中发现问题，经移交人所在中心（部门）确认短时间内不能处理完毕的，监交人应会同移交人和接收人拟定处理方案，处理方案及处理结果应及时上报主管中心（部门）和领导； 4、移交人故意隐瞒问题，未交接工作的，造成损失的由移交人承担全部责任损失； 5、交接不完整，移交人离岗后发现问题的，由三方共同承担责任； 6、未进行正常工作交接的，追究相关方责任。 2016年12月1日
每个财务人员都应该了解会计做帐流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采用信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表。 首先，了解财务流程是非常有必要的。 一、大致环节： 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、根据科目汇总表登记总账。 6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。 二、具体容： 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字
后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。 3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。 第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。 转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税. 计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证. 借所得税 贷应交税金--应交所得税 借本年利润 贷所得税
业务部日常工作流程图及工作规范日常工作流程图
业务部日常工作规范 一、业务部工作规范目的 业务工作规范的目的在于提高的业务部各项工作的效率，使业务部运作规范化和标准化。保障销售人员日常销售的畅通，通过工作流程和工作规范提高业务部人员的风险意识和工作效率。 二、市场的信息收集整理与分配 1、市场信息收集特别是客户信息收集主要分为两类：网络信息和业务员直接获得的客户信 息； 2、业务员通自己努力直接得到客户信息，并建档跟踪的潜在客户由此业务员直接跟踪管理， 所产生的销售回款，划此业务员名下。 3、网络推广专员主根负责网上信息的的发布与收集，每天所得客户信息，整理后统一交业 务部经理分配。 4、网络客户信息的分配主要以公平、平等和业务员相关知识为原则。 5、新开客户跟踪以先建客户档案者负责跟踪的原则，特殊性情况由业务经理主持，协商解决。 三、市场价格 1、产品报价，常规产品按公司指导价格报价，详见产品指导价。定制产品或在指导价格表 上没有报价的产品，则按财务部提供指导价报价。 2、公司指导价格为含税价，客户不开增值税的可以在指导价上最多下浮6%。 3、如需要申请特价，则在指导价内每降1%，业务员提成降0.1%,最低销售不得低于指导价 X0.9%。 4、如需公关或其他费用（占销售价格x%）的,则销售价格：销售价格=指导价格/（1-x%）。 三、客户结算与服务 1、新开客户首次合作,原则上现款现货的形式，定制的产品必需交纳货款30%的定金。 2、公司统一实行送货上门服务，广州市内新客户单次进货1500元以上的，公司可以货到付 款；广州市以外的新客户原则上要求款到发货。 3、客户实行帐期结算的，客户单次进货超过2万元，必需经业务经理确认后方可发货。超 过5万元以上的经总经理确认后方可发货，新客户实行帐期结算的，2万元以上定单需业务经和总经理确认后方可发货。 4、客户开增值税发票的必需在5000元以上的，但可以开一般发票，不够5000元金额，客 户必需开增值税发票的，可以累计到5000元开增值税发票。 四、其他事项 1、常规型号产品对客户的发货周期承诺3~4天；定制产品按生产部门发货期回复。 2、国标内产品的报价格以指导价格为准，业务员可以根据客户情况决定报价。 3、不在指导价格内的非国标产品和线束产品的报价最长期限在24小之内。