运动鞋服项目可行性报告
投资分析/实施方案
报告说明—
该运动鞋服项目计划总投资5196.29万元，其中：固定资产投资
4008.51万元，占项目总投资的77.14%；流动资金1187.78万元，占项目
总投资的22.86%。
达产年营业收入8489.00万元，总成本费用6482.49万元，税金及附
加93.35万元，利润总额2006.51万元，利税总额2376.62万元，税后净
利润1504.88万元，达产年纳税总额871.74万元；达产年投资利润率
38.61%，投资利税率45.74%，投资回报率28.96%，全部投资回收期4.95年，提供就业职位187个。
21世纪初以来经济高速发展，居民收入快速增长，及群众消费意识提升，运动鞋服行业亦迎来了高速增长时代，代工模式企业市场逐渐繁荣，
优秀运动鞋服企业开始自创品牌，进一步加剧行业饱和度，自世界金融危
机以来，全球经济的回落对国内经济造成一定影响，产能过剩、消费疲软、库存高企及生产要素成本提升，给运动鞋服企业造成巨大冲击，本土运动
鞋服企业步入优胜劣汰的局面，优秀企业经过近几年的去库存、调渠道、
加大研发投入及注重零售终端健康发展等精细化运营后，整体行业迎来新
一轮的变革，国内体育用品行业开始逐步从2013年起走出低谷期，成熟型
运动鞋服品牌企业率先步入复苏。
目录
第一章基本情况
第二章项目投资单位第三章建设背景
第四章投资建设方案第五章项目建设地研究第六章项目工程方案第七章工艺说明
第八章环境保护说明第九章安全规范管理第十章风险评估
第十一章节能概况
第十二章进度说明
第十三章投资规划
第十四章经济效益可行性第十五章项目综合评估第十六章项目招投标方案
第一章基本情况
一、项目提出的理由
21世纪初以来经济高速发展，居民收入快速增长，及群众消费意识提升，运动鞋服行业亦迎来了高速增长时代，代工模式企业市场逐渐繁荣，
优秀运动鞋服企业开始自创品牌，进一步加剧行业饱和度，自世界金融危
机以来，全球经济的回落对国内经济造成一定影响，产能过剩、消费疲软、库存高企及生产要素成本提升，给运动鞋服企业造成巨大冲击，本土运动
鞋服企业步入优胜劣汰的局面，优秀企业经过近几年的去库存、调渠道、
加大研发投入及注重零售终端健康发展等精细化运营后，整体行业迎来新
一轮的变革，国内体育用品行业开始逐步从2013年起走出低谷期，成熟型
运动鞋服品牌企业率先步入复苏。
二、项目概况
（一）项目名称
运动鞋服项目
（二）项目选址
某工业示范区
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特
别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等
配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
（三）项目用地规模
项目总用地面积15034.18平方米（折合约22.54亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数61.99%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率5.84%，固定资产投资强度177.84万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积15034.18平方米，建筑物基底占地面积9319.69平方米，总建筑面积21348.54平方米，其中：规划建设主体工程16070.35平方米，项目规划绿化面积1247.29平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费1984.42万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量719682.27千瓦时，折合88.45吨标准煤。
2、项目年总用水量8105.04立方米，折合0.69吨标准煤。
3、“运动鞋服项目投资建设项目”，年用电量719682.27千瓦时，年总用水量8105.04立方米，项目年综合总耗能量（当量值）89.14吨标准煤
/年。达产年综合节能量38.20吨标准煤/年，项目总节能率27.43%，能源
利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某工业示范区发展规划，符合某工业示范区产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资5196.29万元，其中：固定资产投资4008.51万元，
占项目总投资的77.14%；流动资金1187.78万元，占项目总投资的22.86%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入8489.00万元，总成本费用6482.49万元，税金
及附加93.35万元，利润总额2006.51万元，利税总额2376.62万元，税
后净利润1504.88万元，达产年纳税总额871.74万元；达产年投资利润率38.61%，投资利税率45.74%，投资回报率28.96%，全部投资回收期4.95年，提供就业职位187个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目
建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。认真做好施工技术
准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业示范
区及某工业示范区运动鞋服行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进
某工业示范区运动鞋服产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整
优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“运动鞋服项目”，本
期工程项目的建设能够有力促进某工业示范区经济发展，为社会提供就业
职位187个，达产年纳税总额871.74万元，可以促进某工业示范区区域经
济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率38.61%，投资利税率45.74%，全部投资回
报率28.96%，全部投资回收期4.95年，固定资产投资回收期4.95年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建
立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏
观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分
激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。
推进节能减排，提高生态效益。牢固树立绿色发展理念，坚定不移走绿色发展、循环发展、低碳发展之路，加大节能减排和污染整治力度，在资源节约、环境友好、提高生态效率基础上，提高发展的质量和效益，增强可持续发展能力。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目投资单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将
“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能
力和风险控制能力。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场
的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用
过程中完善的服务方案。
公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司是按照现代企业制度建
立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负
责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、
后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强
大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的
产品和贴心的服务。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入9514.63万元，同比增长12.31%（1042.87万元）。其中，主营业业务运动鞋服生产及销售收入为8031.65万元，占营业总收入的84.41%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2071.90万元，较去年同期相
比增长357.20万元，增长率20.83%；实现净利润1553.93万元，较去年同期相比增长214.43万元，增长率16.01%。
上年度主要经济指标
第三章建设背景
21世纪初以来经济高速发展，居民收入快速增长，及群众消费意识提升，运动鞋服行业亦迎来了高速增长时代，代工模式企业市场逐渐繁荣，优秀运动鞋服企业开始自创品牌，进一步加剧行业饱和度，自世界金融危机以来，全球经济的回落对国内经济造成一定影响，产
能过剩、消费疲软、库存高企及生产要素成本提升，给运动鞋服企业
造成巨大冲击，本土运动鞋服企业步入优胜劣汰的局面，优秀企业经
过近几年的去库存、调渠道、加大研发投入及注重零售终端健康发展
等精细化运营后，整体行业迎来新一轮的变革，国内体育用品行业开
始逐步从2013年起走出低谷期，成熟型运动鞋服品牌企业率先步入复苏。
整体行业企业情况现阶段发展方式如下：注重品牌营销，改变以
往粗放式广告投放，结合互联网时代特色，强化与移动终端媒体合作；注重产品的研发投入，结合终端消费者的偏好，持续改进产品特色，
强调功能性；不单一于产品，及时跟进国家体育产业发展政策，自创
IP赛事，创建品牌口碑，贴近终端消费者，挖掘新用户；注重渠道建设，逐步由辅佐渠道管理转变为直接参与渠道运营，甚至自主开发直
营或收购成熟经销商，继以一二线城市为战略核心的品牌企业之后，
国际性品牌同样开始下沉至三四线的布局；在细分领域市场进行品牌
延伸或创建全新品牌或引入国际知名品牌。
近年来，大力推广全民体育健身被纳入国家战略层面，致力于促
进国内体育产业良性发展。得益于健康意识的提升和运动配套设施的
完善，近年我国民众对体育运动的参与度显著提高，对运动鞋服的需
求也大大增长。中国运动鞋服发展大环境依旧比较乐观，但竞争也在加剧。随着我国消费升级的影响，主流运动鞋服品牌的市场集中度进一步上升，而其他小品牌市场份额逐步下降，国内一线二线品牌具有一定的市场竞争力。
我国工业化和城市化进程存在地域性差异，东部沿海地区与西部内陆地区、城市与农村地区之间发展不平衡。由于各地区居民收入水平和消费理念的差异，一、二线城市消费者购买力较高，对价格的敏感度较低，因此高端运动鞋服品牌占市场主导地位，三、四线城市消费者对价格的敏感度相对较高，具有性价比优势的国内运动鞋服品牌发展空间广阔。运动鞋服企业在下半年的销售额通常高于上半年，主要原因系下半年秋冬季产品单价普遍高于春夏季产品，且下半年节假日较多。
2012年我国体育用品行业销售收入已突破千亿元。2016年我国体育用品行业销售收入增长至1,472.1亿元，同比增长11.65%。到了2017年我国体育用品行业销售收入达到1,465.47亿元，同比下降
0.45%。截止至2018年我国体育用品行业销售收入超1600亿元，达到1,613亿元，同比增长10.05%。从上述数据可见，体育用品行业的市场不断扩大，运动鞋服作为体育用品行业的传统行业，必将在市场扩
大份额中不断受益。但可预期的市场规模，必将导致竞争的激烈性，
众多企业家纷纷涌入体育用品市场的潮流当中，根据前瞻产业研究院
发布的统计数据显示，从行业的企业家数量来看，2011年我国体育用
品行业企业数量已达850家，并呈现逐年增长态势，到了2016年我国
体育用品行业企业数量突破千家，截止至2017年我国体育用品行业企
业数量增长至1096家，比2014年增加了246家。初步测算2018年我
国体育用品行业企业数量达到1141家左右。
第四章投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为运动鞋服，根据市场情况，预计年产值8489.00万元。
通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，
具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景
良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空
间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。项目
承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省
同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比
较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积15034.18平方米（折合约22.54亩），其中：净用
地面积15034.18平方米（红线范围折合约22.54亩）。项目规划总建筑面
积21348.54平方米，其中：规划建设主体工程16070.35平方米，计容建
筑面积21348.54平方米；预计建筑工程投资1670.55万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费1984.42万元。
（三）产能规模
项目计划总投资5196.29万元；预计年实现营业收入8489.00万元。
第五章项目建设地研究
一、项目选址
该项目选址位于某工业示范区。
2017年园区实现工业产值20亿元，利税2万元，分别比上年增长45%
和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区，正上着新的目标奋进。“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型
发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治
政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济发展
步入新常态。
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特
别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等
配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。投资项目对其生产工艺流程、
设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综
合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实
际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体
形象，而且还能体现出品牌更大的价值。企业管理经验丰富。项目承办单
位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、
科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已
较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。
二、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建
设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑
容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业
项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行
业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数
≥40.00%”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数61.99%，建筑容积率1.42，建设区域
绿化覆盖率5.84%，固定资产投资强度177.84万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。
五、总图布置方案
1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。
2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层
次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作
环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。
场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防
供水系统在场区内形成供水管网。
3、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。投资项目生产给水的对象主要是各类清洗
设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水
采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。
变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开
计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电
机容量在75.00KW及以上，电热设备单台容量50.00KW及以上的设备均应
单独装设电度表。供电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S制，供
电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为50.00±0.50Hz。低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户
处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全
分开。
4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部
运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输