物资采购管理制度5篇
在进展不断提速的社会中，制度起到的作用越来越大，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的进展，对社会公共秩序的维护，有着非常紧要的作用。我敢确定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，读书破万卷下笔如有神，以下内容是为您带来的5篇《物资采购管理制度》，希望能够给您供给一些帮忙。
物资采购管理制度篇一
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特订立本制度。
二、适用范围
本方法适用于公司总部全部物资的采购。
三、职责权限
1、公司董事长负责采购管理制度的审批；
2、公司财务部负责采购管理制度的。
3、产品中心负责采购管理制度的订立。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必需有两家以上供应商供给报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最后价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量
一致。在市场条件不能充足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人
员须适时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数
量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解
市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则
（1）自发维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商
伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自发接受监督。
（4）加强学习，广泛把握与采购业务相关的新材料、新设备及市
场信息。
（5）工作认真认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则
凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格
随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自发接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公
司相关制度对相关人员进行惩罚直至追究其法律责任。
五、物资分类：
（一）物资分类
1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上
的有形资产。
2、经营物资类：与经营有关的各种物品。
3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。
4、办公用品类：与办公有关的物品。
5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。
6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
（二）采购布置：
由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，
子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。
六、采购流程：
1、采购申请：
使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产
品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考
价格、用途等。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记
录表》，按低价原则进行采购。
（3）部下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品供给和确认：
（1）若须进行样品供给和确认的，须确定送样周期，由采购人员
负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需
会同财务部等部门相关人员予以确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
（3）信誉良好者。
（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。
5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订
合同。
（2）交易发生争持时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催
（1）为确保按时交货，采购人员应提前采纳电话、传真或亲自到
供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须
提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等
物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，
办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办
理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理
换（退）货手续。
8、对帐付款：
采购付款实行审批制度，实在程序如下：
（1）采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付
款手续；
（2）付款方式：
A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签
字后，公司财务审核后现金支出。
B、金额在200元—1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支出。
C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支出。
（3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售
中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇
款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手
续冲账。
七、本制度解释权归财务部，自20xx年3月1日起执行。
八、本制度附件：
1、《请购单》
2、《采购询价记录表》
采购员岗位职责篇二
1、采购员须重视职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作。
2、采购员在工作中不辞辛苦，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。
3、按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必需符合财会的要求。
4、对审批后的采购计划组织实施，确保生产经营过程中的物资供应。
5、有效进购所需物资，确保生产及销售的顺当进行。
6、负责跟踪物料交期，保证物料的正常供应，并订立《物料供应计划表》。
7、负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。
8、完成上级交办的其他任务。
衡量标准：
1、采购物料供应按时。
2、物料的采购周期和物料的品质水平。
3、降低采购成本。工作禁忌物料按时交货率低、物料单价高。
任职资格：
1、工作阅历：3年以上采购工作阅历。
2、专业背景要求：熟化工业的物料；
3、学历要求：大专以上；
4、年龄要求：28岁以上；
5、个人素养：口齿玲俐、沟通本领强、成本意识好。
职责篇三
（一）公司供应领导小组负责
1、审议批准《采购物资询议价报告表》。
2、审议决议实行公开招标方式的采购事项。
（二）总经理负责
1、采购合同的批准、签订。
2、《物资采购审批表》的批准。
3、采购付款的批准。
（三）生产副经理负责
1、A、B、C类物资需求（采购）的批准。
2、公司首次更新或首次采纳的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推举厂家审批表》的批准。
（四）经营副经理负责
1、《物资采购审批表》的审核。
2、长期物资供应厂家的选定。
3、物资招标工作的组织。
（五）总会计师负责
采购付款的审核。
（六）综合办公室负责
采购合同的审查。
（七）供应部负责
1、负责填写《物资采购审批表》《采购物资询议价报告表》。
2、负责采购A、B、C类采购物资。
（八）生产部、设备部负责
1、A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。
2、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。
（九）各二级单位负责
1、提报物资需求（采购）计划。
2、参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。
医院物资采购管理制度篇四
为规范我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步
杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特订立本管理方法。适用范围:凡医院所需的全部物资均适用此方法。
一、采购/入库管理流程：
1、招标流程
采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费，采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中；
2、采购/通知供应商
对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购
部门（采购员）每周四下午依据库存基数生成采购订单，并通知供应商布置送货；
对于零库存物资：
1）、业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物资材料的
需求计划，并提报到相应库房；
2）、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总，
3）、依据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采
购部门；
3、送货
供应商依据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并
集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货；
4、验货
前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单；验货人员：库管、采购部门的采购员；
验货内容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必需保
证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必需与采购通
知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部
门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计适
时进行入库单的编制及实物的入库。
验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资
材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必需参加全部物资材
料的验货；
二、物资材料入库及日常管理
1、在物资材料通过验收后，由物资会计在HERP物流系统中进行
入库操作，在填制入库单时应注意：
A、选择供给材料的供应商和入库的库房；
B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材
料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入
库单进行审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、采购部
门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。
注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联交物资会计、第
三联交总会计；
2、总务科、药剂科在物资的保管过程中，应依照不同的规格型号、用途、形状实行科学合理的摆放，以便于发放和清点，对于保质期管理
的物资，应依照采纳先进先出的方式进行管理，为了保证仓库的安全和
防止物资变质，要做好防火、防盗、防潮工作，还需要建立健全档案管理，适时把握和反馈需求、供应、耗用和储存等情形，对于设置安全库
存管理的物资，由药剂科负责向采购部门提报采购需求计划；
3、物资材料需要按季盘点，季度和年终进行全面清查，检查物资
账面数量和实际是否相符，检查各种物资有无超积压、损坏、变质等情况，在清点工作中发觉盘亏、盘盈应分析原因，并适时处理；
六、物资材料出库
A模式：由业务科室（临床与医技部门）每周二通过客户端编制下一周的“科室领用申请”单，经过各科护士长或科主任审批后，于每周
二24点前“发送”给药剂科或总务科库房，由药剂科、总务科的物资
会计进行“科室领用申请审核”功能对科室提交的申领单进行处理，依
据申领单生成出库单，同时进行审核，并打印出库单交给库管员，各科
室每周三派人到库房领取材料，领料人及库管一并在出库单上签字确认，库管员办理完材料领用后将签字确认的出库单交回物资会计处。
B模式：重要针对行政后勤科室，未在客户端通过网上申领而取得材料的领用，由使用部门直接到药剂科、总务科库房通过其它途径（如：电话通知）申领材料，由药剂科、总务科的物资会计直接办理材料出库
单并打印出库单，各科室人员自行领取材料并在出库单上签字确认；出
库单一式四份：物资会计、保管员、财务科、使用科室各一份。
物资采购管理制度篇五
1.目的
为保证企业设备维护和修理保养，日常办公事务及保洁工作的物
资需要，提高采买工作的质量管理，特订立本管理规程。
2.范围
各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用
品及工厂维护、维护和修理所需的配件材料和生产所需设备、物资及配
件等。
3.职责
3.1采买员负责对各类物资的采购工作。
3.2总经理负责需采购物资的复审工作。
4.程序
4.1依据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等，适时与相关的业务单位联系，落实物资和价格后，反馈财务部主管初审后，报总经理批示后领取支票适时组织物品的购入，物资到位后，适时通知有关部门领用，并认真填写领用单。
4.2对急购物品，要按使用部门要求的时间适时采购（特别情况可以先购后批）,确保企业设备的正常运转。
4.3对一些规格、型号强的特别配件和购买，可委派相关人员共同外出购买，以便确认规格、型号、辨别质量。
4.4严格依照《合格采购商名册》（财务部备案）选择采购渠道，不得擅自变更；凡擅自变更者，将被调整岗位，并承当由此所造成的经
济损失，并处于十倍罚款。
4.5对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则，签订供物意向，以保证长期稳定的关系。
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压。
4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续，签订三包条款以保证包修退换的执行，必要时留10%尾款。
4.8对大宗物资的采购，必需由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。
4.9采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发觉质量问题，适时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。
4.10为提高资金利用率，便于质量低劣物品的。退换，对采购的物品尽可能实行延期付款的方式来制约。
4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关，对不合格物品的退换起监督作用。
4.12采买员要适时报帐，核销物品采买的手续，不许拖拉压票影响财务部结帐；最长周期不允许超过两周。
4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所调配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发觉严厉处理。
4.14采买员要刻苦研讨有关业务学问，全面把握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等，分析把握市场行情，做到心中有数、业务娴熟。
4.15采买员要认真填报《物资结算统计表》,实在的由财务供给。
4.16树立敬业爱岗精神，遵守财务纪律，对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。
4.17杜绝损公肥私、中饱私囊，对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重点失误、经济损失者，由当事人悉赔，并处于十倍罚款，同时申报人资行政部立刻开除。
5.监督执行为财务部和人资行政部，各部门部长帮助监督执行。
读书破万卷下笔如有神，以上就是为大家整理的5篇《物资采购管理制度》，希望对您的写作有所帮忙。
物资采购程序管理制度五篇 物资采购程序管理制度1 第一章总则 第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。 第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购规定 第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。 第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第三章发票入账及付款程序 第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下： 1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。 2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。 3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q 4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下： 经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。 第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。 第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的'形式。具体程序如下:
物资采购管理制度5篇 在进展不断提速的社会中，制度起到的作用越来越大，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的进展，对社会公共秩序的维护，有着非常紧要的作用。我敢确定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，读书破万卷下笔如有神，以下内容是为您带来的5篇《物资采购管理制度》，希望能够给您供给一些帮忙。 物资采购管理制度篇一 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特订立本制度。 二、适用范围 本方法适用于公司总部全部物资的采购。 三、职责权限 1、公司董事长负责采购管理制度的审批； 2、公司财务部负责采购管理制度的。 3、产品中心负责采购管理制度的订立。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必需有两家以上供应商供给报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最后价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则
采购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量 一致。在市场条件不能充足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人 员须适时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数 量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解 市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则 （1）自发维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商 伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自发接受监督。 （4）加强学习，广泛把握与采购业务相关的新材料、新设备及市 场信息。 （5）工作认真认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则 凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格 随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则：
物品采购管理制度（精选10篇） 物品采购管理制度篇1 第一章总则 第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。 第二条本制度适用公司各部室 第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。 第二章计划 第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。 第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。 第三章询价 第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。 第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。 第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。 第四章采购 第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。 第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。特殊情况下单独采购需经公司领导批准。 第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。如有发现每次罚款100元。 第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采购前须签订，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓 第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。 第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。 第六章附则 第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。 第十六条本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议决定。 物品采购管理制度篇2 1 、总则 加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。 2 、采购原则 2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。 2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。 3 定点供应商确定原则: 3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。 3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。 3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应
公司物资采购管理制度13篇 公司物资采购管理制度1 第一章总则 第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。 第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。 第二章采购人员职责 第四条采购人员具体职责有： （一）负责采购的制定，采购的签订； （二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作； （三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。 （四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 第五条采购原则 （一）审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。 （二）先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先
出原则使用物资。 （三）本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。 （四）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。 （五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。 （六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。 （七）试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。 第三章物资采购管理 第六条采购方式 （一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。 （二）对于使用频率低，不容易集中采购的.货品可由采购人员自购。 （三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。 第七条供货商的确定
（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。 （二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。 （三）确定供货商。在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。 （四）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。 （五）供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。 第八条市场调查 为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。 （一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。 （二）调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天，
公司物资采购管理制度10篇 公司物资采购管理制度1 为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。 二、职责 1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。 2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。 3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。 4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。 5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。 6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。
三、流程原则 1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。 2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。 四、采购流程 （一）流程说明 1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。 2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。 3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。 4、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。 （二）采购工作流程 为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。
物资的管理制度（优秀5篇） 现如今，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是维护公正、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。大家知道制度的格式吗？下面是我细心为大家整理的物资的管理制度（优秀5篇），倘若能帮忙到您，我的一切努力都是值得的。 物资的管理制度篇一 一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技术科依据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一布置采购。 二、采购员依据计划单依照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要适时退货。 三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应依据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量认真检验，确认无误后填写入库单。如发觉规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立刻通知相关人员处理。 四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。 五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如显现盘盈盘亏情况，应立刻查明原因，报分管厂领导按规定处理。 六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要适时报生技科。 七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，
经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应适时补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。 八、各单位领用的非一次消耗性材料，必需落实到专人保管，余料必需回收仓库。 九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。 十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。职工调离本单位的，应如数交还个人保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。 物资的管理制度篇二 1、学校的一切固定资产要登记入帐，建立管理卡片。总管理员定期与会计核对固定资产总金额，与仪器、图书、校舍、办公家具、器械等管理员核对各类固定资产金额。每年清查一次固定资产，做到帐帐相符，帐物相符。 2、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验收，填写“固定资产增添凭单”由负责人、经办人、验收人签字后，一份交会计记帐，一份由管理员记帐，一份由保管使用人记帐。 3、固定资产实行包干使用，学校固定资产原则上不准外借，如有特别情况需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。 4、对管理不善等人为因素造成损坏、丢失的固定资产要查清丢失损坏原因。依据不怜悯况进行赔偿或处理，然后办理报损手续。 5、自然损坏的固定资产，确已失去使用价值，不能使用时应办
公司物资采购管理规定（通用5篇） 公司物资采购管理规定篇1 第一章总则 第一条为保证公司采购物资质量，节约物资采购成本，提高物资采购效率，特制定本规定。 第二条本规定适用于公司物资采购全过程。 第二章物资采购供应职责 第三条公司的物资采购管理工作由市场部物资采购中心统一负责。采购物资包括公司生产所需原、辅材料、维护物资、维修物资、技改项目及其它非生产所需物资。 第四条所有物资的采购必须在公司发布的《合格供方目录》中选取供货方。 第五条市场部物资采购中心实行物资采购全过程各环节相互配合、相互监督、分段管理模式，生产计划与采购、质量检验与采购、价格审核与采购、合同审核与采购、货款支付与采购等职责分离。 第三章物资需求计划编制、审核与提报 第六条每月月初工艺计划部根据当月生产计划、设备维护维修需要以及管理需求编制物资需求计划，报公司分管副总经理审核。审核后的物资需求计划报市场部物资采购中心执行。 第七条物资需求计划中有专门技术要求的，技术质量部应提出最终技术条件，随物资需求计划一并报采购中心，在物资采购过程中技术质量部负责协同采购中心完成物资技术谈判、物资技术协议的签订和技术评定工作。 第四章采购计划编制与审批 第八条市场部物资采购中心对审批合格的物资需求计划进行库房清查。经查库确系不存在或库存不足的，由市场部物资采购中心分类编写物资采购计划，经市场部负责人、分管副总经理审核、总经理审批后送交财务部。 第九条生产急需物资经总经理批准后，采购中心可先询价采购，
物资采购计划报批手续必须在三个工作日内补齐。 第五章供应商选择与考核 第十条合格供方的考核、评定及控制 市场部物资采购中心组织技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等职能部门对供应商进行考核、评估、优选，建立公司供应商档案和台帐。 (一)合格供方的考核、评定过程 1. 市场部物资采购中心根据公司生产物资现有供方和待开发的供方，在满足合同保证、供货能力、质量能力、资信能力的条件下进行摸底考察，提出初选供方单位。 2. 市场部物资采购中心组织公司技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等部门对供方的质量管理体系认证资格、在同行业中的业绩、执行产品标准、质量等级、法人资格、企业规模、履约能力、企业资信、企业财务状况等相关能力等方面做出评价。 3. 市场部物资采购中心组织评审小组根据综合评价资料或实地调查结果，进行分析、评审，确定合格的供方，报公司总经理或董事长批准。 (二)合格供方的控制 1. 市场部物资采购中心在合格供方目录中选择供货方，并对合格供方的资金运作情况、执行能力等多方面进行动态管理。 2. 市场部物资采购中心每年须组织评审小组进行一次合格供方的评定，对上一年质量过硬、供货及时、服务周到的供方应予以肯定，继续进入本年的合格供方目录。 3. 相关部门验证采购产品首次发现不合格品时，通知供方暂停发货，并按不合格品的有关规定处理，合格供方一年内两次出现不合格产品时，取消其合格供方资格。 4. 合格供方须遵循诚信公平、货真价实的原则，及时供应性价比合理的物资，经查实一年内合格供方恶意虚高物资报价三次以上，取消其合格供方资格。 5. 合格供方与公司合作过程中，违反相关技术商务合同要求，出
物资采购管理制度通用8篇 随着社会不绝地进步，制度使用的情况越来越多，制度是各种行 政法规、章程、制度、公约的总称。那么制度怎么拟定才能发挥它最大 的作用呢？读书破万卷下笔如有神，以下内容是本店铺为您带来的8篇《物资采购管理制度》，希望能够充足亲的需求。 程序篇一 （一）物资需求计划及发放程序 1、需求使用单位依据生产经营管理需求每月20日前填写《月度 物资需求（采购）计划》。对于的确急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时适时填写《物资紧急需求 计划》。 2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责 人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求 物资的采购部门。 3、供应部依据所需物资的库存情况出库发放物资。 （1）库存数量充分的，先行部分发放或随时发放。 （2）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。 （3）库存数量充分但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批 程序》。 （二）物资采购审批程序 供应部依据依照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求 计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟实行的采购方
式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核， 总经理批准后实施《物资采购实施程序》。 （三）物资采购实施程序 1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先 核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，依据 采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别情况外，必需精选三家以上的供应商进行询价。 2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析， 拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商讨价。 3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等 内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必需时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审 批后再进行采购。 4、召开采购领导小组会议审议批准。 （四）采购物资验收入库工作程序 1、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购 物资进行检验或验证。 2、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入 库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。 （五）采购物资付款工作程序 1、实行预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或 《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总会计师审核，总经 理批准后办理预付款手续。 2、实行除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到 厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，
物资采购管理制度范文 一、主要内容与适用范围 本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求，物资采购管理制度【采购制度】 。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。 二、工作职责 1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。 2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。 三、物资管理要求 1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定，管理制度《物资采购管理制度【采购制度】 2、材料采购实行分级管理，物资种类分为： 重要物资。钢材、水泥、商品砼、设备。 主要物资。砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。 辅助物资。其他建筑材料、燃料、周转材料等。 3、材料采购计划编制： a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。 c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。 物资采购管理制度范文（二） 第一章总则 一、为适应临床医疗工作需要，维护医院整体利益，切实履行物资采购科“服务和管理”双项职能，提高医院物资管理水平，特制订《大庆市医院物资采购管理制度》。 第二章物资计划管理 二、各使用科室书面提出物资使用计划(产品名称、规格型号、数量等)，每月____日前报物资采购科调拨员。 三、调拨员会同保管员，根据库存和使用科室提出的计划，经过平库利库后，按照实际需要编制全院当月物资采购计划。计划经调拨员与保管员签字后，报物资采购科计划员汇总。
公司物资采购管理制度(五篇) 公司物资采购管理制度1一.释义 （一）采购物资的分类 本制度所指采购物资分为三类： A类，包含主要原料、公用工程、辅助原料等。B类，包含设备、润滑油、备品备件、工器具等。C类，包含化学三剂、分析仪器及试剂等。 除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类 1.需求使用单位 2.主管部门 3.采购部门 （三）物资需求（采购）计划的分类 1.月度物资需求计划 2.紧急物资需求计划
（四）采购的方式分类 1.招标采购 2.固定厂商、长期报价采购 3.即时询价采购 （五）采购部门和计划部门的划分 1.A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。 2.C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。 （六）采购物资付款方式分为 1.预付部分款项。 2.货到凭发票报销付款。 3.货到后分期付款。 4.货到延期付款。 5.以上方式的结合。 二.职责 （一）公司供应领导小组负责 1.审议批准《采购物资询议价报告表》。
2.审议决定采取公开招标方式的采购事项。 （二）总经理负责 1.采购合同的批准、签订。 2.《物资采购审批表》的批准。 3.采购付款的批准。 （三）生产副经理负责 1.A、B、C类物资需求（采购）的批准。 2.公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。 （四）经营副经理负责 1.《物资采购审批表》的审核。 2.长期物资供应厂家的选定。 3.物资招标工作的组织。 （五）总会计师负责 采购付款的审核。 （六）综合办公室负责 采购合同的审查。
物资采购管理制度 物资采购管理制度（通用6篇） 在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的物资采购管理制度（通用6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。 物资采购管理制度1 1目的 加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。 2适用范围 本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。 3工作职责 3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。 3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。 4物资管理要求 4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。 4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为： 4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板; 4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料; 4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。 4.3材料采购计划编制 4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材
料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。 4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。 4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。 5材料采购合同 5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。 5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。 5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。 5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。 6材料的验证 6.1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。 6.2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。 6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
物资采购管理制度 物资采购管理制度精选篇1 为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。 二、职责 1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。 2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。 3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。 4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。 5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。 6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。 三、流程原则 1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。 2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。
四、采购流程 （一）流程说明 1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。 2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。 3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。 4、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。 （二）采购工作流程 为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。 （三）库房管理 1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。 2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。 3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。 （四）物品领用 公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用登记表》（附表2）。 物资采购管理制度精选篇2 一、设备物资采购的审批
物资采购管理制度范文 一、总则： 为规范物资采购，降低采购成本，确保采购过程高效、透明，采购物资优质、价廉，按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。 二、采购范围 指生产所需要使用的原辅耗材、设施设备配件、维修用原材料、固定资产(技改设备设施、易损设备)、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。 三、采购程序 物资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制，具体为： 1、采购负责人严格按照计划进行采购，未经审核批准一律不得采购，因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价，由此造成的损失归采购人负责，视情节轻重给予经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。 2、原辅耗材、设备配件、维修材料、固定资产(技改设备设施、易损设备)申购计划的提出，原则上应依据生产实际情况、库存情况核定采购数量，编制月份采购计划，计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等，因采购计划错误致使物料、物品不合格影响生产造成损失者，由计划部门负责人自行负责。 3、综合部负责办公用品等申购计划的提出，其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出，劳保用品由综合部负责提出。车辆保险、轮胎等大件的采购由运输部提出，综合部协助询商查价等工作。
4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后由专人负责采购。 三、采购原则 1、对长期订货和大款项的进货，须签订合同。 2、执行询价原则：根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求，1/3 重庆中明志杭物流有限公司 精选三家以上的供应商进行询价，参考市场行情综合分析优中选优确定供应商，按照“同质同价、优服务”“就地就近”的原则采购。 3、采购负责人根据采购物资的缓急程度，必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。大型采购需上总经办会后经集团领导批准进行。 4、实现物资采购信息化，采购人员应建立供应商信息档案库，通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价。 5、建立合同管理台帐，掌握库存情况，避免造成物资积压或供应脱节。 6、采购方式一般采用固定厂商、长期供应商报价采购的方式。 四、验收入库 1、采购货物到达后，申购部门应立即根据采购申请单进行认真核对，与采购负责人共同验收并签字，如出现与采购单不符应拒绝接收，做出相应记录并及时与采购员联系解决。质次价高，假冒伪劣产品严禁接收。 2、申购部门接收人应当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录。 五、付款 1、采购人负责采购物品的付款申请，必须附上经过核准并已收货签收的采购计划、采购合同、增值税普通发票、销货清单等按流程走金蝶系统申请付款。 2、付款方式一般采用。 ①、预付部分款项。
公司物资采购财的务管理制度 目录 第一章总则 第二章采购原则 第三章物资采购价格管理 第四章合同签订与内部审核 第五章采购物资入库及出库管理 第六章资金付款及报账管理 第七章有关责任 第八章附则 共6页 第1页 一、总则 为了进一步规范物资采购行为，加强物资采购监督管理，根据国家要求，为提高公司经济效益，特制订本制度。 本制度是对公司购买材料、工具、配件、五金电器、劳保用品、办公用品等物资的财务行为的基本规范。 二、采购原则 2.1物资采购按照采购金额的大小，实行分级分权管理。
2.2除项目施工有特殊要求或仅有唯一供货单位外，其余每一物资采购均应选择三家以上的供货单位实行比质比价，同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉，严格价格和质量监督。 供货单位选择和采购价格的确定，应做到公开、公平、公正，不搞个人____和人情交易。 三、物资采购价格管理 ____公司对大宗原辅材料、定点采购材料应逐步实行招标采购管理。选点定点原则及具体做法按公司财务管理制度文件执行。 公司对非定点采购材料、零星采购材料，年累计采购金额较大的，也应尽量实行招标采购。 ____公司成立专门的招标评审工作机构，由采购、质量、技术、财务部门及相应的副总经理共同负责招标工作。各部门在招标管理中的职责如下： 共6页 第2页3.3经相应部门论证后，招标金额在____万元以下的物资采购，由招标评审机构____讨论确定中标单位，招标金额在____万元以上的，由招标评审机构提议交总经理办公会议批准实施。 3.4各责任部门应加强对中标单位管理，如发现中标单位擅自更改技术、质量要求和价格，必须及时向分管副总报告，后果严重的，应取消定点资格。
物资采购管理制度 第一章：总则 第一条 为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网络，把好物资采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本制度。 第二条 本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。 第二章：采购计划管理 第三条 物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供应的中心环节。计划调度处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供应计划。 第四条 编制物资供应计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录，计划调度处的产品投料计划，结合实际库存，参照消耗规律，正确编制物资采购计划。 第五条 编制物资供应计划时，要充分考虑先进合理，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备，在保证生产的原则下，减少占用资金，加速资金周转。 第六条 凡材料型号，材料规格需要代用时，物资部门应填写产品零件材料代用申请单，交技术部门会签同意，开好料单代用单交仓库，随着发料单送交车间进行加工。
产品所需外购配套件的借用，由物资部门计划员与技术部门的有关人员联系，书面签置同意后，方可备料。 第八条 技措维修所用材料或零件配件遇有代用时，须经检查计量科有有关技术人员同意签收，方可采购和发料。 第九条 物资部门计划员根据生产投料进库和现有库存所需原材料配件的品种规格，在编物资定额资料时，应与供应部门协商以便纳入物资供应计划，为组织货源做好准备，产品消耗定额在实施过程中，如有变动，技术部门应及时会同修改。 第二章：物资采购管理 第十条 物资采购工作应遵守国家政策法规和工厂的各项管理制度，采购员应认真学习国家颁布：《中华人民共和国合同法》树立主人翁思想，不徇私情，不谋私利兢兢业业搞好物资供应工作。 第十一条 采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准，坚持专业化、高起点、就近、择优的原则，选择合格的分承包方，采购物资必须在合格的分承包方名单内选择，因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资，应办理《采购外经评定分承包方物资审批表》，经批准方可临时采购。 第十二条 采购员应严格按采购计划中规定的物资名称、规格、型号、数量、按图纸、技术要求或企业标准进行采购，需签定合同的应认真填写合同内容，及时进行合同审计，按计划要求组织物资回厂。
物资采购管理办法【10篇】 物资采购管理办法精选篇1 一、职责部门：业务部 1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。 2、负责制定采购计划，执行采购作业。 3、负责编制《采购物资分类明细表》。 4、负责对采购物资的进货验证 5、编制《供方评定记录表》 二、采购物资分类 采购物资分为三类： 1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级） 2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）
3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级） 三、对供方的评价 1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力： a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）； b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力； c、供方顾客满意程度； d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）； e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等 3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明
物品采购制度（11篇万能） 物品采购制度篇1 为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。 学校物资和办公用品实行“申购--审批--采购--验收--保管--领用(借用)--维修”一条龙制度。 1、申购 ⑴各处室及年段(教研组)凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。特殊情况应事先征得部门和领导同意后，并及时补填物品采购申请表。 ⑵各处室、年段(教研组)一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。 2、审批 凡请购学校办公用品，300元以内的由分管校长审批，300元以上的均应由学校校长审批。 3、采购 ⑴购买仪器、设备、材料等各种物品，价值在1000元以内的物资，由总务处按计划统一安排采购小组购买，超过1000元的物资，须由总务处参与购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。 ⑵采购小组必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如:教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。
⑶采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。 ⑷采购员不得将未进库的物品交请购者使用。 4、验收 保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。 5、报销 采购员向出纳报销时，应出示原始税务发票及明细清单，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。 6、领用 ⑴所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。 ⑵凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。 7、借用 凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。 ⑴校内教职工或处室借用，由总务主任审批出借。 ⑵校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。 ⑶若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。
物资采购管理规定（精选13篇） 物资采购管理规定1 为了进一步规范学校物资采购工作程序，严肃采购工作纪律，提高采购工作效益，经校长办公会研究决定，特制定本规定。 一、加强领导 1、设立物资采购工作领导小组，由校长任组长，班子其他成员任副组长，负责物资采购工作的领导和监管。 2、成立物资采购工作小组，由后勤副校长任组长，成员包括总务部门负责人、纪检部门负责人、固定资产管理人员等。物资采购小组是学校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。 二、采购原则、方式及核对报销 1、学校各种办公用品和劳保用品由总务处组织统一采购。 2、物资采购须先填写《黄石四中经费使用申请报告单》，经申请部门分管副校长和后勤副校长审核，校长审批同意后，由总务处组织采购（两人以上参与）。采购金额伍仟元以上，按照“三重一大”事项决策制度，进行民主决策，并在采购过程中做好市场询价或内部招投标等相关工作。
3、教学设备及其它专业设备，由申请部门会同总务处一起组织采购。 4、物资采购后，采购人员须将物资和税务发票交学校财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。 5、物资采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物资物美价廉。特殊性专业技术物资，申请部门在型号、规格、品牌及性能等方面严把质量关。 6、特殊情况，申请部门确需要自行采购的，须事先向学校负责采购工作的领导申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。 7、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行物资采购，未经批准，不得采购。 三、采购物资的管理 1、实行定时集中（或临时）采购制度，总务处根据批准的采购计划，每学期集中采购1次有关易耗品，采购时，应有3人以上参加。 2、办公用品等实行两人管理，一人负责管账，建立实物入库清单（包括物品名称、品牌、规格型号、数量、价格、采购日期等）；另一人负责管物，建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。 3、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。