ISO15189质量管理体系范本文件（第七册）管理制度与采集手册
文件编号：ABCD-3-ZH-01~18
ABCD-3-YP-01~16
第A版
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生效日期：2015年4月8日ABCD人民医院检验科
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检验科各岗位职责
一、生化室岗位职责
1.岗位设定
生化室设岗位1，2，周二、周五增加岗位3。
2.岗位职责：
岗位1：负责生化常规检验项目的检验，OLYMPUS AU1000生化分析仪室内质控、操作、日常、定期维护及填写相应记录以及环境温湿度检测、冰箱温度检测的记录，与岗位2相互审核记录内容。与岗位3或2在生化常规检验标本的编号、离心、标本吸取方面相互配合。
岗位2：负责生化肝功能检查及防保科检验项目的检验（无岗位3时，需配合岗位1对生化常规检验标本的编号、离心、标本吸取工作），VIROS250干生化分析仪室内质控、操作、日常、定期维护及填写相应记录，与岗位1相互审核记录内容。
岗位3：负责生化杂项检验项目（血气分析、G-6PD、血清胆碱脂酶、每周5的血清蛋白电泳）的检验及生化常规检验标本的编号、离心、标本吸取，填写血气分析、血清蛋白电泳仪的操作、日常、定期维护的相应记录。
二、免疫室岗位职责
1.岗位设定
免疫室设岗位2，3，4，周一增加岗位1。
2.岗位职责：
岗位1：负责免疫室每周一的Vca-IgA、肝炎系列、麻疹抗体检验（包括上周防保科留下的标本），及以上各项目的室内质控。
岗位2：负责免疫肝功能两对半检验工作及室内质控、酶标仪操作、每日及定期维护及填写相应记录，，与岗位4相互审核记录内容。
岗位3：负责免疫室防保科体检项目，每天补体、免疫球蛋白等特种蛋白分析仪检验项目，乙肝表面抗原的急诊检验，每日10点半之前配合岗位4标本的编号、离心等。
岗位4：负责岗位1，2，3之外的其它免疫常规杂项检验，及室内质控；发光免疫分析仪每日及定期维护及填写相应记录，以及环境温湿度检测、冰箱温度检测的记录，与岗位2相互审核记录内容，每日10点半之后配合岗位3体检标本编号、离心。
三、分子生物室岗位职责
1.岗位设定
分子生物室设岗位1，2，周二、周四、周五增加岗位3。
2.岗位职责：
岗位1：负责分子生物室常规（分泌物的DNA）检验，PCR定量分析仪的室内质控、操作、每日及定期维护及填写相应记录及环境温湿度检测、冰箱温度检测的记录，与岗位2相互审核记录内容。
岗位2：负责分子生物室检验项目的试剂准备工作以及支原体、衣原体培养的检测工作，与其他岗位相互配合。
岗位3：负责分子生物室周二、周五的乙肝DNA、周四的优生优育，双周四的丙肝RNA检验工作，负责相应检验的PCR定量分析仪的室内质控、操作、每日及定期维护与岗位1相互审核记录内容。
四、血液临检室岗位职责
1.岗位设定
血液临检室设岗位1，2，周二、周五增加岗位3。
2.岗位职责：
岗位1：负责临检室血常规（包含防保科体检）、血型鉴定的检验工作，XT-2000i血球计数仪、血型鉴定仪的室内质控、操作、每日及定期维护及填写相应记录，环境温湿度检测、冰箱温度检测的记录，与岗位2相互审核记录内容。
岗位2：负责临检室尿液、大便、分泌物、血沉、血流变、凝血四项的检验工作,BECKMAN 血球计数仪、尿液分析仪、CA1500凝血分析仪的室内质控、操作、每日及定期维护及填写相应记录及填写相应记录,与岗位1相互审核记录内容。
岗位3：负责临检室每周二、周五的骨髓片报告及每周五的血红蛋白电泳的检验工作（如无骨髓片报告应主动配合岗位1和岗位2的工作），负责电泳仪、骨髓片镜检的质量控制、操作、每日及定期维护及填写相应记录。
五、门诊岗位职责
1.岗位设定
门诊设岗位1，2，3。
2.岗位职责：
岗位1：负责门诊血常规、血型鉴定的检验工作、超敏CRP、尿微球蛋白检测，CD1700血球计数仪、特种蛋白仪的室内质控、操作、每日及定期维护与岗位2相互审核记录内容。
岗位2：负责门诊分泌物常规、血沉、精液常规的检验工作，精液常规分析仪以及分泌物镜检的质量控制及填写相应记录以及环境温湿度检测、冰箱温度检测的记录，与岗位1相互审核记录内容。
岗位3：负责大便、尿液常规及沉渣分析，负责尿液分析仪、尿沉渣分析仪的质控、操作、每日及定期维护及填写相应记录岗位2相互审核记录内容。
六、微生物室岗位职责
1.岗位设定
微生物室设岗位1，周一增加岗位2。
2.岗位职责：
岗位1：负责微生物常规检验项目的检验，本室仪器的室内质控、操作、日常、定期维护及填写相应记录以及环境温湿度、消毒状况检测、冰箱温度检测的记录，与岗位2相互配合。
岗位2：负责微生物室培养基的配置、病房空气采样检验，与岗位1相互配合。
七、血库岗位职责
1.岗位设定
血库室设岗位1，周一、周三增加岗位2。
2.岗位职责：
岗位1：负责血库的血制品的定购、交叉配血工作与质量控制工作，血浆解冻机的操作、每日及定期维护及填写相应记录，环境温湿度检测、冰箱温度检测的记录。
岗位2：配合岗位1的工作，对交叉配血结果进行审核。
八、主任岗位职责
1.岗位设定
主任岗位1（周一至周五）。
2.岗位职责：
岗位1：负责科室排班、工作协调、行政管理等，在生化室岗位3未设立时，负责输入肝功能两对半的申请单。
九、急诊检验室岗位职责
1.岗位设定
急诊检验室设岗位1，2。
2.岗位职责：
岗位1：由生化室岗位2承担
岗位2：由临检室岗位2承担
十、辅助岗位职责
1.岗位设定
设岗位辅助1，周一至周四、周六增加岗位辅助2。
2.岗位职责：
岗位辅助1：发放报告单，标本接收登记、夜班送血及科室安全防护等（无辅助2岗位时发放检验回执、帮助采血护士粘贴试管标签、填写标本室环境温湿度检测记录及防保科体检标本电脑录入及登记工作）。
岗位辅助2：发放报告单，标本接收登记、发放检验回执、帮助采血护士粘贴试管标签、防保科体检标本电脑录入及登记工作等。负责填写标本室环境温湿度检测记录。
急诊检验管理规定
1.急诊检验的要求
检验人员接到急诊检验单后，要迅速及时地采集标本，及时进行检验，准确地报告检验结果。检验科可根据急诊工作的实际需要，配备专用急诊检验窗口和相关设备。急诊检验工作在日常工作时间由各实验组完成，值班时间由值班人员完成。
（1）急诊检验由各科临床医师根据急诊病情需要，填写急诊检验申请单，申请单上需注明“急”或盖“急诊”字样章，申请单和标本由护士或健康员急送检验科，检验申请也可用电话等方式告知检验科工作人员。
（2）需由检验科采样的，检验人员接到急诊检验单后，必须在5分钟内将标本采集完毕。门诊血常规标本由检验人员采集，难以行动的病人，由检验人员到床边采集。静脉血由护士采集，脑脊液及各种穿刺液、胃液由医师采集。粪便、尿液等由护士或健康员连同检验单一起送至检验科。
（3）标本管理员或检验人员接到标本后，必须先检查检验标本是否符合要求，而后进行检验；特殊紧急样本可直接送交相应实验组进行标识、处理，同时再由标本管理员完成标本的核对、接收、记录等工作。
（4）急诊检验完成并审核结果后，检验人员应立即将检验结果报告送检医师，可电话告知送检病区，由送检病区的护士或医师记录结果，其检验报告单应于当日或次日早上交给送检病区。
2.急诊检验的范围
（1）急诊病人。
（2）门诊中的急、危、重病人。
（3）急诊室观察病人病情突然变化者。
（4）住院病人中病情突变者。
3.急诊检验项目
急诊检验项目由检验科和临床科室根据临床需要共同商定。
（1）血液常规检验：白细胞计数及分类计数，血色素测定，凝血四项测定，3P试验，D-二聚体测定，血型鉴定，血交叉配合试验，疟原虫等。
（2）尿液常规检验：尿蛋白定性试验、尿糖定性试验、酮体测定、尿沉渣镜检、尿胆红素定性试验、尿胆元试验，尿HCG等。
（3）大便常规检验：粪便理学检验、涂片镜检、潜血试验等。
（4）脑脊液及各种穿刺液检验：理学检验、细胞计数及分类计数、蛋白定性等。
（5）生化检验：钾、钠、氯、钙、二氧化碳结合力、糖、肌酐、尿素氮测定，淀粉酶测定，胆碱脂酶测定，AST测定、LDH测定、CK测定、血气分析，脑脊液蛋白、糖、氯化物定量测定等。
（6）免疫学检验：肌红蛋白、肌钙蛋白测定。
（7）胃液、呕吐物等的潜血试验。
（8）其他临床特需项目，由临床科室与检验科主任商定，经同意后可按急诊检验项目处理。
检验科值班制度
1.值班人员必须坚守岗位，不得擅离职守，因工作需要等暂离值班室时，应标明去向和联系电话。
2.认真做好值班室的检验工作，急诊优先，做到快速、准确、服务优良。
3.值班期间遇有特殊情况，应及时向医院总值班汇报，以求妥善处理。
4.下班前做好交班记录，办好交接班手续，搞好值班室内务。
5.值班人员如有擅离岗位或失职行为应严肃处理；如做好事应表扬或奖励。
检验科医德规范
1.救死扶伤，实行社会主义的人道主义。时刻为病人着想，千方百计为病人解除痛苦。
2.尊重病人的人格与权力，对待病人，不分民族、性别、职业、地位、财产状况，都一视同仁。
3.文明礼貌服务。举止端庄，语言文明，态度和蔼，同情、关心和体贴病人。
4.廉洁奉公。自觉遵纪守法，不以医谋私。
5.为病人保守医密，实行保护性医疗，不泄露病人隐私与秘密。
6.互学互尊，团结协作。正确处理同行同事间关系。
7.严谨求实，奋发进取，钻研医术，精益求精。不断更新知识，提高技术水平。
实验室生物安全管理规定
一. 实验室的设计与建造
1. 实验室门宜带锁、可自动关闭；
2. 每个实验室均设置洗手池，宜设置在靠近出口处；
3. 实验室围护结构内表面应易于清洁，不适宜用地毯。地面应防滑、无缝隙；
4. 实验台表面应能防水，耐酸碱、耐有机溶剂、耐热，耐用于消毒的相关化学物质；
5. 实验室中的家具应牢固。各种家具和设备之间应保持一定间隙，以易于清洁。实验室使用的椅子及其它器具，应覆盖易于清洗的非织物；
6. 应设置实施各种消毒方法的设施，如高压灭菌锅、化学消毒装置等对废弃物进行处理.
7. 应有专门放置生物废弃物的容器。
8. 应设置洗眼装置。
9. 实验室出口应有发光指示标志。
10. 实验室应有可开启的窗户，应设置纱窗。
11. 实验室宜有不少于每小时3～4次的通风换气次数。
12. 安装生物安全柜时，注意房间的通风和排风，不会导致生物安全柜超出正常参数运行。生物安全柜应远离门、远离能打开的窗，远离行走区，远离其他可能引起风压混乱的设备，保证生物安全柜气流参数在有效范围内。
二. 实验室安全设备及个体防护
1、实验室应配备必要的生物安全柜或其它物理遏制装置并正确使用，以二级以上（含二级）生物安全柜为宜。
2、当必须在生物安全柜外处理微生物时，需采取面部保护措施如眼镜、口罩、面罩或其它防溅装置。
3、在实验室内工作必须使用专用的防护性外衣或制服。人员到非实验室区域(如休息室、图书馆、门房)时，防护服必须留在实验室。防护服可以在实验室内处理，也可以在洗衣房中洗涤，但不能带回家中。
4、可能接触潜在传染源、被污染的实验台表面或设备时，需戴手套。当检测工作结束时或手套破损时，应摘除手套。一次性手套不用清洗、不能重复使用。戴手套不能接触“洁净”设施表面(如键盘、电话等)，也不宜到实验室外。脱掉手套后，要洗手。
5.可能产生致病微生物气溶胶或出现溅出的操作包括离心、剧烈震荡或混匀、开启装有传染源的容器(容器内部的压力可能与大气压不一致)均应在生物安全柜或其他物理抑制设备中进行，并使用个体防护设备。若选用真空采血管或带安全罩的离心杯，则离心可在开放实验室内进行，而采血管或离心杯须在生物安全柜中打开或在离心机中静置30分钟后打开。
三. 实验室安全制度建设和操作
1.实验室人口须贴上生物危险标志，注明危险因子、生物安全级别、负责人姓名和电话、进人实验室的特殊要求及离开实验室的程序。
2.禁止非工作人员进人实验室。参观实验室等特殊情况须经实验室负责人批准后方可进入。
3.禁止在工作区饮食、吸烟、处理隐形眼镜、化妆及储存食物。
4.接触微生物或含有微生物的物品后，脱掉手套后和离开实验室前要洗手。
5.以移液器吸取液体，禁止口吸。
6.使用尖锐器具时注意安全操作规程。
7.按照实验室安全规程操作，降低溅出和气溶胶的产生。
8.每天至少消毒一次工作台面，活性物质溅出后要随时消毒。
9.所有培养物、废弃物在运出实验室之前必须进行灭活，如高压灭活。需运出实验室灭活的物品必须放在专用密闭防漏的容器内储存、运输及消毒灭菌。
10.如有条件工作人员应接受必要的免疫接种(如卡介苗等)；
11.必要时收集从事危险性工作人员的基本血清留底，并根据需要定期收集血清样本，应有检测报告，如有问题及时处理；
12.生物安全程序由实验室负责人专门保管及监督执行，工作人员在进入实验室之前要阅读规范并按照规范要求操作。
13.工作人员要接受有关的潜在危险知识的培训，掌握预防暴露以及暴露后的处理程序。
14.实验设备在运出修理或维护前必须进行消毒。
15.人员暴露于病毒时，及时向实验室负责人汇报并记录。
实验室危险品管理规定
1.易燃易爆及有毒物品等危险品必须储存在专用仓库或储存室内，
设专人保管；容器或外包装上有明显标识。
2.易燃易爆及有毒物品等危险品专用仓库，应符合有关安全防火规
定，并根据物品种类、性质，设置相应的通风、防爆、防火、防晒、灭火等安全措施。
3.易燃易爆及有毒物品等危险品入库前必须进行检查登记，入库后
必须定期检查。
4.储存易燃易爆及有毒物品等危险品的仓库，严禁吸烟及使用明火，
应配有灭火设施。
5.使用危险物品者必须严格遵守各项安全制度和操作规程，有安全
防护措施和用具。
6.剧毒试剂称量及使用，应有两人以上在场，严格做好出入库登记
工作。
7.菌种、毒株由微生物室专人保管和使用。
8.仪器设备要远离易燃易爆及腐蚀性物品。
9.使用尖锐器具必须遵守作业指导书规程，注意安全。
实验室内务管理规定
1. 本实验室上岗人员上岗前必需学习内务管理规定。
2. 禁止非工作人员进入实验室。参观实验室等特殊情况须经实验室负人批准后方可进入。
3. 在实验室内工作必需穿工作服。人员到非实验室区域时，工作服必需留在实验室，放在指定区域。
4. 可能接触潜在传染源、被污染的实验台表面或设备时，需戴手套。戴手套不能接触“洁净”设施表面（如键盘、电话等），也不宜到实验室外。脱掉手套和离开实验室前要洗手。
5. 实验室内的仪器设备、家具等布局合理，便于操作；材料、资料等物品摆放整齐，利于使用。保证走廊和过道通畅。
6. 保持实验室清洁卫生。
7. 禁止在工作区饮食、吸烟、处理隐形眼镜、化妆及储存食物。
8. 与本实验室无关的物品不得进入实验室。
9. 工作期间不得闲聊、看报、阅读无关书籍及从事与工作无关的活动；不得无故离岗。
10. 每天下班前对水、电、燃气阀门、门窗等进行安全检查，确认无隐患后方可离去。
实验室安全管理规定
1.禁止非工作人员进入实验室。参观实验室等特殊情况须经实验室
负责人批准后方可进入。
2.禁止非工作人员使用实验室仪器、设备及其它物品；未经允许，
非工作人员禁止翻阅实验室任何资料。
3.实验室各类测试数据、病人资料、记录和文件等均按保密规定进
行保管和使用，任何人不得擅自对外提供。如发现泄密事故，应立即采取补救办法，并对泄密人员进行严肃处理。
4.实验室的电、水、气设施必须按规定安装，禁止超负荷用电，不
得乱拉、乱接临时线路。有接地要求的仪器必须按规定接地。
5.各类在用仪器设备和防护装置必须保持完好状态，不准随意改动
安全装置。精密贵重仪器和大型设备专人操作和管理，未经批准不得擅自操作和拆卸。稀缺贵重材料和剧毒、易燃、易爆放射性等危险物品必须分类分柜存放，专人管理。注意防水、防高温、防电火花、防晒，通风良好。
6.每天下班前，工作人员应关好水电、空调、电脑、仪器、火种、
门窗等确认无隐患后方可离去。节假日前各室负责人应统一检查，落实值班人员和责任，消除不安全隐患。
7.电炉、煤气炉使用时，工作人员不得离开现场。
8.实验室内配有灭火器材，消防器材要放置在明显、便于取拿的位
置。工作人员都要熟悉消防器材的使用方法。消防器材要妥善保管，不得随意挪动。
9.贵重物品妥善保管，做好安全防盗措施。
10.作好消毒隔离工作，注意自身防护，防止传染病发生。
11.实验室要把安全知识、安全制度、操作规程等列为实验教学的内
容之一，对新进实验室的人员（包括外协人员）必须先经过安全教育，在掌握了安全操作技能和具有自我保护能力后，才能动手操作。实习和进修人员必须在带教人员的指导下按操作规程进行实验，危险性的实验必须有安全防护措施，需要有人监护。
12.实验室发生事故时，工作人员应积极采取应急措施，及时报告实
验室负责人和科主任。造成轻伤以上的事故或被盗、水灾、火灾、爆炸、中毒等严重的安全事故要立即抢救，保护事故现场，并立即逐级报告科主任、保卫等有关部门和医院
主管领导，不得隐瞒不报或拖延上报。
13.对于一贯遵纪守法，保证设备安全运行及文明操作实验中有显著
成绩者；发现重大事故隐患，积极采取措施补救，排除险情，转危为安者；发生事故时，不顾个人安危，奋力抢救生命和国家财产等情况者，给予表彰和奖励。
实验室废物处置管理规定
一. 医院垃圾分类：
㈠生活垃圾：包括废纸、一次性生活及办公用品、以及其他未被病人体液、试剂以
及药物等污染的物品。。
㈡医疗废物：包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废
物五类，。
其中：
1. 感染性废物：⑴被病人血液、体液、排泄物污染的物品如棉球、棉签、纱布、一次性医疗用品与器械、废弃的被服等；⑵隔离传染病人或疑似传染病人产生的生活垃圾；
⑶病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液；⑷各种废弃的医学标本；⑸废弃的血液、血清；⑹使用后的一次性医疗用品与器械。
2. 病理性废物：⑴废弃的人体组织和器官；⑵医学实验动物的组织、尸体；⑶病理切片废弃的人体组织、病理切片。
3. 损伤性废物：⑴医用针头、缝合针；⑵各类医用锐器；⑶载玻片、玻璃试管、安瓶等。
4. 药物性废物：⑴废弃的一般性药品；⑵废弃的细胞毒性药品和遗传毒性药品；⑶废弃的疫苗、血液制品等。
5. 化学性废物：⑴实验室废弃的化学试剂；⑵废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂；⑶废弃的汞血压计、汞温度计。
㈢放射性废物：
二. 检验科工作人员将产生医疗垃圾按照上述标准分类放置，由总务科派专人收集并登记，专人按照规定时间和路线运送至医疗废物贮存池贮存，并隔天交由深圳市危险废物处理站处置。
三. 有效氯消毒剂：500mg/片，检验科常用消毒浓度为1500mg/L,应用3片配置1L,并用检测试纸定期检测。
四. 本科室医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物在科内进行化学消毒或压力蒸汽灭菌，然后按感染性废物收集处理。
五. 全自动仪器下排液经消毒处理后方可排入污水处理系统。
六. 废弃标本如尿、胸水、腹水、脑脊液、唾液、胃液、肠液、关节腔液等每100mL加
漂白粉5g或二氯异氰尿酸钠2g，搅匀后作用2h-4h倒入厕所或粪池内；痰、脓、血、粪（包括动物粪便）及其它固形标本，焚烧或加2倍量漂白粉溶液或二氯异氰尿酸钠溶液，拌匀后作用2h-4h；若为肝炎或结核病者则作用时间应延长至6h后倒入厕所或化粪池。
样品管理制度 1 目的：规范本厂样品的管理。 2 范围：本规程适用所有化验留样、商检留样及外寄样品的管理。 3 职责：服务中心和化验室责本规程的实施。 4 程序(内容)： 4.1样品瓶的灭菌：玻璃样品瓶在160 C干热灭菌2小时，塑料样品瓶用二氧化氯（150ppm，30分钟）灭菌。 4.2样品的采集 采样方法: 无菌操作法，既将样品袋拿回实验室，在无菌室用75%酒精棉球对样品袋盖子、启盖器及工作人员的手处进行酒精消毒，然后再倒出所需样之数量，之后再对盖子和盖口进行消毒，消毒之后，立即盖上盖子将样品放回原处。 4.2.1对每生产批次（共N桶）的产品，在灌装开始30min后取第一次样品（2个小无菌袋，采样各2L）， 4.2.2在罐装一半时取第二次样品（6个小无菌袋，每袋采样2L），作为本批次产品中间样品。其中，一个作为本批次样品复测用样，标识为批次号，中间样（复测样），采样序号，采样人，采样日期，取样结束后，一个作为本批次产品微生物检验用样，表示为批次号，中间样（微生物检验用样），取样结束后化验员负责取回样品，并交微生物检验员。另一个作为本批次产品理化指标检验用样，标识为批次号，中间样（理化检验用样），采样序号，采样人，采样日期，取样结束后化验员负责取回样品。另外三个做为商检留样，标识为批次号，采样序号，采样人，采样日期。 4.2.3在灌完结束前30min采第三次样品（2个小无菌袋，采样各2L），标识为批次号，采样序号，采样人，采样日期。一个化验室留样；一个商检样。 4.2.4 所取样品应只与对应批次同类、应置于样品桶内成品包装袋上方，顶部加盖，桶外加贴“留样桶（商检样）”或“留样桶” 4.3 标识桶的贮存 服务中心负责将样品桶按对应批次放置于成品垛的前面，存放条件为采样员易采样为宜。4.4 已售成品样品的管理 发货前，服务中心应及时通知质检部发货的批次及发货的时间，样品管理员于发货前将该批
1目的 规范岗位SOP的编制、修订并确保岗位SOP的贯彻执行。 2范围 适用于各车间的岗位SOP管理。 3责任 车间工艺员负责编制、修订和指导岗位SOP的实施。 车间技术主任负责组织安排岗位SOP的编制、修订及其管理。 技术部负责监督、检查岗位SOP的执行。 4内容 编写与修订 岗位SOP由车间工艺员依据工艺规程组织编写，经车间技术主任审核后，报主管副总批准后执行，并报技术部备案。 岗位SOP应由车间工艺员、技术主任及主管副总签字及批准执行日期。 在不违反工艺规程的原则下，变更岗位SOP，应由车间填写修改通知单，列出修改内容，报技术部审核后，报主管副总批准执行，并报技术部备案。 当工艺规程发生变更时，岗位SOP应作相应更改以符合工艺规程要求。 岗位SOP修订稿的编写、审查、批准程序与制订时相同。 岗位SOP的编写要求 各种工艺技术和技术定额的计量单位均按国家规定采用国际计量单位。 产品名称按中国药典或药监行政部门批准的法定名称为准。 原材料名称一律采用化学名，适当附注商品名或其它通用名。 成品、中间体、原材料分子量一律以最新国际原子量表计算，取两位小数。 用16开纸单面印刷，于左侧装订（参考尺寸：长26cm、宽）。 MST-新迈-05-00第2页/共2页 贯彻、报告与检查 岗位SOP经主管副总批准后正式执行，车间工艺员应及时组织岗位操作人员进行学习，详细讲解操作要点、技术控制要点和安全控制要点，并进行实操培训，经考核合格后方可独立操作。 车间工艺员应每天检查岗位SOP的执行情况，如有违反应及时纠正、处理并向车间主任汇报，对违反者进行批评教育。 发放和保管 岗位SOP由车间技术主任确定发放范围，报送公司文件控制中心，由文件控制中心负责发放至有关部门和岗位。
采样组规章管理制度 为了创造一支以公司利益为准则，建立高素质、高水平的工作团队，本部门制定了以下的管理规章制度，望各位员工自觉遵守！ 本制度适用于所有采样部门员工。 一、办公室管理制度 1、上班时间严禁观看与工作无关的视频或玩游戏； 2、未到下班时间严禁两人以上聚众进行与工作无关的闲聊； 3、实行轮流值日制度，必须保持办公室内的整洁有序； 4、违反以上条款，第1次予以警告并扣当月绩效2分，2～3次视情况予以扣当月绩效3～5分，当月达5次或5次以上的视情节轻重予以扣除全部绩效或辞退的处罚； 5、办公室内严禁嬉戏打闹和互相之间进行人身攻击，违者扣除当月绩效，情节严重的予以辞退考虑。 二、作息制度 因本部门的工作性质有别于其他部门，特做以下的作息安排制度。 1、实行周末双休调休制：一般情况下即无出差采样情况下，按公司相关规定，实行周末双休每天8小时制，出差采样时以现场工作安排确定作息时间，周末加班采取累计调休制。 2、调休时间每年6月和12月各清零一次，未调休完的折算成工资下发。 3、每个员工享有国家法定节假日，法定节假日期间有出差的补发当日两倍工资（日薪=当月底薪/当月满勤天数）外加一天调休。 4、请、调休假事项按公司规定制度执行，请、调休假3天以内由部门主管
批示（部门主管请、调休假由行政经理审批），3天（含3天）以上应提前请示部门主管报请行政经理审批。 三、考勤及奖惩制度 1、每月绩效奖普通采样员满额150元/月，采样队长满额300元/月；每月绩效满分100分，绩效考核大于或等于80分，按百分比发放绩效奖励，绩效考核不到80分，不予发放绩效奖； 2、无矿工、迟到、早退、请假的全勤奖普通采样员80元/月，采样队长100元/月； 3、每月旷工1次（或1天）（含1次或1天）以上，扣除所有全勤奖并扣当月绩效5～10分；旷工3次（或3天）以上，扣除所有全勤奖励和绩效奖励,情节恶劣的予以辞退考虑；旷工达5次或5次以上，视为自动离职； 4、不服从领导正常工作安排，扣当月绩效5～15分并扣除绩效奖50元，每月达3次或3次以上的考虑予以辞退。 5、每月无故迟到、早退1次（含1次）以上，扣除所有全勤奖励并扣当月绩效3～5分；无故迟到、早退达30分钟（含30分钟）以上，视为旷工；迟到、早退3次（含3次）以上，扣除当月全勤奖励并扣当月绩效5～10分；当月迟到、早退达5次或5次以上扣除全勤奖和绩效奖，或做辞退处理； 6、考勤异常处理办法： （1）、上下班忘记打卡的须在3个工作日内向部门主管提出书面申请并提交人事部批示，书面申请必须注明出现异常原因及证明人； （2）、如经查出异常原因为假，其本人及证明人同领处罚，即扣除当月全勤奖并扣当月绩效10分/次，情节严重的予以扣除全部全勤奖、绩效奖或予以辞退；
1.目的 为了保证分析数据、样品的准确性和具有可追溯性，便于抽查、复查，满足监督管理要求、分清质量责任，特制定本管理制度。 2.依据 本管理制度在安全采样方面依据GB 3727－1999《工业化学产品采样安全通则》标准。在具体采样方面依据GB 6678－86《化工产品采样总则》标准。 3.范围 适用于质控部采样、留样及样品管理人员。 4.责任 QC主任、采样、留样及样品管理人员、复核人对本标准的实施负责。 5.内容 5.1采样管理要求 5.1.1根据技术部下发的检验计划实施采样。采样必须严格执行GB 6678-86《化工产品采样总则》、GB 6679-86《固体化工产品采样通则》、GB6680-86《液体化工产品采样通则》、GB 6681-86《气体化工产品采样通则》和GB 3723-1999《工业用化学产品采样安全通则》等标准。采样人员要认真研究并严格按取样标准的规定实施取样操作，保证所取的样品具有代表性和真实性。 5.1.2取样前，根据物料性质准备取样工具和相应的安全防护措施涉及干冰、液化气、液态氧氮等的取样，操作时除了应注意烫伤外，还要使用保温不渗透手套。 5.1.3槽车取样必须通知现场管理人员，并要求一同前往取样点，由现场管理人员启封开盖。 5.1.4到装置现场取样时，要注意现场作业环境，必要时找操作工配合采样。若现场环境恶劣，没有安全保证，可停止采样操作，并通知生产调度和工艺人员。如确因生产急
需非采样不可，有关部门和领导必须采取有效措施保证采样者的人身安全和所采的样品具有代表性和真实性。 5.1.5 取样完毕后，做好现场取样记录，贴好样品标签，标签内容包括：样品名称、来源、采样部位、批号、车号、产地、采样日期和时间、采样者等。 5.1.6 采得样品应立即进行分析或封存，以防氧化变质和污染。 5.2留样管理要求 5.2.1样品的保留由样品的分析检验岗位负责，在有效保存期内要根据保留样品的特性妥善保管好样品。 5.2.2保留样品的容器（包括口袋）要清洁，必要时密封以防变质，保留的样品要做好标识，要按批次或先后顺序摆放整齐以便查找。 5.2.3样品保留量：样品保留量要要根据样品全分析用量而定，不少于两次全分析量，一般液体为500 －1000mL；纤维短丝视情况保留100 －500克；其余固体成品或原料保留500克。 5.2.4中控分析样品（包括日罐）一律保留至下次取样，特殊情况保留２４小时并交给本站岗位工程师处理。 5.2.5外购大宗原材料、原料罐、中间罐样品保留一周。 5.2.6外购化工料样品保留三个月或半年。 5.2.7成品样品：液体一般保留三个月，固体一般保留半年。 5.2.8样品过保存期后，要按有关规定妥善处理。 5.3留样间管理要求 5.3.1 留样间要通风、避光、防火、防爆、专用。 5.3.2 留样瓶、袋要封好口，标识清楚齐全。 5.3.3 样品要分类、分品种有序摆放。 5.3.4保持留样间卫生清洁。要有专人管理样品室。 5.3.5样品超过保存期限后，按“三废”管理制度进行处理。
安全生产岗位责任制 1.项目经理安全生产岗位责任制 2.项目技术员安全生产岗位责任制 3.施工员安全生产岗位责任制 4.安全员安全生产岗位责任制 5.材料员安全生产岗位责任制 6.机械员安全生产岗位责任制 7.质检员安全生产岗位责任制 8.班组长安全生产岗位责任制
项目经理安全生产岗位责任制 1.项目经理是单位工程安全生产第一责任人，对安全工作应全面负责，贯彻执行安全生产的方针政策，落实安全生产责任制度、安 全生产规章制度和操作规程。坚持管生产必须管安全的原则，以身作则，不违章指挥，积极支持安全员的工作。 2.根据工程的特点组织制定安全施工措施，主动接受上级有关 主管部门、建设单位和监理单位的安全生产工作检查和工作指导，督促本单位认真落实各项安全工作。 3.确保安全生产文明施工措施费的有效投入，加强安全生产防护用品、防护设施的管理和使用。 4.负责项目部所有职工的安全教育培训工作。 5.开展安全活动，定期召开安全生产会议和组织安全检查，纠正违章作业，落实整改措施，消除事故隐患。 6.抓好工地现场安全文明建设，积极开展平安工地、安全质量标准化达标创建工作，落实环境保护和不扰民措施。 7.发生工伤事故，按有关规定及时、如实上报，并积极采取措施，抢救伤员，保护现场。同时，积极参与和配合事故的调查、分析、处理工作。 8.组织安全生产岗位责任制的考核工作。 9.制定工程项目现场生产安全事故应急救援预案，将事故救援预案内容进行交底并定期组织演练。 10.落实项目领导带班制度。 11.补充内容： 责任人签字： ____________________ 年月日
项目技术人员安全生产岗位责任制 1.项目技术人员应对项目部的安全技术工作负责，组织编制并贯彻落实施工组织设计、专项施工方案和安全技术措施。 2.对施工生产中所采用的新技术、新工艺、新设备应负责（或会同企业技术负责人）研究制定相应的安全技术措施和安全操作规程。 3.负责施工现场各类安全生产技术交底、操作规程等相关资料的编制、归档及管理工作。 4 .会同有关部门编制安全技术教育培训计划，向职工进行安全技术教育、培训。 5.参加安全检查和验收，对查出的安全隐患提出整改措施，并检查执行情况。 6.参加事故调查，针对事故原因提出技术措施。 7.补充内容： 责任人签字： ____________________ 年月日
乐活城商住小区二期工程见证取样监理管理制度 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签字）：日期：日年月
江苏省住房和城乡建设厅监制 . 目录 --------------------------------------------2 一、工程概况----------------------------2 二、监理工作依据、范围及要求----------------------------3 三、见证取样和送检制度的程序--------------5 四、审核工作基本规定和见证取样的方法及要求------------8 设备进行审核监理工作要点五、工程材料/构配件 /--------------------11 六、工程质量试验审核检查监理工作要点七、原材料质量控制措施和方法----------------------------13
2 . . （一）工程项目概况： 一、监理工作依据、范围及要求 （一）监理工作依据 1、房屋建筑工程施工和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定建建[2000]211号；
2、建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300—2013； 3、混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204—2015； 4、屋面工程质量质量验收规范GB 50207—2012； 5、地下防水工程质量验收规范GB 50208—2011； 6、省，市及相关行政主管部门颁发的有关文件。 主要有《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》、《中华人民共和国合同法》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》 （二）见证取样的范围 1、用于承重结构的混凝土试块； 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块； 3 . . 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件； 4、用于承重的砖和混凝土小型砌块；用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥； 5、 6、用于承重结构的混凝土使用的掺加剂； 7、地下、屋面、浴厕间使用的防水材料；、国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。8（三）见证取样和送检的要求、见证人员应有建设单位或监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员1，并书面通知施工单位、检测单位和负责该工程的质担任（具备见证取样证书）量监督机构。、取样应在试样或其包装上作出标识、封志。2、标识和封志中标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，3 并由见证和取样人员签字。 4、制作见证记录并将见证记录归入施工技术档案。、见证取样的试块、试件和材料送检时，由送检单位填写委托单，委托单应5 有见证人员和送检人员签字。 6、见证取样和送检的检测报告必须加盖见证取样检测的项目专用章。 二、见证取样和送检制度的程序（一）见证取样和送检制度见证取样和 送检制度是指在监理单位见证员见证下，对进入施工现场的有关建筑材料，由施工单位专职材料试验人员取样员在现场取样或制作试件后，送至符合资质资格管理要求的试验室进行试验的一个程序。 （二）见证人员 见证人员必须取得《见证员证书》，且通过业主授权，并授权后只能承担所授权工程的见证工作。对进入施工现场的所有建筑材料，必须按规范要求实行见证取样和送检试验，试验报告纳入质保资料。 1、负责工程原材料、成品、半成品的见证取样和送检工作； 2、负责收集和统计工程材料/构配件/设备审核所需的合格证明文件和工程质量试验合格文件； 4 . . 、填写“工程原材料、成品、半成品审核工作台帐” 3。三、见证
SOP文件管理制度 一、目的 规范全院SOP文件管理，统一格式，及时更新和有效实施。 二、适用范围 医院各部门、各科室SOP文件管理。 三、制度内容 (一)SOP的定义 “标准作业程序”(SOP):即“Standard Operation Procedure”英文首字母缩写，是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常工作的标准作业程序。 (二)标准化的特征 SOP是一种标准的作业程序。所谓标准，即具有最优化的概念,即不是随便写出来的操作程序都可以称做SOP，而一定是经过
不断实践总结出来的在当前条件下可以实现的最优化的操作程序设计。 说得更通俗一些,所谓的标准,就是尽可能地将相关操作步骤进行细化、量化和优化。细化、量化和优化的程度就是在正常条件下大家都能理解又不会产生歧义。 1、页面设置 采用国际标准A4纸(210mm*297mm)，页边距上下、左右2.5cm;页眉、页脚1.5cm。 2、页眉 (1)页眉可复制，页眉内容一般为:文件类别(如程序文件、管理制度、岗位职责、操作规程、工作流程、应急预案、作业指导书、外来文件、记录/表格等)、人民医院XX科(XX科为科室名称)、文件标题、版本号、版次数、页码、受控状态、文件编号。 (2)文件标题:一般文件标题为两行，即第一行为“人民医院XX科”，第二行为文件名，如“查对制度”。如果科室名称较长
可以用三行，第二行为部门名称，第三行为文件名。 3、页脚 页脚可复制，其内容有:编者/日期;审核者/日期;批准者/日期。 插入的页码置于页面底端，居中，用阿拉伯数字表示，小五号，可自动生成。 4、标题 宋体，3号，加粗，居中对齐，段前段后间距为0，单倍行距。 5、正文 宋体，小4号，首行缩进2个汉字字符，段前段后间距为0，单倍行距，左对齐，从左到右，横写横排。正文中第一级、第二级短标题加粗，长标题不加粗。 6、正文结构层次序号
化验室取样管理制度 为确保理化分析数据的准确性及对生产过程的指导作用，必要时实现可追溯性，同时规范取样和留样过程，特制定本管理制度。 一、总则 1、专职检验员根据原料、半成品和成品的检测分工要求，按规定的检测频率实施取样。 2、取样前，根据物料性质准备取样工具和相应的安全防护措施，磷酸取样时，应注意 防止溅到皮肤上。 3、取样所用设备、工具、盛样容器必须保持清洁、坚固耐用，防止样品的交叉污染； 水分样品的容器必须是密封、用非吸潮性材料制成。 4、取样完毕，做好现场取样记录和标识，标识内容包括：样品名称、取样地点、产地、 取样日期、单重、工号、取样者等。 5、取样后应及时进行检测，防止受潮变质和污染。 二、原料取样 1、由专职检验员根据原料取样分工规定，对入厂的每批原料实施取样。 2、袋装原料的取样：最好是在装卸时，从各部位分别随机抽取，总取样袋数不少于15 袋，保证所取样品具有代表性，总取样量约200克；取样时尽量不扎破包装袋，取完后及时扎好口，防止原料受潮变质和污染；所取样品在检测前要充分混合均匀，尽量减小检测结果误差。 3、块状原料的取样： 1）取样方法：根据料堆的大小，划分上、中、下三个部位，在每个部位沿料堆一周分别确定3-4个取样点，由每个取样点向料堆内深挖约300-400mm处铲取样品，全部取样点取完混合后，根据情况在生产现场或化验室破碎至做样所需要的粒度； 如无法按以上方法取样时，可在料堆的上、中、下部位的表面直接铲取样品，并在生产现场破碎至所需的粒度。 2）同一批料在不同时间入厂时，每次入厂的料均要单独取样，待本批料全部入厂后，将每次单独取的样品混匀后再做样。 4、所取样品外观颜色、粒度、包装质量等有异常时，要及时汇报处理。 三、半成品取样 1、由专职检验员根据半成品检测分工要求，按规定的检测频率到现场取样，现场取样 时，要注意现场作业环境，必要时找操作工配合取样。
岗位标准操作管理制度 1.目的 为贯彻党和国家安全生产方针和国家有关化工安全法规、行业标准的具体规定，规范岗位职工标准操作，坚持保障职工的安全和健康，保证安全生产，根据上级颁布的各工种技术操作规范和行业标准，结合公司各岗位安全技术操作规程要求，制定本制度。 2.范围 适用于公司所有岗位 3.内容 3.1岗位安全操作标准由车间技术人员负责起草，经车间负责人审核后报公司技术管理部审核，总工程师审定签字后执行。各车间岗位操作规程必须张挂在岗位明显位置。 3.2所有职工都必须严格执行技术操作规程，对各工种操作规程的有关部分做到应知应会，严格按照本岗位安全操作规程进行标准化操作。凡违犯操作规程，要按违章作业论处，对造成事故的责任者，要认真追究，严肃处理。 3.3各车间主任对贯彻规程负全面责任。要经常组织各工种职工认真学习本工种的操作规程。新工人上岗要进行培训，考试合格后方可上岗。公司安全管理部、办公室、技术部负责考核，对有不符合要求的人员按公司的相关制度规定进行处理。 3.4特种作业人员必须按照国家安全生产行业标准进行作业操作。
3.5鉴于煤化工生产建设和科学技术不断发展，在使用新装备、新技术、新材料及原有工艺装备有改进变化时，各车间必须补充和制定技术操作规程，要明确各工种、岗位对操作人员的基本要求、操作程序和标准，明确违反操作程序和标准可能导致的危险和危害，以弥补现有技术操作规程之不足。 3.6实行岗位标准化操作培训制度，未经安全生产培训的人员不准上岗操作。 3.7安全操作规程的执行检查由公司安全管理人员和车间（部门）负责人进行定期和不定期检查，由车间（部门）负责人进行经常性检查。发现违章现象按员工守则处理。由于违反安全操作规程发生事故时，一律作责任事故从严处理。 3.8岗位标准化操作制度修改和解释权属峰泰焦化有限公司。
取样管理规章制度
取样管理规定 1.目的：为了对不同类型的取样活动进行规范，保证取样的代表性，特制定本程序。 2.范围：本程序适应于本公司原辅料、中间体、成品的取样，以及纯化水、饮用水的取样。 3.取样总则 3.1 取样要求： 3.1.1 取样范围： —由QC化验员负责原辅料、中间体、成品、微生物检验样品、纯化水、饮用水的取样； 3.1.2 取样着装： —原辅料、中间体取样人员必须穿戴工衣、工帽、工鞋及手套，有毒 样品需戴防毒面具，护目镜进入取样区取样。 —成品、微生物检验取样人员应穿戴工衣、工帽、工鞋及专用取样手套， 有毒样品需戴防毒面具，护目镜，还必须遵守洁净区有关工作服穿 戴规定。 3.2 取样器具 3.2.1 玻璃取样器具、不锈钢取样器具和PE取样器具的使用范围： —固体原辅料样品用不锈钢取样棒； —固体中间体、成品、微生物检验样品用不锈钢取样棒； —液体原料、液体中间体、液体成品用玻璃取样管或者取样瓶。(取 样器的长度以能取到桶底或罐底部样品为宜) —固体原辅料、中间体、成品用PE袋；易吸潮、挥发的固体或液体原辅料、中间体用PE取样瓶或玻璃取样瓶(100ml或250ml)。固体原辅料、中间体、 成品的待检品、留样包装袋规格均为18*25cm的PE袋,材质与市售成品包 装袋一致，取样结束后模拟市售成品包装用线绳扎口。 —微生物取样用一次性PE保鲜袋。 3.2.2 取样器具的清洁： —将取样器具按现行“取样器具管理规定”进行清洁，贮存，备用。
—微生物样品取样前，应将医用口罩、取样袋等在传递窗灭菌后，备 用。 3.2.3标签： 标签分五类分别为取样证（附件六）、水质取样证（附件七）、待检品标签（附件八）、留样标签（附件九）和检品标签（附件十）。 3.2.4 取样规则： 为防止交叉污染，同一人同一时间只能取同一种物料的样品，且取样间只 能有一批样品，每批取样完后必须清理或者清洁现场。所取原辅料、中间 体、成品应对整批物料具有代表性，当物料总件数(n)≤3时，每件均应抽 样；物料总件数＞3件时，按n +1抽样，固体物料待检品量、留样量均 不得少于3倍全检量，3倍全检量少于10g的时取样量不得少于10g。（密 度、外观检测样品量不需要按3倍取），各物料取样量见固体原料3倍全 检量汇总表(附件三)、固体中间体3倍全检量汇总表(附件四)、固体成品 3倍全检量汇总表(附件五)。 4.原辅料 4.1 QC收到“物料请验单”和厂家质量检验报告单后，审查品名、编码、入库序号、供货 厂家、日期、数量及厂家检验结果，若发现不合规定，应拒收。核对无误后，准备相应的取样器具和用品，如取样棒、取样证、取样袋等。 4.2 QC化验员拿“物料请验单”和已准备好的取样器具到库房，核对该批物料的“原辅料标 示单”，检查被抽取原辅料的品名、来料批号、供货单位、入库批号、来料件数、包装规格、来料重量等是否与“物料请验单”一致，检查外包装是否完好，若发现问题，及时通知库管员和QA人员。 4.3袋装物料按规定取样件数随机取样，由库管员协助放置于取样间，用不锈钢取样棒随 机抽取不同部位的样品，将所取样品放入PE袋中混合均匀（前后晃动5次，上次颠5次），按取样规则平行抽取两份，一份作为待检品（贴上待检品标签），另一份作为留样（贴上留样标签）。样品取样结束后，由库管员将物料撤离取样间，取样人员按要求对房间进行清洁，并做好清洁记录。如果同时取多批次同一样品，批与批之间应
产品取样管理制度 为规范工厂产品取样流程，节约取样费用，控制在总公司下达的指标范围之内，根据总公司《财务管理制度》特制定本制度。 一、产品取样的范围 1、各部门因业务需要，对各职能部门、业务往来单位赠送的产品。 2、品管部产品质量检验需送质检部门检验的产品取样。 3、技术部用于试制的产品取样。 二、用于取样的产品范围 1、送礼、赠送、招待用产品在保证产品质量的前提下选择滞销产 品、新开发的产品、成本低的产品，外送的以礼品盒的形式包装。168g 条型礼盒原则上不作为取样产品。如果有特殊要求，需要厂长同意签字方可取样。 2、技术部和品管部用于产品质量检验和试制的产品，根据实际需要酌情选择。 三、产品取样的流程。 1、产品需要取样时，技术部和品管用于产品质量检验和试制的产品的，由取样人填写《抽样单》，由部门负责人审批，财务经理审批，金额在200元以上需要厂长审批。成品仓库保管员凭已由领导签字的《抽样单》发货。《抽样单》一式三份，财务留存一份，库存保管一份，保安部一份。需要出厂的，还需要由财务部在保安部留存联加盖 “辣妹子食品股份有限公司沅江食品厂物资出门专用章”，保安部方可放行
2、用于送礼、赠送、招待的产品取样时，取样人到财务部申报， 并由财务部人员开具《产品取样单》，注明取样事由、取样数量及金额，分管厂级领导审批，财务经理审批，金额在200元以上需要厂长审批。成品仓库保管员凭已由领导签字的《产品取样单》发货。《产品取样单》一式三份，财务留存一份，库存保管一份，保安部一份。需要出厂的，还需要由财务部在保安部留存联加盖“辣妹子食品股份有限公司沅江食品厂物资出门专用章”，保安部方可放行。 3、遇节假日时，需获得厂长和财务经理的电话通知方可发货，保安部方可放行，待上班日督促取样部门补办好取样手续。 四、用于送礼、赠送、招待的产品取样标准。 1、每年春节各职能部门、业务往来单位、银行、税务产品送礼由各部门申请，厂长和财务经理统一安排。 2、日常送礼一般标准为50元/份。 3、特殊情况超过标准的，需要厂长同意后方可开支。 五、罚则 凡取样人员假公济私，一经查实，追回产品，对取样人罚款200元。 六、本制度自发布之日起开始执行，最终解释权归财务部。 辣妹子食品股份有限公司 沅江食品厂
气瓶安全管理制度 1.范围 本制度规定了本公司涉及气瓶运输、装卸、使用过程中的作业员工工作状态、作业场所的工具、场所环境、工作过程等方面的内容。 本制度适用于本公司气瓶管理的要求和内容。 2支持文件 《中华人民共和国安全生产法》 《特种设备安全监察条例》 《危险化学品安全管理条例》 《气瓶安全监察规定》等。 3职责权限 行政部 行政部定期对厂区涉及气瓶运输、装卸、使用的作业场所的员工工作状态、场所工具、工作环境、工作过程等方面进行检查，并提出建设性整改意见。 对各部门在用的气瓶的安全状况进行检查。 对各部门在气瓶使用过程中出现的安全问题给予协调帮助，跟踪整改完成情况。 制定与气瓶供货单位的安全协议（附件1），收集和保存各家气瓶供应商的资质，不定期对气瓶供应商的进厂产品进行安全抽查。 各使用部门 气瓶入库前必须严格检查：瓶壁温有度无异常、瓶体有无出现鼓包、变形、泄漏、瓶阀和瓶口连接处的气密性是否良好，瓶帽和防爆圈（上下各1各）是否齐全完好。外观不合格的气瓶不准入库。每天至少按要求检查一次气瓶库，按时填写检查记录（行政部制定检查记录表样本）。 入库空、重瓶严格分开，以免混发并检查有无漏气。 气瓶在储存时不得临时存放，必须储存在专用仓库内，仓库标识明显，仓库内不得有地沟、暗道，严禁明火和其它热源，仓库内应通风、干燥，避免阳光直射； 空瓶与实瓶应分开放置，并有明显标志； 氧气瓶不准与其它气瓶混放； 存放气瓶时，应旋紧瓶帽，放置整齐，留出通道。气瓶立放时，应设有防倒装置。卧放时，应防止滚动，头部朝向一方。
气瓶投入使用后，不得对气瓶进行挖补、焊接修理；不得更改气瓶的钢印或者颜色标记；不得使用已报废的气瓶；不得将气瓶内的气体向其他气瓶倒装；不得自行处理气瓶内的残液。 气瓶使用前应进行安全状况检查，对盛装气体进行确认；使用中的气瓶要直立固定放置。移动时最好使用专用小车搬运，搬运气瓶要轻拿轻放，防止摔掷和剧烈震动。搬前要戴好瓶帽并旋紧，以防不慎摔断瓶嘴发生事故。钢瓶必须具有两个橡胶防震圈。避免气瓶直接受热，远离明火源。 夏季应防止曝晒；严禁用温度超过40 C的热源对气瓶加热；瓶内气体不得用尽，必须留有剩余压力，应保留合格气压的气体；使用气瓶的工作人员应由安全员组织本制度培训，确保其了解基本的气瓶安全常识； 气瓶使用过程中出现安全附件损坏的情况员工应立即停止使用此气瓶，采取避险措施，避免伤及人身安全，及时上报车间安全员，安全员及时联系市场部相关人员协调气瓶厂家负责维修，结合实际情况，如果安全附件确实是我司在使用中造成的损坏，维修产生的费用由使用部门支付。 市场部 市场部对供应气瓶和气体的厂家进行审核，确保其具有合格运输资质及生产资质并向供应商索要合格资质交到行政部存档；协调行政部与供应商签订气瓶安全协议协，更换供应商时必须及时通知行政部与新供应商签订安全协议；帮助协调和解决车间和供应商之间因供应商的过失在气瓶管理上产生的安全问题。 品质部 品质部负责气瓶入厂的第一道检验工作（包括液氨、乙炔、氧气不含高氧），协助装卸时要求检验原则同，如若协助其装卸气瓶，应尽量避免严重碰撞。使用部门负责对进厂气瓶进行检验，检验要求同。 其他部门 协助做好气瓶使用和管理工作。 4我司气瓶种类及使用注意事项
前言 本标准依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。本标准由济南泰星精细化工有限公司技术中心品管部提出并归口。 本标准起草部门：技术中心品管部 本标准起草人：索伟 本标准审核人：边静 本标准批准人：白振华 本标准由技术中心品管部负责解释。 本标准为B版首次发布。
实验室取样、留样管理规定 1 范围 本作业文件的目的是为保证分析数据的准确性和具有可追溯性，便于抽查、复查，满足监督管理要求、保证客户产品符合要求，分清质量责任。 本作业文件规定了本公司车间生产产品、OEM产品和原材料、外来样品管理的职责与权限、管理内容与方法以及报告与记录等要求。 本作业文件适用于车间生产产品、OEM产品和原材料、外来样品检验活动全过程及与之相关的活动过程 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 TX-C-2016-002 记录管理程序 3 职责和权限 3.1 品管部 负责OEM产品、原材料和车间产品的取样工作，并负责对检测过的样品进行保管、留存。 3.2 生产中心 负责配合检验员对车间产成品的取样。 3.3 物流中心仓储运输部 负责配合检验员对OEM产品、原材料的取样。 4 管理内容与方法 4.1取样 4.1.1取样前准备 取样前，根据物料性质准备取样工具和相应的盛器,确保工具及盛器干净无污染。
4.1.2 OEM产品和原材料取样 4.1.2.1检验员接到物流中心采购部提供的供方质检单，核实其内容，无误后，依据仓库保管人员填写的《取样通知单》，由检验人员进行现场取样 (检验员在取样过程中核对到货产品的名称、规格、产地、批号、包装是否与《取样通知单》上的内容相符)。 4.1.2.2粉体产品取样 4.1.2.2.1物流中心装卸工卸货时，每打一个托盘甩出2包，供品管部取样。 4.1.2.2.2进货数量在2吨及以下，取样数量不得小于3件，进货数量在2-5吨时，取样数量为全部来货量的1%抽取预样，超过100件以上，抽样按交货数量的5%抽取预样，超过 10吨且购进时为同一批号按每10吨抽取1个预样进行平行测试。 4.1.2.2.3样品量应大于250克，混匀备用，如检测有不符合项，需重新双倍取样。 4.1.2.2.4原材料及OEM产品取样时，要解开包装封口、内衬，杜绝插包。 4.1.2.2.5抽样时要小心谨慎，做到不漏不洒，力争现场干净。 4.1.2.2.6取完样的产品物流中心装卸工进行封包打托盘。 4.1.2.3液体产品取样 4.1.2.3.1抽样应在货物存放地点，逐桶打开检验外观， 4.1.2.3.2每批产品按总件数的30%抽取样品，抽取样品量不小于500ml,如检测有不符合项，需重新双倍取样。 4.1.2.3.3采样时用取样器缓缓搅动液体产品，注意观察产品的外观颜色及杂质情况，争取现场干净。 4.1.2.3.4若来料存在多个不同批号，需分批次取样。 4.1.2.3.5取样过程中如发现外观异常的产品，要及时通知库管员明确标识，然后报部门经理以便及时处理。 4.1.2.4取完样的产品，在外包装粘贴取样标签。 4.1.2.5CP-52、TCEP、IPP、偶联剂JSC受储存条件的限制，长期存放易产生浑浊、沉淀，CP-70受自身特性的影响在夏季高温季节易结块。CP-52、TCEP、JSC、CP-70、IPP 4种产品在运输、储存和取样过程中做特殊要求。 4.1.2. 5.1CP-52存储半个月以上、TCEP、IPP存储超过1个月以上、偶联剂JSC冬季发货（其他时间为一个月）前由物流中心仓储运输部通知检验员检验外观质量，检验员将检验情况填写在《液体产品外观检验记录》上。以上产品成批发货时，超过存储期要求同样进行外观检验。 4.1.2. 5.2CP-70产品，物流中心采购部与供方关注天气，尽量避开高温天气发货，要求供应商做好运输途中的防护措施，同时做好发往客户运输途中的防护措施，在运输环节避免直接在烈日下暴晒货物，如在货物表面加盖一层隔热物品或封车篷布加盖不让太阳直射货物。 4.1.2. 5.3CP-70采购到货后，在卸货、取样过程中装卸人员和检验人员发现有结块现象要单独放置，采购部将结块货物直接退回供应商。尤其是表层货物或货车四周的货物。 4.1.2. 5.4 CP-70货物要存储在干燥通风的库房内，每年6月-9月份 CP-70的存放处关注库存温度，温度过高时（室温高于35度）避免多托盘叠压在一起。 4.1.2. 5.5在夏季对CP-70发货前，增加对产品结块的检验，检查方法如下： a)检验员将每一托盘的货物从上中下不同的部位分别作拆包检查。一旦发现有结块整托盘要拆包检查。
岗位责任制、管理制度、操作规程 1 2020年5月29日
建设工程施工安全标准化管理资料 (第二册) 岗位责任制、管理制度、操作规程 工程名称: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 江苏省建筑安全监督总站制
目录 2.1施工管理人员安全生产岗位责任制 2.1-1 项目经理安全生产岗位责任制 2.1-2 项目技术人员安全生产岗位责任制 2.1-3 施工员安全生产岗位责任制 2.1-4 安全员安全生产岗位责任制 2.1-5 材料员安全生产岗位责任制 2.1-6 机械员安全生产岗位责任制 2.1-7 质检员安全生产岗位责任制 2.1-8 预算员安全生产岗位责任制 2.1-9 资料员安全生产岗位责任制 2.1-10 班组长安全生产岗位责任制 2.1-11 门卫安全生产岗位责任制 2.1-12 炊事员安全生产岗位责任制 2.1-13 卫生员安全生产岗位责任制 2.1-14 其它人员安全生产岗位责任制 3 2020年5月29日
2.2 施工安全生产管理制度 2.2-1 安全生产资金保障制度 2.2-2 项目负责人现场带班制度 2.2-3 专项施工方案编审制度 2.2-4 安全生产技术交底制度 2.2-5 安全生产教育培训制度 2.2-6 安全生产检查制度 2.2-7 班组安全活动制度 2.2-8 安全生产责任制考核制度 2.2-9 危险源辨识与管理制度 2.2-10 应急救援制度 2.2-11 机械设备安全管理制度 2.2-12 临建设施安全管理制度 2.2-13 职业健康与劳动保护制度 2.2-14 劳动防护用品(具)管理制度 2.2-15 特种作业人员管理制度 2.2-16 生产安全事故报告制度 2.2-17 分包单位安全管理制度 2.2-18 文明施工管理制度 2.2-19 卫生管理制度 4 2020年5月29日
标准操作规程制订、修订和管理制度》简介开始：标准操作规程制订、修订和管理制度第 一条总则1、编制标准操作规程（以下简称SOP）的目的。为了确保实验的重现性和保证结果数据的真实性、可靠性，针对仪器设备、主要技术和主要实验项目单元等重要工作环节或操 作，制订标准的操作程序，规范医学研究全过程。2、SOP的编号方法。本实验室编写的SOP 编号采用实验室简称的汉语拼音首个字母一SOP一版本号一序号，其。。此内容文章属于 《规章制度》栏目，以上内容为《标准操作规程制订、修订和管理制度2011-6-5 17:43:53 》 简单介绍，正文正式开始》》》标准操作规程制订、修订和管理制度 第一条总则 1、编制标准操作规程（以下简称SOP）的目的。为了确保实验的重现性和保证结果数据的真 实性、可靠性，针对仪器设备、主要技术和主要实验项目单元等重要工作环节或操作，制订标准的操作程序，规范医学研究全过程。 2、SOP的编号方法。本实验室编写的SOP编号采用实验室简称的汉语拼音首个字母一SOP 一版本号一序号，其中版本号为两位数，序号为三位数。如病理实验室（简称：病理室）的SOP 编号为：BL—SOP 一01 —001 . 3、S0P的制定和发展。SOP需在实践中不断加以完善和修订，一套合格的、可操作性强的SOP必须经过实践制定一再实践一再修订的长期反复过程才能逐渐形成。本实验室所制定的下列SOP需在今后实际工作中不断完善、修订。 第二条SOP编写 1、实验室分室负责人根据具体情况提出需要制定的SOP题目。 2、实验室分室负责人指定本实验室熟悉业务的人员撰写。
3、SOP撰写人在编写之前要查阅相关的文献资料，结合本试验室具体情况，用简练、正确、易懂的语言编写。 4、文中所引用的文献说明书等，作为附录附在SOP后面。 5、SOP应包含有以下内容：编号、题目、编写入、审核人、确认人、批准人、编写部门、
化验室采样留样及样品管理制度4 化验室采样、留样及样品管理制度 一、目的 为了保证分析数据、样品的准确性和具有可追溯性，便于抽查、复查，满足监督管理要求、分清质量责任，特制定本管理制度。 二、依据标准 本管理制度在安全采样方面依据GB3723-99《工业化学产品采样安全通则》标准。在具体采样方面依据GB6678-86《化工产品采样总则》标准。 三、采样管理要求 １、根据技术部下发的检验计划实施采样。采样必须严格执行GB6678-86《化工产品采样总则》、GB6679-86《固体化工产品采样通则》、GB6680-86《液体化工产品采样通则》、GB6681-86《气体化工产品采样通则》和GB3723-99《工业用化学产品采样安全通则》等标准。采样人员要认真研究并严格按取样标准的规定实施取样操作，保证所取的样品具有代表性和真实性。 2、取样前，根据物料性质准备取样工具和相应的安全防护措施涉及干冰、液化气、液态氧氮等的取样，操作时除了应注意烫伤外，还要使用保温不渗透手套。 3、槽车取样必须通知现场管理人员，并要求一同前往取样
点，由现场管理人员启封开盖。 4、到装置现场取样时，要注意现场作业环境，必要时找操作工配合采样。若现场环境恶劣，没有安全保证，可停止采样操作，并通知生产调度和工艺人员。如确因生产急需非采样不可，有关部门和领导必须采取有效措施保证采样者的人身安全和所采的样品具有代表性和真实性。凡发生以下情况应停止采样并立即与厂调度室联系。 4.1取样现场通道发生障碍（如并车作业、错车作业、大量积雪、无通道等）； 4.2雨天且风速在4级以上（直接影响采样样品品质）； 4.3采样通道有大量积水； 4.4所采的样品外观有异常； 4.5槽车取样无现场管理人员配合； 4.6无雨但风速在6级以上（包括6级）。 5、涉及防爆区域采样，要求使用防爆工具（一般准备铜质活扳手12英寸两把或Ｆ型扳手一把），严禁使用其它不防爆工具。不得在雷电、暴雨期间或风力超过7级以上（含7级）的气候条件下进行采样作业。 6、严格执行铁路、道路有关管理规定（如：不准横跨或越行铁路） 7、取样完毕后，做好现场取样记录，贴好样品标签，标签
采样管理制度 一、采样的原则 1.代表性原则 采样时必须综合考虑原料、加工方法、运输、贮存条件、加工批号以及加工作业人员的责任心和专业知识水平对产品质量的影响，尽量做到采取有代表性的样本。 2.典型性原则 采集能充分说明达到监测目的的典型样本，采样时怀疑被污染或已被污染的样本应作为采样的重点对象。 3.适量性原则 微生物检验按国家规定的进行。采取数量应根据检验项目和目的而定，但每份样本不少于检验需要量的三倍，以便供检验、复检和留样备用。可以根据检验项目和样本的具体情况适当的增加或减少。 二、微生物检验无菌采样方法 1.采样用具、容器灭菌方法 1.1采样用棉花球、标准规格板、镊子等要用纸包好并经高压灭菌。必要时，用前用酒精消毒或在酒精灯上用火焰消毒。 1.2标号后的样本容器用纸包好，及装有10ml生理盐水的试管都须经高压灭菌。 1.3消毒好的用具要妥善保管，防止污染。 2.无菌操作步骤 2.1采样前，操作人员先用75%酒精棉球消毒手，再用75%的酒精棉球将采样开口处涂抹消毒，然后将容器打开。 2.2样本取出后，将其装入样本容器内，并包扎严密。 2.3生产用具、设备、手等食品接触面检查，可用灭菌镊子夹取灭菌棉球，蘸取少量灭菌生理盐水涂抹表面，然后将棉球放入装有10ml生理盐水的试管中并立即振摇均匀。 2.3.1手：用棉球擦拭手掌面(手背面不取)，先顺手指方向擦拭一遍，然后 垂直手指擦拭一遍。 2.3.2刀：方法同上，且正反面都擦拭。
2.3.3工器具：取灭菌的规格板放在要检查的部位上，用棉球按前后、左右顺序S型分别擦拭一遍。 3.无菌采样注意事项 3.1尽量从未开封的包装内取样，大包装要从各部分采取有代表性的样本。 3.2预先包好消毒的采样工具和容器，必须在采样时方可打开包装。 3.3采样时最好两人操作。 3.4为了查明某一工序的卫生状况，可在这一工序处理前和处理后各取一份样作对照。 3.5微生物检验用的样本，要在采样后4小时内送检验室。样本送到检验室应立即检验，如不能立即检验，应冷藏处理。 三、采样记录 1.样本标签和编号 采样完毕整理好现场后，将采好的样本分别盛装在容器或牢固的包装内，在包装上及时贴上标签，明确标记品名、编号、批次、采样地点、采样日期、采样人等内容。 2.采样记录的内容 2.1样本名称； 2.2采样地点； 2.3采样日期； 2.4被采样的批号； 2.5被采样的编号； 2.6采样方式； 2.7采样目的； 2.8采样现场环境条件（如温度、湿度）； 2.9采样人（签字）。