销售公司宣传物料、促销礼品管理办法
为规范公司宣传物料、促销礼品（简称物料）的管理，保证物料
的合理采购、严格保管、及时发放，为销售一线人员提供更优质、高效的服务，特制订本办法。具体内容如下：
一、适用范围：
本办法中所指的物料主要是指为销售工作提供的宣传物料和促
销礼品。
市场部负责物料采购、申请、发货通知和查询。责任人：徐亮
综合业务部负责物料的验收入库、保管、发货和盘点。责任人：
齐国辉
销售公司各办事处负责物料的申请、接收及使用。责任人：各办
事处经理
二、采购：
市场部根据销售市场需求，统一对物料进行设计和采购。设计充
分借助外公司的设计力量，采购力争做到货比三家，压批结款。物料到位后，及时通知至各销售市场。
三、验收入库：
1、市场部在来货前一天通知仓库做好接货准备。货物必须经
过验收后方可入库。
2、物料入库填写《入库单》，入库单一式三联，由仓库开具，
1
仓库保管一联，传市场部一联，送货客户一联。
3、验收人员：综合业务部齐国辉与市场部徐亮，确保货物的
质量与数量。
4、验收标准：以随机抽查三件货物，取其平均箱装量乘总件
数得货物总量为记。
四、保管：
1、专人专锁，正常情况下按单发货。
2、货物摆放，应分门别类，标记《货位卡》，合理布局。
3、库房保洁，干净卫生。
4、按照仓库货物的管理规定，保证货物存放期间的数量及质量，
否则按照公司仓库相关规定进行处罚。如非人为主观原因造成货物的
破损与毁坏，由综合业务部经理和市场部经理双方确认后，按规定安
排账目冲减。
五、申请：
各相关部门根据需求及销售政策提出申请，销售公司各业务人员
申请促销礼品（宣传资料除外）将计算个人促销费用，从对应业务人
员促销费中扣除。附《宣传物品申请表》、《促销礼品申请表》、《礼品使用明细表》。其中《礼品使用明细表》需在每月10号之前随商业公司流向一并交至市场部。每延迟1天，扣罚业务员100元。
1、省外：业务员在提交申请时，须将申请内容先通知个人办
2
事处经理，由经理将书面申请提交至市场部。市场部不接受省外业务
员的个人申请。
省内：业务员可直接向市场部书面申请。必须在申请上注明申请
促销的客户名称、地址、当前促销产品的库存、批号、商业公司的出
货价格、以及货物的进货渠道。
公司本部：本部综合部门人员如需申请礼品必须向市场部提交由
部门负责人或分管领导签字同意的书面申请。
2、市场部上午11点之前接到的礼品申请，当天批复，并开具
出库单至仓库。凡是在上午11点之后接到的促销申请，最迟次日下
午将批复内容通知业务员，并开具出库单至仓库。市场部每延迟一天批复，扣罚责任人100元。
3、出现下列任意一种情况的，处罚业务员100元并取消促销。
商业公司货物不是由我公司指定的经销商、分销商购进的；业务
员所在地区商业公司发生冲（窜）货行为的；业务员未能按时上报礼品使用情况的、变相更改公司促销政策配送礼品的等。
4、业务员提交虚假流向、虚假礼品使用明细的一经查实，扣
罚业务员现金500元，并停止次月的礼品促销。
六、发货：
1、市场部每日上午12点之前开具《出库单》，下午随药品发货
单一并传至仓库，仓库按单发货，填写货位卡，消减存量。货物发出
3
后，发货人员签字确认，次日上午将《出库单》一联传至市场部，并注明发货方式及货单号码。
2、《出库单》一式三联，由市场部开具，仓库发货签字后，留存
一联，传市场部一联，随货同行一联。
3、省内：对于数量较多的礼品申请，公司会采取礼品直送上门
的方式；省外：省外业务员申请的礼品将直接配送至业务员个人手中，请在申请中注明详细地址。根据公司规定，货物接收人一律为我公司业务员（即由业务员在随货同行联上签字确认），仓库根据回传的随
货同行与物流公司结算账目。
4、未有公司市场部及综合业务部领导签字的出库单，任何人不
得从仓库私自领取宣传物料，否则，仓库保管责任人按照货物实际价
格的10倍予以赔偿。
5、仓库在接到出库单后，最迟于次日下午将礼品发出去。每延
迟一天，扣罚责任人100元。因物流公司车辆安排、天气情况等特殊原因除外。
七、发货通知与查询：
礼品发出去后（即市场部收到回传的出库单后），市场部责任人
根据仓库签字确认的出库单采取电话或短信方式将发货时间及明细
通知业务员，礼品发出2—3天（省外3—4天）后，业务员如果未接
到货物请及时与市场部责任人联系，市场部责任人进行落实，或向业
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务员提供货单号码，业务员凭货单号直接向物流公司问询。
当业务员接收货物时发现货物破损或缺失现象，可以拒收或注明
实收货物明细，并通知市场部，公司落实后予以补发，并与物流公司
协调赔偿事宜。
八、盘点：
宣传物料的入库与出库，必须建立流水帐，仓库一套，市场部一
套，各记各账，月结月对。
每月1号（节假日、休息日顺延），市场部与综合业务部责任人
一起根据各自记录的发货账目盘点宣传物料库存，盘点期间不再办理
入库和发货业务。
九、本办法自下发之日起实施。
2008年5月19日
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编号：申请人/日期：部门/区域：
申请事由/地点
名称数量单价金额
申请物品明细
办事处经理
市场部批核
注：此专项费用主要用于公司宣传品（塑料袋、海报、公司制作的小
礼品等），必须由地区经理签字同意。
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申请人/日期：部门/区域：
申请事由/
地点
隔雨水茶离工具促销当前批出货进货伞杯壶医药公司名称衣箱数产品库存号价格渠道数数数数量量量量量
申请物品明细
办事处经理
市场部批核
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客户名称金、喘销量雨伞玻璃杯隔离衣茶具工具箱
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
数量合计：
礼品剩余数量
备注：此表每月10号之前必须随流向一同交至公司市场部，每延迟1天，扣罚相关人员100元。
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销售公司资金管理办法 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
营销系统资金管理制度为了使资金信息及时全面地供领导决策参考，充分发挥资金在经营活动中的作用，保障营销系统资金合理地安排和管理，特制定本制度。本制度适应营销系统。 一、资金计划：营销系统实行资金分级计划管理制度具体如下： 1、一级计划：指营销系统各职能部门。 2、二级计划：指一级计划单位下属的各部室或分公司。 3、计划的分类：资金计划分为周计划、月计划，上报计划时一定要有相应的材料依 据，例如：合同（或协议）、发票、已批开支报告（方案）、测算明细等。 4、资金计划时间要求： ?周计划：各部门每周四的下午报下周计划至营销财务部，并对各项开支事项的付款营销财务部每周五下午报集团财务部。 ?月计划：各部门每月26日报下月资金计划至营销财务部，营销财务部在本月底报集团财务资源部。 5、资金计划的安排要与销售和回笼情况挂钩，保持基本平衡。营销财务部有权对各 职能部门的计划进行调整和否决。 二、资金信息： 1、资金信息汇入《营销系统经营管理日报表》中，本日报表包含冰箱、空调的信 息，内容主要有资金回笼、销售量、销售额、费用开支情况等。 2、经营日报表所需信息资料，营销系统各职能部门在每天上午11：00务必将资料 报营销财务部，营销财务部经汇总整理后当天将日报表报公司领导。 三、资金计划执行与监控
1、各职能部门的资金计划和实施必须严格按预算控制，超预算的项目未经集团财务 资源部批准，一律不得在资金计划中列支，各部门必须设立台帐，对每一笔开支都要登记入帐，营销财务部每月将每月实际开支反馈至各部并与各部对帐。 2、各部门建立与完善各自系统的资金计划工作流程，明确下一级网络的责任人员、 工作项目内容、完成时间等。 3、原则上营销系统的每一笔开支都必须有计划，对于无计划的开支只能在各部已做 计划的总金额中调整，营销财务部有权优先安排紧急和重要的项目。 4、每一开支项目严格按审批权限和审批程序执行。营销财务部对每一项目进行审 核，包括：项目计划审批、项目审价、项目领导审批以及其他财务手续，审核符合要求后，报营销财务部部长审批后支付。 5、资金计划实行分级考核：营销财务部对各部门的各项工作进行检查和考核。 四、附表（附在本制度后） 1、附表1、《营销系统资金动态管理体系流程示意图》 2、附表2、《营销系统经营管理日报表》 3、附表3、《科龙集团资金计划表》 附表4、《部门资金付款计划明细表》。
合同号：2018- 广告物料制作合同 甲方（委托方）： 乙方（制作方）： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及相关法律规定，就甲方委托乙方制作广告宣传物料的有关事宜，经友好协商，签订本合同以资共同遵守。 一、合作期限 自年月日至年月日。 二、合作方式 1、甲方因业务开展需要，委托乙方制作物料，乙方自愿受托制作物料。 2、双方根据单次的清单等为准制作物料及结算费用，乙方应严格按照甲方的要求制作，材料、工艺、色彩、外观、规格、功能等应符合甲方要求，并由乙方负责将物料运输至甲方指定经营场所并承担运输费用、安装、风险、协调等事宜及责任。 3、本合作不具有排他性，双方均有权与第三方开展类似合作。 三、付款方式 甲方、乙方每三个月结算一次或双方协商一致后书面确定其他结算方式。乙方应及时将物料费用结算单据提供给甲方，甲方应在核对无误后且收到符合甲方财务要求的发票后，十个工作日内将乙方的物料制作费付清。如有异议应及时告知乙方，双方协商解决。 四、双方权利和义务 （一）甲方的权利和义务
1、双方合作期间，甲方应积极配合乙方，及时提供乙方所需的各类图片和文字资料，并应对上述资料的合法性、真实性、准确性和完整性负责。 2、甲方有权及时对乙方所提交的广告设计稿和其他物料等提出修改意见和制作要求，乙方据此进行修改、调整、直至甲方认可方可定稿。但甲方应尊重乙方的专业经验和知识，并应考虑乙方工作周期等因素，在乙方提交有关文件后，应及时、完整地提出明确的意见，以便乙方有足够时间保质保量完成各项业务。 3、甲方有权对乙方交付的物料进行验收，验收不合格，有权要求乙方限期重做，亦有权拒付不符合要求的物料对应的费用。 4、甲方有权要求乙方对安装、施工等进行维修维护，确保安装及使用不存在安全隐患。 5、在乙方依约提供物料及配套服务的前提下，甲方须依约支付物料费用。 6、 （二）乙方的权利和义务 1、乙方保证其具有履约的资质及能力，依约为甲方提供物料制作服务，并对己 方设计样稿等的合法性负责、承诺不侵犯第三方知识产权。若出现知识产权侵权行为，则由乙方承担其法律责任。 2、乙方必须根据甲方要求保证完成时间,所有的制作内容均以甲方最后的确认 稿为准。 3、乙方实施物料制作业务中，应委派专人与甲方保持紧密联系，经常与甲方交 流、沟通，尽职尽责为甲方服务，按时、按质、按量完成甲方委托的各项工作，并为甲方资料保密。 4、乙方负责制作物料的产品的安装、维护等，实施时间、方式等须接受甲方的安排及管理，并保证前述实施过程中的安全、卫生等事宜。保证实施的人员及甲方场所若由于前述事宜造成人身、财产损失，乙方承担全部赔偿责任，且甲方有权根
工厂生产用原材料管理办法 1．目的 加强原材料的生产管理，提高材料综合利用率，创造更大的经济价值。 2．适用范围 本办法适用于全厂生产用原材料的管理。 3．术语 无 4．引用文件 5．职责 5．1材料科负责原材料年度采购计划的编制和月度采购计划的实施、合同签订、储运、调拨、结算、考核、控制、管理及质量异议的协调。负责原材料年、季、月度需求计划的提报、材料的接收、仓储管理及使用信息的反馈、协调、解决。 5．2生产科负责原材料年度采购计划的核实和季、月度需求计划的提报、材料的接收、使用前的校验、仓储管理及使用信息的反馈等相关过程配合。 5．3技术准备科负责材料消耗定额的制定、审核、修改、材料排样的审批。 5．4质检科负责原材料使用前的校验及生产过程的检验，提供检验结果。 5．5生产车间负责原材料使用过程中质量信息的反馈。 6．管理内容和规定 6．1工作流程图，见附件1
6．2为指导采购，满足生产要求，材料科必须根据生产科提供的工厂年度经营计划和季、月度生产计划，按材质、规格核算出原材料需求数量，在工厂年度经营计划下达5日内向福田公司生产管理部材料科提报《年度材料需求计划》，在生产科提供的季度生产计划下达4日内向福田公司生产管理部材料科提报《季度材料需求计划》，在生产科提供的月度生产计划下达3日内向福田公司生产管理部材料科提报《月度材料需求计划》，并核实当月用料到位情况。 6．3根据月度生产用料需求，及时与福田公司生产管理部材料科办理材料交接手续，交接时要求福田公司生产管理部材料科提供质量证明书。原材料入库后，材料科必须严格按防潮、防锈、防腐、防蚀、防盗等仓储管理制度执行。 6．4原材料在使用前必须经质检科参照质量保证书对主要参数进行理化及性能指标校验，合格后方可使用，无质量证明书拒绝使用，每月可对外观件用料抽查化验1-2次。 6．5材料科依据生产计划及排样所标明的材料规格、数量与备料车间办理出库手续，生产时必须做到先进先出，先开单后领料。每月原材料会计及库管员要进行盘点，做到帐、卡、物相符，对积压物资要进行分析上报。 6．6备料车间在开启卷板外包装及开平过程中，如发现有锈蚀、划伤、波纹、板厚超差等质量问题时，应及时通知材料科，由材料科会同质检科、生产科、技术准备科等单位一起现场确认，确属质量问题，由备料车间填写《原材料质量（数量）异议报告单》，按程序审批后，由材料科与福田公司生产管理部材料科协调。备料车间应对有问题的原材料样品、包装批号材质单等原始记录保管好，以备福田公司生产管理部材料科及钢厂等相关单位调查。 6．7冲压车间在生产过程中，因原材料的质量问题不能继续生产时，应及时通知相关单位到现场确认后，由质检科填写《生产过程不合格品报告单》，并组织对原材料进行化验，确定原材料出现质量问题的原因，由材料科与福田公司生产管理部材料科联系，冲压车间与备料车间、材料科办理退库手续，车间应对有问题的原材料样品、成型件、原始记录保管好，等待问题解决后，由材料科通知方可将废件处理。
市场推广物料管理制度（2014版） 一、目的及实用范围 1、目的：规范公司广告宣传资料的制作、实用及管理，提高利用效能，降低运营成本，根据公司实际，制定本制度。 2、实用范围：适用于广告宣传材料的申请、设计制作、领取或发放、保管、费用报销及划分等工作。 二、材料分类 1、常规物料：手提袋、纸抽盒、礼品帽子、单页、可重复使用的物料（如车顶牌、参数牌、大红花）等。 2、促销赠品：用于促销活动的物品，如台历、礼品、大米等。 3、广告宣传品：宣传手册、单页、折页、画册等。 4、特殊品：因特殊需要制作的物料。 三、职责 1、销售部：负责广告宣传材料需求的提出，并对广告宣传材料的设计方案提供参考意见。 2、市场部：负责供应商的选择、费用的谈判；与广告公司对接物料的设计、制作、验收及发放；负责相关费用的报批。 四、流程 1、需求提出，填报《青岛千霖广告投放计划申报验收表》 2、每周星期一前交行政处，在此之前需要行政、财务、部门经理、部门总监按次序进行签字确认。 3、《广告验收表》下达后，通过合作的广告公司进行设计。 3-1. 印制单位：选取“性价比”最优的单位作为公司长期合作伙伴。 3-2. 印制合同：与印制单位签订长期合作印制单价，每次印制以合同价格为准。 4、物料制作完成后进行验收。 4-1. 印制完成后由印刷单位免费送至公司指定地点，由行政和市场部负责验收印刷质量和数量。 4-2. 验收完成后，将广告公司开据的双联发票行政签字后，由财务和市场分别保管，方面月底账目核对。
5、领用或发放 销售人员或有需求的部门想市场部领用广告宣传材料，或市场部按照销售部经理申请对物料进行发放或邮寄时，均需填写《广告宣传材料申请单》（申请单于行政部徐云处保管）。 6、付款及发票 在每个月底时，广告公司开局当月广告费用发票，与才对账目核对后进行费用申请，申请签字至董事长处，合格后与每月15日想广告单位付款。 市场部 2014年9月20日编制2010年读书节活动方案 一、活动目的： 书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。 4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、做好读书登记簿 （1）每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2）每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、出读书小报：
公司营销人员薪酬管理办法及费用管理1 公司营销人员薪酬管理办法及费用管理 为实现员工最优业绩为目的，特制定本管理办法及规定： 营销人员分为营销部经理->大区经理->区域经理->业务主管->业务代表五级。 一、薪资办法 （一）薪资构成 薪资总额=基本工资+岗位工资+绩效工资+驻外补贴+通讯补贴+奖金（提成）+工龄工资 1、基本工资、岗位工资按实际出勤天数发放； 2、绩效工资=回款完成率×绩效工资基数×60%+销售完成率×绩效工资基数×30%+销售考核分数×（绩效工资基数÷10） （1）回款完成率=当月实际回款÷回款任务（最高按100%计算） （2）销售完成率=当月实际销售额÷销售任务（最高按100%计算） （3）连续3个月未完成基本销售任务，绩效工资基数下降30%，连续3个月未完成基本销售任务80%，调离销售岗位或予以辞退； 3、销售考核分数具体评分标准如下： A.当月回款排名奖0至3分，当月销售回款额排名与上月销售回款额排
名，名次每前进一名，则加1分，加满3分为止。如名次后退或没改变则不得分； B.客户管理3分，新增有回款客户1家，加1分，丢减客户1家减1分； C.报表考核4分，每少一份（或信息不合格），按要求所交报表总数扣减相应分数。 D.工作态度、纪律情况考评-3分至3分。 4、驻外补贴指到四川省内成都以外的地、州开展工作，每月按实际驻外工作天数发放的补贴，本地招聘人员无补贴。 驻四川省外地区的补贴每天增加10元。 驻外工作在同一住地时间超过15天以上的，补助标准每天减少5元。 5、奖金（提成）按每月销售回款按品种类别计算提取。 奖金（提成）当月发放50%，另30%于每一季度的次月8日发放，其余20%年终发放。 业务主管、区域经理或大区经理单独所做无业务代表的市场，按业务代表标准提取，提成比例不进行累计。 A类产品指x特级鸡精、x一级鸡精、x营养型鸡精、x嫩肉晶、嫩肉粉； B类产品指y纯味精、y大众号鸡精、y鲜汤精、y小磨香油（彩箱）； C类产品指z味鲜精、y小磨香油（普箱）； D类产品指蒸肉米粉，只纳入任务量考核，无提成。
广告物料制作合同协议 书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
广告物料制作合同 甲方：河南华夏王都酒业有限公司 乙方： 合同编号： 签订日期：年月日 广告物料制作合同 甲方：河南华夏王都酒业有限公司 地址：安阳市滑县解放路与道康路交汇处鹏鑫·剑桥城二楼 委托代理人：联系电话: 乙方： 地址： 委托代理人：联系电话: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他相关法律法规之规定，本着平等、自愿、诚实、信用的原则，甲乙双方经友好协商，就甲乙双方进行的广告物料制作事宜达成如下合同，以资共同遵守。 一、项目名称：酒业宣传物料制作（详见附件1：华夏王都广告制作招标要求） 二、验收标准和方法 1、以甲乙双方确认的制作要求（包括材质、画面、规格等）为准进行验收。 2、乙方完工后通知甲方派人员验收，如甲方未在天内派人员验收，视为验收合格。
三、结算及付款方式 1、付款方式： 80%现金支付+20%酒水支付。乙方指定如下账户用于收受广告物料制作费用： 账户名称： 银行账户： 银行账号： 乙方开户银行、账户名称、账号如有变更，应在本合同约定的付款期限前3 天内以书面方式通知甲方。乙方如未按时通知或通知有误而影响结算者，由此产生的一切风险及法律责任由乙方承担。 2、结算及付款时间： （1）本合同采用月度结算，乙方应在每月5日前汇总上月度物料制作清单，甲方在收到乙方出具的经双方确认的月结制对账单及相应金额的发票后，在10个工作日内向乙方结清上个月的全部款项。 （2）甲方付款前，乙方应提供相应金额的正式发票，否则甲方有权不予付款。 四、甲方的权利义务 1、有权监督乙方按照合同约定的标准质量完成广告物料的制作任务。 2、按照合同约定及时提供并书面确认制作物品的小样稿，便于乙方按小样稿进行制作。 3、甲方中途变更制作物的数量、规格、质量或设计等，应在变更决定作出后及时通知乙方。 4、甲方要求变更交货地点应在合同约定的交货日期届满前3天通知乙方 5、及时组织对制作物品的收货验收工作。
编号：SY-AQ-05052 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 施工现场现场材料使用与出库 管理办法 Management measures for the use and delivery of materials at the construction site
施工现场现场材料使用与出库管理 办法 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。 （1）材料的发放应遵循先进先出的原则。 （2）相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理及总公司汇报。 （3）领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。
（4）出库单一式三联：存根、财务（大项目应设置项目部财务科）、领料人各一联。 （5）保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，扣发材料保管员及施工员每天一百元工资。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here
物料管理办法 一、目的 为了保障生产的正常运转，及时有效地控制物料流失，贯彻“层层管理、人人参与，责权分明、落实到人”的管理方法。 ●生产部原材料收发程序 ●生产部半成品交接程序 ●生产部坏料退换程序及规定 ●生产部物料出入准则 ●生产部关于胶箱的使用与说明 ●成品机入库程序 ●关于生产部垃圾处理规定 ●生产部物料盘点步骤的要求和盘点报表填制规则 ●关于工程部样机处理 ●奖罚规定 二、适用范围 广州佳熙电子有限公司 三、具体规定 1.生产部原料收发程序 1.1领料：现车间采用领料制，由领料员将所需物料按计划领入生产线，各物料员在收取物料时，一定要遵循以下程序： 1）领料通知给仓库，且生产部每日的库量不得超过一天产能量，对前后壳、显示屏、五金件、包装料等大件物料的领用，每日需由物料员按每日生产进度领料。 2）领料员到仓库领料时，首先检查单据填定的是否规范、正确，然后按单逐项对实物进行验收。 3）实物清点时，先点原包装共有多少包（箱）后，按每箱数量核对后点数是否与单据相符。相符后才对能够全点的原材料进行全点，不能全点的进行抽点，按此方法逐一核对。 4）对于无法清点的物料（如螺丝），按规定的核对程序和标准（如用天平称）进行逐一核对，如发现内存铁片、杂物等物质则摆放一边，及时反映给物料组长或主管处理。 5）对于原包装已损坏的物料，能够全点的必须全点，不能全点的按规定的方法和标准进行核对。 6）贵重的物品（如MMP板，显示屏、机芯、主板、电源板等）必须全点，发现少数，必须立即要求补回，否则不能签字，拒绝收料，以便分清责任。 7）在投入生产过程中发现原包装少数，各拉线应立即停止使用该箱（包）物料，马上通知物料员，原包装箱（包）物料必须保持原样，待事情得到确切的答复后方可重新使用。 8）大件物料必须堆放在指定的位置，摆放整齐、有序，符合消防安全要求。大件物料堆好之后，通知各工作人员点清数量，由组长确认。 9）各种易燃易爆品收货后立即存放在专用的存放处，并严格控制存放数量，通知生产线相关人员核对数量，直接发料。各生产线下班前未完成的余料，必须退回原专用的存放处，否则造成不良后果由当事人负责。 10）对于不可全点的物料，在抽点时，少数最多那袋的比例扣减该机来料，扣减后的数量作为实收数。11）根据应配套数量，逐一核对准确后，才能签章。 2.2发料：发料均由生产物料员从仓库或其它拉线领到工位上，程序如下： 1）各物料员应根据材料上线时间明确规定发料，使生产能够正常运行。 2）各物料员根据日生产计划和生产进度确定日用料量，每天发料既不能太多，也不能太少，以此控制生产线物料的流失和人为损坏。 3）贵重物料，每次发料不宜太多，发料时双方当面点清签章认可，各拉线发给员工也必须做到有据
（管理制度）房地产开发有限公司营销管理办法
目录目录2 第1章营销推广的管理4 1.营销推广的管理4 1.1.营销推广方式4 1.2.电视广告投放的管理4 1.3.户外广告宣传的管理4 1.4.楼书及宣传品的管理4 1.5.现场包装物料的管理4 1.6.宣传礼品的管理5 1.7.营销公关活动管理5 2.营销的计划与总结5 2.1.营销方案的策划5 2.2.营销的计划编制5 2.3.营销日常会议的主持6 3.营销的招标与签约6 3.1.竞争性谈判原则6 3.2.营销合同版本管理6 3.3.合同的时间管理6 3.4.电视广告招标的管理7 3.5.报纸广告的招标管理7 3.6.物料制作商的招标管理7
3.7.营销合同的后评审管理8 4.营销费用与支付8 4.1.年度费用预算的管理8 4.2.月度营销费用的管理8 4.3.营销费用报销管理8 4.4.费用支付的管理9 5.楼盘的销售与签约9 5.1.销售价格的管理9 5.2.认购的管理9 5.3.定金的管理9 5.4.房款缴交的管理10 5.5.签署商品房买卖合同10 5.6.客户特殊要求10 5.7.客户投诉管理10 6.佣金计取11 7.样板房的管理11 8.营销资料的管理12 第2章营销的流程管理13 2.1.销售过程作业流程13 第3章管理表格14 3.1.营销活动的管理14 3.1.1.使用说明14
3.1.2.执行程序14 3.2.广告商的管理14 3.2.1.使用说明14 3.2.2.执行程序14 3.3.客户的管理15 3.3.1.使用说明15 3.3.2.执行程序15
第1章营销推广的管理 1.营销推广的管理 1.1.营销推广方式 1.1.1.营销推广的方式包括报纸、杂志、电台、海报、单张、 夹报、DM广告等方式。销售部应根据需要选择合理的 营销组合方式进行立体全方位的营销推广，以在合理的 时间内在楼市中形成品牌效应，使目标客户群能熟知楼 盘的情况。 1.1. 2.销售部并根据销售计划分解至月度媒体的具体投放安 排表。 1.2.电视广告投放的管理 1.2.1.销售部负责提出影视广告创意分镜头脚本，报送地产公 司对影视广告创意分镜头脚本进行共同评审，提出评审 意见。 1.2.2.销售部按公司领导评审意见执行影视广告制作。并安排 影视广告投放排期，按确认后的投放排期进行电视广告 宣传投放。 1.3.户外广告宣传的管理 1.3.1.包括车身、路牌广告、销售部负责提出户外广告投放及 内容方案，报送公司对投放计划及广告内容进行审批和
广告物料制作合同 定作方：（以下简称：甲方） 承揽方：（以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规之规定，本着平等、自愿、诚实、信用的原则，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行广告物料制作事宜达成如下合同，以资共同遵守。 一、制作项目及单价
二、合作期限：，自年月日至年月日。 三、验收标准和方法 1、以甲乙双方确认的制作要求（包括材质、画面、规格等）为准进行验收。 2、乙方完工后通知甲方派人员验收，如甲方未在3天内派人员验收，视为验收合格。 四、交付的时间、地点及方式：以甲方通知的时间、地点为准。 五、结算及付款方式 1、付款方式：采用银行转账方式付款。乙方指定如下账户用于收受广告物料制作费用： 账户名称： 银行账户： 银行账号： 乙方开户银行、账户名称、账号如有变更，应在本合同约定的付款期限前3 天内以书面方式通知甲方。乙方如未按时通知或通知有误而影响结算者，由此产生的一切风险及法律责任由乙方承担。 2、结算及付款时间： （1）本合同采用月结制，甲方在收到乙方出具的经双方确认的月结制对账单及相应金额的发票后，在10个工作日内向乙方结清上个月的全部款项。 （2）甲方付款前，乙方应提供相应金额的正式发票，否则甲方有权不予付款。 六、甲方的权利义务 1、有权监督乙方按照合同约定的标准质量完成广告物料的制作任务。 2、按照合同约定及时提供并书面确认制作物品的小样稿，便于乙方按小样稿进行制作。 3、甲方中途变更制作物的数量、规格、质量或设计等，应在变更决定作出后及时通知乙方。
4、甲方要求变更交货地点，应在合同约定的交货日期届满前3天通知乙方。 5、及时组织对制作物品的收货验收工作。 6、在乙方不按本合同的约定履行交付义务时（包括但不限于：对于送货上门的物品，将物品送至本合同约定以外的地点、逾期交付物品超过合同限定的期限、交付的物品在质量或数量上不符合约定），甲方有权拒收所有物品，并不予支付货款。 7、按本合同约定及时足额支付价款。 七、乙方的权利义务 1、严格按照甲方确认的小样稿、设计方案等要求进行制作，确保按照合同约定的时间和方式保质保量地履行制作物品的交付义务；对于乙方包安装的物品，确保按照合同约定的时间履行全部物品的安装义务。 2、对于需要乙方送货上门的物品，乙方应负责承担运费、装卸费及人工费，在合同约定的时间内将物品送至合同约定的地点，供甲方收货验收。 3、按照合同约定，甲方对物品的包装有特殊要求时，乙方应从其约定。因乙方包装不善造成物品毁损灭失的，由乙方赔偿所有损失。 4、对于以样品为检验标准的物品，乙方在合同签订前应提供样品，经甲乙双方确认后封存保管，作为验收依据。 5、对于合同约定乙方送货上门的，物品送至合同约定的交货地点后，甲乙双方共同开箱检验。如外包装完好无损，但箱内物品发现短缺或损伤，应由乙方负责更换或补足，其相关费用和损失由乙方负担。 6、本合同生效后，对于乙方送货上门的物品，物品交付给甲方（交付以甲方在约定的收货地点对物品验收合格，并确认签收为标志）前，在制作、设计、成品保管、运输、搬运及装卸过程中，发生毁损灭失的，一切责任及风险由乙方承担。 7、如因乙方设计、制作的物品涉及知识产权侵权问题，导致甲方被诉，乙方应赔偿该侵权行为给甲方造成的一切直接和间接损失，并向甲方承担违约责任。 8、对于乙方包安装的广告物品，乙方应严格按照甲方要求的规格、工艺、标准、合同附件及其他要求制作广告，规范施工，合理地安装广告版面，在广告制作项目过程中接受甲方或甲方委托有关单位的监督和检查。
公司企划物料管理办法 第一章总则 第一条为规范公司企划部宣传物料用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。 第二条公司行政人事部为管理部门，负责审查及监控企划部宣传物料的申购及使用情况，负责企划物料的验收、发放和管理等工作。 第三条财务部负责企划物料费用的监控。 第四条使用部门和个人负责企划物料的日常保养、维护及管理。 第五条本办法所指企划物料包括： 1．耐用品： 桌椅板凳、音响、展板、条幅、指示牌、桌布、警戒栏、笔记本、无线信号发射器等。 2．低值易耗品： 单页、手册、刊物、各类登记表、资料袋、文化衫等。 第二章企划物料的日常管理流程与工作标准为明确职责分工，梳理、规范企划部宣传物料日常操作步骤，有效管理和使用公司的宣传物料；规范公司宣传物料的采购、保管、发放、使用等工作，合理控制宣传物料的使用、消耗和费用支出，降低公司宣传物料的费用和经营成本；逐步实现公司管理的规范化、标准化和程序
化，提高公司的管理水平和竞争力。特制度此物料管理流程与工作标准。 第一条宣传物料日常管理流程图
第二条宣传物料日常管理工作标准
第三章宣传物料申购管理流程图及执行标准第一条宣传物料申购管理流程图 根据公司目前现状，宣传物料的使用部门主要是企划部，且企划部正直组建初期。建议采购清单费用预算审批均需总经理批复。试行三个月后，分管副总可直接审批费用预算在1000元以下（含1000元）采购清单。费用预算超过1000元除分管副总审查后另需总经理审批后方可借支、采购。 费用借支环节参照公司费用借支制度执行。
第二条宣传物料申购管理工作标准
一般规定 1 出勤管理 销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理： 1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。 1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。 2工作职责 销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责： 2.2.1部门主管 （1）负责推动完成所辖区域之销售目标。 （2）执行公司所交付之各种事项。 （3）督导、指挥销售人员执行任务。 （4）控制存货及应收帐款。 （5）控制销售单位之经费预算。
（6）随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。 （7）按时呈报下列表单： A、销货报告。 B、收款报告。 C、销售日报。 D、考勤日报。 （8）定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。 2.2.2销售人员 （1）基本事项 A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。 B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。 C、不得无故接受客户之招待。 D、不得于工作时间内凶酒。
E、不得有挪用所收货款之行为。 （2）销售事项 A、产品使用之说明，设计及生产之指导。 B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。 C、客户抱怨之处理。 D、定期拜访客户并汇集下列资料： a、产品品质之反应。 b、价格之反应。 c、消费者使用量及市场之需求。 d、竞争品之反应、评价及销售状况。 e、有关同业动态及信用。 f、新产品之调查。 E、定期了解经销商库存。 F、收取货款及折让处理。
G、客户订货交运之督促。 H、退货之处理。 I、整理各项销售资料。 （3）货款处理 A、收到客户货款应当日缴回。 B、不得以任何理由挪用货款。 C、不得以其他支票抵缴收回之现金。 D、不得以不同客户的支票抵缴货款。 E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。 F、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。 G、不得向仓库借支货品。 H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。 2.3.移交规定 销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。
广告设计（物料）制作合同 甲方：合同编号： 乙方： 甲、乙双方经协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》，就乙方为甲方提供广告设计或制作服务（以后简称“服务”）事宜签订本合同，并共同遵守。 一、服务内容与资质保证 1、本合同下所指的服务内容在本合同附件一中详细规定。未经甲方事先书面同意进行修改，乙方应严格按照服务内 容提供服务、提交相关工作成果（以后称“工作成果”）。 2、乙方保证其已经获得了所有的政府审批、内部授权，具有签署、履行本合同的资质资格与能力。除非双方另有书 面约定，本合同应由各方亲自履行，本合同的全部或部分不得转移或转让。 二、设计、制作标准与质量要求 1、工作成果按照甲方签字确认后的设计或制作效果(指效果、标准，以下同)或采用甲方提供的样品效果或由乙方制 作并经甲方确认可达到甲方预期效果的样品进行设计、制作，乙方保证交付的工作成果的效果达到双方事先确认的效果。未经甲方事先书面同意，乙方不得擅自更改效果。设计、制作样稿为合同附件，与本合同一并保存，具有同等法律效力。 2、工作成果质量应符合相关国家标准、行业标准、乙方标准、双方约定标准(在附件一中详细约定)中的最高标准。 广告制作类项目质量保证期从工作成果交付并经甲方验收合格之日起至少为一年，质保范围按照前款规定。 三、合同金额、服务报酬与支付方式 1、合同金额预计为29826.3万元，具体以本合同有效期内甲方确认的《物料制作验收单》为准。 2、乙方提供以上广告设计、制作服务，甲方按照《物料制作验收单》向乙方支付报酬。本合同有效期内，甲方确认的《物料制作验收单》明确规定的报酬构成乙方提供本合同所指的服务的全部报酬、费用，除此以外，乙方不得再要求甲方支付任何费用。 3、乙方应在广告服务结束后三十天内向甲方提供验收合格证明、合格发票和本合同原件或复印件等资料，书面通知甲方付款。甲方对乙方提交的资料审核并确认无误后，于收到乙方提供的相关资料之日起二个月内汇票或转账方式付款。但乙方有义务在付款日前十五天再次向甲方确认并提示甲方付款，乙方未履行此义务，则甲方付款时间相应顺延。 4、乙方同意本合同款项可由甲方指定的第三方向乙方支付。 四、合法性审查与不违法保证 1、如样品由甲方提供，乙方有义务审查该样品的合法性，对不符合法律法规要求的，应向甲方及时指出并协助修改。 2、与工作成果相关的知识产权归甲方所有，除本合同明确规定外，未经甲方书面许可，乙方不得以任何方式公开使 用。如涉及到图片、文字资料、音乐、声音、专利、专有技术等材料(以后称“材料”)的使用，乙方应向甲方主动提供材料的原始来源证明、相关权利人签发的使用许可证明。甲方对工作成果的效果或市场效应进行审查。3、乙方保证其提供给甲方的工作成果不违反国家及地方的相关广告法律、法规、规定，并承担因违法而产生的全部 责任。乙方保证其提供的工作成果不受到第三方关于侵犯所有权、专利权、商标权以及其他合法权益的指控。任何第三方如提出上述侵权指控，乙方应与第三方交涉、妥善解决，并承担由此引起的一切法律责任和费用，包括但不限于甲方为处理纠纷所产生的诉讼仲裁费、赔偿金、律师费等。 五、工作成果的交付
材料使用管理制度 1、施工队进入施工项目必须服从项目部管理人员的日常管理，遵守 项目部的规章制度。如发生无理辱骂、殴打项目部管理人员的视情节对当事人进行处罚。 2、施工人员进入施工现场要文明施工，现场材料要保持整齐堆放。 搬运材料时要轻拿轻放，保证材料的完整。作业层材料必须堆放整齐（机红砖、加气块、墙地砖），沙子、水泥例外。如发生乱扔乱放，每次罚款200元，造成材料破损的视材料破坏程度进行处罚。 3、施工队必须按项目部出的材料配合比使用材料，如发生乱配材料 使用的每次罚款100元，最终核算造成的材料浪费，一律自负。拌合料运输中不得遗漏，如遗漏不及时清理利用的，罚款50元/次。落地灰、混凝土清理不能超过收工时间（一日两次），如发现清理不及时100元/次。 4、墙地砖损耗率不能超过总使用量的3%；机红砖、水泥、加气块、 钢筋、黄沙等材料的损耗不能超过定额规定的损耗量。如超损耗使用，造成浪费施工队一律负担。 5、施工队对现场材料不得乱拿乱放，保持现场材料的整齐有序，如 乱拿乱放罚款50元/次。如对自身施工无关的材料乱拿乱放罚款100元/次（包括包工包料施工队）。 6、施工队在施工作业层完工时，必须做到工完场清。施工材料的包 装物要做到收工前及时清理，有回收价值的要交回项目部材料库。无
回收价值的要及时清理到项目部制定的垃圾场地（一日两次）。项目部管理人员随即抽查每发现一次处罚50元。 7、施工人员进出入现场时要自觉的让门卫进行检查，如顶撞、阻拦 门卫检查者罚款50元。施工人员车辆不得进入现场（运输材料车辆除外），车辆进出入现场必须接受检查。 8、施工人员进入现场不得随意往外拿项目部的东西，如有自带物品 出门需经项目材料部确定，开据出门证方可出门。如有意夹带一律按盗窃查处。 以上规定希望各施工队认真遵守，配合项目部搞好文明施工，材料成本控制和安全保卫工作。
宣传物料制作管理办法 为规范公司宣传物料制作的管理，保证宣传物料的合理采购、保管、发放，为一线部门提供更优质、高效的服务，特制定本办法，具体内容如下： 一、适用范围： 本办法中所指的宣传物料主要是指公司各部门所需的宣传物料； 市场部负责宣传物料的设计、采购、发放及审核； 各部门负责宣传物料的申请、接收、使用及保管； 财务部负责各部门费用核算。 二、流程 各部门根据需求及销售政策向市场部提出申请，其费用计入各部门成本核算，纳入考核。各部门提出申请时，须注明物料名称、材质、尺寸、内容、数量及时间要求等，并由部门经理签字后报市场部，市场部做好登记，如实填写《物料申请登记表》统一找总经理审批。 各部门提出的书面申请须经市场部经理签字，由市场部经理安排统一对宣传物料进行设计制作、采购及价格审核。设计可充分借助外公司力量，制作、采购要力争做到货比三家。宣传物料制作好后，及时通知各部门领取。 三、验收 各部门经理或委托人在收到宣传物料后，要严格按申请单要求进行验货，确保质量和数量。验货合格后，由部门经理或委托人进行签收。签收单应交回市场部。 若在接收宣传物料时发现破损、缺失或与申请单不符时，可拒收；或注明实收货物明细，并通知市场部，由市场部处理、协调、补发及赔偿事宜。
四、保管 本着谁用谁保管的原则，严格按照公司仓库物品管理规定，保证物品存放期间的数量和质量，否则按照按照公司物品管理相关规定进行处罚。若非人员主观原因造成货物破损或毁坏，由市场部、财务部经理确认后按规定账目冲账。五、结算 市场部定期进行账目汇总，打印明细，由市场部经理对账目明细和签收单进行审核签字，报总经理签批。到财务部结算。 六、本规定自颁布之日起施行。
企业员工销售提成管理办法 为推动公司营销工作，提升公司市场竞争力，提高员工待遇，激发员工工作热情，实现公司与员工的利益双赢，特制定公司销售提成管理办法。 一、销售提成的管理原则 1、实事求是、体现绩效原则； 2、公平、公正原则； 3、奖励先进，鞭策后进，鼓励多劳多得； 4、提成转出，不拖延，不截留，不限高。 二、享受销售提成的范围 凡公司生产及非销售人员、销售人员及管理人员推广并销售成功的公司产品可获得销售提成，但由公司董事会出面联系成功的大项目销售业绩不在此列。 三、销售业绩的核定依据及认定办法 1、核定依据：以产品销售后公司收到的单项业务全部货款为各类销售员工当月销售业绩的核定依据。 2、认定办法：员工的销售业绩是公司对员工实际工作能力的认可，由公司依规统一认定，作为考核员工完成工作任务的有效业绩，具体认定办法是：（1）以公司指导价或高于公司指导价成交的，销售业绩按本人实际完成的销售数量认定为有效业绩；（2）低于指导价10个百分点（即在指导价90%以下）成交的，销售业绩按实际完成销售数量的50%
认定为有效业绩；（3）在指导价90%——100%之间成交的销售业绩按实际完成销售数量的90%认定为有效业绩。 3、当月或全年有效业绩超出部分在当年内（公历）可优先抵扣上阶段欠账和冲抵下阶段工作任务； 四、销售提成兑现的标准及办法 1、销售人员 完成公司当月或年度绩效考核任务后提成按以下标准核算：（1）以公司指导价成交的，按本人销售业绩现金收入总金额的5%提成；（2）低于指导价10个百分点（即在指导价90%以下）成交的按领导意见提成；（3）在指导价90%——100%之间成交的按3%提成；（4）高于指导价成交的高出指导价的部分按40%提成。 2、销售部经理享受团队业绩提成，业绩任务由公司据实下达，完成团队业绩考核任务后按1%提成； 五、销售提成的结算及兑现办法 1、销售提成实行逐月考核，当月结算，应得部分提成在合同约定的全部货款打到公司财务账上后，于次月与基本工资一起发放。 2、由一个人独立完成的销售业绩，销售提成全部属于个人；由多人完成的销售提成，由共同出力人根据各自工作量的大小协商该提成的分配比例。 3、按比例分配提成时，由销售部负责人组织参与人共
定作方（甲方）： 注册通讯地址： 法定代表人：联系电话： 承揽方（乙方）： 注册通讯地址： 法定代表人：联系电话: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他相关法律法规之规定，本着平等、自愿、诚实、信用的原则，甲乙双方经友好协商，就甲乙双方进行的广告物料制作事宜达成如下合同，以资共同遵守。 一、项目名称： 二、项目内容： 三、验收标准和方法 1、以甲乙双方确认的制作要求（包括材质、画面、规格等）为准进行验收。 2、乙方完工后通知甲方派人员验收，如甲方未在天内派人员验收，视为验收合格。 四、结算及付款方式 1、付款方式：。乙方指定如下账户用于收受广告物料制作费用： 账户名称：
银行账户： 银行账号： 乙方开户银行、账户名称、账号如有变更，应在本合同约定的付款期限前天内以书面方式通知甲方。乙方如未按时通知或通知有误而影响结算者，由此产生的一切风险及法律责任由乙方承担。 2、结算及付款时间： （1）本合同采用，甲方在收到乙方出具的经双方确认的月结制对账单及相应金额的发票后，在10个工作日内向乙方结清上个月的全部款项。 （2）甲方付款前，乙方应提供相应金额的正式发票，否则甲方有权不予付款。 五、甲方的权利义务 1、有权监督乙方按照合同约定的标准质量完成广告物料的制作任务。 2、按照合同约定及时提供并书面确认制作物品的小样稿，便于乙方按小样稿进行制作。 3、甲方中途变更制作物的数量、规格、质量或设计等，应在变更决定作出后及时通知乙方。 4、甲方要求变更交货地点，应在合同约定的交货日期届满前3天通知乙方。 5、及时组织对制作物品的收货验收工作。 6、在乙方不按本合同的约定履行交付义务时（包括但不限于：对于送货上门的物品，将物品送至本合同约定以外的地点、逾期交付物品超过合同限定的期限、交付的物品在质量或数量上不符合约定），甲方有权拒收所有物品，并不予支付货款。 7、按本合同约定及时足额支付价款。 六、乙方的权利义务 1、严格按照甲方确认的小样稿、设计方案等要求进行制作，确保按照合同约定的时间
材料领用管理办法 签发人： 1、 目的：加强公司的基础管理，保持原始记录的可追溯性，保 障生产正常有序进行及成本核算的准确性。 2、 范围：本管理办法适用于公司所有材料领用的管理。 3、 管理内容： 1、 公司向外购买物资材料。 1．1公司采购部材料员根据销售部下发的《生产计划》和相关的技术资料，并结合现有库存量，计算出原材料、辅料物资领用量，填制《物资采购计划表》，并根据生产时间按时将生产所需物资采购到位。其余物资采购必须由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准才可采购到位。 1．2维备件、机物料、办公用品、劳保用品及其他物资，由需用人填制《物资采购计划表》，由主管领导批准后交采购部办理。 1．3工具类、仪器仪表类由需用人填制《物资申请计划表》，由主管领导审核，总经理批准后交由采购部负责办理。 1．4对于新增物资，应由需用人或单位填写《物资采购申请表》，为新物料申请采购，申请表经部门主管领导审核总经理批准后交由采购部负责办理。 1．5库房保管员凭《物资采购单》验收实物，检查实物是否与《物资采购单》所开物资名称、规格型号、数量是否一致，如发现不符，及时反映，并找材料员核实解决。 1．6物料入库后，库房保管员凭材料领用单及时入账。入账应根据物资类别分别建账，在账卡上登记物料入库日期、料单编号、物资名称、规格型号、计量单位、数量等。 1．7库房保管员入账后，应及时将材料根据料单录入微机，进行成本
核算。 2、 物资材料领用。 2．1公司物资分常用物资和不常用物质，每天24小时都要使用的物资称为常用物资，超过24小时间断性使用的物资称为不常用物资。2．2生产各班组常用物资到库房领用材料，需由班长填写《班组材料领用单》，经车间主任签字后方可领料。不常用物资领用需由部门领导审核、主管经理签字方可领用，不常用物资金额超过1000元的物资领用需由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准方可领用，材料领用单一式2份，一份自存，一份交库房保管。 2．2库房保管凭《班组材料领用单》作为发料依据，并将领料班组、领料时间、物资名称、规格型、领用数量登记入账卡。库房保管需对领用工具、仪器仪表的情况单独登记《个人借用计量器具登记卡》。2．3库房保管根据《班组材料领用单》录入微机，进行成本核算。 4、 考核办法 1． 对材料领用过程中，由于材料员原因，如未及时上交《物资申请计划表》、以及填制上述单据时有误，导致材料未及时 准确入公司库房的，一次罚款50元，导致生产障碍的，根据 公司扣款情况分摊。 2． 库房保管员未及时核实实物是否与料单一致，导致账实不一致，一项不符扣款10元。 3． 库房管理员应保证账实相符、账账相符，一项不符扣款10元。 4． 各班组应在填写《班组材料领用单》后领料，如因情况紧急不能及时填写领用单，应在24小时内补填，未及时补填的， 一张单据扣款10元。 5、 本办法未尽事宜公司有关规定处理。