化工建设项目试生产审批流程
为进一步加强化工建设项目试生产环节的安全管理，根据省政府安委会办公室、省安监局《关于进一步加强化工建设项目试生产环节安全管理的通知》（鲁安办明电〔2015〕9号），市安委会办公室《转发省政府安委会办公室、省安监局关于进一步加强化工建设项目试生产环节安全管理的通知》（日安办发〔2015〕25号）通知要求，特制订本工作流程，明确审批环节各项工作要求，强化对试生产环节的安全监管，确保试生产环节各项安全措施落实，
一、化工建设项目试生产各环节工作说明
（一）新建化工装置试生产企业在建设项目竣工后，及时委托具有相应资质的安全评价机构开展建设项目安全验收评价，确认试生产条件。对检查发现的问题，企业要及时整改。对符合建设项目试生产条件要求的，安评机构出具试生产条件安全评价报告；
（二）试生产企业根据《山东省化工装置安全试车工作规范》做好组织、人员、技术、安全、物资及外部条件、营销及产品储运以及其它有关方面的准备工作，按规定编写试生产（使用）方案；
（三）试生产企业组织专家对试生产条件安全评价报告、试生产（使用）方案进行评审，根据专家提出的意见对评价报告、方案进行修改，并由专家对修改后评价报告、方案进行签字确认；
（四）试生产企业于试生产15日前将试生产方案，设计、施工、监理单位和外聘专家对试生产方案和试生产条件的签字确认意见、安全评价机构出具的试生产条件安全评价报告等事项书面报区安监局；
（五）区安监局对照《试车规范》对企业上报材料实施重点检查并审核
（六）区安监局审核同意，报经区政府（批准同意后，企业方可进行试生产
（七）区安监局建立试生产企业档案，并将试生产企业情况上报市安监局；及时将有关情况通报相关部门，形成监管合力
二、化工建设项目试生产审批流程图
项目竣工后，安评机构出具试生产条件安全评价报告企业按照《试车规范》编制试生产方案
企业组织专家对试生产条件安全评价
报告、试生产（使用）方案进行评审
企业、安评机构对专家提出的问题进行整改，由专家对修改后的试生产条件安全评价报告、试生产（使用）方案签字确认
企业按照省、市要求，将《化工建设项目试
生产情况报告表》及相关材料报区安监局
区安监局对照《试车规范》对企业上报材
料进行重点检查，审核同意后报区政府
区政府对试生产请示给予批复，
同意后企业方可进行试生产
区安监局完善试生产档案，将试生产企业情况上报市安监局区安监局将试生产企业情况通报相关部门，形成监管合力
工程项目立项、施工及竣工验收流程 1.调研、投资经济分析、项目建议书。了解项目所在地的地理环境，明确工程主体内容。进行投资经济分析，撰写项目建议书为可研报告做准备。 2.委托可研。由甲方出可研委托书委托设计院进行可研报告的撰写。（昆仑燃气规划计划处） 3.可研报告的审批。审批单位昆仑燃气规划计划处、政府发改委。 4.工程初步设计。由甲方出可工程初步设计委托书委托设计院进行初步设计。附件基本与可研相同，除以上审批文件外还有以下文件： （1）可行性研究报告批复文件 （2）立项申请书 （3）设计委托书 （4）安全预评价报告及备案文件 （5）环境影响报告书（表）及批复文件 （6）职业卫生预评价报告及批复文件 （7）有关协议文件 （8）城市燃气企业资质证书 （9）消防意见书 （10）其他相关文件 规划局规划意见、土地批文 5．工程开工。工程开工前要有施工图设计、施工队招标、监理招标、钢管焊接局）、房建许可证、设备材料的招标（大于10万由昆仑燃气采办部无损检测单位招标、开工许可证（建设局）、压力管道使用许可（质量监督负责采办）。 6.工程管理（由甲方监督完成） （1）质量管理 （2）进度管理
（3）投资管理 7.竣工验收。竣工验收的程序，可分为以下步骤： （1）召开预备会议，协商成立竣工验收委员会（或验收组），确定会议议程。 （2）听取和审议所属各单位关于工程初步验收情况的报告。 （3）听取和审议所属各单位关于工程竣工验收报告书；设计、施工、监理单位关于工程设计、施工情况总结；生产单位关于生产准备和试运考核情况的总结；引进项目还应有外事工作和对引进设备、材料的接、保、检、运工作的总结。 （4）审议审查竣工资料、专项验收文件，系统试运记录和专项检测报告。 （5）现场查验工程建设情况。 （6）对审议、审查和查验中发现的问题提出要求，由所属各单位组织工程、生产和设计、施工、监理单位落实整改措施和限期完成的安排。 （7）签署和颁发竣工验收鉴定书。 （8）对竣工验收会议进行总结。 （9）修改并正式出版竣工验收文件，按规定存档，并报股份公司天然气与管道分公司两套。 （10）所属各单位级的竣工验收程序，参照本办法执行，内容可适当简化。
一、立项审批 1 、项目立项申请报告书（原件一份） 2 、项目建议书或项目可行性研究报告（一份） 3 、建设用地的权属文件或建设项目用地预审意见书（一份） 4 、项目建设投资概算（一份） 5 、银信部门出示的资金证明（原件一份） 6 、企业法人营业执照副本（复印件一份）（房地产项目需提供资质证明一份） 7 、项目地形图（一份）8 、有关职能部门的意见。 二、二、规划设计 1 、由市规划局根据城市总体规划和立项文件核发勘察设计红线，提供规划设计条件。 2 、建筑设计分为三个阶段，即方案设计、初步设计和施工设计。 3 、市城建局负责联系市有关部门对初步设计进行会审批复。 三、建设工程报建（一）建设工程报建，首先要提供如下资料到建委办理登记手续。 1 、计划部门核发的《固定资产投资许可证》或主管部门批准的计划任务书； 2 、规划部门核发的《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》； 3 、国土部门核发的《国有土地使用证》； 4 、符合项目设计资格设计单位设计的施工图纸和施工图设计文件审查批准书； 5 、人防办核发的《人民防空工程建设许可证》； 6 、消防部门核发的《建筑工程消防设计审核意见书》； 7 、防雷设施检测所核发的《防雷设施设计审核书》； 8 、地震办公室核发的《抗震设防审核意见书》； 9 、建设资金证明； 10 、工程预算书和造价部门核发的《建设工程类别核定书》； 11 、法律、法规规定的其他资料。 （二）公开招标的建设工程，要补充如下资料到招标办办理手续。 1 、建设单位法定代表人证明或法定代表人委托证明； 2 、建设工程施工公开招标申请表； 3 、建设工程监理公开招标申请表。 （三）邀请招标的建设工程，要补充如下资料到招标办办理手续。 1 、建设单位法定代表人证明或法定代表人委托证明； 2 、建设工程施工邀请招标审批表； 3 、建设工程监理邀请招标审批表； 4 、工商部门签发的私营企业证明； 5 、法人营业执照； 6 、其他申请邀请招标理由证明。 （四）直接发包的建设工程，要补充如下资料到招标办办理手续。 1 、建设单位法定代表人证明或法定代表人委托证明； 2 、建设单位申请安排建设工程施工单位报告； 3 、建设单位申请安排建设工程监理单位报告；
OA流程审批 1、销售合同管理 流程说明： 销售部人员——销售经理审核——销售部总监审核——综合管理部审核——加盖印章 内容分类： 商品房买卖合同用印申请、业主资料用印申请、车位合同用印申请、老带新物业减免用印申请。 2、营销日常管理 流程说明： 销售部人员——销售部经理——销售部总监审核——综合管理部审核——董事长审批——相关人员执行。 内容分类： △营销方案类合同、△营销活动类合同、△广告类合同。 3、营销业务管理 流程说明： 销售人员——销售部经理审核——销售部总监审核——财务部审核（退房、退定金）——董事长审批执行审批文件 内容分类： △客户优惠申请、△延期申请、更名申请、△换房申请、工程抵款申请、△退房申请、△解除销售合同申 请、付款方式变更申请、物业费减免申请、分期付款申请、△首付垫资申请、车位超购申请。 4、工程合同管理 流程说明： 相关人员起草——成本部审核——工程部经理审核——工程部总监审核——财务部审核——法务审核工程副总审核董事长审批加盖印章 内容分类： △总包合同、△分包合同、△采购合同。 5、工程事件（下函）管理 流程说明： 相关人员填写——工程部经理审核——工程部总监审核——成本部审核——财务部审核/备案工程副总审核一董事长审批——加盖印章 内容分类： 工程联系函：安全、工期、质量、罚款、△验收、维保、施工签字、施工安排、△零星工程。 6、设计变更管理 流程说明： 相关人员填写?工程部经理审核?工程部总监审核?成本部审核*工程副总审核?董 事长审批下发工程设计变更通知 内容分类： 1>A所有设计图纸的修改变更：建筑、结构、水电、风施、景观、等图纸变更。 2、△规划：建筑方案审核定稿、项目规划方案、单体建筑方案、景观方案等各类重要实施方案。 7、档案借阅管理 流程说明： 相关人员填写一部门负责人审核一综管部审核一分管领导审核（工程欧先林、行政林光举）/物业分管领导审核档案管理员办理 内容分类： 营销类合同借阅、项目5证资料借阅、施工图纸借阅、工程合同借阅、采购合同借阅、工程联系单借阅、 结算单借阅、结算函借阅。 8、考勤补签管理
Word文档仅限参考 Word文档仅限参考FXNJ-KF-05 项目立项报批管理规程 1.目的 1.1.保证方兴地产南京公司下属项目公司各项外部报批手续办理顺畅,工作信息传达准确。 2.适用范围 2.1.本规程适用于公司在南京市范围内道路修建的立项工作。 3.职责 3.1.前期开发部全面负责所有项目开发各项外部报批手续的办理,积极协调相关政府部门,及时取得项目开发过程中所需的各种审批文件,完成各项审批工作,为各项目的按计划实施提供保障。 3.2.各部门负责提供相应的资料,并给予工作配合。 4.管理规程 4.1.报批核准项目开发报批流程指导 4.1.1.区属发改局申请办理项目建议书工作,报告需描述清楚项目基本信息、投资额、资金来源是否自筹等。 4.1.2.请有相应资质的工程咨询机构编制项目申请报告。 4.1.3.区属规划局申请购买现势性地形图。 4.1.4.区属规划局申请办理项目选址意见书,需提供：1、组织机构代码证×1（复印件）2、《建设项目基本信息表》×1（电子、纸质）3、规划审批事项申请表×1（电子、纸质）4、现势性地形图（加盖公章）。 4.1. 5.区属国土局申请办理用地预审意见（不涉及新增用地,在已批准的建设用地范围内惊醒改扩建项目,可以不进行用地预审,须提供地方政府颁发的土地使用权属证明复印件）,需提供：1、项目建议书2、建设项目用地预审申请报告、申请表3、建设项目选址意见书4、机构代码证、法人身份证、委托书等5、征地批文、补偿协议、规费联系单。 4.1.6.区属环保局申报环境影响评价批文,根据区环保局初审资料要求,编制环评咨询表或者环评报告书。请有相应资质的工程咨询机构编制环评咨询表后,编制机构自主公示5个工作日,我司申报区属环保局网站上公示5个工作日,环保局网站上审批前公示5个工作日后,核发批文。若申请环评报告书,第一轮公示10个工作日,第二轮公示10个工作日,召开专家评审会后,全文本公示5个工作日,环保局第三轮受理公示10个工作日,批前公示5个工作日后,核发批文。 4.1.7.市节能中心申请办理节能评估文件和评审意见。 我司向区属发改局拟文《关于项目核准的申请》,说明项目基本情况,需要项目所在地街道、园区签署意见并盖章。
从工程立项批复到工程开工的全部详细流程 一、立项审批 1 、项目立项申请报告书（原件一份） 2 、项目建议书或项目可行性研究报告（一份） 3 、建设用地的权属文件或建设项目用地预审意见书（一份） 4 、项目建设投资概算（一份） 5 、银信部门出示的资金证明（原件一份） 6 、企业法人营业执照副本（复印件一份）；（房地产项目需提供资质证明一份） 7 、项目地形图（一份） 8 、有关职能部门的意见。 二、规划设计 1 、由市规划局根据城市总体规划和立项文件核发勘察设计红线，提供规划设计条件。 2 、建筑设计分为三个阶段，即方案设计、初步设计和施工设计。 3 、市城建局负责联系市有关部门对初步设计进行会审批复。 三、建设工程报建 （一）建设工程报建，首先要提供如下资料到建委办理登记手续。 1 、计划部门核发的《固定资产投资许可证》或主管部门批准的计划任务书； 2 、规划部门核发的《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》； 3 、国土部门核发的《国有土地使用证》； 4 、符合项目设计资格设计单位设计的施工图纸和施工图设计文件审查批准书； 5 、人防办核发的《人民防空工程建设许可证》； 6 、消防部门核发的《建筑工程消防设计审核意见书》； 7 、防雷设施检测所核发的《防雷设施设计审核书》； 8 、地震办公室核发的《抗震设防审核意见书》； 9 、建设资金证明； 10 、工程预算书和造价部门核发的《建设工程类别核定书》；
11 、法律、法规规定的其他资料。 （二）公开招标的建设工程，要补充如下资料到招标办办理手续。 1 、建设单位法定代表人证明或法定代表人委托证明； 2 、建设工程施工公开招标申请表； 3 、建设工程监理公开招标申请表。 （三）邀请招标的建设工程，要补充如下资料到招标办办理手续。 1 、建设单位法定代表人证明或法定代表人委托证明； 2 、建设工程施工邀请招标审批表； 3 、建设工程监理邀请招标审批表； 4 、工商部门签发的私营企业证明； 5 、法人营业执照； 6 、其他申请邀请招标理由证明。 （四）直接发包的建设工程，要补充如下资料到招标办办理手续。 1 、建设单位法定代表人证明或法定代表人委托证明； 2 、建设单位申请安排建设工程施工单位报告； 3 、建设单位申请安排建设工程监理单位报告； 4 、工商部门签发的私营企业证明； 5 、法人营业执照； 6 、建设工程直接发包审批表。 （五）办理建设工程质量监督，要提供如下资料到质监站办理手续。 1 、《规划许可证》； 2 、工程施工中标通知书或工程施工发包审批表； 3 、工程监理中标通知书或工程监理发包审批表； 4 、施工合同及其单位资质证书复印件； 5 、监理合同及其单位资质证书复印件； 6 、施工图设计文件审查批准书； 7 、建设工程质量监督申请表； 8 、法律、法规规定的其他资料。
管理制度 合办 公室 2012年1月1日 综 目录 1、人员招聘管理制度 (1) 2、人事管理制度 (3) 3、考勤管理制度 (4) 4、岗位竞争管理制度 (6) 5、工资管理管理制度 (7) 6、绩效工资考核管理制度 (7) 7、工作过失责任追究管理制度 (9) 8、后勤管理制度 (10) 9、宿舍管理制度 (10) 10、财务管理制度 (12) 11、各项费用报销管理制度 (15) 12、办公用品购买管理制度 (17) 13、车辆管理制度 (18) 14、合同管理制度 (21) 15、工程材料管理制度 (21) 16、公司例会制度 (23) 17、仓库管理制度 (25) 18、内业资料管理制度 (26) 19、工程结算管理制度 (27) 20、工程施工管理制度………………………………………27 - 1 - 管理制度 总则 为了强化公司的各项业务管理，使公司各项工作都能够有计划，有顺序的进行，公司对企业内部管理体制进行了重大的改革，公司将积极推进“岗位靠竞争、报酬凭贡献”和“公平竞争、择优上岗”的全新用人与分配机制。打破职工身份界限，由身份管理变岗位管理，公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上、积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰，尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，公司将实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制
度，推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度，对任何人违反公司规定和各项规章制度的行为，公司都要予以追究，为了每位员工工作都能有章可循，特制订以下管理制度细则，希望大家都能够遵照执行。 一、人员招聘管理制度： 1、素质要求 招聘人员需人品行为端正，诚实进取，责任心强，爱岗敬业，身体健康有和公司同甘共苦、共同创业的精神，有长期在公司发展的思想，有较强的个人工作能力和业务水平，吃苦耐劳、谦虚好学、积极 - 2 - 向上，具备从事本岗位工作必要的专业知识和技能，有一定的实际工作经验。2、学历及能力要求： 1）、新招毕业生需具备大专及以上学历。 2）、招收社会人员必须具备岗位独立工作能力，需能够独立胜任所在岗位的工作，没有专业技术能力的人员，公司不在予以入用。 3、试用制及服务年限： 1）、新分配学生：和公司签订3年聘用合同（含3个月见习期），见习期内发现不能胜任该项工作，公司另行安排其它工作，如不服从安排，公司将解除劳动合同。见习期内要认真学习专业知识，见习期满后须能够独立工作， 2）、外聘专业人员：和公司签订2年以上聘用合同（含试用期）。试用期内不能胜任所从事的工作，公司另行安排其它工作，如不同意，公司将解除劳动合同。试用期根据具体情况决定，一般为3个月。 3）、在合同中明确职责、职务、义务、劳动报酬、工资标准、合同期限以及解除合同的有关事宜，注明合同人的家庭详细地址、姓名、身份证号码及个人履历。 4）、试用期间工资将实行试用期工资，试用期不足15天，个人提出辞职的，公司将不予以发放工资，新入用的学生，试用期执行试用期工资，试用期满合格后，工资将按照工作能力及岗位，给予定岗定薪。对外聘专业技术人员，试用期工资标准以，如试用不合格，公司将给以解聘。 - 3 - 二、人事管理制度： 1、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘用或雇用合同(指临时工)。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同，如有违约，将承担违约责任。 2、公司人力资源部负责公司的人事计划、员工的培训、奖罚、劳保福利等各项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、调动、解聘、辞职、辞退、开除等各项手续。
项目立项书的审批步骤 企业申报项目需要制定项目立项书https://www.doczj.com/doc/3612446144.html,，然后提交到当地发改委，发改委受理项目建议书后，会对项目进行一系列的审核，58计划网整理项目建议书批复的步骤如下. 一、受理时限：1个工作日。 条件：申办人需提交如下申办材料;项目立项申请项目建议书 (代可行性研究报告);地形图(1:2000);征地协议规划部门意见 受理标准：申办人提交的申办材料齐全、规范、有效. 本岗位负责人：非生产项目属于投资科工业、商业、外经外贸、旅游、乡镇项目属于工贸科农林水利等农业项目属于农经科. 岗位职责及权限：按照受理标准查验申办材料 对申办材料符合受理标准的，即时受理并发给“发改委行政审批项目受理通知单”对申办材料不符合受理标准的，告知申办人意见及理由并发给“发改委行政审批项目补充材料通知单”，按要求补齐材料后，经受理合格并发给“发改委行政审批项目受理通知单” 二、审核时限：2个工作日 标准：同受理标准本岗位责任人：相关业务科科长;岗位职责及权限：按照审核标准进行审核;对申请材料符合受理标准的，及时上报委主管领导，签署意见后，转退受理人员对 申请材料不符合受理标准的，签署意见及理由，退受理人员。 三、复审标准：同审核标准时限：2个工作日 本岗位责任人：相关业务科科长 岗位职责及权限：按复审标准对审核意见进行复审 同意审核意见的，退受理人员;不同意审核意见的，提出复审意见及理由转审定人员。 四、审定标准：时限：2个工作日 同复审标准 本岗位责任人：委主管领导同意复审意见的，签署意见后转受理人员;不同意复审意见的，
提出审定意见及理由后，退受理人员。 五、告知 本岗位责任人：相关业务科受理人
□ 试行 □ 受控 日 期 日 期 日 期 生效日期 确 认 货款结算 订单结束 采购控制流程图： 申购部门 采购部 公司领导 供应商 工程部/品管部 /使用部门 仓管部 NO 无合格供应商 有合格供应商 YES NO YES 递交样品 NO YES NO YES 备注：常规性的采购项目，如果之前有价格审批的，可省略在系统中进行询价比价的过程，采购员根据价格与交期自行选择供应商，但所有过程都必须控制在授权范围之内，不能越权采购。 采购申请单 开发新供应商 确认价格交期 样品确 认报告 输入询价结果 打印采购订单及 提交审批 审批询价结果 1个工作日内签回采购订单 确认采购订单 审批 收到签回订单及时跟踪交期 仓管员按 单收货（暂收）并及时送 检 指定人员办理入库并提交相关单据 送货单 送货单 按照图 纸/规格 要求进 行检验 根据申请单确定供应商 入库单 货款结算 订单结束 采购员打印 采购订单
□ 试行 □ 受控 日 期 日 期 日 期 生效日期 确 认 出入库及送检流程图： 供应商 采购部 品管部 仓库 使用部门 备注 通知采购员，由采购员安排退货并告知是补货还是扣款 不合格 仓管员应保证不收多货及收错货 IQC 应每月提交来料检验结果的 报表，以便统计来料合格率 注：系统中设暂收仓，货物暂收入系统后相关人员（采购员）要能查到到货情况，但暂收的货物不能进行对账与货款支付，待检验合格后再进行入库操作，入库后的货物才能进行对账与结账。 送货单 来料暂收，核对送货单与采购订单是否一致 来料送检单 根据技术规格书来进行来料检验 来料检验报告不良货物 退货单 不良货物 良品 入库单 良品 出库单 补货单
工程建设项目立项审批程序 窗口职能：审批和上报全市基本建设、房地产综合开发项目立项。 申报材料：1、书面申请。2、提供资金落实证明。3、提供土地使用权证明。4、总投资在1000万元以上的基本建设项目，5万平方米以上的房地产开项目或单体建筑面积超过1万平方米的基建和房地产项目，应提供由具备相应资质的工程咨询单位编制的可行性研究报告。可行性研究报告应当具有以下附件：规划部门对项目建设选址规划设计方案及条件的初审意见；土地管理部门对建设用地的初审意见；环保部门对环境影响评价的批准文件；有关部门对供电、供水、供热、供气以及消防、劳动安全、地震的审查意见；依法必须招标项目的招标总体方案。5、党政机关建设办公楼和宿舍楼需提供纪检部门的审查意见。6、房地产开发项目需提供房地产开发公司的资质证明。7、企事业单位集资建设职工住宅项目应提供缴纳住房公积金证明及集资建房实施方案，联合建设的还需提供各方合作协议书。 办事程序和办结时限：１、有行政主管部门的建设单位，由行政主管部门转报项目立项申请文件；无行政主管部门的建设单位，直接上报项目立项申请文件。２、总投资在1000万元以上的基本建设项目，5
万平方米以上的房地产开项目或单体建筑面积超过1万平方米的基 建和房地产项目，项目建设单位需编制可行性研究报告，与立项申请文件一起上报。３、纳入土地收购出让的项目，开发企业在通过招标、拍卖方式取得开发项目土地使用权后，凭《中标确认书》或《拍卖成交确认书》和《国有土地使用权出让合同》，与其他申报材料一起上报。４、市计委在收到申报材料后，根据具体情况，进行现场勘察，对符合条件的项目，在5个工作日内，批复项目可行性研究报告；对不需编制可行性研究报告的一般小型建设项目，批复预备建设项目。５、属上级发展部分部门审批权限内的项目，市计委在审查符合条件后，５个工作日内拟文转报省计委。６、对不符合国家产业政策、不具备建设条件的项目，市计委有权否决，不予批复或转报。
O A审批流程明细汇总文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
O A流程审批 1、销售合同管理 流程说明： 销售部人员销售经理审核销售部总监审核综合管理部审核加盖印章 内容分类： 商品房买卖合同用印申请、业主资料用印申请、车位合同用印申请、老带新物业减免用印申请。 2、营销日常管理 流程说明： 销售部人员销售部经理销售部总监审核综合管理部审核董事长审批相关人员执行。 内容分类： Δ营销方案类合同、Δ营销活动类合同、Δ广告类合同。 3、营销业务管理 流程说明： 销售人员销售部经理审核销售部总监审核财务部审核（退房、退定金）董事长审批执行审批文件 内容分类： Δ客户优惠申请、Δ延期申请、更名申请、Δ换房申请、工程抵款申请、Δ退房申请、Δ解除销售合同申请、付款方式变更申请、物业费减免申请、分期付款申请、Δ首付垫资申请、车位超购申请。 4、工程合同管理
流程说明： 相关人员起草成本部审核工程部经理审核工程部总监审核财务部审核法务审核工程副总审核董事长审批加盖印章 内容分类： Δ总包合同、Δ分包合同、Δ采购合同。 5、工程事件（下函）管理 流程说明： 相关人员填写工程部经理审核工程部总监审核成本部审核财务部审核/备案工程副总审核董事长审批加盖印章 内容分类： 工程联系函：安全、工期、质量、罚款、Δ验收、维保、施工签字、施工安排、Δ零星工程。 6、设计变更管理 流程说明： 相关人员填写工程部经理审核工程部总监审核成本部审核工程副总审核董事长审批下发工程设计变更通知 内容分类： 1、Δ所有设计图纸的修改变更：建筑、结构、水电、风施、景观、等图纸变更。 2、Δ规划：建筑方案审核定稿、项目规划方案、单体建筑方案、景观方案等各类重要实施方案。 7、档案借阅管理 流程说明：
旅游开发项目立项审批流程 关于旅游开发项目的立项审批流程，不同于房地产开发项目立项审批， 先做规划方案，还是先立项申请 许多开发商为了拿项目，立马想到的是先做一个规划方案。没有规划方案，不知道干什么，怎么能立项？是的，该问题想说的是，先做规划方案，再立项申请。这正确吗？ 让我们参考一下房地产项目立项所需的资料： 1.到国土局办理国有出让地的土地手续； 2.办土地手续期间，土地储备中心会统一到规划局办理规划条件； 3.具备工程咨询资质的工程咨询机构编制项目申请报告； 4.具备节能评估能力的工程咨询机构编制节能评估报告； 5.到环保局办理环评批复手续； 6.到地震局办理抗震安全性评价意见； 7.到该项目的行业主管部门办理行业审查意见； 8.项目单位的立项申请文件； 9.项目单位的营业执照和组织机构代码证。 该立项所需的资料中，第1、2条要求，办理土地手续和规划条件。许多旅游开发项目，特别是旅游景区建设项目，何来办理土地手续和规划条件，因为许多旅游开发项目用地是集体用地的耕地、果园、自留地、林地、草地、宅基地、荒山荒地和国有用地的林地/林场、农场、牧场、荒山荒地、水域等，甚至自然保护区、风景名胜区内，不在城镇建设用地规划范围内，不完全按照城乡规划法实施。比如在林业部门主管的自然保护区内建设索道上下站管理用房、接待设施、游客中心（可能以其他项目名称报林业厅/局审批）、游览景点等和旅游相关的游览和服务设施，不可能都要找国土资源主管部门审批建设用地，也不会去找发改委按照其要求的立项审批流程进行立项报批，更不用说准确上述立项所需的资料。但是，并不是说旅游开发项目不需要立项报批，而是应该根据不同项目寻找不同的审批流程。 所以说，要讨论“先做规划方案，还是先立项申请”，应该根据不同用地所在的不同主管部门而定，且其立项报批的主管部门也应该依此选择不同的立项报批流程。但是，本文主要针对非自然保护区、风景名胜区、国有林场/农场/牧场等特殊用地范围内的旅游开发项目，按照发改委非限制行业项目的立项报批程序的旅游开发项目立项审批流程，进行系统性分析，以供旅游开发商参考。
流程图模板
2．1．1 请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
财务总监
采购部经理
采购专员
阶
相关部门
段
审批
审核
汇总、整理 采购申请
3 检查库存物 资储存情况
4 呈交“采购申
请单”
否
5
采购范
审核
围内
开始 1
相关部门提 出采购申请 D1
2 填写 “采购
申请单”
D2
是
权限外
否
审批
审批
审核
预算内
D3
权限内
是
6 按照预算执 行进度办理
请购手续
结束
2．请购审批业务流程控制表
流程图模板
请购审批业务流程控制
控制事项
详细描述及说明
1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购
物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容
3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否
阶
存在不合理的请购品种和数量
D2
段
4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填
控
写采购金额后呈交相关领导审批
制
5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经
理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行
进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 应建 ? 采购申请制度
关 规范 ? 请购审批制度
规 参照
?《企业内部控制应用指引》 范 规范
文件资料
责任部门 及责任人
? 采购申请单 ? 采购预算表 ? 采购部、财务部、生产部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员
2．1．2 采购预算业务流程
审批操作规程及审 批流程图
附件: 审批操作规程及审批流程图 一、修建跨河、拦河、过河、临河建筑物 ( 一) 审批操作规程 1、审批依据: ( 1) 《中华人民共和国水法》第十九条: 修建闸坝、桥梁、码头和其它拦河、跨河、临河建筑物, 铺设跨河管道、电缆, 必须符合国家规定的防洪标准、通航标准和其它有关的技术要求。 ( 2) 《中华人民共和国航道管理条例》 第十四条: 修建与通航有关的设施或者治理河道、引水灌溉, 必须符合国家规定的通航标准和技术要求并应当事先征求交通主管部门的意见。 违反前款规定, 中断或者恶化通航条件的, 由建设单位或者个人赔偿损失, 并在规定期限内负责恢复通航。 第十五条: 在通航河流上建设永久拦河闸坝, 建设单位。必须按照设计和施工方案, 同时建设适当规模的过船、过木、过鱼建筑物, 并解决施工期问的船舶、排通航问题。过船、过木、过鱼建筑物的建设费用, 由建设单位承担。 在不通航河流或者人工渠道上建设闸坝后能够通航的, 建设单位应当同时建设适当规模的过船建筑物; 不能同时建设的, 应当预留建设过船建筑物的位置。过船建筑物的建设费用, 除国家另有规定外, 应当由交通部门承担。
过船、过木、过鱼建筑物的设计任务书、设计文件和施工方案, 必须取得交通、林业、渔业主管部门的同意。 ( 3) 《广东省航道管理条例》第十三条: 在通航水域修建跨河、拦河、过河、临河建筑物, 必须符合国家规定的通航标准和航道发展规划, 建设单位和个人应征得航道部门同意后, 方可办理其它报批、报建手续。 2、审批内容: 在通航河流上修建跨河、拦河、过河、临河建筑物通航标准等有关技术要求。 3、审批条件: ( 1) 符合水资源综合利用的原则。 ( 2) 符合航道技术等级和航道发展规划要求。 ( 3) 符合《内河通航标准》的技术规范要求。 ( 4) 符合《内河航道维护技术规范》的技术规范要求。 ( 5) 符合《航道整治工程技术规范》的技术规范要求。 ( 6) 符合《内河助航标志》的技术规范要求。 ( 7) 符合《船闸设计规范》的技术规范要求。 ( 8) 符合国家的其它有关技术规范的要求。 ( 9) 申请审批建筑物位置在审批之前需经现场踏勘, 并提供符合航道行政审批所需的有关资料, 包括: A．书面申请报告。 B．跨河建筑物:
经典流程图模版怎么下载？ 导语： 对于绘制流程图不熟练的人来说，用流程图模板无疑是一个上佳的方法，不仅能够省时间，而且会降低不少难度。当然，要选择用模版画，就要选择一个流程图模版相对比较专业的软件。下面一起来看一下，究竟选择什么软件来制作漂亮的经典流程图。 免费获取亿图图示软件：https://www.doczj.com/doc/3612446144.html,/edrawmax/ 流程图模版好用吗怎么用？ 使用流程图模板绘制流程图确实是一个节省时间的好方法，有模板的流程图软件并不是很多。不过国产软件中有一款优秀的流程图软件，里面就有许多优质的流程图模板可供用户免费使用。亿图图示，国人自主研发的全类型图表设计软件，符合国人的操作习惯，内置大量矢量符号素材及专业模板，可助用户快速绘制出一张专业漂亮的流程图。
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固定资产投资项目立项审批程序 （一）财政性投资及国有集体投资的基建项目 1、向县发展和改革局递交“项目立项申请报告”。 2、领取立项审批表，到财政、审计、国土、环保、水利、规划以及主管部门签署立项意见。 3、凡50万以上的财政性投资项目以及国有集体投资项目须先报人大财经委审议，并需人大财经委下文批复。 4、县发展和改革局汇总以上意见后，根据项目审批制度由项目审批领导小组集体研究是否立项。 5、通过审批的项目，我局下发立项批文。 （二）工业项目 1、项目单位向县发展和改革局递交立项申请报告和项目建议书，并领取立项审批表格。 2、领取表格后到国土、水利、环保、规划等部门签署意见，再将签署意见后的表格连同与政府签订的合同或会议纪要交发展和改革局。 3、县发展和改革局汇总以上资料，然后，根据国家产业政策由项目审批领导小组集体研究项目能否立项。 4、通过审批能立项的项目，由发展和改革局下发立项批文。 （三）小水电项目 1、项目单位向县发展和改革局递交立项申请报告和项目建议书，并领取立项审批表格。 2、领取表格后到国土、环保、林业、水利等部门签署意见，再将签署意见后的表格连同与政府签订的合同或会议纪要交发展和改革局。 3、县发展和改革局汇总以上资料，然后，根据国家产业政策由项目审批领导小组集体研究项目能否立项。 4、通过审批能立项的项目，由发展和改革局发文立项。 5、项目单位收到立项批文，须请有水电设计资质的单位编制项目可行性研究报告，并将可研报告分别送县发改局、县水利局、县环保局、县国土局。 6、县发展和改革局会同县水利局、县环保局、县国土局，并组织有关专家对可行性研究报告进行评审，形成评审意见。
医院流程图汇总
康复科 对患者病情及所承受能力确认的流程 康复意外紧急处理流程 康复治疗训练过程中的记录规范、诊断标准与流程 综合应用作业疗法、物理治疗法、语言治疗法规定与流程党政办公室 患者的服务流程 医院总值班流程 总值班应急工作流程图 医院应急工作流程 门诊部 门诊预约流程图 与基层医疗机构合作开诊预约转诊服务流程 物理诊断科 物理诊断科检查及报告书写流程 物理诊断科紧急意外抢救流程 医疗差错事故防范流程 护理部 急诊、医技检查、药房、住院、手术、介入流程 采集血标本流程 术后患者管理相关流程 消毒供应室工作流程
压疮风险评估与报告流程 住院患者出院后的随访与指导流程 医务科 非计划再次手术”流程 检验科危急值报告流程 临床会诊工作流程图 医院突发传染病事件,应急流程报告方式、时限和流程检验新项目审批流程 实验室安全管理流程图 病人跌倒后处理流程 急诊手术管理流程 急诊与住院连贯的医疗服务流程 紧急用血流程 麻醉意外与并发症处理流程 门急诊病人入院流程 手术安全核查 手术部位标识流程 医疗安全不良事件报告流程 危机值报告流程 医师外出会诊管理流程 院内会诊管理流程 急诊病人院前与院内急救衔接流程
执行留观、入院、出院、转科、转院制度, 并有相应的服务流程, 留观服务流程 病人入院流程 病人转科、转院工作流程 重大手术审批流程 住院患者出院后的随访与指导流程 ICU转入 ( 出) 工作流程 无名患者身份标识的方法和核对流程 紧急情况下口头医嘱执行流程 模糊医嘱的澄清流程 医技科室( 放射, B超, CT, 心电, 内镜) 抢救危重患者紧急呼救流程医疗技术审批流程 医疗技术管理流程 科室无空床处理流程 科室医疗设施有限时处理流程 急诊病人院前与院内急救衔接流程 院内感染科 锐器伤后处理流程图 乙肝职业暴露处理方法与报告流程图 丙肝职业暴露处理方法与报告流程图 梅毒职业暴露处理方法与报告流程图 HIV职业暴露处理方法与报告流程图
《行政复议法》等法律知识竞赛试题 一、单选题（每题2分，共50分） 1、公民、法人或者其他组织对行政机关的（）不服，不可以申请行政复议。 A、行政处罚 B、行政强制措施 C、行政处分 D、行政许可 2、行政机关作出下列行为中，（）属于行政复议的范围。 A、对工作人员小李开除的决定 B、对公民王某错误刑事拘留 C、内部调整人员的决定 D、对于一起治安案件迟迟未作处理 3、公民、法人或者其他组织依法提出行政复议申请，行政复议机关无正当理由不予受理的，（）应当责令其受理。A、上级行政机关B、上一级行政机关 C、同级人民政府 D、同级监察部门 4、行政机关委托的组织所作出的具体行政行为，被申请复议的，（）是被申请人。 A、委托的行政机关 B、受委托作出具体行政行为组织所在地街道 C、受委托作出具体行政行为的组织 D、委托的行政机关的上级机关
5、行政复议申请人在申请复议时一并提出行政赔偿请求，复议机关对符合国家赔偿法的有关规定应当给予赔偿的，在决定撤销、变更具体行政行为或者确认具体行政行为违法时，（）。 A、不能同时决定被申请人依法给予赔偿 B、应当同时决定被申请人依法给予赔偿 C、建议被申请人依法给予赔偿 D、进行调解 6、被申请人不履行法定职责的，复议机关应当（）。 A、建议其在一定期限内履行 B、决定其在一定期限内履行 C、决定其履行，但不确定期限 D、判决其违法 7、申请人逾期不起诉又不履行行政复议机关作出的变更行政复议决定的，应当（）依法强制执行。 A、由作出具体行政行为的行政机关 B、由公安机关 C、由行政复议机关或者申请人民法院 D、由申请人所在地的人民政府 8、下列何项属于具体行政行为（）。 A、某县民政局建办公楼的行为 B、某县民政局起诉建筑公司违约的行为 C、某县民政局越权处罚违法的建筑公司的行为 D、某县民政局依建筑合同奖励建筑公司的行为
开关店审批流程开关店审批流程 文件名称开关店审批流程文件编号DRE/QS-KF/LC-2009/001A 版本号A修改次数0 受控状态受控分发号 编制 开发部 审 核 批 准 总经理2009年1月23 日 薛雷 发布日期2009年3月11日实施日期2009年3月11日
开关店审批流程 第一章总则 为加强公司开店、闭店管理工作，规范店铺开关审批程序，特制定本流程。本流程中的公司店铺仅指公司在商场的联营店和公司开设的专卖店，公司开设的特许加盟店不在此流程范围内。 第二章店铺开设和关闭的阶段分类 店铺开设和关闭共分为五个阶段： 1、店铺开店前的调研及现场考察阶段； 2、开店审批阶段； 3、新店铺开业三个月以内的跟踪阶段； 4、开业三月以上一年以内店铺的监控阶段； 5、店铺闭店预警和闭店审批阶段。 第三章店铺开设各阶段工作流程 第一节联营店开店流程 一、店铺开设前的调研及现场考察阶段工作流程 各级分公司根据公司市场部的开发渠道策略规定的区域、商场，在新开店或新城市开店前依照《市场开发管理制度》首先提交《目标城市市场调查》、《商圈调查》报告给公司开发总监。《目标城市市场调查》（附件一）、《商圈调查》（附件二）对于新区域开发尤为重要，开发总监依据报告或进一步考察，作出评估，确定城市准入，并进一步确定《城市开发规划》（附件三）。而对于品牌已进入区域，由于市场的变化和新商圈的发展，各区域分公司负责人应于每年6月、11月对该区域《目标城市市场调查》、《商圈调查》也需修正提报，确定市场的待开发度和饱和度，报公司开发部存档备查。各销售渠道、各级分公司针对每个新店铺开发，接到开店信息后必须依据后附件四《意向店铺信息登记表》进行认真填写相关信息并及时与信息提供人员进行沟通，进行店铺选址调研和现场考察，并提报调
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财务审批流程 一、目的 为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程。本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合规性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。 二、说明 权限1——总经理可决定金额在人民币3万元（含）以内的日常费用开支（但每月需要支付的固定项目不受以上金额限制：员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等）；可决定金额在人民币3万元（含）以内的经营合同及其款项支付；可决定金额在人民币10万元（含）以内已签署的工程合同、资产购置合同的款项支付。 权限2——董事长可决定金额在人民币50万元（含）以内的费用开支、经营合同、工程合同、资产购置及相应的款项支出。 三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下： （一）现金借款 1、签批流程： 2、审批权责规定： a.借款人根据事项填写《借款申请单》（备用金、差旅费、业务费、购买物资等）， 填写借款时间，注明用途，金额，所属部门。经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；各级审批人需详细了解借款用途及严格控制借款限额； b.财务总监需核实借款人的借款限额，对不符合借款条件的可提出拒付理由；对超
限额借款的，需在《借款申请单》上明确标注； c. 借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理 （二） 费用报销： 费用报销原则上为公司经营员工工作正常发生费用报销。 1. 签批流程： 2．审批权责规定： a. 报销人填写《费用报销单》，后附发票，费用说明资料（领导审批）等。 b. 财务审核票据、数量、单价、金额，及期间，出差费用需审核出差标准，补贴等， 费用发生需有验证手续。 c. 部门经理审批同意后，交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写的 规范性、合法性及金额的准确性。 d. 付款原则：谁领款谁签字。 e. 交单据时间，每周三之前提交报销单至财务部审核，周五安排付款。 （三） 日常开支： 日常开支原则上为公司经营日常发生费用：A 、市场结算；B 、员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等；C 、其它日常开支。 A 、市场静态、动态收益周结算 1. 签批流程： 市场跟单提供本周客户报单到账明细表 2．审批权责规定：