内部审核过程流程图
合同评审流程
质量记录控制流程
文件资料管理流程
图纸、技术资料管理流程
②③
生产运作管理流程
监视测量装置管理流程
纠正预防措施管理流程
项目持续改进管理流程
《数据库原理》课程设计报告 题目： 姓名： 学号： 专业班级： 指导老师： 年月日
摘要 /*（300字左右，宋体，五号）课程设计内容摘要主要是对撰写过程中实践、实验、研究的内容、方法和得到的主要结果的完整概括。 关键词: /*（3 – 5个，各个词之间用“；”分割，宋体，五号，黑色）*/
目录 第1章引言 (4) 1.1 项目背景 (4) 1.2 项目定义 (4) 1.3 开发环境 (4) 第2章需求分析 (5) 2.1 需求分析的目标与任务 (5) 2.1.1 信息需求 (5) 2.1.2 处理需求 (5) 2.1.3 安全性和完整性要求 (5) 2.2 需求分析阶段成果 (6) 2.2.1 学校教材订书系统的业务流程图 (6) 2.2.2 学校教材订书系统系统的功能模块图： (7) 2.2.3 学校教材订书系统系统的数据字典 (7) 第3章概念设计 (19) 3.1 概念设计的目标与任务 (19) 3.2 阶段结果 (19) 3.2.1 属性与实体 (20) 3.2.2 各子系统与分E-R图 (21)
3.2.3 合并各分E-R图，得到总E-R图 (22) 第4章逻辑设计 (23) 4.1 逻辑设计的任务和目标 (23) 4.2 阶段结果 (23) 4.2.1 将E-R图转换为关系模型 (23) 4.2.2 模型优化 (24) 4.2.3 数据库模式定义 (24) 4.2.4 用户子模式定义 (28) 第5章物理设计 (30) 5.1 物理设计阶段的目标与任务 (30) 5.2 阶段结果： (30) 5.2.1 存取方法设计 (30) 5.2.2 存储结构的设计 (31) 5.2.3 评价物理结构 (31) 第6章数据库实施阶段 (32) 6.1 建立数据库、数据表、视图、索引 (32) 6.1.1 建立数据库 (32) 6.1.2 建立数据表 (32) 6.1.3 建立视图 (33) 6.1.4 建立索引 (33)
华科学院计算机科学与技术专业 《数据库课程设计》报告 （2009/2010学年第一学期） 学生姓名：罗学东 学生班级：信息管理092201H 学生学号： 2 指导教师：武研 2011年12月25日
目录 第一章系统概述 (1) 1.1 开发背景……………………………………………………………………………………… 1.2开发意义 (1) 1.3开发工具及主要技术 (2) 第二章总体系统需求分析 (3) 2.1总体设计要求 (3) 2.2总体系统软件结构图 (3) 2.3总体系统软件业务流程图 (4) 第三章子系统需求分析 (5) 3.1子系统设计要求 (5) 3.2子系统功能模型 (5) 3.3子系统业务流程模型................................................................................................第四章系统设计 (8) 4.1代码设计 (8) 4.2输出设计 (8) 4.3 输入设计 (8) 4.4 数据库设计 (9) 4.4.1概念数据模型 (9) 4.4.2 物理数据模型 (13) 4.5数据库建立…………………………………………………………………………………………… 4.5.1数据库的建立和使用……………………………………………………………………… 4.5.2建立用户表………………………………………………………………………………… 4.5.3建立存款表……………………………………………………………………………… 4.5.4建立上下机表…………………………………………………………………………… 4.5.5建立操作员表…………………………………………………………………………… 4.5.6建立上机标准表………………………………………………………………………… 4.6刷卡……………………………………………………………………………………………………… 4.7存款……………………………………………………………………………………………………… 4.8操作员…………………………………………………………………………………………………… 4.9查询刷卡全体用户...................................................................................................第五章系统实现 (15) 4.1系统功能截图 (15) 4.2源代码 (16) 心得体会 (26) 参考文献 (27)
学校教材订购系统测试报告 1.1编写目的 软件测试的目的是为了发现软件设计和实现过程中的疏忽所造成的错误,但是进行测试应该制定正式的测试计划,若测试是无计划的进行,既浪费时间又浪费不必要的劳动。测试规格说明书是将软件测试团队的具体测试做法文档化，主要包括：制定描述整体策略的计划、定义特定测试步骤的规程以及规定将要进行的测试。 1.2测试需求 本系统需要对以下的系统功能进行测试： 1）系统操作登录注册。用户登录时进行相关测试可是否可以正常的登录。 2）销售模块测试 1.用户的选书、提交订书单模块 2.用户的订购模块。系统的用户登录之后，看是否可以进行相关的订购操作。 3）采购模块测试。系统管理员登录时看是否可以选择添加、修改、删除、查询等功能。 1.3测试环境 1）硬件环境：运行本软件要求处理器在奔腾Ⅲ以上，存在256MB以上的计算机。 2）软件环境：本系统支持的操作系统包括：Windows95 、Windows98 、Windows2000、Windows Me Windows XP ；本系统支持的数据库为Mysql；本软件的开发工具为JAVA程序语言。 1.4测试工具 任何工程化的产品都可以采用以下两种方式之一进行测试,即黑盒测试和白盒测试，下面对两种测试方式进行简单的介绍： 黑盒测试指在软件接口处执行测试，检查系统的基本方面而很少关心软件的部结构，了解已设计的产品所完成的制定功能，可以执行测试以显示每个功能是可操作的，同时查找每个功能中的错误。 白盒测试是基于过程细节的封闭检查，了解产品的部运行情况，可以执行测试以确保“所有齿轮吻合”——即部操作依据规格说明执行，而且对所有的部构件已进行了充分测试。
物品申购、出入库管理制度及流程 一、采购管理制度 1、一般流程：各部门将需要采购的物品填写《请购单》，部门负责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下，急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理。 2、请购物品金额在2000元以上的（含2000元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。 3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核； 4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作，在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。 二、物品入库有关规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。
2、对收存入库的物品核对清点后，由仓库管理员填写入库单，并和采购员共同签字确认。入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。 3、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库； 1）未经审批的采购； 2）与申购单不相符的采购物品； 4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存盘点。 4、常用办公用品库存不足时，仓库管理员应该及时填写《请购单》，交由综合督查部审批购买。 三、物品出库或领用有关规定： 1、物品出库，领取人应当填写出库单，经部门负责人批准后找仓库管理员领取。仓库管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同）。 2、物品出库实行“先进先出”的原则，本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。 3、任何人不办理领用手续，不得以任何名义从仓库领走物品。 4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。
采购业务流程及说明 一、采购的容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程
三、采购流程说明 由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； 《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； 将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； 采购员根据采购计划具体安排采购作业， 采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； 仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； 将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； 请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； 财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理； 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定 采购定价
合同签订和审核 付款方式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 采购部： 直接参与制定公司在既定会计期间整体采购政策和预算安排，规划采购部部具体业务的管理模式； 实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理； 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持； 采购部部设一名采购主管，采购员2—3名； 经济运行部： 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门； 按业务控制要点和权限划分围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息； 汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包
需求分析 1概况 1.1 项目背景 随着高校办学规模的扩展，管理方式和管理效率显得日益重要。在教材订购方面，就手工管理方式和文档系统管理方式在管理质量和管理效率上而言，从根本上不能适应大规模的管理要求。而随着经济发展，计算机科学的提高与进步，计算机科学管理方式，无论在管理效率还是在管理质量上都逐步显示很好的可靠性和优越性。而且计算机管理在人力、物力等资源方面都比以前的管理模式更优秀，更适合信息化的潮流。计算机管理正以它自身的优越性成为管理模式中的主流，提高效率的加速器。教材订购管理系统采用计算机管理模式的必然性也正在与此！ 本系统以学校为背景，在认真调研和分析了学校订购教材的现状之后，根据用户的需求和各个功能的关系，作出了积极的设计方案。在新的管理资源和管理模式上，一定能使工作质量、工作效率等得到提高，推动学校发展的步伐！ 1.2项目目标 1.2.1项目说明 学校教材订购系统是为高等院校开发的，用于日常的教材管理，包括销售与采购。提供数字化的管理，提高学校教材管理部门的工作效率，从而保证教学的顺利进行。 为方便教师、学生领书，教材发行人员处理各种单据，以及采购人员采购需开发一个“学校教材订购系统”。教师或学生提交购书单，经教材发行人员审核是有效购书单后，开发票、登记并返给教师或学生领书单，教师或学生即可去书库领书。若是脱销教材，则登记缺书，发缺书单给书库采购人员；一旦新书入库后，即发进书通知给教材发行人员。 1.2.2系统要求 要求系统能有效、快速、安全、可靠和无误的完成上述操作。并要求界面简单明了，易于操作，数据库利于维护 1.3 定义 1.3.1专门术语 库存表：存放库中存在的书籍数据。 出库表：存放已销售的书籍的数据。 入库表：存放入库书籍的数据。 购书表：存放提交的购书信息。 缺书登记表：存放缺少的书籍的信息。 待购教材表：存放待购书籍信息。 1.3.2 缩写 系统：若未特别指出本设计中指“学校教材订购系统”。 Access。 1.4参考资料 数据库开发经典案例分析（清华大学出版社） C程序员成长攻略（中国水利水电出版社） 系统需求说明模板（来自网络） 软件技术基础（电子科技大学出版社） 数据库开发（电子工业出版社）
采购管理制度 第一章总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章采购物料分类 1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等 第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。 第四章采购流程 一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程：
1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。 3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。 5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。 3、流程图：
采购部工作流程图 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 一、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 王跃生 采 购 部 夏茂洲 销 售 部 庄俊峰 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购需求 验收 不合格 退货 报总监 审批 财务结算 财务部确认付款条件及帐期 计划对账 入仓
一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。 采购部审批（有合同） 采购部审批（无合同） 总监审批 各部门 提出需求 采购订购 采购 采购部长审批 根据供应商帐期限 总监审批 成本会计审核入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 仓管打入库单 计划员对账
学校教材订购系统 可行性研究报告 一.引言 1.1. 编写目的 编写本报告的目的是研究本系统的总体需求、实现方案，并分析开发系统的可行性，为决策者提供是否开发该系统的依据和建议。 1.2 项目背景 开发软件名称：学校教材订购系统 项目开发者：闽江学院计算机科学系“学校教材订购系统”开发小组： 陈晓彬(17号，组长)，谢小龙(14号)，何明同(10号), 郭冬盛(24号) 用户单位：闽江学院 1.3 定义 “学校教材订购系统”有两部分组成：销售系统和采购系统。 销售系统的工作过程为：首先由教师或学生提交购书单，经教材发行人员审核是有效购书单后，开发票、登记并返给教师或学生领书单，教师或学 生即可去书库领书。 采购系统的主要工作过程为：若是脱销教材，则登记缺书，发缺书单给 书库采购人员；一旦新书入库后，即发进书通知给教材发行人员。 1.4 参考资料 （1）钱乐秋等，《软件工程》，青还大学出版社； （2）张害藩，《软件工程导论》（第四版），清华大学出版社； （3）王珊等，《数据库原理及设计》，清华大学出版社； （4）赵池龙等，《软件工程实践教程》，电子工业出版社。 二.可行性研究的前提 随着计算机应用的日益普及和深化，网上办公已经成为一种趋势。本项目要开发的是基于局域网和互联网的教材订购系统。由于学院学生多，用书量大，原 来的人工工作方式不仅会造成办理时间的延误和人力资源的浪费，特别是在新学 期开始果时这种冲突更加明显，而且存在着各种信息不易存放、易丢失、难以备 份和查询等缺点。因此，实现一个将各种教材订购管理和服务功能集成起来的管 理信息系统就显得十分必要，既可以节省资源，又可以有效存储、更新、查询信
采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量
采购业务流程及说明 一、采购的内容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程
三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； ?采购员根据采购计划具体安排采购作业， ?采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； ?将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； ?请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理； 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定 采购定价
合同签订和审核 付款方式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 采购部： 直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务的管理模式； 实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理； 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持； 采购部内部设一名采购主管，采购员2—3名； 经济运行部： 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门； 按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息； 汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包
1.引言 1.1编写目的 对学校教材订购系统进行初步设计 1.2项目背景 名称:学校教材订购系统 本项目的用户:学校的学生，老师和教材订购管理员 本项目与其它软件或其他系统的关系:工作于windows所有的系统 1.3参考资料 软件工程—理论、方法与实践 1.4系统简介 本系统可以细化为两个子系统：销售系统和采购系统 销售系统的主要工作过程为：首先由教师或学生提交购书单，经教材发行人员审核是有效购书单后，开发票、登记并返给教师或学生领书单，教师或学生可以到书库领书。 采购系统的主要工作过程为：若是教材脱销，则登记缺书，发缺书单给书库采购人员；一旦新书入库后，即发进书通知给教材发行人员。 1.5技术要求及限定条件 （1）当书库中的各种书籍数量发生变化（包括进书和出书）时，都应修改相关的书库记录，如库存表或进/出库表。
（2）在实现上述销售和采购的工作过程时，需考虑有关的合法性验证。 （3）系统的外部项至少包括：教师、学生和教材工作人员。 系统的相关数据存储至少包括：购书表、库存表、缺书登记表、待购教材表、进库表和出库表。 需求说明书 1.需求分析的目的 需求分析对学校教材订购系统进行简单的分析，给出了系统的数据流图。加深与用户间的交流，在功能与系统界面上与用户达成一致的看法，以便于开发出用户满意的系统。 2.软件产品的作用围 学校教材订购系统是为大多数教育院校开发的，用于日常的教材管理，包括销售与采购。提供数字化的管理，提高学校教材管理部门的工作效率。 3.一般性描述 本系统可以细化为两个子系统：销售系统和采购系统 销售系统的主要工作过程为：首先由教师或学生提交购书单，经教材发行人员审核是有效购书单后，开发票、登记并返给教师或学生领书单，教师或学生可以到书库领书。 采购系统的主要工作过程为：若是教材脱销，则登记缺书，发缺书单给书库采购人员；一旦新书入库后，即发进书通知给教材发行人员。
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工程物资采购控制程序 1 范围 HYDB 204001—2005 本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采 购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。 2 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、 合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集； 收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的 采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3 程序 3.1 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类） 和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在 合格供方名录中采购。 当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经 公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方（顾客签字确认）。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。
图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式 物资采购按一次采购所需资金大小，分为一级采购、二级采购、三级采购，具体采购金额、审批权限及采购方式见下表： 采购类别、方式及审批权限一览表 采购类别 一次性合同订货采购（加工）金额 审批权限 采购方式 一级采购 50万元(含)以上 审核：经营管理部经理 批准：公司主管经理 招（议）标 二级采购 50万元以下，5万元（含）以上 审核：经营管理部经理 批准：公司主管经理 由经营管理部负责采购或 由经营管理部委托项目采 购。 采购方式：按询价管理办 法执行。 采购合同统一由公司经营 管理部负责办理签订。 三级采购 5万元以下 审核：项目技术负责 批准：项目经理 市场询价方式 3.2.3 物资采购信息 3.2.3.1 安装项目按工程类别（可细分为单位工程、分部工程或分项工程）由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份，由项目经营、财务、机材等部门项目机材室对需采购的材料 进行分类、分级汇总 一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部 经经营管理部材料管理员综合平衡后，填写《物资采购（加工）审批表》，经经营管理部经理审核，公司主管经理批 准。 一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施 二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施 签定合同 采购验收 三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准 采购实施 是否合格 交涉、换货 中止合同退货 Y N 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》 检修项目由技术人员提出物资采购申请 支付价款
《学校教材定购系统》用户需求说明书 组长： 组员： 2012年5月10日 信电学院计算班
目录 一、引言 (4) 1.1编写目的 (4) 1.2背景 (4) 1.3定义 (4) 1.4参考资料 (5) 二、系统说明 (5) 2.1系统目标 (5) 2.2运行环境 (5) 2.3条件、假定和约束 (5) 2.4系统功能图 (6) 2.5数据流图 (7) 2.5.1顶层流图 (7) 2.5.2第一层数据流图 (7) 2.6 系统E-R图 (9) 2.7 数据字典 (10) 三．功能分析 (11) 功能1订书功能 (11) 功能2审核订书单 (12) 功能3库存索引 (12) 功能4缺书登记 (13) 功能5书籍入库查看 (13) 功能6书籍出库记录 (13) 功能7采购系统 (14) 四、外部接口要求 ........................................................................................ 错误！未定义书签。 4.1外部接口说明...................................................................................... 错误！未定义书签。 4.1.1用户接口........................................................................................ 错误！未定义书签。 4.1.2软件接口........................................................................................ 错误！未定义书签。 4.2性能需求.............................................................................................. 错误！未定义书签。 4.2.1硬件的限制.................................................................................... 错误！未定义书签。 4.3属性...................................................................................................... 错误！未定义书签。 4.3.1友好性............................................................................................ 错误！未定义书签。 4.3.2安全性............................................................................................ 错误！未定义书签。 4.3.3可维护性........................................................................................ 错误！未定义书签。 4.3.4可转移/换性................................................................................... 错误！未定义书签。 4.4系统的运行环境.................................................................................. 错误！未定义书签。 4.5其他需求.............................................................................................. 错误！未定义书签。 4.5.1用户操作需求................................................................................ 错误！未定义书签。 五、操作环境要求 (18)
A-0-21-1 A-0-21-1 ............................................................ 错误!未定义书签。分供方评价和选择业务流程图.......................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图（1）......................................... 错误!未定义书签。（周转计划业务）.................................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图（2）......................................... 错误!未定义书签。（进货计划业务）................................................... 错误!未定义书签。物资招标采购业务流程图（业务室）.................................... 错误!未定义书签。物资订货业务流程图（业务室）........................................ 错误!未定义书签。物资采购业务流程图（业务室）........................................ 错误!未定义书签。物资采购付款业务流程图（业务室）.................................... 错误!未定义书签。物资保管业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资发放业务流程图(业务室) .......................................... 错误!未定义书签。物资销售业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资盘盈盘亏业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资数量调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资价格调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资统计业务流程图（手工统计）...................................... 错误!未定义书签。物资核算业务流程图（手工统计）...................................... 错误!未定义书签。物资报损业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。进口材料（设备）通关及核销业务流程.................................. 错误!未定义书签。修船（改装）工程物资出口报关业务流程图.............................. 错误!未定义书签。废旧物资回收业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。废旧物资销售业务流程................................................ 错误!未定义书签。
软件工程课程设计 题 目: 学校教材订购系统 系 别: 计算机科学与技术系 专业年级: 2014级专升本14xx 班 姓 名: xxx 学 号: 2014xxxxxx 2015年10月28日 LULIANG UNIVERSITY
目录 第一章项目计划书 (3) 第二章可行性研究分析 (4) 第三章需求规格说明书 (5) 第四章系统概要设计 (7) 第五章系统详细设计说明书 (8) 第六章系统测试说明书 (16) 第七章项目结项总结 (20)
第一章项目计划书 1.1项目设计目的 设计本项目的目的是根据对软件工程设计的学习，对学校教材订购人员需求进行了全面细致的分析，深入描述《学校教材订购系统》软件的功能和性能与界面，确定该软件设计的限制和定义软件的其他有效性需求。为了明确项目开发的目标和要求，明确任务进度，熟悉项目开发的基本流程和规范要求。 1.2项目简介 销售系统的主要工作过程为：首先由教师及学生提交购书单，经教材发行人员审核是有效购书单后，开发票，登记并返还给教师和学生领书单，教师和学生即可去书库领书。采购系统的主要工作过程为：若是脱销教材，则登记缺书单给书库采购人员，一旦新书入库后，即发进书通知给教材发行人员。 1.3项目开发环境 开发地点：吕梁学院新校区电教楼三层 系统环境：Windows xp 开发人员：袁琳娜 1.4项目所需文档 《项目开发计划书》、《项目需求分析规格说明书》、《系统概要设计》、《系统详细设计规格说明书》、《系统测试说明书》、《用户手册》、《会议记录》、《项目结项总结》。 1.5项目工作内容进度安排 a)前期工作：完成项目可行性分析研究报告，制定开发计划，重点是 完成项目的需求分析，总体设计，详细设计。 b)中期工作：编码实现需求功能，完成项目初步设计规格说明书和项 目详细设计规格说明书。 c)后期工作：项目测试，维护。
需求分析报告 1.引言 1.1 编写目的 随着生活节奏的加快和网络的发展，教师、学生对教材的订购越来越重视，希望获取教材的过程简单，方便，快速。因而，做一个好的学校教材订购系统是十分重要的。 在本小组成员对系统进行了全面细致的分析后明确了该系统“做什么”，编写这份说明书的目的是将小组分析结果条理清晰的展示出来，它说明了本产品实现的各种功能以及各种功能的适用范围。使小组成员充分认识本系统的情况,方便以后更好的开展具体工作。本说明书主要提交给老师,小组成员和其他同学参考,以达到最终满足用户的要求，让用户满意。 1.2 项目背景 项目名称：学校教材订购系统 项目提出者：XX（老师） 项目开发者：XXX 用户：学校教务科，教师，学生 运行环境：计算机 开发平台：Eclipse、MySQL、JDK 1.6 1.3 定义 Eclipse：适合快速开发的Java的开源IDE。 Java：一种面向对象的程序设计语言，具有面向对象、简单性、可移植性、稳定性、安全性等特点。它最大的优势是不受平台限制，如.NET,VB，VC,C++只能在Windows环境中运行而Java却可以在任何平台中运行。 MySQL：高性能的开源的数据库。 1.4 参考资料 1.《软件工程导论》(第四版) 张海藩，清华大学出版社,2003 2.《实用软件工程》(第二版) 郑人杰等，清华大学出版社,1997 4.《Java语言程序设计》马皓等，清华大学出版社，2006 3.《Eclipse使用教程》林峰等，东南大学出版社，2008 4.《MySQL使用手册》 2.目标系统概述
2.1 目标 本系统可细化为两个子系统：销售系统和采购系统。 销售系统的工作过程为：首先由教师或学生提交购书单，经教材科发行人员审核是有效购书单后，开发票、登记并返给教师或学生领书单，教师或学生即可去书库领书。若是脱销教材则生成缺书单。 采购系统的主要工作过程为：汇总缺书单，发采购单给书库采购人员；一旦新书入库后，即发到货通知。 2.2 用户的特点 本软件的最终用户可分为操作人员、维护人员。 其中，要求操作人员对计算机有一定了解，可以无障碍的使用本系统提供给操作人员操作权限内的各种功能。 要求维护人员是对本系统有较深的了解，同时对系统相关信息及工作流程有所了解的技术人员。 本系统主要在学期开学发书、学期结束订书时大频度使用，这时候也是本系统最需要维护的时候，所以在这时候要对本系统进行必要的检修，防止系统出错。 2.3 假定和约束 本系统XX班六名同学承接设计。设计人员都是专业的计算机技术人员，都已学习了相关课程，编程等有关知识，由于此课程设计开发时间有限，除统一安排的上机时间外，小组成员只能利用有限的课余时间进行设计。而且考虑到作为在校生，小组没有此类开发经验，所以，本小组在设计过程中不可避免的出现考虑不全面，技术不成熟等问题，设计的系统相对比较简单。 3.需求规定 3.1 软件功能的规定 3.1.1 系统功能 产品主要实现以下功能： a. 销售系统 教材浏览服务：学生或教师在填写购书单前可以先对教材总体进行浏览，对教材名称，库存数量及价格进行一定的了解，然后再结合自己的情况决定自己要购买的教材，填写购书单。 购书服务：本系统在向学生售书时要求学生填写购书单（包括以下信息：学生姓名、购书数量、购书书名信息），经审查有效后，打印领书单返回给学生领取书籍。 教材信息发布：学院教材订购负责人提供教学用书表后，本系统将教材信息公布，以便于学生确定所需书目，下购书单。 通知采购：当库存中缺书时，汇总缺书信息，通知教材工作人员进行采购。
学校教材订购系统详细设计说明书 1引言 1.1 编写目的 在前面（学校教材订购系统需求分析报告）中已明确了系统的主要功能，解决了系统“做什么”的问题，在概要设计阶段，我们对设计方案进行了概述。在这个阶段，我们需要确定如何具体的实现所要求的系统，因此要详细设计系统的各个模块。主要工作有：作出软件模块层次结构图，描述所有模块清单（名称，功能，I/O），从而在编码阶段可以把这个描述直接翻译成具体的程序语言书写的程序；设计数据库；设计页面。 本说明书主要提交给小组成员参考。 1.2 背景 a. 待开发的软件系统的名称:学校教材定购系统 b.本系统是河北大学内部的一个教材订购系统,实现教材的销售和采购。 c.本项目由老师委托我小组开发,开发人员包括: 组长兼系统分析员：龙一、系统设计员：xx、程序设计员：xx、数据库管理员：xx、数据操作员：xx。系统最终用户为xx大学,由xx大学提供计算网络。 d.该系统还和学校财务科进行资金数据来往,.由本系统向财务处提供销售情况,实行教材的安全发放和采购.并顺便和各书店联营向个别人员单独售书。 1.3 定义 1.3.1专门术语 库存表：存放库中存在得书籍数据。 出库表：存放已销售的书籍的数据。 入库表：存放入库书籍的数据。 购书表：存放提交的购书信息。 缺书登记表：存放缺少的书籍的信息。 待购教材表：存放待购书籍信息。 1.3.2 缩写 系统：若未特别指出，系统指本“学校教材定购系统”。 1.4 参考资料 《软件工程导论》—第五版清华大学出版社张海藩编著 2程序系统的结构 模块结构图略 3程序描述 3.1销售子系统模块具体描述
销售系统的工作过程为：首先由教师或学生提交购书单，经教材科发行人员审核是有效购书单后，开发票、登记并返给教师或学生领书单，教师或学生即可去书库领书。 输入项目 需要输入购书单中要求的信息（提交人姓名、书名、书号、数量、身份识别码）。 输出项目 需要打印领书单（书名、书号、数量、领书人姓名），发票（书名、书号、开票人姓名、交易金额、交易日期）。 流程逻辑 分析：由订书人员提交购书单后，经过审核，通过后提交成功，由工作人员开出发票，同时登记购书记录并审核无误后，发领书单，最后更新相应表项，如出库表，库存表，并进行审核修改。 接口： 各模块过程之间采用函数调用、参数传递、返回值的方式进行消息传递。具体参数的结构将在下面数据结构设计的内容中说明。接口传递的信息将是以数据结构封装了的数据，以参数传递或返回值的形式在模块之间传递。 存储分配： 为程序当中的数据结构在内存中开辟空间存储，如入到数据库中后在数据库的表中为其开辟存储空间。 测试计划： 本模块的具体测试将在下面各过程的设计中具体说明。 3.1.1提交购书单过程（HandBuyBookBill） 用户通过该程序向系统发出购书请求，在提交购书单界面中输入购书单中的各信息。本程序为并发执行，可以多人同时向系统提交购书单。无子程序。 功能： 收集用户提交的购书单，获得购书者的基本信息。 输人项： 提交人姓名（Name）String 购书的名称（BookName）String 购书的书号（ISBN）String 数量（No）String 身份识别码（ID）String 输出项：无。 算法： V oid HandBuyBookBill（n,bn,ibn,no,id） { Name<
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