不合格品控制制度
第一章总则
为有效控制并处理不合格品,以防止进一步加工或使用,并避免不合格品再发生,提升质量。
第二章适用范围
第一条本程序适用于进料、生产、检验等各阶段与不合格品管制相关的单位与个人。
第三章职责权限
第二条项目分管领导负责本要求的保持与改进;
第三条项目质量管理部负责本要求的归口管理;
第四条项目总工程师负责本要求在本项目的保持与改进;
第五条项目工程质量部负责本要求在本项目的归口管理与实施控制;
第四章工作程序及内容
第六条进料阶段
1、不良样本应做标记,并交厂商送料人员处理
2、判定之不合格批,应做标记并记录于《进料检验日报表》上呈主管审核确认。
3、不合格批应标示并备注不良情形,供在制品监视和测量人员协同控制。
第七条在制品阶段:
1、过程中发生或发现不合格品时,生产线作业人员应挑出。
2、过程中产生之不合格品应标示,并放置于指定区域。
3、隔离放置之不合格品经由品管人员确认后,予以退料、修复或报废。
4、不合格品经修复后,仍应经检验人员复检,判定合格后方能再使用。
第八条成品阶段:
1、不合格样本标示后交生产单位进行处理。
2、不合格批应标示,并与合格批分开放置,以免误入仓库或出货。同时以《纠正预防措施处理单》知会各相关单位,进行重检并管控。
重检后之成品仍应经检验人员复检,判定合格后方能使用。
第五章工作要点流程
不合格品
识别
标识
记录
规定处置的职责权限
第六章工作要点
第九条不合格品的鉴别
1、在生产过程或材料检验中发现不合格品,分为以下等级:
A级:严重不合格
发生在工程实体上,且经返工、返修后仍无法达到规定要求的;需报废处理的;需对设计作重大变更的不合格。
B级:一般不合格
发生在工程实体上,但经返工、返修后能达到规定要求的不合格。
原材料、半成品可以降级使用/改作他用的不合格;造成拒收或退货的不合格。
C级:轻微不合格
工序生产过程中发生的,可以及时在施工现场采取措施纠正的不合格。
第十条不合格品的标识、隔离
第十四条如项目工程施工合同另有规定时,不合格品的控制也应遵守合同的有关规定。
第七章记录
第十五条本制度采用如下记录:
公司《不合格品控制程序》QG/SDJJ.ZB083:2013
不合格品评审处置表ZB083-1
不合格品处理情况一览表ZB083-2
不合格品让步接收申请表ZB083/3
以上记录由项目经理部质量管理部归档保存并报分局工程质量部。
附录A
不合格品评审处置表
附录B
不合格品处理情况一览表
记录号:编号:ZB083-2
单位主管校核:制表:年月日
附录C
不合格品让步接收申请表
记录号:编号:ZB083-3