F、过程相互关系矩阵图
划中的战略、方针管理和质量体系管理由南京云海总部给予支持。
急诊科转制度与流程 一. 急诊科值班医师必须严格首诊负责制，认真询问病史、体格检查、做相关辅助检查，经仔细分析后作出临床诊治决策。及时执行会诊、报告等相关制度，力争诊断证据充足，治疗依据充分，先抢救生命、稳定病情，再妥善安排患者去向，安全顺利转诊。 二. 生命征稳定，诊断明确，证据充足，需进一步住院诊治的病例： 由急诊科值班医师开立住院医嘱、开住院证，值班护士通知相关科室做好接收准备，患者及家属（相关人员）办理住院手续，家属及相关人员护送住院科室。 三. 生命征稳定，诊断证据不充足，未明确诊断的病例：急诊科值班医师请 相关科室会诊，共同协商患者诊治及去向，达一致意见后，由急诊科值班医师开立住院医嘱、住院证，值班护士通知相关科室做好接收准备，患者及家属（相关人员）办理住院手续，家属及相关人员护送住院科室。若会诊医师意见不一致，由急诊值班医师作出症状诊断，依据轻重、缓急决定患者去向，并报告科主任、医务科（8小时）或总值班（24小时）。 四. 病情危重者：急诊科值班医师应先抢救生命、稳定病情、生命征稳定后 再转诊。由急诊科值班医师开立住院医嘱、住院证，值班护士通知相关科室做好接收准备，患者及家属（相关人员）办理住院手续，专业医护人员护送至住院科室，做好交接记录等工作。 五. 患者安全转诊任何环节受阻，护送人员就地看护患者，同时联系急 诊科医师、主任、医务科（8小时），总值班（24小时）协调就地解决，保障转诊过程安全、顺利。严禁任何环节任何人任何理由推托、风凉话等任何不负责言行。坚决杜绝患者及家属自己跑前、跑后现象。强化“以病人为中心”观念及“安全隐患”意识。 急诊科工作流程
DJ公主服务流程及注意事项（10点） ①当DJ公主需要进房给客人们提供服务的时候首先需要礼貌的敲三下门，即使门是开着的也不能随便闯入，在敲门的时候还应注意的是一定要一轻两重。 ②当客人们回应之后再走近包房的时候注意向客人介绍，也就是DJ 公主解说词方面的信息。 ③向客人们介绍完毕之后接下来要做的事情是走近茶几前，以半跪式服务正对客人，询问客人：“请问先生/小姐今天喝点什么酒水？”双手递上酒水牌，并将酒水牌打开，进行第一次促俏，介绍、推销KTV的酒水。 ④当客人点完酒水后，需重复一遍，以免出错。 ⑤当确认以上工作做完之后接下来要做的事情则是询问客人的饮酒习惯。并在电脑上及时写好房卡，分类写好消费，并适当的点些歌曲。 ⑥以上工作完成之后客人若需要点歌应当及时给客人点歌 ⑦酒水上来后，应礼貌的说：“先生/小姐，这是你们需要的××酒水。”双手将酒水送上，并询问客人是否需要打开。 ⑧给客人们提供服务的时候一定要注意包房中的卫生，特别是台面卫生 ⑨当以上工作完成之后如果客人消费完成之后需要你提供结账服务的时候可以根据前段时间我们所讲的结账服务技巧知识为其提供服务。 ⑩当客人要离开包房的时候应当主动把客人送至门外并礼貌说：“欢迎下次光临。 DJ进房前先礼貌的敲三下门（一轻两重），然后自我介绍：“晚上好，欢迎光临。我是本包房DJ×××，很高兴为您们服务。”走近茶几前，以半跪式服务正对客人，询问客人：“请问先生/小姐今天喝点什么酒水？”双手递上酒水牌，并将酒水牌打开，进行第一次促俏，介绍、推销公司的酒水。在介绍酒水品牌的同时应该报出酒水的价格。当客人点完酒水后，需重复一遍，以免出错。如客人点的洋酒或红酒，应该询问客人是净饮还是混饮。如客人点饮料、啤酒，分热饮、冷饮、冰饮的。然后输入电脑，并及时写好房卡，分类写好消费，并适当的点些歌曲。如客人需求点歌时，应该快速准确的点上客人所需要的歌曲。
本手册依据 ISO9001： 2015《质量管理体系要求》制定，规定了本公司质量管理体系的总体要求。 本质量管理体系（手册）覆盖本公司生产的所有中间合金和涉及与上述产品设计开发、制造、销售和服务有关的所有场所、作业过程和职能部门。 理解组织及其环境 公司在建立质量管理体系时应确定与公司目标和战略方向相关并影响公司实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。这些因素可能是： 外部因素内部因素 法律法规、先进技术、竞争对手、行业环境、经企业文化和价值观、企业知识、企业资源（包括 济和政治环境、自然环境人才、财务、基础设施等）、企业发展战略和绩 正面 1.机遇：吸收汲取新技术、新思维与世界接轨，效。 机遇：吸收更多人才和利用新技术，积极推进1. 借助政策扶持，刺激发展和升级转型企业管理升级，促进先进管理方法应用，拓展公 2.挑战：公司现阶段技术和基础设施仍需投入司业务，提升企业软实力。 更多资源进行改进 负面重视风险管理，建立风险规避方案通过不断优化企业管理资源，实现内部环境和外 部环境整合，避免企业运行过程中风险 公司应正确理解自身所处的内外部环境，并应意识到哪些外部和内部因素是变化的。为此，公司应通过网站、新闻、期刊等不同渠道对这些内部和为 外部因素的相关信息进行监视、评审和即使更新，以便及时了解和掌握可能对公司的目标造成影响的变更和趋势。并采取相应措施以适应公司环境的变化，确保实现公司质量管理体系的预期结果。 理解相关方的需求和期望 公司应确定与质量体系有关的相关方，并确定相关方的需求和期望。公司应对相关方的需求和期望相关信息进行评审、见识和响应。根据公司实际情 况，相关方及其需求和期望包括： 相关方需求和期望应对 顾客实现过程有效管理，提供物美价廉的导入 9001 和 9100 从产品 供方稳定、持续进行双赢合作提高管理水平，提高公司产品市场份额和 增大供方采购量，保持良好供应链关系 .
急诊留观室管理制度与职责 一、急诊留观室管理制度 二、急诊留观病人管理制度 三、急诊留观病人安全管理制度 四、急诊留观查房制度 五、急诊留观室交接班制度 六、急诊留观室抢救制度 七、急诊留观室转科制度 八、急诊留观室患者病情评估制度
一、急诊留观室管理制度 1、凡暂不具备住院条件，但根据病情必须输液或观察的病人，可留急诊科观察、治疗，观察时间不超过72小时。 2、门诊各诊室的病人在急诊科留观或输液治疗时，由门诊首诊医师全面负责病人的所有事宜，若病情有变化，应随叫随到。对病人的病情、诊断、疑似诊断、检查、注意事项的内容，应在下班时向急诊医师进行床头交接，且病历书写规范。 3、急诊科医师应积极处理各科在急诊留观输液病人其病情变化时的情况，并联系首诊医师或请相关科室会诊，确保医疗安全。 4、凡在急诊科就诊留观输液的病人，由急科医师进行床头交接，并做好记录。 5、急症科注射室护士在治疗前首先查看门诊病历及注射证，详细了解病情，随时巡视病房，密切观察病情变化，并及时向首诊医生汇报，首诊医师应立即进行处理。 6、如遇有专科性较强的疾病治疗时，门诊医师应根据情况收住专科，留观中请专科会诊。 7、急诊科医生、护士应对留观室所有病人进行床头交接，详细了解观察病人病情变化及治疗情况，并做好详细记录。 8、严格执行病历记录有关规定：凡收住观察室的病员，必须开好医嘱，按规定及时填定病历，随时记录病情及处理经过。要求用钢笔书写，力求通顺、完整。
二、急诊留观病人管理制度 １．住院病员应遵守住院规则，听从医护人员的指导，与医护人员密切合作，服从治疗和护理，安心休养。 ２．住院病员应遵守病房作息时间，经常保持病室内外环境整洁与安静，不随地吐痰，不在室内吸烟和喧哗。 3．住院病员不得自行邀请院外医师诊治，不得要求不必要的治疗或指名要药；也不得随意到院外购药服用。 4．住院病员未经许可不得进入诊疗场所；不得翻阅病案及其他有关医疗记录。 5．住院病员不得随意外出或在院外住宿，如有特殊情况经医师批准后，方可离开。 6．住院病员应爱护公共财物，如有损坏按价赔偿。 7．住院病员可以携带必需之生活用品，其他物品不得带入。贵重财物自行保管，严防遗失。 8．为了避免交叉感染病员不得乱串病房或自行调换床位。 9．住院病员可随时对医院工作提供意见，帮助医院改进工作。 10．病员如有不遵守院规或违反纪律者，院方应给予劝阻教育，必要时应通知原工作单位或请有关部门处理
一次更衣 ?当听到前厅服务员的支应声是，应立即回答：“收到。” ?当宾客到达时，在三米内，立即上前一步，鞠躬，并说：“贵宾晚上好，请出示您 的手牌。” ?当宾客递手牌时，应双手接过手牌，并说： ?“谢谢。”同时与宾客保持一米左右的距离，侧身引领宾客，并提醒说： ?“贵重物品是否需要寄存！”然后将宾客引领至相应的衣柜，开柜后询问宾客： ?“贵宾，您贵姓？” ?宾客说：“我姓李” ?然后服务员用笔将宾客的姓氏写于柜门相应位置，并询问： ?“李总，需要我帮您换衣服吗？” ?宾客说：“不用了。” ?服务员及时为宾客准备好手机袋 ?服务员随后双手递送手机袋给宾客说： ?“李总，您的手机袋。”（递送时要把手机袋打开） ?提醒贵宾：“柜门已锁好，请您检查一下”。 ?贵宾说：好的。 ?服务员应侧身与宾客保持一米的距离引领宾客至水区，并提醒宾客： ?“请带好随身物品，洗浴这边请。（行走过程中提醒贵宾）当心台阶；小心地滑！” 同时知应水区： ?“水区接待贵宾一位！” ?宾客离场时，服务热情，请出示你的手牌我为你开箱，并询问客人开柜密码，协助 宾客更衣，离场时提醒宾客请带好随身物品，检查更衣柜和浴服口袋是否有客人遗留物品，关闭更衣柜后回到岗位，准备迎接下一位客人。 ?浴区接待情景一： ?服务员：“收到！” ?服务员：“贵宾您好，请问你是站浴还是坐浴？ ?宾客：“站浴” ?服务员：“好的，这边请！小心地滑！”（同时为宾客调试好水温）询问宾客：“您 看这水温合适吗？”同时介绍洗浴用品：用手示意。 ?宾客在沐浴中，服务员要为客人准备好牙具。 ?宾客沐浴快要结束时，服务员要询问宾客：“贵宾需要牙具吗？” ?宾客：“好的。” ?情景二： ?服务员：（宾客已经淋浴过）“贵宾您好，请问您是先泡下还是先去蒸一下？” ?宾客：“先去泡一下” ?服务员：“好的，这边请！小心地滑！小心台阶！这里是高温池，这里是恒温池， 那边是冷水池。（介绍水池的时候要做出相应的手势示意） ?当宾客在情景一、二部分洗浴完了以后: ?服务员：“贵宾您冲（泡）好了吗？若宾客在水池起身出来的时候，要提醒宾客：“这 是您的鞋，请穿好。（小心地滑） ?宾客：“冲（泡）好了！（推销助浴项目）”这边请！ ?情景三： ?服务员：贵宾：“您需要泡一下，还是要蒸一下？”
包房服务流程 (一)第一阶段 ·领台、经理、副理在客入到达门口时, 向客人问候”您好, 欢迎光临”。 ·领台要询问客人有无订位, 领台要再确认订位者的姓名。 ·领台应走在客人之前, 带领客人进入餐厅, 并确定客人跟随在后, 并告之当区领班或服务员, 客人的尊姓大名。 ·客人的人数超过一人时, 领班和服务员要帮忙拉开椅子, 以协助客人就坐。 ·服务员随后收掉空位上的餐具, 三人时花瓶、烟灰缸移到空位那边, 二人时, 花瓶、烟灰缸移到平分线中间, 一人时, 移到对面正中间。 ·领班及服务员帮客人摊开口布, 并放在客人腿上。·领班以左手带着菜单走近客人的桌前, 从客人的右边, 以左手扶持菜单, 用右手打开第一页, 递给客人。 ·领班离开一会儿, 让客人阅读菜单, 约三、四分钟, 再走向客人旁边。 ·领班站在客人的左后方点菜, ”请问您, 我能帮您点菜了吗?” ·如果客人准备好了, 领班站在客人的左后方, 左手拿点单, 右手拿笔, 写下客人所要点的菜。
·领班点菜时, 可一边向客人推荐当日所要促销的菜色。 ·领班写点单时, 第一行留空以待点汤, 然后以客人点菜的顺序依次写下。 ·除例汤以外, 客人点的汤要附注座次号码。 ·领班重复点单上的菜色。 ·领班从客人的手中收回菜单。 ·领班将点单的底联撕下放回该区服务台的黑色夹板上。 ·服务员从备餐室准备 19公分餐盘出来, 上至客人面前的showplate上面。 ·领班将点单的第一联交给出纳, 第二、三联交给服务员。 ·服务员将点单拿到厨房出菜**给控案员, 再回到服务区。 (二)第二阶段 1饮料服务 ·站在客人左后方, 领班询问客人的餐前饮料: ”请问您晚餐喜欢喝点红、白酒, 还是白兰地?我们也有威士忌。””请问您在餐前习惯喝点啤酒还是果汁?……””请问您要喝点新鲜果汁还是矿泉水?……” ·点饮料时, 从女士开始询问, 领班写下客人所点的饮料, 并附注座次号码。 ·从女士优先, 领班重复客人的点单。 ·领班在点单上, 填上日期、桌号、人数和本人的签名。 ·领班将点单第二、第三联交给服务员。
急诊留观制度与流程图 急诊留观室管理制度与职责 一、急诊留观室管理制度 二、急诊留观病人管理制度 三、急诊留观病人安全管理制度 四、急诊留观查房制度 五、急诊留观室交接班制度 六、急诊留观室抢救制度 七、急诊留观室转科制度 八、急诊留观室患者病情评估制度 一、急诊留观室管理制度 1、凡暂不具备住院条件，但根据病情必须输液或观察的病人，可留急诊科观察、治疗，观察时间不超过72小时。 2、门诊各诊室的病人在急诊科留观或输液治疗时，由门诊首诊医师全面负责病人的所有事宜，若病情有变化，应随叫随到。对病人的病情、诊断、疑似诊断、检查、注意事项的内容，应在下班时向急诊医师进行床头交接，且病历书写规范。 3、急诊科医师应积极处理各科在急诊留观输液病人其病情变化时的情况，并联系首诊医师或请相关科室会诊，确保医疗安全。 4、凡在急诊科就诊留观输液的病人，由急科医师进行床头交接，并做好记录。
14 / 1 急诊留观制度与流程图 5、急症科注射室护士在治疗前首先查看门诊病历及注射证，详细了解病情，随时巡视病房，密切观察病情变化，并及时向首诊医生汇报，首诊医师应立即进行处理。 6、如遇有专科性较强的疾病治疗时，门诊医师应根据情况收住专科，留观中请专科会诊。 7、急诊科医生、护士应对留观室所有病人进行床头交接，详细了解观察病人病情变化及治疗情况，并做好详细记录。 8、严格执行病历记录有关规定：凡收住观察室的病员，必须开好医嘱，按规定及时填定病历，随时记录病情及处理经过。要求用钢笔书写，力求通顺、完整。 二、急诊留观病人管理制度 １．住院病员应遵守住院规则，听从医护人员的指导，与医护人员密切合作，服从治疗和护理，安心休养。 ２．住院病员应遵守病房作息时间，经常保持病室内外环境整洁与安静，不随地吐痰，不在室内吸烟和喧哗。 3．住院病员不得自行邀请院外医师诊治，不得要求不必要的治疗或指名要药；也不得随意到院外购药服用。 4．住院病员未经许可不得进入诊疗场所；不得翻阅病案及其他有关医疗记录。 5．住院病员不得随意外出或在院外住宿，如有特殊情况经医师
医院流程图汇总
康复科 对患者病情及所承受能力确认的流程 康复意外紧急处理流程 康复治疗训练过程中的记录规范、诊断标准与流程 综合应用作业疗法、物理治疗法、语言治疗法规定与流程党政办公室 患者的服务流程 医院总值班流程 总值班应急工作流程图 医院应急工作流程 门诊部 门诊预约流程图 与基层医疗机构合作开诊预约转诊服务流程 物理诊断科 物理诊断科检查及报告书写流程 物理诊断科紧急意外抢救流程 医疗差错事故防范流程 护理部 急诊、医技检查、药房、住院、手术、介入流程 采集血标本流程 术后患者管理相关流程 消毒供应室工作流程
压疮风险评估与报告流程 住院患者出院后的随访与指导流程 医务科 非计划再次手术”流程 检验科危急值报告流程 临床会诊工作流程图 医院突发传染病事件,应急流程报告方式、时限和流程检验新项目审批流程 实验室安全管理流程图 病人跌倒后处理流程 急诊手术管理流程 急诊与住院连贯的医疗服务流程 紧急用血流程 麻醉意外与并发症处理流程 门急诊病人入院流程 手术安全核查 手术部位标识流程 医疗安全不良事件报告流程 危机值报告流程 医师外出会诊管理流程 院内会诊管理流程 急诊病人院前与院内急救衔接流程
执行留观、入院、出院、转科、转院制度, 并有相应的服务流程, 留观服务流程 病人入院流程 病人转科、转院工作流程 重大手术审批流程 住院患者出院后的随访与指导流程 ICU转入 ( 出) 工作流程 无名患者身份标识的方法和核对流程 紧急情况下口头医嘱执行流程 模糊医嘱的澄清流程 医技科室( 放射, B超, CT, 心电, 内镜) 抢救危重患者紧急呼救流程医疗技术审批流程 医疗技术管理流程 科室无空床处理流程 科室医疗设施有限时处理流程 急诊病人院前与院内急救衔接流程 院内感染科 锐器伤后处理流程图 乙肝职业暴露处理方法与报告流程图 丙肝职业暴露处理方法与报告流程图 梅毒职业暴露处理方法与报告流程图 HIV职业暴露处理方法与报告流程图
质量管理体系过程关系图质量管理体系过程相互关系图4-1 注：粗实现框为大过程；细实线框为子过程
管理承诺 总经理应承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据： a、不断加强自身的质量意识，采取培训、宣传或会议等方式，向公司内全体员工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性。 b、制定本公司的质量方针和质量目标。 c、主持本公司的管理评审。 d、为质量管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术）。 e、任命管理者代表，负责体系建立和保持具体事宜。 f、确定组织结构。 5.2以顾客为关注焦点 a、总经理应遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成办公室通过市场调研、预测或与顾客沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），并在本公司各个部门、层次进行沟通，调配本公司的整体资源予以满足。 b、总经理、管理者代表负责本公司所有销售合同的审批，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 5.3质量方针 总经理应以质量管理原则为基础，针对本公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针，传达到全体员工，同时应确保质量方针。 a、与本公司经营的总方针相一致、相适应； b、适合本公司的生产性质和规模； c、对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺； d、为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标逐层分解；
e、在制定特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致； f、在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。 5.4策划 5.4.1质量目标 a、总经理负责质量目标的制定，责成本公司的相关部门或人员进行适当的分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制。 b、质量目标应建立在本公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量，体现分阶段实现的原则，经过架力后可实现；经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的。 c、质量目标的内容，可涉及产品的具体我及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面并反应出对持续改进的承诺。 d、本公司具体质量目标见第二章质量方针和质量目标。 5.4.2质量管理体系策划 总经理应对质量管理体系进行整体策划，以实现本公司的质量目标： a、确定与本公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对管理体系要求所进行的裁剪及充分的理由； b、确定为实现质量目标要求而建立的过程中，需要投放的整体资源； c、不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进； d、应对本公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。 5.5职责、权限与沟通 5.5.1本公司的组织结构图（见表5－1） 5.5.2质量管理体系过程职能分配表（见表5－2）
日常物业管理服务内容物业管理服务示意图：
第一节内部运作流程 1、整体运作流程 整体运作流程说明： （1）整体运作流程的要求是全面、高效、合理，功能无缺项，管理无盲点。 （2）整体运作流程的具体运行，按ISO9000质量管理体系要求进行。 （3）重视物业经营工作，确保本项目的社会形象和经济效益。 2、服务流程 服务流程说明：
拟建立以客户服务中心为重点的物业管理服务体系。客户服务中心是物业管理公司的指挥调度中心及信息枢纽，24小时保证所有服务需求及投诉建议均可及时汇总、处理。而物业公司所有需要公布的管理服务信息亦通过该部门反馈给业主、客户。 3、管理运作流程 流程说明： 1) 管理服务工作按照程序化的要求，编制物业公司及各职能部门的年度、月度计划，按持续改进的要求和当月工作特点进行编制，力求有很强的实操性和针对性。 2) 保洁、维修、绿化工作在年度计划的框架内，对定期工作程序和内容编制工作日程、周程、月程。
3) 对计划的实施按质量管理体系文件要求进行严格控制，在执行计划过程中如发现客观情况有变更，应对计划作出调整。 4) 对计划的实施和日常管理服务工作，按工作内容、性质实行日检、周检、月检，严格控制管理服务质量。 5) 物业公司每月底、年底进行全面的工作总结，布置下月（年）度的工作计划。按PDCA循环原理，各项管理服务工作完成“计划——实施——监控——改进”循环后，实现滚动式提高。 4、内部管理体系 4.1、目标责任管理体系 目标责任管理体系说明： （1）由物业管理公司总经理与各部门签订《目标责任书》；监控与考核 信息反馈
（2）目标体系包括：安全目标、管理目标、服务目标、经营目标； （3）目标责任书明确公司与部门双方的责权利关系；由物业公司制定完成目标的具体实施措施和分解目标到各部门、各工作岗位； （4）公司各部门进行月度质量考核、半年度、年度综合考核； （5）依据考核结果，兑现奖罚规定。 4.2、质量标准体系 质量标准体系说明： （1）本质量标准体系按照全国物业管理示范小区（大厦、工业区）标准进行量化、细化而产生； （2）各项质量标准的内容包括基础管理与专业管理的内容，其特点是系统化、具体化，便于检验和操作； （3）各质量标准重在过程管理，结合了ISO9001标准体系的原理与相关内容；
质量管理体系过程关系图 质量管理体系过程相互关系图4-1 注：粗实现框为大过程；细实线框为子过程 管理承诺 资源的管理（6） 人力资源管理 基础设施管理 工作 生产环境管理 4.2.3 文件 的 控制 4.2.4 记录 的 控制 监视和测量装置控制 最高管理者过程（5） 管理承诺 以顾客为中心 建立质量方针 5.4.1 建 立 质 量 目 标 5.4.2 质量体系策 划 职责权限与沟通 管理评审 资源提供 体系监测策划 8.5.1 持 续 改 进 策 划 （8） 质量管理体系的分析测量和改进 产 品 实 现 过 程（7） 顾客投标或电话合同要 求 售后服务 顾客 满意 产品要求的评审 产品实现策划 采 购控制 物 资 设 备配置 包装入 库 交 付 工艺文件 过 程检 验 最终 检 验 改 进 数据分析 8.2.1顾客满意的监视和测量 8.2.2内 部 审 核 8.2.3/4过程、产品的监视和测量 不合格品的控制
总经理应承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据： a、不断加强自身的质量意识，采取培训、宣传或会议等方式，向公司内全体员工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性。 b、制定本公司的质量方针和质量目标。 c、主持本公司的管理评审。 d、为质量管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术）。 e、任命管理者代表，负责体系建立和保持具体事宜。 f、确定组织结构。 以顾客为关注焦点 a、总经理应遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成办公室通过市场调研、预测或与顾客沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），并在本公司各个部门、层次进行沟通，调配本公司的整体资源予以满足。 b、总经理、管理者代表负责本公司所有销售合同的审批，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 质量方针 总经理应以质量管理原则为基础，针对本公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针，传达到全体员工，同时应确保质量方针。 a、与本公司经营的总方针相一致、相适应； b、适合本公司的生产性质和规模； c、对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺； d、为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标逐层分解； e、在制定特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致；
留观室工作流程 （全程注意微笑服务及使用文明用语） 护士7；50打卡，着装整齐，准备用物、明确各班职责，用1：500的84消毒液擦拭桌面、床头柜、治疗车、抢救车等台面，准备一天工作中所需要的液体及一次性用物和术后营养餐，并检查各个仪器是否在正常备用状态。 1、导医将等待手术患者送到留观室，嘱患者“您请稍等”，随即与留观室护士交接患者情况，留观室护士应立即仔细检查核对收费项目是否齐全，有无漏收费，药品是否齐全，无误后进行登记，填写输液卡，准备为患者输液。 2、引导患者进留观室，“您好Xx女士，我是XX护士，您需要上洗手间吗？垫好卫生巾了吗？您有吃饭、喝水吗？有嚼口香糖吗？这是麻醉同意书，请您看过以后在这里签字。请把您的贵重物品和衣服放柜子里锁好，钥匙由您或家人保管。请您的家属在候诊厅稍等，手术结束后我会请您的家属过来陪伴您的，谢谢您的配合”。 3、“请跟我来，在这里换上隔离服，拖鞋。为手术麻醉做准备，我为您建立静脉通道（输液），方便术中静脉给药，请您配合一下。在手术前我们会陪伴您，不要紧张，请家属在候诊厅稍等，手术结束我会叫您，谢谢您的配合（如：冬季我们这有暖水袋请您把手先暖一下）。 4、病人手术完毕回留观室，为病人摆好体位，给予去枕平卧位，头偏向一侧，暂禁食水30分钟，观察输液是否通畅及速度，必要时测量血压，体温、脉搏，与手术室护士交接患者情况。 5、“您好xx，您现在已经回到留观室了，您的手术已经顺利完成，您现在感觉怎么样？有哪里不舒服？”，“您的子宫在收缩可能会有一点痛，我会经常过来看您的，你有什么需要也可以随时叫我，现在您先好好休息一下，过一会我会给您送来营养餐的。” 6、病人完全清醒，能准确回答问题时，为其更换消炎药，如液体加有缩宫素时，将液体输完后再换消炎药，首次输入速度要慢，观察有无不良反应，如发生过敏反应时立即停止药物输入，并及时通知首诊医生给予相应处理。 7、及时给患者送去术后营养餐，没有家属的患者要帮助其进餐，协助剥鸡蛋喝水，不允许把营养餐放桌上不管，给病人盖好被子，体现人性化服务。 8、术后做好宣教，指导病人合理、科学饮食，注意休息，避免劳累和受凉。 9、多关心病人，多巡视，多问候病人有无不舒服，杜绝液体走空及家属叫更换
洗浴中心服务流程 一、保安 1、值岗： 标准站立于门的两侧，环视停车场，看护好来店消费的所有车辆。 2、迎车： （1）对前来消费的车辆停前至前，伸手指引至合适的停车位置。（2） 标准用语：先生／小姐（早、中、晚）好，欢迎光临，这边请！ 注意：应注意观察，先为重要的客人打开车门，如车内乘有女士，应先为女士开门。注意打开车门的时间。客人下车时应用手挡住车的上方。以免客人碰到头。同时提醒客人将车锁好。 3、引领： （1）引领客人至正门前，为客人打开门，伸手示意。 （2）标准用语：先生／小姐，里面请。 4、送客： 致意问好（携助客人拿笨重物品）客人进入车内，主动帮助关上车门，引指客人将车倒出停车场。 标准用语：先生／小姐，您需要打部车子吗？帮助客人打车，开车门，送客。 二、迎宾： 职责：接待及预定工作、负责解答顾客提出的要求和疑问，例如：服务项目、设施、营业时间及消费标准。 要求：熟悉掌握本部门的经营设施，服务项目，收费标准及本部门的一般情况。 准备：仪容仪表，前厅卫生。 4、迎客：主动为客人打开门，引领客人至楼梯转弯处。鞠躬30度，
致意问好！ 5、标准用语：先生／小姐，欢迎光临，请问先生／小姐几位？ 6、注意：在下楼处告知总台几位客人，服务时面带微笑，步履轻盈 走在客人前方2－3步远。 7、送客：鞠躬30度，先生／小姐，请慢走，欢迎下次光临！ 三、总台： 准备：当听到迎宾告知几位客人后，准备好手牌及记录本。标准站立服务。 标准用语：先生／小姐，（早、中、晚上好），欢迎光临，这是您几位的手牌，请拿好，其它备品在里面，里面请！ 服务程序：边拿手牌边记录，双手将手牌递到客人的手里。伸手示意，男宾这边请，并且一边询问客人是否预定包房。 注意：尽量提醒客人将贵重物品寄存总台，服务时面带微笑，表情自然诚亲，吐字清晰，让客人感到有“宾至如归的感觉，记录流动表一定要写清，准确，对客人询问价格一定要耐心讲清。 四、更鞋： （1）准备：看见总台的客人后准备好托鞋,这入状态。 （2）标准用语：先生／小姐，――好，欢迎光临！您的鞋需要擦 一下吗？“里面请“您的包需要寄存在总台吗？“ （3）服务流程：双手为客人打开更鞋区的门，鞠躬致意问好，“欢 迎光临！请在此更鞋，双手接过客人浴地牌，将浴牌准确的夹在客人的 鞋上，然后记录好浴牌后递给客人，伸手示意，“先生／小姐里面 请。浴区在这边，请随我来，希望您洗好。 （4）注意：手牌与鞋牌一定要一致，对号入座，万不可弄错，对于 不同的鞋，可据客人的需要进行擦拭，或询问客人，高档的鞋不可轻易 涂擦，凡是有尘土的鞋无论客人有无交待，均要用干净的毛巾擦拭干 净，不可有遗漏，如客人较多时，一定要分清中哪几位客人是同来的，
急诊科转制度与流程 一.急诊科值班医师必须严格首诊负责制，认真询问病史、体格检查、做相关辅助检查，经仔细分析后作出临床诊治决策。及时执行会诊、报告等相关制度，力争诊断证据充足，治疗依据充分，先抢救生命、稳定病情，再妥善安排患者去向，安全顺利转诊。 二.生命征稳定，诊断明确，证据充足，需进一步住院诊治的病例：由急诊科值班医师开立住院医嘱、开住院证，值班护士电话通知相关科室做好接收准备，患者及家属（相关人员）办理住院手续，家属及相关人员护送住院科室。 三.生命征稳定，诊断证据不充足，未明确诊断的病例：急诊科值班医师请 相关科室会诊，共同协商患者诊治及去向，达一致意见后，由急诊科值班医师开立住院医嘱、住院证，值班护士电话通知相关科室做好接收准备，患者及家属（相关人员）办理住院手续，家属及相关人员护送住院科室。若会诊医师意见不一致，由急诊值班医师作出症状诊断，依据轻重、缓急决定患者去向，并报告科主任、医务科（8 小时）或总值班（24 小时）。 四. 病情危重者：急诊科值班医师应先抢救生命、稳定病情、生命征稳定后再转诊。由急诊科值班医师开立住院医嘱、住院证，值班护士电话通知相关科室做好接收准备，患者及家属（相关人员）办理住院手续，专业医护人员护送至住院科室，做好交接记录等工作。 五. 患者安全转诊任何环节受阻，护送人员就地看护患者，同时电话联系急诊科医师、主任、医务科（8小时），总值班（24小时）协调就地解决，保障转诊过程安全、顺利。严禁任何环节任何人任何理由推托、风凉话等任何不负责言行。坚决杜绝患者及家属自己跑前、跑后现象。强化“以病人为中心”观念及“安全隐患”意识。 急诊科工作流程
平面图形的特征及相互联系 教学内容：青岛版小学数学五年级上册93页回顾整理 教学目标 1．学生在经历自主整理平面图形（长方形、正方形、平行四边形、三角形、梯形）特征的过程中，通过交流、对比、补充，加深对平面图形特征及相互联系的理解，建立一个条理、清晰、系统的知识网络。 2．经历系统整理和复习所学数学知识的过程，在回顾整理过程中体会梳理、归纳相关联知识的基本方法和策略，尝试采用集合图整理复习内容。 3．培养学生分析、想象、概括的数学能力，丰富对空间及图形的认识，培养学生的空间观念，发展形象思维， 教学重难点 教学重点：进一步体会各平面图形的特征及其彼此之间的联系。 教学难点：理解平行四边形、梯形、三角形之间的联系。 教具、学具 教师准备：多媒体课件、方格纸、空白表格 学生准备：三角板、直尺、在方格纸上画出已学过的平面图形。 教学过程 一、拟定导学提纲，自主预习 1.创情板题： 导入：同学们，我们学习了哪些平面图形，你能在方格纸上画出来吗？ （1）、找一位学生的作品在实物投影仪上展示。 （2）、师板书：长方形、正方形、平行四边形、三角形、梯形。 (3)、师质疑：在方格纸上画这些平面图形之前，首先需要考虑与这些图形相关的哪些知识？ (4)、根据学生的回答师指出，我们首先需要回想已学过哪些平面图形，再想一想每种平面图形的特征是什么，根据每种图形边的特征和角的特征画出相应的图形。这节课我们就一起来回顾整理平面图形的特征。（板书课题：平面图形的特征及相互联系） 2.出示目标：
本节课要达到以下学习目标： （1）.在整理平面图形特征的过程中，加深对平面图形特征及相互联系的理解，形成知识网络。 （2）.理解平行四边形、梯形、三角形之间的联系。 （3）学会用运动的观点看数学问题，分析问题。 3. 出示自学指导： 过渡：为了完成本节课的学习目标。请同学们看自学指导： 认真看课本93页的内容，思考： （1）.我们学过哪些平面图形？ （2）.平行四边形、长方形、正方形之间有哪些联系？ （3）.平行四边形和三角形之间有哪些联系？和梯形呢？ 6分钟后，比一比谁能汇报的清楚。 4.学生自学 过渡：目标的完成，离不开同学们高效自主的学习，下面请同学们根据自学指导开始自学，比一比谁看书最认真，谁自学效果最好。（师目光巡视学生自学情况，关注“学困生”。） 二、汇报交流，评价质疑 （一）．调查：看完的同学请举手？ （二）．小组交流：以小组为单位交流自学收获，不会的问题，小组内交流解决。 （三）．全班汇报：学生代表按顺序一一汇报自学指导中的四个思考题，其他同学质疑、解惑。 （四）.课堂生成预设： 1．学生自主回顾平面图形的特征，采用列表格的形式整理。 师提出问题：怎样条理清楚地整理出各平面图形的特征呢？ 预设：①把各平面图形的特征写出来。 ②先列表格，再分别写出各平面图形的特征。 ③学生回忆各平面图形的特征独立填写。 组内互学，学生完成后在小组内交流各平面图形的特征。
平面图形的特征及相互联系 教学容：版小学数学五年级上册93页回顾整理 教学目标 1．学生在经历自主整理平面图形（长方形、正方形、平行四边形、三角形、梯形）特征的过程中，通过交流、对比、补充，加深对平面图形特征及相互联系的理解，建立一个条理、清晰、系统的知识网络。 2．经历系统整理和复习所学数学知识的过程，在回顾整理过程中体会梳理、归纳相关联知识的基本方法和策略，尝试采用集合图整理复习容。 3．培养学生分析、想象、概括的数学能力，丰富对空间及图形的认识，培养学生的空间观念，发展形象思维， 教学重难点 教学重点：进一步体会各平面图形的特征及其彼此之间的联系。 教学难点：理解平行四边形、梯形、三角形之间的联系。 教具、学具 教师准备：多媒体课件、方格纸、空白表格 学生准备：三角板、直尺、在方格纸上画出已学过的平面图形。 教学过程 一、拟定导学提纲，自主预习 1.创情板题： 导入：同学们，我们学习了哪些平面图形，你能在方格纸上画出来吗？ （1）、找一位学生的作品在实物投影仪上展示。 （2）、师板书：长方形、正方形、平行四边形、三角形、梯形。
(3)、师质疑：在方格纸上画这些平面图形之前，首先需要考虑与这些图形相关的哪些知识？ (4)、根据学生的回答师指出，我们首先需要回想已学过哪些平面图形，再想一想每种平面图形的特征是什么，根据每种图形边的特征和角的特征画出相应的图形。这节课我们就一起来回顾整理平面图形的特征。（板书课题：平面图形的特征及相互联系） 2.出示目标： 本节课要达到以下学习目标： （1）.在整理平面图形特征的过程中，加深对平面图形特征及相互联系的理解，形成知识网络。 （2）.理解平行四边形、梯形、三角形之间的联系。 （3）学会用运动的观点看数学问题，分析问题。 3. 出示自学指导： 过渡：为了完成本节课的学习目标。请同学们看自学指导： 认真看课本93页的容，思考： （1）.我们学过哪些平面图形？ （2）.平行四边形、长方形、正方形之间有哪些联系？ （3）.平行四边形和三角形之间有哪些联系？和梯形呢？ 6分钟后，比一比谁能汇报的清楚。 4.学生自学 过渡：目标的完成，离不开同学们高效自主的学习，下面请同学们根据自学指导开始自学，比一比谁看书最认真，谁自学效果最好。（师目光巡视学生
过程识别及关系
前言 1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技（扬州）有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD等产品的过程说明，也是管理过程的说明。 3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括： COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括： C1 顾客特定要求 C2 合同评审 C3 APQP C4 生产 C5 交付 C6 客户服务 SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括： S1 文件控制 S2 记录控制 S3 沟通管理 S4 培训/员工激励 S5 基础设施管理 S6 设计和开发变更 S7 供应商管理 S8 采购 S9 采购产品验证 S10 控制计划 S11 设备、工治具管理维护
S12 生产计划 S13 标识和可追溯性 S14 顾客财产 S15 产品防护 S16 监视和测量设备的控制 S17 顾客满意度测量 S18 过程的监视和测量 S19 产品的监视和测量 S20 不合格品控制 MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括： M1 质量方针与目标的制定与监控 M2 管理评审 M3 业务计划 M4 内部审核 M5 数据分析 M6 持续改进 M7 纠正/预防 4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。 5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。 6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。 7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。
3．4．3．公司职能部门的权责划分及相互关系图： （1）行政部： 工作职责： ①负责全体员工的思想及职业教育,组织新员工培训.确保公司质量管理体系被全体员工理解并有效执行. ②负责公司质量管理体系文件的管理及负责文控中心的运营,协助管理者代表维持公司质量管理体系. ③负责公司员工的招聘、去留、任免、奖惩及考核,建立公司员工档案. ④负责公司行政事务、企业文化外部宣传、公司部网络管理以及公司对外的有效运行. ⑤负责公司对外公共关系. 经营目标： ①新员工入职培训率100%； ②季度招聘计划完成率80% （2）研发部： 工作职责： ①协助总经理、总工程师确立公司的产品发展方向和新产品的开发方向. ②负责产品设计和开发的立项,编制公司产品设计开发计划并监督实施,协调设计控制、工艺控制及各相关部门之间技术上的接口. ③对公司产品研发的各种设计文件、工艺文件、技术标准的正确
性、完整性和统一性负责,负责公司技术资料文件的管理和控制. ④参与公司重大合约、特殊订单的评审、供方评价、不合格品控制、检验和实验以及测量和监控装置设备的控制. 经营目标： ①年产品项目开发准时完成率≧80%； ②月/技术文件出错投诉次数≦2次 （3）品质、测试部： 工作职责： ①负责制订和执行各种原材料、外协PCBA及产成品的检验标准,对原材料进货、生产过程检验、产品最终检验测试的质量符合性负责. ②负责对公司测量和监控装置设备的校验. ③负责原材料、半成品、产成品检验和实验状态的标识工作. ④负责各种检验、实验、校准质量记录的控制并对其准确性负责. ⑤负责对不合格品的测试判断,参与供方评审,提供相关测试数据和报告. ⑥负责质量策划、体系管理、数据分析和改进等要素的管理,参与设计评审等有关质量活动. ⑦根据外质量信息反馈和总经理的要求,制定质量改进计划,并组织实施和检查评审,负责不合格品事故的调查处理. ⑧负责公司及各部门质量目标达成情况的统计分析并在必要时组织改善. ⑨参与供方评估并有权拒绝质量保证能力不足的供方、有权拒绝
都江堰市中医医院 急诊科护士长工作流程 08:00 着装整齐，佩戴服务牌，到岗 08:10 检查病室报告记录本，并签字 08:20 检查各记录本填写情况 08:30 参加科室交接班，床旁交接班，晨间提问，询问责护掌握病人“八知道”等情况 09:00 督促护士保证急救绿色生命通道通畅 09:30 检查救护车、抢救室的急救器材、药品齐备完好 10:30 巡视病房，了解留观病人的病情，落实各班工作质量标准 11:30 督促护士做好治疗室卫生，严格执行消毒隔离制度，防止院感染 13:30 查急救120呼叫系统 14:00 检查病房、清创室、抢救室各物品、器械是否在备用状态 16:00 带领责护进行准确的医嘱查对 17:00 巡视病房，组织晚间护理 备注： 1.督促护士做到急诊服务及时、安全、有效，保证急救绿色生命通 道通畅 2.督促护士认真履行各班职责，检查各班工作质量、各项规章制度， 每月进行质量评价，严防差错事故发生 3.合理排班，突发公共卫生事件及大型抢救做好组织指挥 4.每月组织业务学习、护理查房，对复杂的护理技术指导操作并考 核，提高抢救技能 5.督促护士落实工作计划，指导护理科研和技术革新
都江堰市中医医院 急诊科值班护士（一线班）工作流程08：00 着装整齐，佩戴服务牌，到岗 08：10 查急救120呼叫系统 08：15 与次日值班护士进行救护车交接班包括：救护车上药品、物品、各类抢救仪器情况，进行救护车紫外线消 毒30min 08：30 参加科室交接班，床旁交接班 09：00 ①做好准备，向指挥中心报告今日出诊车辆，处于待命状态 ②随时做好急危重病人的接待，随时做好出诊准备 ③完成门急诊病人相关治疗费用记账及留观病人收费 问题，做好相应解释 ④随时护送病人做各项检查、入院，并与病房护士做 好交接 合理分诊，合理安排床位，完成治疗，正确转抄新留 观病人医嘱执行单， 16：00 带领同组护士医嘱查对、摆药 17：00 ①与护士长查房 ②负责全科各项工作及治疗，随时做好急危重病人抢 救工作，密切观察急危重病人病情变化，及时报告医 生，配合抢救，完善记录，遇特殊情况及时报告科室 护士长、值班护士长及院总值班 ③按规定巡视病房，查看治疗完成情况，并做好出诊 准备 ④再次检查急救120呼叫系统，确保救护车物品、药 品齐全。检查各项急救呼叫系统，随时做好出诊及转 诊准备 ⑤巡视病房、清创室、注射室、抢救室的各个仪器、 物品、药品是否备齐，室是否清洁 00：00 按规定巡视病房，查看治疗完成情况 06: 30 晨间护理 07：00 完成出诊总结，完善各种出诊、抢救、危重等病人记录 08：00 检查各急救呼叫系统，与下一班护士进行交接工作