业务计划控制流程图
序进行,保证公司经营方针目标得实现,让顾客满意。
2．适用范围
适用于胜捷产品业务计划得制订与管理。
3、职责
３、１综合部负责长期与短期业务计划得制定、实施、跟踪、考核与管理。
3、２总经理负责组织管理层评审，批准并组织实施年度与中长期业务计划。
３、3各部门经理负责向综合管理部提供业务计划需要得相关资料与信息，并负责本部门年度计划得展开与实施.
4．工作程序
4、1总经理根据国家法律法规与政策、行业竞争对手状况、公司发展目标等情况制定胜捷经营战略。
４、2相关资料得提供及业务计划得制定：业务计划得制定必须基于对竞争对手得分析、企业历史基础数据分析与市场分析得基础上确定基准，在基准分析得基础上制定业务计划。
4、２、1 销售部提供市场方面得信息与分析及市场占有率规划目标。
4、2、2技术部提供产品工艺技术设备、设施、安全、环保得发展动态与分析及规划目标。
4、2、３采购部提供材料市场得价格分析与趋势及规划目标。
4、2、4生产部提供生产管理、健康、安全、环境得规划目标与改进建议。
４、2、5财务部提供有关财务信息及质量成本及规划目标。
4、２、６质量部门年度计划可以根据经营管理得需要进行适当修改,修改须遵循《文件控制程序》，并报综合部备案.
4、5 年度计划得评审与持续改进
4、5、1 综合部对各部门年度计划执行情况进行考核，内容如下：
4、５、１、1对目标及其实现情况得评价；
４、5、１、2 对措施、计划及其实施情况得评价；
４、5、1、3对各职能部门与人员协调工作得评价；
4、5、1、4 对整个业务计划管理工作得评价。
４、5、2各部门编制所负责得年度计划得评审改进报告.
4、5、3各部门年度计划每季度评审一次，评审改进报告由厂长批准，综合管理部备案。
4、5、４综合部汇总各部门计划评审改进报告,作为管理评审得输入。
4、5、５提出得改进建议按《持续改进工作程序》进行。
4、5、6企业得《业务计划》，不向外提供，不接受外部审核。
5、相关文件目录
５、１《持续改进工作程序》
５、2《长期业务计划》
5、3《短期业务计划》
６、相关记录及保存期
6、1 《业务计划考核记录》保存期五年
经营计划控制程序 1.目的 为了公司经营计划的科学制定和正确展开实施，增强企业市场竞争能力，确保公司稳步向前发展，以及通过过程指标对各个过程进行监控和数据分析，寻找持续改进的机会，特制定本程序。 2.范围 本程序适用于本公司经营计划的制定、分解和实施，数据分析和改进。 3.定义 3.1经营计划：经营计划是针对公司特定的、战略的项目和目标的文件，必须在规定的时间内完成。其核心是提高顾客的满意度，相关方受益。是从事组织、指挥、协调、控制与监督等各项管理活动的基本依据。 3.2 SWOT分析：用以建立公司优势和寻求机会的策略； S（优势）Strength:包括技术、资源、市场定位、核心竞争力 W（弱点）（差距）Weaknesses:公司表现不佳的作业或产品 O（机会）Opportuniteies:现在及未来的环境变化,公司可加以利用而转换为优势的机遇 T（威胁）Threats:现在及未来的环境变化,可能造成对公司的伤害. 3.3短期经营计划：年度计划，每年编写一次，应与中长期经营计划的实施相衔接。 中长期经营计划——发展规划，即五年的发展方向。 4.职责 4.1总经理负责组织、编制、审批公司短期和中长期经营计划及质量方针和质量目标计划。4.2管理者代表负责对各个部门目标完成情况进行跟踪、监督、实施、控制、评价，提出改进意见，并定期向决策层报告。 4.3各部门负责实施公司年度经营计划/质量目标，负责目标的统计、分析，制定改进措施。 5.内容 5.1公司经营计划策划 5.1.1 经营计划制定依据：总经理根据公司内外部环境背景使用SWOT分析法，制定短、中
长期经营计划，可以从以下几个方面考虑： —经营环境与市场分析预测 a.行业市场分析、市场发展前景与动态； b.我公司业务状况、市场分析及预测，包括销售额预测、新客户开发预测； c.主要竞争对手技术、质量、价格、营销方式、经营及效益状况等，包括其产品品种、生产能力与发展规划目标。 —顾客的期望和满意度情况 a.顾客对公司现有配套产品的需求量及对公司新产品潜在需求量； b.顾客满意度改进（质量、价格、交货期、服务）。 —公司自身经营情况分析及改进 a.公司当前研发产品结构、品种及研发能力； b.产品技术、结构方面的优势及重要客户、重点产品技术质量、工艺提升改进目标； c.质量目标； d.公司生产规模、生产能力、工时定额、工效改进； e.公司人力资源开发目标； f.公司采购成本管控，设备、技术改造投入，利润分析； 5.1.2制定公司经营计划 a)公司经营战略规划由总经理组织制定，且自上而下的展开。经营计划为1年，每年12月完成下一年度经营计划 b)《年度经营计划》每年由总经理召集最高管理层，必要时相关部门参加，根据顾客的期望和要求、公司发展状况、市场情况等进行制定和修订。 c）通过编制经营计划为公司建立发展目标，确定公司经营战略和预测公司的经营成果，计划中的指标要具有关联性、系统性。 d）经营计划内容包括下一年度的经营方针、经营战略、经营目标、关键经营指标（发展、管理、效益、质量、安全等方面）、资本性支出计划、产品发展、改进计划等。经营计划由管代审核，总经理批准后实施。 5.2 经营计划的实施 各部门根据公司年度经营计划和质量目标制定对策措施，执行并持续改进，统计经营计划的相关数据。 5.3 经营计划的监控
控制计划编制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进。 2.0适用范围 适用于本公司所有产品。 3.0职责 3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制，评审最终文件。 3.2.控制计划由技术部部长批准。 3.3.各部门按控制计划实施过程控制。 3.4.质量部负责对控制计划实施情况进行检查考核。 4.0工作内容 4.1.资料收集 4.1.1.为达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应通过对过程的了解，收集以下资料。 顾客图样、数模、样件和测量记录 顾客和内部规范 检验计划和抽样频次 设备、工具和模具工装清单 附有检定、分辨率、精度、重复性和再现性数据的量检具清单
性能试验要求 过程流程图 过程失效模式及后果分析 特殊特性清单 从相似零件得到的经验 4.1.2.多功能小组组长应召开小组会议对上面的这些资料进行评审。 4.2.编制控制计划 4.2.1.多功能小组通过对资料进行分析，组织编制控制计划。 4.2.2.控制计划编制人员应集思广益，确保在生产件批准PPAP之后，控制计划的更改次数最少。 4.2.3.控制计划中应包含以下内容： 所有作业和特殊特性 PFMEA的建议措施 顾客要求的抽样计划 特殊特性Ppk研究抽样计划 设定、操作、试验、检测、SPC和反应计划的作业指标 确定了所有认可的测量和试验设备 确定了所有的材料和工程规范 采用理想样本抽样计划 4.2.4.多功能小组组长应召开小组会议对形成文件的控制计划进行评审，评审结果记入《控制计划检查表》。 4.3.控制计划编制方法
编写：文件号： 审核：版本/修改：A/0 批准：页次：1/3 1.0目的 本程序规定了对公司业务计划的制订、更新和评审，目的在于确保公司各项业务按照业务计划有序进行，以取得企业的不断发展和业绩增长。 2.0范围 本程序适用于公司业务计划的制定和管理。 3.0定义 无 4.0职责 4.1 管理者代表负责组织制定公司业务计划并组织实施,组织业务计划的评审。 4.2 各部门负责业务计划的实施。 5.0程序 5.1 制订业务计划的依据 业务计划应包括短期计划（1年）和长期计划（3年）。业务计划应以对竞争产品和行业内外同类厂家的分析为基础，体现当前和未来顾客的期望。在收集相关的信息方面，应采取客观的、有效的方式来确定收集资料的种类、频次和方法。根据上述要求，结合公司的发展目标、经营方针，企业的现状以及相关情况进行业务计划的制订。长期业务计划指公司3年经营规划；短期业务计划应体现年度经营目标和计划。 年度经营目标至少应包括以下涉及质量发展趋势，运行能力及目前关键产品和服务的质量水平及发展趋势的公司级数据： ?产品市场份额； ?产品成本； ?目标成本； ?年产值增长率； ?用户退货率或PPM； ?产品合格率； ?返工率； ?废品率； ?用户送货准时率； ?计划外停机时间； ?劳动生产率 ?顾客满意度 5.2 销售部负责了解竞争对手或行业最优者的资料，及时反馈，必要时应形成报告，同时定期走 访顾客以了解顾客的满意度和期望，必要时应会同其它部门协商决定；技术部对国内外竞争对手的产品进行分析，提供产品比较分析报告；各部门应对竞争对手在过去一年的经营活动中的各项指标以及产品技术状况进行分析比对，以确定自己最佳的竞争位置，结合年终总结提交年度计划设想：
日照安泰集团编号：ATJT-OP-YY02 版本： 管理体系文件 生效日期：2013-XX-XX 项目开发计划管理流程 密级： 发放编号： 编制： 审核： 批准： 版本修订记录 序号修订日期修订内容修订人版本备注
范围 适用于公司项目开发计划（含节点计划与项目开发运营计划）管理 控制目标 规范公司项目开发计划的编制、审核、发布及变更的流程，协调、监控计划实施，促使公司项目产品的顺利实现 职责 工程管理部工程计划主管 组织项目关键节点计划的编制、调整、评估 组织项目开发运营计划的编制、调整、评估 组织工程计划分析会 协助工程管理部各专业工程师检查监督项目计划的履行情况，形成计划执行情况分析报告，向工程副总经理反馈 工程管理部 组织项目工程计划（主要指施工计划）编制、协调、汇总、发布工作 项目工程计划执行过程的监控、协调，组织计划调整 项目工程计划总结报告的汇总和核实上报 各部门 组织项目专项计划的编制、实施、调整 编制本部门各类计划完成情况总结报告 公司领导 按权限规定审核或审批各类计划的编制、调整 全面监控公司项目计划完成情况 术语和定义 节点（关键控制点）：指项目开发运营计划中关键线路上主要工序的完成时间，如：概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、开工、地下室完成（正负平）、主体封顶、外装饰完工、开始预售、竣工备案、完成90%销售额、交付入住等。 专业计划责任人：各部门负责人为各类专业计划的第一责任人；计划的执行人为直接责任人。 说明：日常重复的工作无须纳入计划，直接执行对应职责即可。 项目开发计划管理流程
项目计划体系管理
项目关键节点计划 开发报建部获取土地项目后5日内，将土地信息、项目资料、项目可行性研究报告、项目建议书等相关资料移交工程管理部工程计划主管。 工程计划主管依据上述资料，根据公司三年经营计划目标并结合公司其他要求，制定【项目关键节点计划（初稿）】，按权限经公司领导审核后组织各部门进行评审，评审的标准为计划的科学性、合理性及其与公司经营目标的统一性。 工程计划主管将评审后修订完成的【项目关键节点计划】报工程副总审核，按权限经公司领导审批。 审批通过的【项目关键节点计划】由工程管理部下发相关部门，监督其执行落实。人力资源部备案 项目开发运营计划及专项计划 依据发布的【项目关键节点计划】，工程管理部组织相关部门、项目经理在20天内签订【项目运营目标书】。根据项目关键节点计划和项目策划报告、项目运营目标书，工程副总组织专业部门讨论细化为具体的【项目开发运营计划】。【项目开发运营计划】的编制应当具有可交付、可考核的成果，交付成果所涉及到的工期应当在30天内。 工程管理部【项目开发运营计划】编制完成后3天内，组织各部门进行计划评审，着重计划的进度、协调及其与公司经营目标的统一。 经评审的【项目开发运营计划】按权限经公司领导审批后，工程管理部在公司范围发布。 公司职能部门依据审批通过的【项目开发运营计划】，组织本部门人员编制各专项细项工作计划（各类专项计划编制之初是控制性、指导性计划，过程之中应当进行细化调整。编制之初具有不同的编制依据、时机及责任部门，具体参见6.2.5表格），各阶段专项计划提交人力资源部审核，按权限经公司领导审批后发布，工程管理部备案。 经审批通过的各专项工作计划，人力资源部负责下发到各部门，由各业务部门分解成季度工作计划予以执行落实，人力资源部对各部门季度计划进行审核并备案。 工程副总负责各部门工作计划的协调和推动，督促各部门按计划执行落实，每季度组织计划协调会，编制【项目计划执行情况分析报告】，工程计划主管负责项目计划的全面监控。
业务计划控制程序 拟制：日期： （撰写人） 审核：日期： （部门部长） 批准：日期： （管理者代表） 文件更改记录
1. 目的 使本公司明确经营目标和改进方向，不断提高各部门业务水平，明确过程要求与资料，以确保这些要求与标竿、目标进行比较，并及时采取纠正与预防措施，实现质量目标和质量方针。 2. 适用范围 适用于各部门与质量有关的过程与资料及年度的策略规划（含市场、质量成本等方面）。 3. 定义 3.1.长期计划：根据生产能力的横向及纵向比较及客户当前及未来的期望每3年制定的。 3.2.短期计划：用于分解长期计划而每年制订的各部门主管定期对过程进行汇总分析，对其中的异常
必须拟定纠正措施，通过会议的形式进行汇报，由办公室组织并保留会议记录。 4. 职责 4.1总经理负责公司业务计划的确定和批准,管理者代表负责提交年度内审和管理评审计划。 4.2办公室负责收集整理各部门业务计划，编制公司“业务计划（含质量目标）分析表”并提交总经理，负责监督考核各部门业务计划完成情况。 4.3各部门负责本部门相关业务计划的编制和实施。 4.4技术部负责业务计划的下发和相关资料的存档保管。 5. 工作程序
6. 相关文件 6.1HW/ZL/CX001 文件控制程序 6.2HW/ZL/CX002 记录控制程序 6.3 HW/ZL/CX033 持续改进控制程序 6.4HW/ZL/CX034 纠正和预防措施控制程序 7. 质量记录 7.1 HW/ZL/CX003B-01-A0 过程绩效指标达成分析表 7.2 HW/ZL/CX003B-01-A0 业务计划（含质量目标） 7.3 HW/ZL/CX003B-02-A0 竞争对手与市场分析 7.4 HW/ZL/CX003B-03-A0 年度销售计划表 7.5 HW/ZL/CX003B-10-A0 纠正和预防措施执行、验证报告 7.6 HW/ZL/CX003B-05-A0 顾客满意度分析报告 7.7 HW/ZL/CX003B-06-A0 业务计划与质量目标达成表 7.8 HW/ZL/CX003B-07-A0 过程绩效趋势图 我也始终相信，你每天的认真付出总会有回报，生命不息，努力不止，好运总会来！我不信命，因为我的命掌握在自己手中！
1、目的 为公司发展制定全面的方向，计划和目标，以及展开实施，并对各阶段的实施进行控制，确保公司健康稳步地向前发展。过程指标：业务计划的完成率。 2、适用范围 用于公司业务计划的制定、分解实施、跟踪，包括：年度业务计划、中长期（3年）业务计划。 3、职责 3.1管理者代表负责年度经营计划指标的拟定、主持管理评审会议、监督日 常计划的实施（完成率）、对未达指标分析原因与确定整改计划，主持年终总结会议。 3.2 各部门负责依据年度经营计划中涉及的部门指标，进行分解，制定部门 实施计划、及相关数据的提供。 3.3人力资源部负责数据的收集，协助管理者代表组织管理评审会议。 4、定义 无 5、流程图：见附件 6、管理要求 6.1每年11月初由管理者代表结合当年度经营计划的执行情况，初步拟定次年度的经营计划指标，召集各部门讨论通过后，呈报总裁批准后执行。6.1.1依据经营计划指标，由管理者代表组织召开中长期计划布置会。 6.1.2人力资源部根据中长期计划布置会的要求，协助做好相关数据收集。 6.1.3管理者代表组织对中长期计划进行讨论及编制中长期计划（初稿）。 6.1.4组织对中长期计划（初稿）进行讨论，后定稿，呈报总裁批准后执行。 6.1.6根据中长期计划（定稿），各部门对计划中涉及本部门的指标进行分 解、落实。 6.2由管理者代表组织召开年度经营计划布置会，发出布置通知，通报上年度相关数据资料。 6.2.1编制年度经营计划（初稿）且组织讨论，最终定稿，呈报总裁批准。 6.2.2各部门依据年度经营计划（定稿）所涉及指标进行分解，制定部门年
度计划。 6.2.3各部门每月度依据指标要求，提交相关数据，且对计划执行情况进行分析（趋势分析与改进建议）。后由人力资源部进行汇总，交管理者代表进行总体分析。 6.2.4每季度由管理者代表组织召开经营计划评审会，制定行动计划及监督实施。结合实际运行情况，及时对经营计划进行更新。 6.2.6年末，管理者代表组织年终总结，滚动评审与修订中长期计划，同时制定下年度业务计划。 6.3每年建立或更新公司业务指标包括质量指标。各相关部门根据业务计划的内容和当年实施情况，年底提交下年度业务计划相关资料和建议。业务计划内容主要包括: --经营经济指标； --设施与资源配置计划； -- 人力资源开发计划； -- 产品开发与技术创新； -- 质量计划和目标； -- 设备管理； --企业基础工作建设计划； -- 安全管理计划； -- 环境管理计划； --竞争对手分析,市场分析, 顾客需求分析, 社会需求/法律法规分析(作为业务计划的输入)。 --公司级数据类别,提交部门和内容具体数据指标见业务计划。 --经营业绩（分产品类别）：由财务部负责，主要统计本公司的销售收入、利税、出口创汇、生产成本、资产负债以及损益情况等； --质量成本：由财务部负责，主要统计本公司预防成本与鉴定成本的比较情况、内部损失与外部损失的比较情况、预防成本与损失成本的比较情况、质量成本的分项比较情况、质量成本的趋势、质量成本率等； --人事报表（分部门、岗位）：由人力资源部负责，主要统计本公司内部员工满意度、全员劳动生产率，各部门人事变动情况（新进人数、离职人数、调动情况）、各工种人数、文化水平等； --职工培训：由人力资源部负责，主要统计本公司职工培训工作的时间、内容、对象、人次、培训有效性等； --质量月报：由质管部负责，主要统计本公司生产质量状况、产品与交付在
汽车零部件有限公司 编号 名称控制计划管理程序 版号 修订记录页次 修订 次数 持有者 发放日期 制订审核批准 1
程序文件 汽车零部件有限公 司控制计划管理程序 共 7 页第 1 页第版第次修改 1.目的 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2.适用范围 适用于本公司所有的产品质量策划。 3.术语 3.1、控制计划：对用来最大限度地减少过程和产品变差的体系所作的书面描述。控制计划是动态的文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 4.职责 4.1、技术部是控制计划的主管部门，负责控制计划的组织编写，发布及后期管理； 4.2、多功能小组成员参与控制计划的输入、编制及维护工作； 5.依据标准 5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.3.2、8.3.2.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.5.2、编制。
程序文件 汽车零部件 有限公司控制计划管理程序 共 7 页第 2 页第版第次修改 6.工作流程及内容 序号流程工作说明责任 部门 使用表单 6.1 6.1.1、控制计划应包括原材料及零件在生产过程 中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过 程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶 段性的要求； 6.1.2、控制计划应列出各过程控制中控制特性的 过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着 测量系统和控制方法的评价和改进进行修订； 6.1.3、针对新产品，技术部门将建立和制订其单 独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计 划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术 部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建 立和制定其通用的生产控制计划； 项目 小组 6.2 6.2.1、为了达到过程控制和改进的有效性，多功 能小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制 订控制计划的信息可包括： a)过程流程图； b)过程失效模式及后果分析； c)产品和过程特殊特性； d)从类似零件得到的经验； e)项目组对过程的了解； f)过程设计评审； g)过程设计优化； 项目 小组 6.3 6.3.1、样件控制计划：在样件试制过程中，对将 要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做 出描述；如顾客有要求时，公司必须编制样件控制 计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的 全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）， 且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件 试制数量一般为1—3件； 6.3.2、试生产控制计划：在样件试制之后，大批 量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测 量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试 验的测量系统等做出描述；试生产控制计划中的内 容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验 （破坏性试验除外），试生产试作的数量一般为10 —30件之间，除非顾客另有书面规定； 6.3.3、生产控制计划：在批量生产过程中，对产 品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试 验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描 述；生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺 寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品 最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方 式进行； 项目 小组 顾客需求和公司 要求的提出 收集相关信息 和资料 A 确定控制计划分类 3
⒈目的: 有利于公司发展，提高公司自身实力，确保公司所有业务活动按计划有序进行。 ⒉围: 适用于公司所有的中、长期计划及年度计划的制订与实施。 ⒊职责: 3·1总经理主持业务计划的制订与发布。 3·2管理者代表与质保部负责质量目标、部质量关键及运行能力指标策划。3·3 技术部负责新产品开发、工厂设施及技术改造计划。 3·4 业务部负责市场调研、分析营销策略、增长趋势预测及顾客满意计划。3·5 财务部负责员工健康、人力资源开发。 3·6 总经理负责组织业务计划的编写、修订与实施检查。 ⒋工作程序: 4·1 总经理根据原有基础及市场前景，确定业务计划目标，包括年度营销目标（含产品市场占有率）、设计开发目标、成本目标及长期规划应有的开拓市场和创品牌目标。 4·2 目标确定前各部门统计本部门、本年度各种数据，供总经理确定业务计划目标。 4·3 业务计划应进行分解，按时间分解为阶段性目标。各职能部门业务计划目标分解确定本部门的计划目标。
4·4 业务部每半年向主要客户发放《顾客满意度调查表》，参阅《服务控制程序》。 4·5 业务部收集政府和行业管理机关发布的本行业与顾客的统计资料。4·6 业务计划编制与评审 4·6·1业务计划为受控文件，其编制、审批、收发、更改和保管按《质量体系文件和资料控制程序》执行。 4·6·2公司各部门必须制订《部门年度工作计划》，经部门负责人审核，每年于元旦前半个月报总经理审批。 4·6·3技术部应对公司级数据和资料进行分析和使用，财务部配合列出公司质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量成本）及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势形成文件并于每年元月份收集同行业信息。 4·6·4管理者代表对各部门上报的业务计划容汇总、整理，报总经理召开评审会议，评审会议参加人员: ①正、副总经理； ②各部门负责人； ③总经理指定人员。 评审容: ①计划目标值； ②计划可行性；
程序文件 QP-7.3-04控制计划管理程序 发布 2010-10-20 实施2010-10-20 XX汽车配件有限公司发布
控制计划管理程序 龟形图过程识别： 过程区分顾客导向过程管理过程支持过程过程关联图 使用什么方式？由谁进行？ （材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）电脑、打印机项目小组全体人员 输入输出要求是什么？过程名称（要交付的是什么？） 控制计划顾客提供的图纸和信息, 已往的产品开发经验、 PFEMA过程设计和开 发过程 如何做？使用的关键准则是什么？ （方法/程序/技术）（测量/评估）控制计划管理程序PPAP提交一次通过率
1 目的： 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减 少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制 计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2 范围： 适用于本公司内所有的产品质量策划。 3 引用文件： QP-7.3-01 《产品质量先期策划控制程序》 QP-4.2-01 《文件和资料控制程序》 QP-4.2-02 《质量记录控制程序》 QP-7.5-01 《生产过程控制程序》 4 术语和定义： 无 5 职责： 项目组负责制定与控制计划。 6工作流程和内容： 6.1 当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），技术部门按工艺文件将其发行至相关部门，由其执行。 6.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括 保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 6.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制 措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 6.1.3针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。 6.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： 6.2.1 过程流程图； 6.2.2 设计/过程失效模式及后果分析； 6.2.3 特殊特性；
XXXXXX有限公司 经营计划和目标管理控制程序 IATF16949：2016 文件编号：XXX 制订日期：XXX 制订单位：XX 修订日期：XXXX 版次：B0 版 受控状态：受控文件/参考文件 生效日期：2017/9/30 副本编号： 保管部门：行政部 文件编号 QP-YX-01
1.目的 通过外部环境(市场、竞争对手、产业环境等)及内部环境(产品成本、组织机构、财务等)的分析，根据公司的长远发展需求，规划公司未来发展前景，并明确公司阶段性业务计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和
永续经营。 2．范围 本程序适用于本公司短期（1-2年）和中长期（3年或3年以上）的业务计划。 3．职责及依据标准 3.1总经理负责制定公司中长期业务计划，负责环境安全、基础设施、人力资源开发规划，财务策划，制 定目标成本、资金预决算及经营计划的批准等； 3.2营销部制定短期业务计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价； 3.3生产部负责本厂生产计划、生产设备、安全生产计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价； 3.4技术部负责新品开发计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价； 3.5品质部负责质量目标规划的制定、实施与持续改进计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评 价； 3.6依据标准： 依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2编制。 4．程序 4.1 确定公司经营方针: 总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针,以表明公司经营理念。 4.2 制定中长期业务计划 总经理根据企业的发展目标,行业的发展趋势,市场风险评估,产品结构以及顾客当前和未来的需求与期望组织各相关部门主管制定正式的,形成文件的全面的长期业务计划,经总经理批准后,作为受控文件下达执行,具体可考虑以下因素: a)与市场有关的问题； b)质量目标； c)增长预测； d)工厂/设施计划； e)质量目标成本； f)人力资源开发； g)预期销售额(月度预期销售额、季度预期销售额、年度预期销售额)； h)顾客满意计划。 4.3 制定年度业务计划 各部门根据中长期规划和部门实际,制定本部门年度业务计划,营销部还要制定短期业务计划，报总经理批准后,作为受控文件下达执行,具体包括以下计划: a)年度销售计划； b)年度顾客满意度计划； c)年度质量成本目标计划； d)年度固定资产投资计划； e)年度员工培训计划； f)年度质量目标计划； g)年度劳动安全计划。 4.4 业务计划实施检查和修订
ISO9001 & ISO14001 Management System Document 新时富制品卡（深圳）有限公司 NEW CHEERFUL PRODUCTION CARD (SHENZHEN) CO.,LTD. 控制计划管理程序 Control plan management procedure AC-QP-011-2.0
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1.0 目的Purpose: 指导产品的生产过程在一个受控制环境下进行，及发生不良时应采取相应处理方案。 Ensure production to be carried out under a controlled environment，and to establish action plans to deal with occurrence of defects. 2.0 范围Scope: 本程序适用于新时富产品生产过程控制。 This procedure is applicable to New Cheerful product’s production process control。 3.0 定义Definition: 3.1 CP ---控制计划 Control Plan 3.2 DCC --- 文件控制中心 Document Control Center 4.0 职责Responsibilities: 4.1工程部负责核查客户提供的资料和信息 Engineering department is responsible to verify information and data supplied by customers 4.2所有相关部门等审核,批准控制计划 All the concerned departments shall audit and approve the control plan 4.3 IPQC监控控制计划执行情况 IPQC shall monitor the execution status of the control plan 5.0 程序Procedure: 5.1 工程部负责核查客户提供的资料,并要求客户提供需要的辅助资料 . Engineering department is responsible audit customer supplied information, and request customer to supply necessary supplementary information . 5.2 收集所有的资料后,工程部在这些资料的基础上制定最初的控制计划, 并和个人化、 质检部、封装部PMC等部门开会协商,讨论满足客户需求的质量行动及涉及的财务问 题。 After collection of all information, engineering department shall base on the information to formulate initial control plan, and personalization、 QC
1. Purpose and objective 2. Process definitions 2.1 Scope 2.2 Process responsibility 2.3 Involved functional divisions 2.4 Definitions 2.5 Measurables 3.0Procedure 3.1 Control plan for prototypes 3.2 Control plan for pre-launch 3.3 Control plan for production 3.4 Product and process changes, relocation of production 3.5 Archiving 4. Notes and remarks 5. Other applicable documents 1. 目的 2.过程定义 2.1范围 2.2过程职责 2.3相关职能部门 2.4 定义 2.5评价 3.0流程 3.1 样件控制计划 3.2试生产控制计划 3.3 生产控制计划 3.4产品和工艺变更，生产地的变更 3.5 存档 4. 备注和注释 5. 其他适用文件
1. Purpose and objective During product and process development, every individual production step for product manufacture must be planned in such a way that adherence to all specified product characteristics is guaranteed using controlled, economical sequences. all planned production, assembly and testing sequences for a product from receipt of the production materials through to delivery of the finished product to the customer are collated in a clearly manageable layout in the form of a control plan. changes to described production, assembly and testing sequences are only introduced following prior assessment and approval. The control plan is maintained as a controlled document throughout the entire production period and can consequently be presented to the customer / to approval authorities as a verification document as objective evidence of a methodically planned and specified production sequence. 1.目的 在产品和工艺发展阶段，产品制造的每一步生产步骤必须以下的方式进行计划： 确保所有规定的产品特性在生产过程中受控以及经济的。 一个产品从生产材料的验收到成品交货给顾客的整个过程的所有计划的生产、装配和检验的流程都要 与控制计划中的清晰可实现的流程图对应。 产品描述,装配,检验的流程变更前一定要先评审、批准 控制计划是作为贯穿整个生产周期的受控文件，因此要提交给客户/批准，并作为一个有序的计划和规定的生产流程的有效文件验证证明。 2.0 Process definitions 2.1 Scope The definitions contained in this Central Quality Procedure are applicable worldwide to all Automotive divisions and factories. (see IMS Volume1_1.3 Organization Chapter 1.3.2). 2.0 过程定义 2.1 范围 本中心质量程序囊括的定义适用于世界范围内所有Automotive的部门和工厂。（见IMS 1卷1.3章1.3.2节）。 2.2 Process responsibility/fields of responsibility Process responsibility for the compilation, assessment, updating, release and distribution of prototype control plans (A and B samples) lies with Development Process responsibility for the compilation, assessment, updating, release and distribution of production control plans for pre-launch (C samples) and production (D samples) models lies with the Production Planning Department of the producing plant. 2.2 过程职责或职责范围 开发部门在过程中负责样件控制计划的编写、评估、更新、发布和下发（A和B样品）。 为前期开发（C样品）和生产样品（D样品）编写评估、更新、发布和下发的样件控制计划，这些过 程职责取决于制造工厂的生产计划部门。 2.3 Involved functional divisions Development divisions which produce and supply samples or prototypes for customers (e.g. EEV,EEG,ELT) Production Planning Logistics Quality Management Supplier Quality Assurance 2.3 相关职能部门 开发部门生产并向客户提供样品 (如. EEV,EEG,ELT) 生产计划部门 物流部门 质量管理部门 供应商质量保证部门
经营计划和目标管理控制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 通过外部环境(市场、竞争对手、产业环境等)及内部环境(产品成本、组织机构、财务等)的分析，根据公司的长远发展需求，规划公司未来发展前景，并明确公司阶段性业务计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。 2.0范围 本程序适用于本公司短期（1-2年）和中长期（3年或3年以上）的业务计划。 3.0职责及依据标准 3.1总经理负责制定公司中长期业务计划，负责环境安全、基础设施、人力资源开发规划，财务策划，制定目标成本、资金预决算及经营计划的批准等；3.2营销部制定短期业务计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价； 3.3生产部负责本厂生产计划、生产设备、安全生产计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价； 3.4技术部负责新品开发计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价； 3.5品质部负责质量目标规划的制定、实施与持续改进计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价； 3.6依据标准：
依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2； 5.1.1.3；5.1.2编制。 4.0程序 4.1 确定公司经营方针: 总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针,以表明公司经营理念。 4.2 制定中长期业务计划 总经理根据企业的发展目标,行业的发展趋势,市场风险评估,产品结构以及顾客当前和未来的需求与期望组织各相关部门主管制定正式的,形成文件的全面的长期业务计划,经总经理批准后,作为受控文件下达执行,具体可考虑以下因素: a)与市场有关的问题； b)质量目标； c)增长预测； d)工厂/设施计划； e)质量目标成本； f)人力资源开发； g)预期销售额(月度预期销售额、季度预期销售额、年度预期销售额)； h)顾客满意计划。 4.3 制定年度业务计划 各部门根据中长期规划和部门实际,制定本部门年度业务计划,营销部还要制定短期业务计划，报总经理批准后,作为受控文件下达执行,具体包括以下计划:
CP控制计划管理程序 1.目的 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 1、适用范围 适用于本公司内产品的样件试制、试生产和量产所用的控制计划。 3、职责： 3.1技术部主管人员负责编制控制计划。 4、工作流程 4.1当顾客和公司有需求和要求时，技术部在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划），并按其执行。 4.1.1控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 4.1.2制计计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 4.1.3针对新产品，技术部将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的量产控制计划。 4.2为了达到过程控制和改进的有效性，技术部应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：
4.2.1 过程流程图。 4.2.2 设计/过程失效模式及后果分析。 4.2.3 特殊特性。 4.2.4 从相似零件得到的经验。 4.2.5 项目组对过程的了解。 4.2.6 设计评审。 4.2.7 持续改进办法。 4.3新产品开发过程中根据进度计划要求，由技术部主管人员负责制定样件、试生产和量产的控制计划。 4.3.1样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件试制数量一般为2—5件。 4.3.2试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，试生产试作的数量一般为300—400件之间，除非顾客另有书面规定。 4.3.3量产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控
经营计划控制程序 M1 版本号：2 编号：-C-M1 编制：年月日 审核：年月日 批准：年月日 受控状态： 年月日发布年月日起实施 经营计划控制程序
1 目的 规范公司经营计划流程，指导制订合理有效的中长期计划，并控制其有效实施。 2 范围 适用于公司年度经营计划的制订和中长期规划制定的参考。 3 职责 3.1 最高管理者负责： a) 审核和批准公司的中、长期经营发展计划和年度经营计划； b) 每年年底对下一年的公司经营目标和战略进行规划； c) 负责公司和部门经营计划的修订和执行情况的评审； d) 组织干部大会和员工大会，传达公司的目标和经营计划； 3.2 各部门负责： a) 制定并实施本部门的专项经营计划； b) 参与公司经营计划的评审与修订； c) 在计划执行过程中，各部门根据公司经营发展的需要开展新的业务时，须完成经营计划书，及时递交行政部。 3.3 行政部负责： a) 组织拟订本部门主管业务的专项经营计划； b) 对经营计划执行情况进行跟踪和报告； c) 负责月份、季度、年度计划执行情况评审会议的材料准备； d) 在季度经营分析会上，要就本部门的目标及经营计划的实施情况作汇报。 4 程序流程图 经营计划过程流程图 5. 程序 5.1 行政部每年定期组织制定下一年度经营计划草案，内容包括公司的经营背景， 领导层 各部门 各部门 最高管理者、行政部 行政部 行政部、各部门 各部门 领导层
公司的年度目标，公司采取的业务战略。业务战略可以是新市场的开拓，产品质量的改善，管理水平、绩效的提高，过程研发水平的提升等诸多方面，其中必须指出重点业务。 5.2 公司的年度经营计划草案一般于每年12月中旬在公司经营工作会议上进行讨论，修订。经营计划草案的讨论包括业务目标的合理性，业务战略的针对性和可行性，以确定公司年度经营计划，并由行政部予以发布。 5.3 各部门根据公司的经营计划，在部门内部的员工会议上讨论制定本部门具体的经营计划，以经营计划书的形式递交行政部，由公司最高管理者进行审核、确定。部门经营计划书的内容必须包括本部门的业务目标，本部门采取的业务方案，业务方案的可行性分析，业务方案实施的进度安排和对各项资源的需求，包括对其他部门的协助要求。 5.4 部门经营计划的审核一般在每年的11月下旬进行，对经营计划的必要性（与公司的经营目标和战略的一致性）、经营计划的可行性进行审核。审核通过后，由行政部进行综合整理和备案，形成公司经营计划和计划数据综合表。 5.5 部门在实施经营计划过程中，须填制经营计划进度完成情况表，若发生了内外经营环境的非预期变化，使经营计划的执行非常困难或不可行，须填制申请变更计划书，及时递交行政部，由行政部向最高管理者报告，最高管理者讨论确定计划的修订。行政部根据修订后的经营计划更新公司部门经营计划综合表。 5.6 行政部负责组织年度、季度的计划分析会议 5.7 最高管理者在每年末召集公司领导层以及各部门主管，针对收集的资料和本年度经营计划完成情况进行探讨，确定企业的发展方向和目标，为公司设定赶超对手和目标基准。 5.8 各部门的专项计划 行政部：人力资源的开发、培训计划、公司提升组织能力规划等。费用控制计划、公司中长期发展计划与战略目标、年度经营计划。 技质部：质量管理体系的完善和升级、质量计划、质量分析、质量指标（Cpk、PPm值）； 技质部：产品质量目标、产品及工艺的发展规划、材料改进、制造过程研发（工艺发展趋势、产品开发计划、产品改进计划、技术改造计划）等。 市场部：市场需求预测、竞争对手和市场占有率分析、营销规划、客户开发与管理、客户服务、物流管理等。 生产部和车间：公司布局合理化、提升制造能力规划、生产管理、装备管理、安全和环保管理体系的完善和升级等；内部故障成本的控制、生产的组织与控制、内部物流管理等。 物流部：供方管理、采购成本控制、采购信息系统的建立、维护和升级等。5.9公司经营计划 行政部收集各部门专项计划,制定、完善公司经营计划，专项计划是公司经营计划的组成部分。经营计划的评审、修订、审核批准由行政部联络办理。 6 相关文件《持续改进控制程序》 7记录 1）部门专项计划上报情况登记表SKT-M1-1