xx地产xx城市公司
销售费用支付管理制度
第一章总则
一、为了加强xx城市公司各开发项目销售费用的管理，规范销售费用支付审核程序，结合公司开发项目具体情况根据集团有关规定，特制定本管理制度。
二、本制度适用于xx公司所有开发项目。
第二章开支范围
本制度开支范围指xx各开发项目的销售费用，具体开支范围包括但不限于如下范围：
一、用于项目销售的广告费、业务宣传费、推广费、策划费、咨询费、销售代理费、渠道费、展览费、现场物业费等费用
二、现场各种活动费用
三、物料费
四、销售激励费用，包括销售人员及客户激励
五、销售部门发生的办公费、招待费、差旅费、通讯费、汽车费等费用
第三章支付审批程序
一、上述开支范围中一至四项按以下审批程序审批，第五项按《xx 地产xx城市公司日常费用报销管理制度》相关规定执行。
二、经办人须严格履行报销流程，按规定流程报相关人员审批，若相关审批人外出且急需付款，经办人须电话请示并经出纳核实后付款，事后由经办人协助出纳补齐审批流程。
三、纸质单据审核人员，签名同时必须签署审核日期。
第四章付款规范要求
一、申请付款经办人必须按规定填写统一的《付款通知单》或《费用报销单》，要逐项填写齐全，不得漏项，填写字迹工整，不得有任何涂改。
二、广告费、业务宣传费、推广费、策划费、展览费等费用支付所需原始附件：
1、服务商根据合同约定出具的书面付款申请；
对应支付金额的发票原件;
3、合同复印件（合同原件需在签订后，转交财务部一份备案）;
4、签字、盖章确认的现场效果验收单、报版广告、活动现场照片、确认单、等其他可证明所需支付款项真实性的附件；
5、效果评估表。
三、物料制作费支付所需原始附件：
1、物料请购流程；
2、物料入库单，开发商现场人员签字验收；
3、物料采购明细清单；
4、对应支付金额的发票；
5、合同复印件（合同原件需在签订后，转交财务部一份备案）;
6、印刷物料样板图
四、活动礼品采购支付所需原始附件：
1、活动礼品采购事前呈报流程；
2、礼品采购清单、礼品验收入库单，验收并签字确认；
3、合同复印件（合同原件需在签订后，转交财务部一份备案）;
5、礼品样版图；
6、礼品发放签领表；
五、劳务服务费支付所需原始附件：
1、活动所需劳务的事前工作请示流程；
2、对应应付金额的发票；
3、劳务工作人员的签到考勤表；
4、合同复印件（合同原件需在签订后，转交财务部一份备案）;
六、代理费、佣金、全民营销、老带新结算所需原始附件：
1、结算代理、佣金、全营营销等事项呈报审核流程；
2、对应应付金额的发票；
3、佣金结算代理商、渠道、现场销售、客服、财务审核签字确认表；
4、合同复印件（合同原件需在签订后，转交财务部一份备案）；
5、结算代理费、佣金、全民营销、老带新明细表（结算每套的信息以及回款情况）；
6、多渠道结算佣金的需提交客户信息确认单；
7、全民营销、老带新需提报老带新客户信息表（包括新老业主