肉羊繁育基地项目商业计划书
XXXX生态农牧业开发有限公司
二〇一三年三月
目录
第一章项目摘要 (1)
1.1项目名称 (7)
1.2项目主管部门 (7)
1.3建设单位 (7)
1.4建设单位法人代表 (7)
1.5建设地点 (7)
1.6建设年限 (7)
1.7建设规模及内容 (8)
1.8投资估算 (8)
1.9效益分析 (8)
1.10 结论与建议 (9)
第二章背景及必要性 (10)
2.1项目建设背景 (10)
2.2项目建设的必要性 (11)
2.3项目建设的可行性 (14)
第三章项目选址和实施条件 (15)
3.1项目选址 (15)
3.1.1项目选址的原则与要求 (15)
3.1.2项目建设地点 (16)
3.2实施条件 (16)
3.2.1地形地貌 (16)
3.2.2交通条件 (16)
3.2.4项目资源条件 (16)
3.2.5供水、供电条件 (17)
3.2.6环境条件 (17)
3.2.7建筑材料和运输条件 (18)
3.4其他有利条件 (18)
3.4.1国家政策支持 (18)
3.4.2区位市场优势 (18)
3.4.3国家税务政策支持 (19)
3.4.4有较强的技术支撑作保证 (19)
3.4.5项目区的优势条件 (19)
第四章市场分析 (20)
4.1羊肉的市场需求 (20)
4.2 龙头企业带动能力较强 (20)
4.3市场前景广阔 (21)
4.4有机复合肥的市场需求 (21)
4.5生活用沼气的需要 (23)
4.6沼液灌溉的需求 (23)
第五章建设方案 (23)
5.1建设任务、规模和产品方案 (23)
5.1.1 项目建设任务 (23)
5.1.2 建设规模 (24)
5.1.3养殖结构与产品方案 (24)
5.2建设标准 (25)
5.2.1建设标准..................................... 错误！未定义书签。25
5.2.2产品生产标准 (25)
5.2.2.1生产性指标 (25)
5.3建设内容 (25)
5.4.1品种选择 (26)
5.4.2场区规划及工艺设计 (27)
5.4.2.1总体规划 (27)
5.4.2.2建设布局 (27)
5.4.3育肥羊生产工艺 (27)
5.4.4有机肥生产工艺 (34)
5.4.5沼气生产工程 (38)
5.4.6 公用工程 (40)
5.4.6.1 给排水工程 (40)
5.4.6.2 供配电工程 (40)
5.4.6.3 供热工程 (41)
5.4.6.4 道路工程 (41)
5.4.6.5 绿化工程 (41)
5.4.7饲草基地建设 (41)
5.5 建筑工程工艺设计 (42)
5.5.1标准化肉羊繁育基础设施 (42)
5.5.2辅助区工艺设计 (43)
5.5.3沼气和有机肥生产区工艺设计 (43)
5.5.4售羊台 (45)
5.6设备方案 (45)
5.6.1工艺技术方案 (45)
5.6.2工艺流程 (46)
5.6.2.1有机肥生产设备工艺流程 (46)
5.6.2.2沼气池设施工艺流程 (47)
5.6.3仪器设备及选型 (47)
5.7项目建设内容及规模 (51)
5.7.1生产区羊舍土建工程 (51)
5.7.2 辅助管理区工程 (51)
第六章环境影响评价 (53)
6.1环境影响 (53)
6.1.1水质污染 (53)
6.1.2空气污染 (54)
6.1.3农作物危害 (54)
6.1.4畜禽和人身健康危害 (55)
6.2环境保护与治理措施 (55)
第七章项目组织与管理 (56)
7.1 组织机构 (56)
7.1.1 管理制度 (56)
7.1.2 项目监控 (57)
7.1.3 工程监理 (57)
7.2项目建成后的组织与管理 (57)
7.2.1管理机构及劳动定员 (57)
7.2.2劳动定员及来源 (58)
7.2.3经营管理 (59)
7.2.4劳动管理 (59)
7.2.5人员培训 (59)
7.3 项目招投标 (59)
7.3.1 招标范围 (59)
7.3.2 招标方式 (60)
7.4 实施计划 (60)
第八章投资估算与资金来源 (62)
8.1投资估算范围和估算依据 (62)
2.项目投资估算依据 (62)
8.2 投资估算 (62)
8.2.1建设投资 (69)
8.2.2 建设期利息 (69)
8.2.3 预备费用 (69)
8.2.3 种羊采购费 (69)
8.2.4项目总投资及构成 (69)
8.3 资金来源及筹措 (70)
8.4 财政资金使用和管理 (71)
第九章财务评价 (71)
9.1财务评价依据 (71)
9.2销售收入、销售税金和附加估算 (72)
9.2.1产品销售收入 (72)
9.2.2销售税金及附加 (73)
9.3经营成本估算 (73)
9.3.1肉羊繁育经营成本估算 (73)
9.3.2沼气及有机肥生产成本估算 (76)
9.4 利润及利润分配 (77)
9.4.1年利润 (77)
9.4.2所得税 (77)
9.4.3年利润分配 (77)
9.5财务效益分析 (77)
9.5.1盈利能力分析 (77)
9.5.2 偿债能力分析 (78)
9.6 不确定性分析 (78)
9.6.1 盈亏平衡分析 (78)
9.6.2 敏感性分析 (78)
9.7财务评价结论 (79)
第十章效益分析 (79)
10.1经济效益 (79)
10.2社会效益 (79)
10.3生态效益 (81)
第十一章结论与建议
82
11.1结论 (82)
11.2建议 (82)
第一章项目摘要
1.1项目名称
XXXX镇肉羊繁育基地建设项目
1.2项目主管部门
XX自治区发展和改革委员会
1.3建设单位
XXXX生态农牧业开发有限公司
1.4建设单位法人代表
1.5建设地点
XXXX镇北侧
1.6建设年限
项目建设期3年，2013年—2016年
1.7建设规模及内容
该项目总规划占地面积1000亩，其中一期工程占地面积600亩，拟建优质肉羊繁育基地1个，育肥羊舍60栋；二期工程计划占地面积400亩，拟建羔羊繁育舍50栋。引进优质母羊30000只，种公羊800只，年可育肥优质肉羊12万只；有机肥加工厂1个，新建沼气池1套。
1.8投资估算
总投资15000万元，其中：建设投资9800万元，流动资金1000万元，建设期利息800万元，种羊采购费700万元，预备费170万元。
1.9效益分析
（1）经济效益
本项目建成后，年繁育出栏优质肉羊20万只，实现肉羊销售收入5779.5万元；年生产有机肥20万吨，年有机肥销售收入达8100万元；年产沼气45万立方，产值90万元。项目达产后，年经营总收入13969.5万元，总成本为11739万元，年利润总额为2230.5万元，投资利润率达14.8%。静态投资回收期为9年。
（2）社会效益
项目有利于推动和优化农业产业结构的调整，充分发挥区域优势，有利于促进种植业与畜牧业的有机结合，实现“二元种植结构”向“三元种植结构”的转变，实现农业与畜牧业相互依存、相互促进的良性循环，可直接或间接带动饲草料种植基地。本项目建设还可增
加劳动就业机会，实现农村富余劳动力的就地转移。
（3）生态效益
本项目实施后，肉羊繁育基年综合利用农作物秸秆10万吨，提高了农作物秸秆综合利用率，大大减少因秸秆焚烧而造成的空气污染。
建设有机肥加工厂，对羊粪经无害化堆积发酵处理后，生产有机肥，有利于农田土壤改良及土壤肥力提高；对发展循环农业，改善生态环境，建设绿色生态家园发挥重要作用。
1.10可行性研究的范围、内容
本报告主要对项目进行技术可行性和经济合理性分析。内容包括：项目建设背景及必要性、市场预测分析、建设规模、厂址选择、建设条件、技术方案、经营模式、环境保护、投资估算、资金筹措、效益分析和评价结论等。
1.11 结论与建议
该项目符合国家产业政策和投资方向，能有效促进当地农业产业结构调整，促进农民增收，促进项目区社会经济的和谐发展。项目选址科学合理，承担单位经营管理技术成熟，组织机构健全，项目建设有保障，得到当地政府和群众的大力支持，建设条件具备，实施方案可行，市场前景广阔，经济效益良好，社会效益明显，环境污染分析和治理措施可实施性强，建议尽快立项实施。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
建设资源节约型、环境友好型社会已成为当代社会主义新农村建设的主题，畜牧业已成为衡量一个国家农业发达程度的重要指标。XX 市委、政府高度重视畜牧业发展，把羊产业发展纳入了全县农民增收的重点，制定了全县农牧业发展和招商引资的优惠政策，做大做强清真羊羊肉产业，提升产品的市场竞争力和养殖户经济效益，增加农民收入，提升畜牧业在农民收入中的比重，加大扶持力度，扩大规模养殖，完善服务体系，扩展产业链条，加快品种改良步伐，增强群众养羊的积极性，使羊产业真正成为群众增收的主要渠道。
XX镇是一个人杰地灵，历史悠久的古镇，自古至今群众都有经商、养殖的习惯。群众善于经商、精于养殖，通过多年来的发展，羊产业成为全镇经济发展的主导产业，近几年来，全镇以羊羊饲养、贩运、收购、屠宰、加工为主的个体经营户达几百户，年羊只饲养量3万只。经过近几年发展，在本繁育中心建设成功后，全镇民族经济的发展将形成以羊羊养殖和清真羊羊肉加工生产为主的产业化发展格局。
但是随着原来的散户养殖向规模化、集约养殖转变，大量畜粪便和污水未经处理即排放，会导致产生的污染总量增加、程度加剧、范围扩大，成为孳生蚊蝇、细菌繁殖和疾病传播的源头，造成水质恶化、
空气充满恶臭，在一定程度上影响附近居民的正常生活，并增加了养殖厂的防疫难度，制约农牧业生产的发展。因此，充分利用大型养殖厂的畜粪资源，发展循环农业，实现畜禽粪污的减量化、无害化、资源化，改善养殖核心区及周边农村环境，实现农牧业的良性循环势在必行。
XX市XX镇申请的肉羊繁育生态示范园区，年可繁育肉羊10万只，在肉羊繁育过程中产生大量的畜便尿水等废弃物近7万吨/年，如果没有任何粪便污水处理系统，未经处理的粪便污水直接排放造成粪水四溢，严重污染了水源、生态自然环境，致使病菌的传播，对附近农村生产、生活产生不利影响。
通过市场调研，咨询畜牧业相关专家及企业，发展肉羊养殖基地，决定在本养殖场东侧新建标准化肉羊繁育基地和宝丰畜牧循环农业
建设项目。通过新技术、新品种的引进的投入和饲养管理水平不断提高，对标准化肉羊繁育基地生产过程中产生的废弃物、废水进行综合利用和有效处理，开发生物质能源，回收有机肥资源，将治理污染、净化环境、回收能源、综合利用、发展畜牧循环农业，有力推动羊产业养殖水平提升，提高羊产业综合效益。
2.2项目建设的必要性
XX市依托区域资源优势，大力扶持肉羊产业发展，加快龙头企业、专业批发市场、肉羊标准化养殖基地和专业合作经济组织的建设，
示范推广肉羊杂交改良、舍饲育肥、疫病综合防治和饲料调治等标准化生产技术，肉羊产业已逐步发展成为农业增效、农民增收的优势主导产业。但从目前肉羊产业发展现状来看，由于资金投入不足等因素的影响，优质羊肉生产技术体系尚未建立，品种改良更新迟缓，饲养管理粗放，标准化饲养管理技术推广力度不大，专业化、规模化，组织化程度低，龙头企业原料短缺，知名品牌产品少，产品质量不高，市场竞争力弱，品牌优势不明显等问题仍然十分突出。因此，以已建成的伊源羊产专业合作社、肉羊产销协会、专业批发市场和肉羊杂交改良繁育园区，大力实施肉羊标准化生产科技推广示范项目，从整体上提高对肉羊产业的科技支撑作用，提升羊肉产品的市场竞争力，对加快肉羊优势产区建设，推进现代农业产业化进程，增加农民收入具有重要的意义。
（1）有利于加速农业产业化进程。
在现代农业中，畜牧业越来越成为大农业经济中起主导作用的产业。目前随着消费市场的变化，无公害食品的推行，肉品市场准入制的实施，对羊肉产品质量、卫生、安全、保健等要求越来越高，我们只有按国际标准生产出无公害优质特色羊肉，才能在激烈的市场竞争中站稳脚跟，才能保证我县畜产品的有效供给和消费安全。
目前羊肉市场需求潜力大，供不应求。在周边省区已有良好的固定市场，市场份额占有比例大；所以只有加强良繁体系建设进行原种繁育，新建一个大型现代化肉羊养殖场，具有年向社会提供优质肉羊的生产能力，才能满足日益增长的优质肉羊市场需求。同时羊产业是
与农业其他领域关联程度最为紧密的产业。羊羊是饲料转化效率最高的家畜之一，可以通过促进种养产业结合，建立三元农业种植结构，有效带动地区农业产业结构调整和升级，实现农业产业化、集约化、规模化、专业化。
（2）有利于完善地区循环经济体系，提高养殖业环境保护水平。
所谓循环经济，本质上是一种生态经济，其原理是运用生态学规律而不是以机械论指导人类社会的经济活动，与传统经济相比，循环经济倡导“资源—产品—再生资源”的反馈式流程的资源、环境、经济和谐发展模式，以取代落后的“资源—产品—污染排放”传统线性经济。循环经济的基本特征是低开采、高利用、低排放，把经济活动对自然的影响降低到最小的程度。上世纪八十年代，循环经济在全球得到空前重视，逐步成为世界各国经济发展主要战略模式之一。国际上出现并通行了3R原则，即减量化（REDUCE）、再利用（REUSE）和再循环（RECYCLE）。我国在进入二十一世纪以来，进一步加大了循环经济的推进力度。
XX镇肉羊繁育生态示范基地农牧业项目具有资源再生利用的环境保护的双重功效。通过对羊粪尿的综合处理，最大限度地变废为宝，实现羊粪尿有机质的资源化利用，在建设羊羊养殖设施的同时，建设羊粪尿沼气化处理系统，利用羊粪尿生产沼气，为项目区域和附近农户提供清洁能源，并建设万亩优质饲草料基地，利用羊粪、沼渣生产有机肥和沼液作为饲草基地肥料，可以实现养殖基地羊排泄物零排放，从而形成产业内部的资源、产品、再生资源“小循环”。不仅对于项目建设单位自身先进生产方式的形成，同时，对于XX市地区循环经济体系的建立和生态环境控制起到十分积极的示范和带动作用，
逐步将项目所在乡镇建设成为“自然环境优美，人民生活满意，绿色畜牧业兴旺，农村经济发达”的现代化生态畜牧业示范村乡镇。
（3）有利于促进农民增收，提高人民生活。
项目建成后，XX农牧业将成为全市最大的优质羊羊养殖基地、优质品种繁育基地、优质羊源基地、循环农业示范基地、羊产业的龙头企业。可以吸引农户到园区养羊或托羊，实现市场连基地、基地连农户的产业链。解决创业和就业人员，带动人工饲草料种植面积，促进农民增收。同时，通过实施循环农业，实现养殖场燃气化、电气化，使养殖场及周边的农户用上方便、清洁、卫生的优质能源，提高人民生活水平和居住环境条件。
（4）发展循环农业是现实能源的需要。
XX地区生产和生活能源一直依赖于煤炭，但煤炭资源是不可再生能源，贮量有限，近年来随着国民经济的发展，对煤炭资源的需求量大幅上升，造成煤炭资源供应日趋紧张。为了保障国民经济稳定发展，中央和地方各级政府加强对煤炭资源的管理限量开采，因此，迫切需要开发新的能源替代常规能源以确保经济发展和保障人民的生产生活用能，所以，利用生物质能发展沼气、供电非常必要。
2.3项目建设的可行性
农业循环模式理念新，技术成熟。该项目采用中国农业大学孙金世教授提出的“种植、养殖、加工、沼气、肥料”五环产业并举和互补的生态农业良性循环模式，达到“高产、优质、高效”农业发展的目标。系统的立足点是，以种植业为基础，养殖业为龙头，再生沼气能源开发为纽带，有机复合肥料生产为驱动，建立完善的“气、肥共生体系”，形成肥料、生物质再生能源相生、互补的生态环境良性循
环，切实达到各个生产环节的功能互补、效益互补。项目的技术路线是，改造和建立集约规模化羊场，建立相应的饲料种植和加工基地，利用畜禽粪便走大型沼气发酵及工厂化生产沼气的道路，沼气用作生活和生产燃料，节省常规能源，缓解农村能源短缺的矛盾，沼气和锅炉燃烧余热用来加热发酵原料，从而又能提高沼气发酵装置的产气量，发酵后的残留渣液又可加工成商品有机复合肥料和饲料添加剂，为牧草基地提供有机肥，这样就形成了一个既经济又合理的、完整的、多层次、多功能循环系统，使农业生态环境趋向良性循环，促使农业产品向商品型经济过度和发展，综合效益得到更加充分的发挥。该成功模式已在江西南昌国家农业科技园区、河北固安宝生养殖场、内蒙古塞飞亚集团公司等地实施。
各级政府的政策支持有力。羊产业已被国家列为今后优先发展的重点产业。XX回族自治区人民政府已明确将羊产业作为全区的六大特色优势产业，并将沼气和有机肥生产的开发利用作为循环农业建设工作的重点。
第三章项目选址和实施条件
3.1项目选址
3.1.1项目选址的原则与要求
场址的选择对羊场的饲养至关重要，主要应考虑以下几方面。
1.要求地形整齐、开阔，以便于充分利用场地和合理布置建筑物，减少施工前清理场地的工作量。要求地势干燥、南向、平坦或有缓坡。
2. 交通要便利，便于生产及职工的生活、产品的销售等。