产品发货管理规定
1、目的与范围
服务公司的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。
本管理规定范围包括营销中心产品销售部所有职员；
2、职责与权限
●营销总监负责监督产品的供货及时性及销售价格变化；监督相关管理文件
的执行状态；监督工作流程的符合程度；
●产品销售部经理负责每日综合分析市场行情变化，结合公司生产、库存情
况，提供公司产品对外报价；依照产品订货单安排生产部门生产计划，并在需要时及时做出调整；
●销售内勤负责每日发布产品销售部经理提供的对外报价；根据公司规定填
写《产品销售订货单》并向结算中心会计落实预付款到账情况；
●销售助理负责落实每日原材料、成品库存及生产线上情况；产品生产进度
的跟进及发货时间的落实；填写《产品发货单》；
3、价格
3.1价格的确认：
产品销售部经理依据当日原材料进货价格、市场行情、公司成本确定当日产品销售价格；
3.2价格的发布：
●销售内勤根据销售部经理的报价，在每日AM 9:30前向代理商、经销商、区
域销售经理发布当日销售报价；
●如销售部经理未能发布报价，销售内勤应主动询问；
●销售内勤请假或不在工作岗位，应将工作职责转交销售助理；
●报价人应保证报价的准确性。漏发、错发报价信息，将对责任人进行处罚，
每月报价失误二次以上，调离工作岗位；
4、库存的确定
●销售助理每天9点前清点现有的成品、原料库存；
●销售助理了解车间当班生产线开工状态，线上产品规格及本日预计产量，填
写《产品生产库存报表》
●销售助理将《产品生产库存报表》上报产品销售部经理，确定当日发货数量；
5、销售与订单
●区域销售经理接到客户购货需求时，应根据公司当日公开报价和客户协商
价格，不低于当日最低报价的可自行确定；低于最低报价的销售，应填写《特殊价格申请表》，由销售部经理、营销总监批准后方可向客户承诺；低于成本的报价必须有公司总经理签字批准；
●区域销售经理根据客户规格、型号的需求，向销售助理落实库存情况，有现
货或当日可交付的，由销售助理填开《产品销售发货单》组织发货；
●公司无现货，区域销售经理请示销售部经理落实交货期后，经客户认可，
由销售内勤开具《销售订货单》；客户在次日上午12时之前将不少于总货款30%的订金打入我公司账户的，锁定协商价格（付款证明传真件有效）。
●客户在开具《销售订货单》后，未付订金的，公司组织生产，产品价格以提
货当日价格为准；客户订金延迟到账，销售价格以订金到账之日计算；
●因公司生产延误，未能按《销售订货单》约定的日期发货，客户有权取消提
货；客户选择提货，如行情上涨时，以订单约定价格结算；如行情下跌，提货价按【订单价格—（订单约定交货日价格—提货当日价格）】结算。
●销售内勤应保证《销售订货单》的真实有效，不得涂改，经销售部经理和营
销总监签字后生效；
6、生产与发货计划
●产品销售部经理根据订单的先后次序、紧急程度、生产情况合理安排生产计
划，每日编制《产品生产计划表》，由销售助理传达，白班、夜班各一次；
●销售助理应关注库存能否配齐发货单上的品种，对短缺品种应及时上报销售
部经理，填写生产计划，并反馈到生产部；
●销售部经理可根据配货情况调整发货次序；
7、产品的发运
●区域销售经理与客户沟通后，确认发货时间，通知销售助理开《产品发货
单》；
●销售助理填写《产品发货单》，单据应包含以下内容：客户全称、联系人、
联系电话、产品型号、类别、件数、吨位、出厂单价；
●客户要求到岸价格的，《产品发货单》上应填写预估运费，如果因为公司原
因造成运费涨价，我公司承担超出部分运费以上的价格；
●销售助理及时通知信息部联系货运车辆，并确定最终运费；
●仓库配货人员应认真浏览发货单，以确保配货的准确性；
●结算中心结算员为客户办理出门证、根据产品规格出据材质证明书、
●结算中心要对发货单进行保存。
●结算中心稽核员负责追踪货款到账情况；
8、紧急发货
●区域销售经理在下班后，接到客户紧急临时订货，可电话请示销售部经理办
理紧急发货流程；
●结算中心结算员电话请示销售部经理，经同意后代开《产品发货单》，组织
发货；次日由销售助理、销售经理签字完成发货手续；
●区域销售经理应尽力做好发货预测工作，努力避免紧急发货；
9、流程可靠性
●产品销售部相关人员，应严格按照《产品发货管理规定》办理订货、发货手
续，填写相关表格；并做好表格、记录的
●销售内勤对相关表格、记录存档、整理、统计工作；
●单据标号规则：订单：DH 2011 12 31 001 销售单：XH 2011 12 31 001
●销售总监对流程运行情况进行定期、不定期检查，对违规行为进行处罚；
●相关工作人员可根据实际工作情况提出优化意见，报营销总监修改本管理办
法；
10、发货顺序
产品发货以“先定先发、紧急优发”的原则进行发货。
●以订单发货时间发货
正常情况下按订单发货时间进行顺序发货
●紧急发货
所谓紧急发货就是在没有订单或订单时间滞后，客户要求紧急发货，对其进行发货。紧急发货需在库存有现货且不影响其它客户发货的情况下，可以直接发货。如果会影响到其它客户发货时间，需跟客户进行交涉，客户同意，可进行紧急发货。
●有订金优先于无订金
●在货源不足的情况下，对有订金的客户进行先发。
●发货延迟
客户主动要求延迟发货时间，对生产准备好的货源将转给其它客户，其具体再次发货时间要根据生产再定。
11、派车
●计量人员在装车时如果发现小磅与地磅误差超出100公斤时，要停止发货，
通知相关领导，寻找原因。
●对客户自己派车的，到货后出现脱磅现象，公司概不负责。
10、产品销售发货流程图：
11、附表
销售订货单
年 月 日 编号：
订 货 单
年 月 日 编号：
市场推广价格申请
申请部门： 年 月 日
发货管理规定 CKBOOD was revised in the early morning of December 17, 2020.
发货管理制度 第一章总则 服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施发货单据管控的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。 第二章适用范围 适用于洛阳亚日实业集团有限公司所有涉及发货的工作。 第三章职责与权限 第一条销售内勤负责联系物流公司，安排产品的发货，依据合同、生产通知单的发运要求，及时组织发货。 《发货清单》应写明详细收货地址、名称、规格型号、单位、数量及 业务员，书写应工整不得错发、漏发；《发货清单》一式四联，一联 由销售内勤留底存档，一联给仓库安排发货，另外两联由物流公司带 给客户签字后客户自留一联，物流带回一联到财务存档。销售内勤负 责监督仓库发货过程，确保严格按客户的要求配货装车。 发货后，销售内勤负责通知业务员发货情况。 发货费用单据按财务有关规定及时报账，发货记录及时整理、装订成 册、归档保存；
第二条品管部控制所有发货产品质量合格和包装符合要求，确保货品安全性、准确性。 第三条仓库发货员负责《发货清单》的配货、装车、包装及清点工作并根据实际情况及公司相关管理办法及程序具体实施。 装车时做好设备的安全性保护工作，若发现有损坏设备或不合格材 料，应修复调整或报领导查明核实后再进行装车。 第四条司机负责客户货物的运输、发送工作等,严格按客户指定的货运站及时发送，并保证货物形态不发生改变。 第五条办公文员负责发货后，通知客户发货时间及货到时间。 第六条财务部负责汇总业务部发货客户签署的相关单据，监督和控制客户欠款额度。 第四章工作程序 第七条工作流程 1，业务员应认真统计该货单的发货数量，规格，核定送货地点，运输方式等。 2，销售内勤根据合同、生产通知单安排发货，制定《发货单》等单据，交销售经理审核。
成品发货管理办法 1.目的和适用范围 1.1 为了规范成品发货管理，确保成品发货的稳定、顺行，提高客户满意度，特制定本办法。 1.2 本办法适用于矿渣微粉、铁粒子发货。 2.管理职责及内容 2.1矿渣微粉作业区 负责制（修）订成品发货管理办法；负责客户单位人员、车辆的现场管理；负责协调处理成品发货过程中的问题；负责监督、检查发货员工标准化作业的执行情况； 2.2营销室 负责下发、增补矿渣微粉、铁粒子销售计划；负责对客户单位人员告知、监管、考核落实责任；一旦有客户开通绿色通道，负责对其他客户单位人员的解释、沟通、协调支撑工作； 2.3发货班组 负责发货作业现场的安全监督管理工作及与营销人员的沟通联系工作。负责指挥现场车辆的排队秩序；负责将相关管理要求传到驾驶员并在现场组织落实；负责按照岗位规程和相关要求组织发货； 3管理要求 3.1所有提货车辆驾驶员，由发货班组进行安全告知，每月至少一次，按照分公司外来人员管理办法执行。 3.2车辆要求：一车一杆，一车一单，车辆进出厂内后，门杆必须
放下，凭磅单出门。提货车辆一律从物流门进入，按照顺时针方向排队入库装料。在特定情况下（如车辆故障堵路、设备检修影响等），在发货当班班长的统一指挥下方可逆向或倒车进库，所有罐车提货时不得有笼子。 3.3车辆进入厂内要减速慢行（小于3公里/小时），进入成品库区域排队候车，不允许插队夹塞，厂内罐车排队车辆数不超过4辆，其余车辆在物流门外排队，详见《罐车等待区域图》。发货班组负责提货车辆的疏导，确保车辆有序提货。原则上发货的五个散装头必须全部打开，大车进入三号、四号、五号散装头，小车进入一号、二号散装头。 3.4提货车辆驾驶员严禁进入发货室，在排队期间，不允许在生产区域（包含成品发货区域）随意闲逛走动，确有事情带好安全帽从道路边部安全区域通过，事情办完后立即返回司机休息室等候发货人员调配装货。 3.5司机只允许在库内带有安全绳内区域开盖，厂内其他任何区域禁止开盖作业，禁止放气作业，禁止汽修作业如有、在指定区域内清洗作业（清洗前摆放好安全警示标志）。 3.6发货班组根据每日的发货和库存情况，通知中控切库，确保各成品库库存均衡。一号线优先往二号成品库进料，确保三号散装头具备发运能力。 3.7发货班组每天进行量库作业,每个成品库大于3000吨（15米）时，负责（雷电、雨雪天气除外）成品库的测量工作，根据成品库的
发货管理制度 第一章总则 服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施发货单据管控的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。 第二章适用范围 适用于洛阳亚日实业集团有限公司所有涉及发货的工作。 第三章职责与权限 第一条销售内勤负责联系物流公司，安排产品的发货，依据合同、生产通知单的发运要求，及时组织发货。 《发货清单》应写明详细收货地址、名称、规格型号、单位、数量及业务员，书写应 工整不得错发、漏发；《发货清单》一式四联，一联由销售内勤留底存档，一联给仓库 安排发货，另外两联由物流公司带给客户签字后客户自留一联，物流带回一联到财务 存档。销售内勤负责监督仓库发货过程，确保严格按客户的要求配货装车。 发货后，销售内勤负责通知业务员发货情况。 发货费用单据按财务有关规定及时报账，发货记录及时整理、装订成册、归档保存；第二条品管部控制所有发货产品质量合格和包装符合要求，确保货品安全性、准确性。 第三条仓库发货员负责《发货清单》的配货、装车、包装及清点工作并根据实际情况及公司相关管理办法及程序具体实施。 装车时做好设备的安全性保护工作，若发现有损坏设备或不合格材料，应修复调整或 报领导查明核实后再进行装车。 第四条司机负责客户货物的运输、发送工作等,严格按客户指定的货运站及时发送，并保证货物形态不发生改变。 第五条办公文员负责发货后，通知客户发货时间及货到时间。
第六条财务部负责汇总业务部发货客户签署的相关单据，监督和控制客户欠款额度。 第四章工作程序 第七条工作流程 1，业务员应认真统计该货单的发货数量，规格，核定送货地点，运输方式等。 2，销售内勤根据合同、生产通知单安排发货，制定《发货单》等单据，交销售经理审核。3，审核过的发货单据再交付给发货人员,发货人员根据单据上的货物需求,进行配货、包装、装车。 4，《发货清单》最终交于司机,由司机核对装车情况。 5，司机按《发货清单》上的地点,进行送货。 6，送货单据及收款单据等由司机负责让客户收货签署，并带回交付财务等各相关部门。 第五章工作要求 第八条发货员在装车前，应保证产品放置与安全且不易磨损的位置；确认产品包装无破损，产品性能未发生改变（变压器无漏油等情况），并清点产品数量将详细情况记录在《发 货清单》上。 第九条司机在与发货员交接后，核对产品和《发货清单》签字并确认。在运输途中如出现颠婆、倾覆、磨损等情况，司机应及时调整，保证产品的外观和整体的性能，必要时可 向仓库领取工具箱和抹布，适当调整产品。 第十条财务部每天审核配送(司机)交上的送货单是否有客户签署或客户委托人签名，随时检查业务部发货及财务网络记录运行情况，按公司制定的欠款标准监督和审核各客户的 欠款额度；可以对有库存的产品送货情况进行查核。 第六章附则 本规定由洛阳亚日实业集团有限公司提出。 本规定由洛阳亚日实业集团有限公司技术部负责起草及解释。
成品发货管理制度 第1章总则 第1条目的 为规范公司成品的发货工作，防止货物多发、错发、漏发等有损公司 和客户利益的事件发生，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于公司产成品的发货作业。 第2章发货总体规定 第3条仓储部接到“订货通知单”后，经办人员应依产成品规格及“订货通知单”编号顺序列档，内容不明确应应即向销售部的业务人员确认。 第4条经销商的订货、交货地点并非其营业所在地的，其“订货通 知单”应经销售主管核签方可办理交运。 第5条收货人非订购客户的，应有订购客户出具的“订货通知单” 方可办理交运。 第6条仓储部接获“订货通知单”方可发货，但有指定交运日期的，应依指定日期交运。 第7条订制品（计划品）在客户需要日期前入库或“订货通知单” 注明“不得提前交运”的情况下，仓库管理员若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部的业务人员告知客户，经客户同意且收到业务人员的出货 通知后方可提前交运。 第8条若是紧急出货，应由销售主管通知仓储主管予以先行交运， 再补办出货通知手续。 第9条未经办理出库检验手续的成品不得交运，若需紧急交运时， 需于交运的同时办理出库检验手续。 第10条订制品（计划品）交运前，仓储部若接到销售部的暂缓出 货通知时，应立即暂缓交运，等收到销售部的出货通知后再办理交运。在 特别紧急的情况下，可由销售主管先以电话通知仓储主管，但事后仍应及 时补办相关手续。 第11条“成品交运单”填好后，应于“订货通知单”上填注交运 日期、“成品交运单”的编号及交运数量等，以便相关作业人员了解交运 情况，及结案时可依流水号顺序整理归档。
第3章交运期限规定 第12条凡遇下列情况之一的，仓储部应提前一天办妥“成品交运单”，并于一天内交运。 1．属计划产品且已接获客户的“订货通知单”。 2．内销、合作外销订制品。 第13条直接外销订制品入库后，需配合结关日期交运。 第4章承运车辆调派与控制 第14条仓储部应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。 第15条仓储部应于每日16：00以前备好第二天应交运的“成品 交运单”，并通知承运公司调派车辆。 第16条如果承运车辆可能于非营业时间抵达客户指定的交货地址，则成品交运前，仓储部出库管理人员应将预定抵达时间通知销售部的业务 人员，由其转告客户做好收货准备。 第5章复核货物 第17条货物备好后准备装运前，出库管理人员应根据“订货通知单”、“成品交运单”仔细做好出库货物的复核工作。 第18条出库复核的内容。 出库管理人员对货物进行复核时，主要应关注配备的货物是否与“订 货通知单”、“成品交运单”等出库单据相符，确保货物质量满足客户需要。具体复核的内容包括三点，如下表所示。 出库复核的内容一览表
发货管理制度 一、目的： 服务公司客户的产成品发货，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，确保公司发货流程的顺畅。 二、职责与权限： 1、主管负责监督和控制产品发货过程。 2、主管负责实施产品发货工作，按合同或客户要求的发货信息，审核并监督生产部发货流程，确保严格按客户要求及时发货，把《发货清单》留底一份存查。 3、发货负责人负责下发发货通知单并通知运输单位，确保发货的及时性、安全性、准确性。 4、生产部主管负责安排人员根据《发货清单》装车，确保严格按客户要求按质按量地配货装车。 5、运输单位负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司制定的运输方式及时发送。 6、内勤人员负责收集和登记客户的传真发/配货单，并及时交主管签收，并负责电脑统计汇总《发货清单》，并汇总发货单据存底备案。 三、工作程序： 1、客户的发货单传真，必须由内勤人员负责统一收集登记，根据传真货单及时交予主管签收确认。
2、主管收到客户交予或传真要求的发货信息后，认真统计该货单的发货总额签字确认后，及时交予生产部主管安排人员发货； 3、对签名确认或经主管领导审批后的发货清单，发货负责人应及时交予生产部准备发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有客户发货信息以及发货程序中的单据必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。 4、主管必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批《发货清单》；对发货过程中发现的问题应及时予以解决；疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。 5、生产部主管收到销售部（经相关人员评审签名确认后）下达的《发货清单》后应按其发货程序安排人员及时装车，生产部人员应保证严格按《发货清单》上的要求装车；生产部主管负责严格监督装车速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。 6、如生产部不能配齐或暂时短缺清单上的产品，内勤人员应认真做好记录，列表存档并及时通知该单的区域主管反馈客户，以便客户做相应的变更。 7、装车完毕后，内勤人员负责将图纸、发货清单、磅单、第三方检验、公司产品质量证明书等交予司机，转交给客户，
仓库货流程规范 北京市胰宝文化创意有限公司快递发货流程
打印单据?仓库管理员在早上10点之前，在系统打印昨日下午4点到今日早上9点期间订单的《出库单》和快递单号。下午4点之前，在系统打印当日9点到4点期间订单的《出库单》和快递单号。仓管员通知到快递公司上门收件。 ?确保打包员快递员收件之前能将货品包装完成，等待快递员来提货，确保所有订单当天能够发货。 审核单据?打单人员须仔细核对快递单和出库单，确保出库单和快递单准确无误。 ?将打印好的快递单号扫描进系统后，再将《出库单》和快递单一起转交给配货员。 ?仓苦保管人员接到配货员移交的《出库单》后，拣出《出库单》所需的商品，并由配货员将《出库单》、快递单以及需要包装的商品搬到打包台。 验货?打包员对待包装的商品必须做质量的检验，每个产品都用电子秤称重，查看包装是否完整。 ?发现质量问题，做好标识，统一退回仓库，仓管员确定破损，登记台帐，并由发现者签字，随后将破损产品转入破损仓。重新让配货员拣出相同的商品。 贴标?准备发货的商品都须贴上本公司的标签，或放上货品单据：单据信息包含货品名称、数量等。 ?售前客服如有在单据上备注不贴标签，需按照客服的要求执行，省略此步骤。确保客户收到的商品都是我们公司发出的，此为客户退换货时检验商品的凭据。 装箱?打包员员接到捡货员移交的《出库单》后，根据商品拿出相应的纸箱，将正下方底部的封好。?需根据产品的情况添加填充物，避免快递途中的损伤，确保产品在快递运输中不会损坏。?装箱时须将退换货流程的售后服务卡片放置在包装之内。 封箱贴单?用胶带对箱子进行“工”字形封箱，商品不外露即可，且必须在箱子的封口处，贴上易碎物品轻拿轻放的警示图标。 ?快递单必须贴于包装箱的正上面，根据物流行业的不成文的默认规则：贴包装标识的一面，被默认为物品的上面。 ?贴上仓库员打印好的与商品相符合的快递单，贴之前先确认箱子中的物品与快递单上的商品是否相符,以防发错货, 确保客户收到的商品为客户所需。 称重发货?将打包好的箱子放在称上称重，并在快递单上填写货品的重量，打包员将包装完整的商品放置在打包台旁。一定要给商品称重，记录正确的重量，与快递公司结账时，根据快递单上的重量核对运费。 ?打包员将快件搬到快递发货区，等待快递公司的工作人员收件。 ?快递员到达仓库收件后，仓管员需将快递单上的寄件单回收，进行妥善的包管。快递公司将商品收走的订单，仓管员一定要通知客服当天点击发货。
汽车4S店配件出库管理规定 1. 目的 规范配件出库管理行为，明确配件出库管理制度，使配件出库过程：凭据有效、计量准确、名实相符、记录清晰、便于追溯。 2. 范围 本规定适用太原华瑞富星林肯备件库的配件出库管理。 3. 职责 3.1 备件仓管员负责本单位仓库的物资存放规划、日常存储、入库、出库管理， 对库存配件出库负具体管理责任； 3.2 备件主管负责本单位备件管理，对备件仓库管理进行把关、督促，对库存 配件出库管理负直接领导责任； 3.3 售后服务经理负责督促相关责任人认真执行本规定，协调本单位各部门之 间有关备件方面的工作关系，对本单位的备件管理负总责。 4. 零件报价 4.1 备件部应主动了解厂家备件供应情况，动态掌握配件销售价格变化情况， 及时更新配件价格表。 4.2 常用配件价格应在接待区域醒目位置予以公布。 4.3 备件部报价人员必须对所报出的价格负责；受理前台接待人员、车间维修 人员及客户询价时，必须严格按统一规定的价格表报价，不得随意报价。 4.4 配件报价单只作为报价工具，不得作为出库依据。 5. 备件出库 5.1 备件领料分为客户付费维修领料、厂家索赔维修领料、保险理赔维修领料 等三种情况。配件出仓前必须确认领料单证的有效性： 5.1.1 客户付费维修领料时，备件出库应按S/A签字确认的内容打印配件出仓 单； 5.1.2 厂家索赔维修领料时，备件出库应按索赔员签字确认的内容打印配件出 仓单；使用厂家无偿提供的用于招回维修的配件时，应在该配件专项进销存帐目中办理出库，不得与仓库帐混淆。 5.1.3 保险理赔维修领料时，单台维修车辆配件总需求小于等于1000元的，由
成品仓库管理制度 为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。 一、操作流程与岗位职责： 1.负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆。 2.成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。 3.成品仓库管理员应在接到跟单员提供的提货单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭提货单在仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。 4.进行发货装车时的现场跟踪，严格按照提货单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户。产品装车时，成品仓库发货员必须协同跟单员对产品数目、质量清点确认，核准后应经材料会计签字确认。 5.成品仓库管理员负责发货完毕后现场清理和盘点。 二、管理制度： 1. 上班期间不得擅自离开工作岗位。 2. 成品库发货员必须严格按照跟单员提供的《提货单》发货。 3. 搬运工装卸在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权警告、如情节严重或不听有劝，造成安全事故的，责任由搬运工自负。 4. 成品库的卫生应由库管员负责在下班前打扫干净。 5. 成品出库时，成品库管员、跟单员必须交替在岗发货。 6. 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。 7．成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
公司发货流程管理规定 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定： 一、发货流程 1、业务员负责与客户确认订单，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求：填写完整要货企业名称、产品货号、数量、规格，所属区域业务员、发货地址、和其他要求等。有特别要求的，要注明。 2、业务员需与公司核对库存和可发货时间，订单落实后，将确认好的“订单”，下达给仓库库管、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品10天内发货，仪器设备20天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。 3、财务部负责审核营销中心的“订单”，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。 4、成品仓库收到“订单”后，按订单要求备货，备货完毕后生成“出库单”，审核出库，转发业务员及财务。 5、“出库单”完成后，业务及时关注出库发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货? 主动与仓库库管确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6财务收到仓库“出库单”后，即可生成销售发票，财务需及时根据客户需求开具增值税发票。 7、仓库备货完成后，及时安排物流发货。产品发货后业务负责追踪物流信息动态，联络
收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，库管联络物流公司进行后续事宜处理。 8、业务员与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。 流程图见附表。 二、工作职责 1、业务员、库管全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货工作。 特此规定，希遵照执行。 发货流程图
公司发货管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
八、公司发货管理规定 第一条交运期限 1．凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运。 （1）计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。 （2）内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。 2．直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。 第二条发货总体规定 1．物料管理部门接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。 2．因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理： （1）经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部门主管核签方可办理交运。 （2）收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运。 （3）物料管理部门接获“订制（货）通知单”方可发货，但有指定交运 日期的，依其指定日期交运。 （4）订制品（计划品）在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的，物资管理部门若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若是紧急出货时，应由业务部门主管通知物料管理部门主管先予以交运，再补办出货通知手续。 （5）未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。 （6）订制品交运前，物料管理部门如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理部门主管，但事后仍应立即补办手续。 （7）“成品交运单”填好后，须于“订货通知单”上填注日期，“成品交
1. 目的 为规范公司货物运输的管理，特制定本管理办法。 2.范围 本办法规定了公司货物运输管理程序。 本办法标准适用于公司储运部运输办公室管理。 3. 定义 4. 运输组织 4.1 储运部运输办公室负责对产品运输程序的管理。 4.2 供应部负责产品的出库管理。 4.3 质管部负责客户非质量原因退货的处理。 4.4 财务部负责运输费用的审核与支付。 5．工作内容 5.1 工作流程 5.1.1业务员申请发货时，按发货申请单的要求认真填写。填写完毕后请主管领导签字确认，递交销售内勤，经销售内勤核实后与提货单一并递交运输办公室。 5.1.2 运输办公室接到销售内勤递交的发货申请单后，按发货申请单的要求，及时安排其所需的运输方式，出具核准出库单，通知仓库准备出库装车。 5.1.3 产品装车完毕后，按发货申请单要求的到货时间，敦促并监控车辆安全、准时送达指定地点。 5.1.4 按合同要求与各承运公司进行核对每月发货明细，确认无误后请总经理批示，在规定的时间内给予结算。 5.2 各运输方式管理要求 5.2.1 铁路运输5.2.1.1 铁路整车运输 5.2.1.1.1每月25日前，业务员向销售内勤申报下月用车计划，经主管领导审批后，每月27日前销售内勤向运输办公室递交下月用车计划报表。运输办公室接到报表后，及时向铁路审批计划处申请用车计划。 5.2.1.1.2 铁路整车运输负责人，将我公司铁路专用线用车计划向铁路申报，经铁路计划处审批后，及时将进厂车辆的到站、装车货物品名等详细信息提前一天向运输办公室通报，以便进行货物的合理统一安排，保证顺利装车。每月10日前，汇总上月各产品发车数量及吨位与实际产生运费，经业务员签字确认之后，上报运输办公室。将实际产生运费的相关结算单据向财务部申报进行核销。财务部要求不可拖延申报，不可在铁路运
公司发货流程管理规定 This manuscript was revised on November 28, 2020
关于下发《公司发货流程管理的补充规定》的通知 各部门、科室，各分、子公司： 随着公司业务的不断增加，在合同执行过程中，工程进度款回收与产成品投入出现脱节的现象越来越严重，从而导致大量资金滞压在原材料半成品及产成品环节，同时增加了后期的收帐成本，给公司生产经营造成了一定的影响。因此，在2009年11月23日下发的《钢构件价值核算、发货流程管理规定》和2014年3月17日下发的《公司发货流程管理规定》的基础上，重新修改制定了《公司发货流程管理规定》。各相关部门在执行过程中应加强工作衔接，切实有效地把本规定落实到位。 根据当前生产经营状况，需要办理出库手续的物资主要有以下几类：原材料类、半成品类、产成品类及出售的废品废料。由于出售废品废料的流程比较合理，执行也较为严格，因而此次不再对其进行重复规定。本规定仅对原材料类、半成品类及产成品的发货流程加以规范并补充： 一、产成品发货流程 公司所有项目产成品发货前提是：所发出产品的价值与合同规定相应的回款条款相吻合。例如：对于约定节点付款的，在约定应付款尚未到账或未全部到账的，则超出该节点的产成品不再发出，直至该节点应收款全部到账。对于约定月进度付款的，该月进度款按约定付款时间未支付到账前，不得再发出下一批次产品。相关部门应及时与业主方沟通，催要工程进度款。发货流程如下： 批次产品生产完毕→销售公司填制发货申请单→生产部核算产品价值（综合单价由商务部提供给生产部）→销售公司签
字确认→财务部审核并签字盖章→生产部发货室填制发货清单→装车→门卫室查验放行。 1、每批次成品生产完成，销售公司应及时根据生产部提供的生产量，填写“发货申请单”，商务部及时向生产部提供单项工程构件综合单价，生产部根据“发货申请单”核算该批次产品的发货价值，以及该工程累计所发产品价值及剩余部分的价值。“发货申请单”一式三联，分别为存根联（生产部留）、销售联（销售公司办公室留）、财务联（财务部留存）。每月末上述三个部门应将当月留存的各联清单进行核对并将核对结果报至考核办，作为考核的依据之一。 2、生产部应严格按合同约定生产，当生产进度达到合同约定付款节点时，生产部应及时以“工作联系单”形式将所生产的货物价值统计出来，并以书面形式提醒销售公司或项目部向合同付款方催款。 3、销售公司持经生产部核算后的“发货申请单”到财务部进行货款清算事宜，财务部根据生产部提供的核算信息与合同约定的应付款金额核对，确认合约方已付款项是否满足发货条件。如果对方未能足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签署意见，销售公司将财务部签署意见的“发货申请单”报总经理或董事长签署是否发货的批示，生产部按批示执行。如果对方已足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签字盖章。销售公司将财务部签字盖章的“发货申请单”交生产部组织发货。 4、生产部收到手续齐全的“发货申请单”后，及时安排发货室发货，并将该批发出产品按发出车辆填写发货清单，清单列明所装载产品的品名、件数、各运输车辆车牌号码、发货人员及司机签名等。该批产成品的实发数量总计应与发货申请单的数量相吻合。
发货管理办法
*******公司 发货管理办法 为了规范公司各部门、各岗位在发货流程中的职责，保证发货的及时性、准确性，确保发货流程的顺畅，特制订本办法。 一、适用范围 适用于公司所有涉及发货的部门和岗位。 二、职责与权限 （一）销售部职责 1.按照需方的要求，打印发货通知，通知上包括需方公司名称，订单 号所要产品规格，数量，以及发货时间。此通知一式四联，其中销售部，库管部，质检部各一联。 2.无存货的情况下，负责填制生产任务单，经领导签批后，送达各个 车间，由车间主任安排生产。 3.有存货的情况下，负责联系物流车辆及办理有关物流手续； 4.货物备齐后，联系叉车，过泵，填写货运单，跟踪物流及处理相关 纠纷； 5.每次发货将对发货数量、种类、运费等事项做详细记录，并将发货 通知单分送财务一份。 （二）库管职责 1.收到发货通知，根据库存配货，并进行审核；（为避免审核时间太 长，库管在入库时能够按标签入库） 2.填制出库单，出库单包括重量，及箱数，此单一式三联其中一联库 管备份，另外一联交予质检部，最后一联交予财务部。
3.打印发货明细表，并贴于托盘上。 4.详细记录每次的发货清单，每月定期把仓库库存报表抄送主管经理 和销售部。 （三）质检部职责 1.协助库房管理员做好每批次的配货（为配货方便，在排放箱子时， 按编号排放，有助于配货，调货）。 2.收到出库单时，相应主管或负责人，结合发货通知，及时打印质检 报告。 3.把清单贴于托盘上，质检报告及出库单，放于托盘上后，进行最后 打包（可在配好货后先进行简包）。 4.负责协助物流将货物运到物流车上。 （四）财务部职责 1.根据合同和发货通知单，详细记录单价和数量。 2.根据合同协助销售部对账和催款。 三、工作要求 各部门要严格按照职责分工认真做好本部门工作，依据发货流程及时、有序传递，严禁互相推诿、扯皮，延误发货。若发生发货延误现象，严格追究有关人员责任，视情节轻重给予50—200元罚款。 附：1、发货流程图 2、发货通知单 3、出库单 4、生产任务通知单 5、检验报告
仓库发货管理流程 1.目的 为了规范出库发货流程，提高工作效率，防范仓管员多发、少发、错发，确保仓库存货安全、准确。 2.适用范围 仓库的销售发货管理环节。 3. 职责 3.1 帐务部及时核准销售出库单。 3.2 装卸部向仓务部领取产品，并安排装车。 3.3 仓务部按原则指定发货产品及位置。 3.4 保安队监装复核，车辆放行。 4. 工作流程及要求 4.1 销售出库单 4.1.1 帐务部审理并核对销售DN单。 4.1.2 单据完整无误，开具放行条，一同交给装卸部。 4.1.3 装卸部接收到销售发货单，在指定位置登记确认。 4.2 领货装车 4.2.1 装卸部根据销售发货单的品类、规格和数量向仓务部领取相应产品。4.2.2 仓管员按产品出库原则和顺序，指定待发产品的储位，并做“发货中” 的标识。 A) 产品出库顺序：先差后好（同样合格的产品，包装、外观等差一点的
先发），先进先出（到货时间长的先发）、先外后里（靠门口的先发，尽快给客户装货）。 B）发货标识内容包括：销售DN单号、产品编号、发货数量，发货前储位货品数量，后货后储位货品余量。 C）仓管员接到销售发货单后，15分钟于内做出标发货标识卡并登记台帐。 发货标识卡统一规格，悬挂于待发堆垛上的显眼处（尽量不要放在最上面一层）。 4.2.3 装卸员组织搬运工和叉车将指定的待发产品搬运至停车位置装车。 A) 仓管员没有做发货标识的不允许搬运发货。 B）发货人员要妥善保管好标识卡，当影响发货时，可暂放一边，发完货重新悬挂在该卡位货品上，所有货物发完的，应将发货标识卡交回仓管员保存。 4.2.4 装卸员有义务提醒客户装车前验货，如发现有质量问题的，立即更换， 但是车辆离开场区后发生的一切产品质量问题和数量问题，仓库概不负责。 A）装车要求，重货如砖类等在下，轻货如洗衣粉纸巾等在上，同一产品统装一起，下层重货装完点数确认后，方可装轻货。 B）轻货全数先堆放于车旁，清点数量后再装上车。 C）点数要求，装卸员首先对重货和轻货数量进行清点，正确无误签名，司机签名确认，然后由监装保安复核，数量与销售发货单一致，签名确认。 4.2.5 现场发现质量问题的产品，装卸员统一退回仓库。 A) 出现破损产品，应暂存于托盘上，由装卸员做好标识，注明产品编号、 储位号和破损字样。 B）当该批发货装车完毕后，装卸员统一将破损产品退回仓库原卡位处，
发出商品管理办法 第一章目的 第一条为了规范公司发出商品的管理，加强对发出商品的控制，提高存货周转率，不断 提高公司的管理水平，特制定本办法。 第二条本办法适用于**科技有限公司的发出商品，发出商品是指在采用分期 收款销售方式下，企业已经发出，但尚未实现收入的产品、商品和物资，发出商品实物虽然已发给客户，但是产品所有权仍属于公司未转移给客户。 第三条部门职责 (一) 运营管理部负责产品的发货及出具扣款明细； （二）市场部负责发出商品合同的催回及发出商品的对账； （三）财务部负责提供发出商品的明细及执行扣款处罚。第二章发出商品管理 第四条运营管理部根据计划部给予的《发货单》在ERP 中开出《销售出库单》，并 确定是否已签订合同，无合同的产品，市场部需进行无合同发货审批。 第五条市场部需从两个方面审核无合同产品发货，1）授信额度，累计发出商品价 值必须在授信额度范围内；2）客户回合同承诺协议，原则上，只有签订合同的产品才能发货，因特殊原因合同未签订，需要发给客户的产品，市场部需要取得业务员能够在产品发出后30个工作日内完成合同签订并返回存档工作的承诺协议。只有同时满足这两个条件，才能批准无合同产品发货。因特殊原因不能同时满足此两项条件而需要发货的产品，市
场部需提交情况说明，经部门经理、主管领导、总经理审核通过才能发货。 第六条月初财务部将发出商品明细发给市场部，市场部与客户进行对账，同时将 发出商品的*以月报形式报部门负责人、总经理，并抄送公司相关领导。 第七条公司将严格控制发出商品，对于未能在规定时间内将合同催回或将发出商 品返回的情况，将给予市场部业务员每个合同100元/月扣款惩罚，扣款金额在业务员费用结算中执行。因特殊原因不能完成，需提交情况说明，经部门经理、主管领导、总经理审核通过后可以不给予处罚。 第八条运营管理部每月初出具扣款明细，扣款明细经运营管理部经理、市场部经 理、市场部主管领导审核后提交财务部执行。 本办法由运营管理部解释及修订，于正式发文日起执行。
目的：为了确保成品品质，出货品质及流程有序进行，满足客户需求。 范围：外贸部、品管部、物控部 内容： 1、品管部 1.1、品管部在出货前一天，需对所有已入库的成品进行抽检，并做《成品抽检报告》，记录内容主要含：毛重、产品不良缺陷、外箱损坏缺陷及产品抽检结果等。并出具成品检验合格报告。不良品需通知责任部门一个工作日内改善。 1.2、出货资料提供时，品管部负责向外贸部提供订单数据信息，包括：订单号、毛重、净重等。 1.3、根据外贸部部《出货通知单》仔细核对各项数据。并及时反馈异常给计划部进行处理。 1.4、发货装柜时，要跟进检查，检查项目包括：数量、外箱无脏污、损坏、变形；及监督装运过程有无野蛮装箱作业，对野蛮作业需及时制止并反馈给部门主管处理。 1.5、根据装车（多车在装）的实际情况，品管部可进行内部人员调配并填写发货过程检验记录。 2、外贸部 2.1、根据外贸部信息和品管部提供《订单数据明细表》，制定装柜《出货通知单》，包含：订单、规格、型号、数量、毛净重及外箱尺寸等。 2.2、外贸部第一时间（正常提前一天；最迟货柜到厂之前）向品管部和物控部提供装货顺序的《出货通知单》。 2.3、装柜前，外贸部人员与仓管员核对好订单货物（含规格、数量）；同时核对柜号、铅封号、提单号。 2.4、装柜时，核对装柜数量，平衡装柜的体积与重量，确保不超重、不缺方。
2.5、开始装柜和封柜时，外贸人员需要跟进重量、体积及产品外观有无异常。 3、物控部 3.1、根据外贸部门的《出货通知单》核对相关数据并提前做好清点归类。 3.2、货柜进厂后，核对《提货单》，主要核对订单号、柜号、铅封号、提单号，并第一时间通知外贸部和品管部门。 3.3、发货过程中对装柜方法、外箱品质、数量等进行严格控制，并填写书面的资料明细记录。 3.4、装柜过程中不可野蛮装箱，产品落地必须开箱检查是否有损坏，及时调换。 3.5、在装柜过程中有超重0.5吨以上的或者立方数不足四分之一的等异常问题需通知部门主管及公司高层知悉。 备注：确认表单要有负责人签字并由所属部门保管备查。
收发货流程及管理制度 厂家发货 仓库确认（收货）销售文员 入库 仓库管理员 备货 仓库确认（发货） 出库 物流配送
一、入库流程及规定： 1、销售文员根据盘点库存和电脑系统，及时补充货源。经总经理批准下采购单 给厂家，明确采购型号和数量，并确认到货日期。 2、厂家配送到相应地点后，通知仓库接货。 3、仓管员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物 与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者应及时通知 销售文员与厂家进行沟通。 4、货品入库后，销售文员应及时录入电脑系统，系统录入完毕审核后，由仓管 员核对确认入库。做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货相符。 5、仓管员要严格遵循仓库管理制度，禁止非本仓库员工擅自入库。确保安全。 二、出库流程及规定： 1、销售文员根据客户需求确认产品品牌、型号、数量和金额打制销售清单（注 明所发货运站名称和地址），后交仓库备货。 2、仓管员接到订单后开始备货，备货原则：“以销售单的品牌、型号、数量为 依据，以先进先出为原则”。 3、货备好后放到指定上车区域，安排配送司机签单发货，并交付其客户销售联。 三、发货流程及规定： 1、配送司机到指定地点搬货上车，按照销售单清点装车产品品牌、型号、数量， 与仓管员做好货物交接并签收； 2、配送员按货运站的名称和地点，合理安排发货线路； 3、根据货运站出具的货运单号对公司货物进行编号，并将销售客户联放置于有 标识的产品包装箱中。 4、发货完成后将货运单交付于销售文员。 四、帐帐核对： 所有仓库的货品不仅在系统有账目（销售文员处），还必须做好手工账簿的登记。手工账的登记的日期必须要和系统登记日期一致。每天下班前销售文员 和仓管员对销售清单和发货单进行查对，确保账物相符。目的在防止账目出 现问题时做到准确核对和防止系统故障所不确定因素。 湖南金鞍汽配贸易有限公司 2015年01月01日
创作编号： GB8878185555334563BT9125XW 创作者：凤呜大王* 产品发货管理制度 1、目的 为了使本公司的成品仓库发货管理规范化，使本公司成品的入库、出库等事务流程有章可循，现结合本公司的一些具体情况，特定本管理制度。 2、范围 有关成品仓库发货管理作业包括产品入库、产品贮存、产品出库等事务，依本制度的规定办理。 3、内容 3.1产品入库 3.1.1本公司自身生产的产品入库，须由生产部派人送交仓库，仓库员根据入库情况填制“入库单”，“入库单”上应包括：产品的品名、规格、数量、生产日期及入库日期等内容。双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单由仓库作为登记实物帐的依据。 3.1.2大荆酒厂或金华调味品公司运抵的产品入库，须由运货司
机将合格的产品检验报告单送交仓库员，之后由仓库员送交品保部留底保存。仓库员检查、核对产品的品名、规格、数量等标识是否正确，符合要求的方可入库。 3.1.3本公司自身生产的产品入库后，仓库员填写《成品仓库＿＿记录表》，并用标牌的形式摆放于该产品码垛上。品保部根据化验室检测结果，通知仓库是否发货。如检测合格，仓库员将标牌上的待检标识改为合格标识，并允许发货；如检测不合格，仓库员将标牌上的待检标识改为不合格标识，并禁止发货，等待处理。大荆酒厂或金华调味品公司的产品入库后，仓库员要做好合格品标识，并用标牌的形式摆放于该产品码垛上。 3.2产品贮存 3.2.1贮存产品的场地应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或发霉。 3.2.2合理有效利用仓库空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显位置做出产品标识，防止错发。具体要求如下： 一、库存产品标识按3.1.3要求做出，并用标牌的形式摆放于该产品码垛上； 二、库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。所有产品都应放置于垫板上，离地离墙10~20厘米，垛与垛之间应有适当间隔； 三、库存产品码放高度均不得超过8层。
订单出货流程管理规定 为规范从销售接单到出货的流程，提高各环节工作效率，特制定本规定。 1、销售部业务人员经与客户确定购销意愿后，在电脑里按表格内容完整填写《订单表》。 2、业务员查询仓库存货，如有库存货品，需在《订单表》上注明。 3、业务员将电子版《订单表》交总经办销售文员，由销售文员负责打印。 4、销售文员接到《订单表》后，首先给订单编号，编号方式为XX(年度)-XX （月份）-XXX（流水号），如2010年5月份第一份订单，编号为0105001，以此类推。 5、销售文员认真审核表格内容是否填写完整、清楚，如有不完整、不清楚的地方应立刻要求业务员重新填写。 6、销售文员根据不同的订单要求，将订单表拿给财务部和总经办审核签字。 7、订单表上注明有存货，可直接发货的订单，销售文员需再次与仓库确认，经确认后，由销售文员填写《发货单》，交财务部查询货款是否收到，货款收到后，财务部相关人员在《发货单》上签名确认。然后由销售文员复印一份《订单表》连同《发货单》一起交仓库发货。如遇异常情况，销售文员要及时与业务员沟通处理。 8、需要生产的订单经相关部门审核批准后，销售文员将《订单表》复印一份交生产部文员，并要求生产文员在原订单背面签名确认。 9、销售文员将订单信息录入《销售日报表》。 10、每天上午10点前，销售文员将昨天的销售日报表打印一份报总经理。 11、销售文员负责跟进订单生产情况，如遇异常情况要及时与业务员沟通处理。 12、生产部完成订单生产后，由生产文员开具成品《入库单》，连同《订单表》一起交仓库入库。 13、仓管物流文员收到成品入库单及生产成品后，应立即通过公司QQ将订单完成信息通报给销售文员和业务员。 14、销售文员收到仓库成品入库信息后，开具《发货单》，交财务部查询货款是否收到，货款收到后，财务部相关人员在《发货单》上签名确认。然后由销售文员将《发货单》交仓库发货。
成品仓库管理制度集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
成品仓库管理制度 为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。 一、操作流程与岗位职责： 1.负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆。 2.成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。 3.成品仓库管理员应在接到跟单员提供的提货单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭提货单在仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。 4.进行发货装车时的现场跟踪，严格按照提货单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户。产品装车时，成品仓库发货员必须协同跟单员对产品数目、质量清点确认，核准后应经材料会计签字确认。 5.成品仓库管理员负责发货完毕后现场清理和盘点。 二、管理制度： 1.上班期间不得擅自离开工作岗位。 2.成品库发货员必须严格按照跟单员提供的《提货单》发货。 3.搬运工装卸在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权警告、如情节严重或不听有劝，造成安全事故的，责任由搬运工自负。 4.成品库的卫生应由库管员负责在下班前打扫干净。 5.成品出库时，成品库管员、跟单员必须交替在岗发货。 6.非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。 7．成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。