内审检查表受检部门：采购部
7采购物料时，是否要求需求部门
填写《申购单》。《申购单》发
给供应商。
查3-5份《申购单》。
8《申购单》上是否填写正确、
完善？是否有相关人员签
批？，是否有通知品保部、仓
库对物料的检验收料核对？
查3-5份《申购单》
9在《订购单》指定的时间内交
货日期，如有超过订购单的交
货日期，是否已电话方式跟催
和议定时间。
针对订货单，对采购员进行
查问3-5份《订购单》的时间
。
10采购员是否有规定采购物料的标
准及质量要求？
查2-3份采购合同
11厂商交货时，品保部是否按照
《 原料检验报告》进行检验，
不合格是否按照《不符合管制
程序》处理。
8.4.3
8.7
针对原材料检验报表进行调
查，查《协力厂商品质异常
联络单》
12当生产急需需特采时，是否按
程序要求特采并填写《来料异
常处理单》？
8.7
查看《当生产急需需特采
时，是否按程序要求特采》
审核员：审核组长：
8.4.2
8.4.3