1 目的
为了规范评审工作，提高评审质量，本指南规定了对建筑业行第三方质量体系审核的要点，并对需要进一步解释和深入理解的标准要素进行了说明。通过学习本指南，审核员在有关专业人员的现场配合下，应能准确地确定审核要点，并对供方的质量体系是否持续满足规定要求作出客观、专业、准确、合理、有效的判断。
2适用范围
适用于建筑业的第三方质量体系审核。对于希望按照ISO9002：1994质量保证模式建立质量体系的建筑业的供方，本指南也可作为参与。
3职责
CQC体系部负责对本指南实施进行指导和监督。
4要求
本条款的编号与ISO9002：1994编号相对应。
4.1 管理职责
4.1.1 质量方针
质量方针是供方经营方针的重要组成部分，应由供方的最高管理理者或全面负责质量的高级管理者签字批准。供方各级人员对质量方针必须坚持贯彻执行，并深刻理解。
4.1.2 组织
4.1.2.1 职责和权限
供方应有一个组织机构图，并规定对组织机构图中描述的活动的职责分工。工作职责描述可以纳入质量体系文件中，也可以单独作为质量体系文件的参考文件。
所有的管理者和直接对质量负责的人员都有应加以明确。
4.1.2.2 验证资源和人员
对供方各部门的进货检验、过程检验最终检全、试验和监控以及内部审核，应明确具体要求，并规定由有资格的、经过培训的合适的人员来完成。
4.1.2.3 管理者代表
管理者代表应具有4.1.2.1中规定的职责和权限。在规模较大的供方中，管理者代表可以作为质量保证经理。管理者代表还可以有其他方面的工作。
4.1.3 管理评审
管理评审每隔1年至少进行1次，由供方高级管理者直接负责。供方应保存管理评审记录，并注明根据管理评审所采取的措施。在下次管理评审的时候，要对所采取措施的有效措施进行验证。管理评审记录可以采取会议纪要的形式。管理评审也可以作为供方某次
会议的议题之一。
管理评审的内容可以包括:
内部质量审核结果
各种纠正预防措施实施情况
业主和政府监督部门的反馈意见.
材料质量状况
工程与承包方质量状况
质量计划的执行情况
培训计划
质量体系改进
管理评审的周期应该加以规定.
4.2质量体系
文件化质量体系是指覆盖标准所有要素,对供方质量体系的全面的书面描述.质量体系文件是内部和外部审核的依据.
质量体系的文件化程度应与供方人员的技能和培训水平相适应.
对质量体系文件的格式没有强制要求,但文件的格式设计应能够满足供方的要求. 4.3 合同评审
合同评审应包括下列内容:
对标书的评审
对工程承包合同的评审
对要改合同的评审
合同和更改合同的传递。
评审记录及其保存。
4.4 设计控制
申请ISO9002：1994质量保证模式认证的企业不适用.
4.5文件和资料控制
质量手册、程序、质量计划和作业指导书等构成文件和资料控制系统。本行业其他须纳入文件和资料控制的文件包括：
合格分供方清单（包括材料和工程分承包方）
施工规范/验证规范
现行法律规定
材料国家标准
各类试验规范
4.6采购
4.6.1总则
采购的产品包括所有能够影响供方产品质量的材料和工程分包方。
4.6.2 分包方的评价
供方应规定分包方评价和选择的标准，并保存分包方的质量记录。如果供方难以实现上述要求（例如：原材料从当地的批发商或零售商处购得），则应该规定采购职责。
4.6.3 采购资料
如果有原材料规格要求，应在有关的采购文件中标明。但并不是所有的原材料都要按规定规格采购。但愿，采购订单上所有原材料的采购文件应该是清楚和明确的。
4.7 顾客提供产品的控制
供方质量体系中应规定如何保证供方产品设备的正确使用和维护的程序，同时规定甲方提供的产品发生丢失、损坏或不适用，应有记录并向业主报告。
4.8 产品标识和可追溯性
明确各环节的标识要求。
对有可追溯性要求的场合，要明确追溯要求，规定特殊标识并有记录
4.9过程控制
过程控制应覆盖供方的全部活动，对下列各项应实施过程控制：
供方的各职责区域或岗位，包括相关的作业指导书。当在没有作业指导书会对工程质量产生不良影响的情况下，则需要发布作业指导书。供方的过程控制应通过人员的经验，培训和作业指导书之间的一种平衡来实现。
施工机具设备的状态及施工现场的环境条件。
法律法规和行业规范。
施工组织设计/书面程序。
现场物料投改
技术交流及技术复核
关键工序和特殊过程能力，如隐蔽工程、地下工程防水。
施工现场的工艺监控（施工日记）
4.10检验和试验
供方应规定原料的接收标准并明确对原材料放行的职责。同样，对过程检验和最终检
验也应规定接收标准和放行职责。
供方应保存所有的检验和试验的记录，并由检验人员确认。
有关的检验项目可以包括：
一部分不得紧急放行原料的控制。
以施工图纸、技术标准、工序为技术评定准则。
最终检验所包括：实测实量、外观。
4.11 检验、测量和试验设备的控制
供方应对影响其产品质量的检验、测量和试验设备进行控制。在本行业，主要的检验、测量和试验设备是工地勘察测试设备、丈量器具、试验室各种强度、力学试验设备等。所有的校准应追溯到国家标准，鉴定后应有表明其鉴定状态的标识。
4.12 检验和试验状态
工程半成品和成品的检验和试验状态可采取“工序质量评定表”、“工程部位质量评定表”和“单位工程质量综合评定表”来加以表示。
4.13 不合格品的控制
不合格的产品或服务可以通过质量控制检验、顾客投诉或内部质量审核来发现。一旦发现不合格，供方应有一个标识和隔离的体系，以防不合格产品的误用。
供方应明确不合格品评审和处置权限。对于不合格产品的处置有：
返工
返修（加固补强）
拒收或报废
降级作其他用途
由顾客让步接受
对返工返修的产品、工程应重新检验试验。
4.14 纠正和预防措施
一旦发现不合格，供方应采取下列措施：
对质量体系的各个过程进行分析
调查不合格产生的原因
就纠正和预防措施达成一致意见，并确定采取行动的时间表
对所采取行动进行跟踪，验证纠正和预防措施有效实施
4.15 搬运、贮存、包装、防护和交付
本要素是为了保证供方产品质量在整个过程中得到维护。
搬运
供方要保证各类物资的正确搬运。
贮存
在贮存过程中，供方应保证各类物资的合适的贮存条件
包装、防护、交付
根据现场特点、顾客要求和工程产品特证，供方应有适当防护，隔离措施。
4.16质量记录
供方应规定所有质量记录（如：采购、过程控制、合同评审等）的保存期。质量记录的保存期应与法律规定和供方的质量管理需要相适应。
供方应保存证明质量体系有效实施和维持的记录。
质量体系管理记录（如：内部质量审核、管理评审、体系变更）的记录保存期应不少于3年，否则不足于证明体系的有效实施和维持。
对本要素的审核是为了验证供方已建立一套保存和维持记录的体系。所以，在正式审核时，审核员不一定要看到供方运行3年积累的全部记录，但要求供方一定要有足够的记录表明已对其质量体系进行有效的管理。
4.17内部质量审核
供方应预先制定一个内审计划和日程，以保证对体系的所有方面进行审核。
程序是否发放到有关人员手中，并正确使用。
程序是否准确描述质量体系活动。
培训是否足够。
审核中发现的不符合应及时采取纠正预防措施。
供方应保存内审记录，并将内审发现的问题报管理评审。
内审的审核员应得到足够培训，并与被审核部门相互独立。
4.18培训
供方应保存对每名员工的培训记录，包括内部培训、在岗培训和外部培训，根据供方实际施工要求，对特殊、重要岗位人员尚需进行资格认可。供方确定员工的培训需要时，应考虑到法律的要求。
供方应考虑临时工的培训需要。
保持适当的培训记录。
4.19服务
明确服务规定要求，并实施服务和验证，如工程质量保修，工程质量信息反馈等。
4.20统计技术
如供方采取统计技术，应在程序中加以规定并作好记录。
5相关资料
5.1建筑企业贯彻GB/T19000质量管理和质量保证条例标准实施细则（第二版）
6 典型工作流程：见附件
XX有限公司 分层审核作业指导书 A/1版 编号：QSS/JZQ19-03-2013 管理类别： 分发号： 发布日期：2013年6月18日实施日期：2013年6月18日
1、目的 分层审核是一个涉及到多层次管理的质量改进系统，通过不断提高过程稳定性和首次交验合格率来确保持续的符合性，运用分层审核系统来证明过程能力达到既定的目标。 建立分层审核的目的是： （1）减少与现有流程和政策的不符合项； （2）增加不同管理层执行审核的频次； （3）及时纠正不符合项； （4）由工厂不同层次的人员执行标准化的审核项目。 2、范围 分层审核适用于整个公司各个制造现场，也可以用作验证生产现场是否符合其它特殊的要求——业务系统、顾客或者更改的要求（例如：PFMEA 审核、控制计划审核、预防性维护审核）。 3、职责 3.1质量部是分层审核的归口管理部门；执行分层审核的实施、监控工作，并负责组织进行公司层的分层审核。 3.2 各车间负责部门层和班组层的分层审核。 3.3 其它相关部门为分层审核配合实施部门。 4、定义 4.1分层审核: 由不同层次的管理人员执行的审核以保证质量体系的不符合项被标识并纠正。分层审核是以过程为基础进行的，而不是基于产品。 4.2隐性作业: 指工厂内那部分非正规工艺流程内的作业，包括所有发生在外部的零件和原材料的常规检验流程。例如返工和返修作业、质量控制和确认的测试、遏制、来料检验等等。 4.3 过程监控：当没有达到既定的能力时，须采取适当的纠正和纠正措施以确保产品符合性。 5、工作程序 5.1分层审核流程图
5.2 分层审核层次 5.2.1层次1：班组层——由班组长牵头，通常要求每日审核一个特定的 加工过程，如一条装配线、一条机加工线或一个加工单元。 5.2.2层次2：部门层-----由车间经理牵头，车间班组长、质量管理员参加，通常要求每周至少审核一个特定的加工过程，如一条装配线、一条机加工线或一个加工单元。 不符合项必须纠正并立即执行。如果不符合项可能对产品质量造成潜在的风险，相关部门必在分层审核实施跟踪表上写上审核日期，在审核的生产区域栏写上审核项目数、合格项目数
1 目的 保证水泥的生产环境管理体系（EMS）认证审核的有效实施。 2 范围 适用于硅酸盐水泥（含熟料）的生产专业，对应于《环境管理体系认证业务范围分类表》的专业代码为16.01.01。 本指导书是根据GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》,结合水泥的生产专业/行业的特点，在专业方面提供审核指南，作为专业技术支持，这些意见不是标准的补充和取代，审核时应以标准为依据。 3 职责 质量部会同技术专家负责指导书的制定、修订，并负责文件发放； 审核部负责本作业指导书的培训宣贯； 审核及相关人员负责本作业指导书的规定进行有效实施。 4 术语和定义 4.1水泥 凡细磨成粉末状，加入适量水后成为塑性浆体，既能在空气中硬化，又能在水中硬化，并能将砂石等散粒或纤维材料牢固地胶结在一起的水硬性胶凝材料，称为水泥。 4.2熟料 凡由适当成分生料烧至部分熔融，所得以硅酸钙为主要成分的烧结物，称为硅酸盐水泥熟料，简称熟料。 4.3混合材 在生产水泥时，为改善水泥性能，调节水泥标号，而加到水泥中去的人工的和天然的矿物材料，称为混合材。 本专业无特定环境专业术语 5 行业特点 水泥工业是我国重要的原材料工业，其生产工艺过程的共同特点是物料处理量大，运输环节多，高温作业，每生产1吨水泥大约需要处理3吨以上的物料，而且物料在生产加工过程中，从矿山开采、原料破碎、粉磨至煅烧成熟料，再经粉磨水泥包装出厂，基本上每个环节都有大气污染物的排放，每个环节几乎都涉及粉尘和噪声，而且水泥行业又是典型的能源、资源消耗型，控制能源、资源消耗是非常重要的。 6 典型工艺流程
水泥的生产工艺从不同角度可划分为： A干法与湿法 B 旋窑与立窑（产业政策规定立窑直径3M及以下为淘汰窑型，ф3M以下磨机为淘汰磨机） 典型的立窑的生产工艺流程如下图： 典型的旋窑的生产工艺流程如下图
质量管理体系专业审核作业指导书 ZJQC--TG-3901:2001 公园、风景名胜区 北京中经科环质量认证有限公司 发布日期：2001- 8 - 8 实施日期：2001- 8 - 8 目录 目录(1) 前言(2) 1 范围 (3) 2 引用文件 (3) 3 服务特点 (3) 4 服务流程和关键质量活动(4) 5 审核要点与审核办法 (6) 附录A：适用的法律法规和有关标准清单 (11) 前言 植物园、动物园及自然保护区业务包含以下三个方面：植物园、动物园及自然保护区，本作业指导书不包括对动物园审核内容。对于植物园和自然保护区而言，其基本特征是：利用自然资源开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。
为保证本公司的审核员在审核植物园、自然保护区时，能够准确地把握专业特点，抓住主要过程为关键活动进行审核，使本公司的审核工作规定的水平，依据GB ／T19001：2000标准，制订本专业的审核作业指导书。 本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。 本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制法技术要求／规范等是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。 本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。 本专业审核作业指导书主要起草人：吕小华 1范围 本指导书的适用范围是39O，对应的专业小类为92.53，即植物园、动物园及自然保护区。但本作业指导书不包括对动物园审核的内容。 2引用文件 GB／19000-2000 《质量管理体系—基础和术语》 GB／T19000－2000 《质量管理体系—要求》 ZJJI0901 《专业审核作业指导书会偏写程序规则》 《旅行社审核作业指导书》 《宾馆、餐饮审核作业指导书》 《批发零售审核作业指导书》 3服务特点 本行业特点：自然资源和人文资源丰富，环境优美，具有观赏、文化或科学价值。植物园及自然保护区企业是利用自然资源优势开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，并且享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。本行业是以自然、人文景观资源为依托，公园、风景名胜、游乐项目、康乐项目为载体，配套设施与服务相结合，为游客提供综合性产品，包括景观资源、旅游设施、设备和旅游服务三大部分。 本行业的产品分为硬件产品和服务两大类。 硬件产品：自然景物、文化古迹、民族风情、各种设施、设备以及相应展览、演出、游乐项目、康乐项目的娱乐服务。其中各种设施、设备主要是为旅游者提供餐饮、住宿、娱乐（游船、索道、溜索等）购物、纪念品、工艺品等指导使用应符合相关法规的要求。 服务是无形产品，包括观光游览服务、导游服务、客房服务、餐饮服务、商业服务、休闲娱乐服务。其特点：a 生产与消费同一性；b产品的无形性；c产品的安全性；d产品的不可储存性；e产品的不可转性和产品的时间性。为游客提供行、游、娱、住、食、购的要求，达到服务经济效益的目的。 植物园及自然保护区是生态环境工程之一，要注意对自然资源的保护，合理规划开发，做到可持续性发展，在运作上，还必须作到以下几点： （1）在景区资源开发利用上，首先要把资源环境保护放在首位，景区内的绿化覆盖率应达
1、目的 1.1 建立一种系统机制，从而实现： ●验证文件化规定的过程，其规定与实际执行情况是否完全一致； ●使“必须不折不扣执行作业文件规定”的理念根植每个员工心中； ●改善各管理阶层之间及管理阶层于普通员工之间的沟通； ●进一步促进产品质量全面提升。 1.2 贯彻“高层领导看成绩，基层领导看问题”原则，从而实现： ●高层领导以亲身审核行动看到、感受到下辖员工的成绩，从而更多地正面激励员工； ●基层领导应感受到来自高层领导的压力及动力，更加地深入现场，发现问题及解决问题。 2、范围 2.1 首先适用于三大汽车公司(指：GM、Ford、Daimler Chrysler)的产品。 2.1.1 当不存在三大汽车公司产品时，必须从考虑维持该工作及锻炼该工作能力角度出发，选择不少于1个产品开展分层审核工作。 2.2 适用于下述具体地点： ●质量部进料检验场所； ●产品制造岗位（任何一个固定场所，只要有一个或多个生产部员工在从事固定的生产作业，该地点就是一 个“产品制造岗位”）； ●任何从事产品返工和/或返修的场所； ●包装车间现场（目前的A线、B线、C线）； ●产品的发货场所。 3、职责和权限 3.1生产部经理全面负责该工作的组织及实施。 3.2 下述 4.1条款规定的不同层次人员必须按文件规定的实施时间及频次开展审核工作。 3.3 审核的结果都汇总给予生产部技术员，由该技术员负责审核后期： ●各种质量记录、报告的编制及保存； ●审核问题的列表、分发、验证关闭； ●将符合“经验教训(Lessons Learned)”的问题联系并输入质量部； ●更新分层审核的看板。 3.4 各接受审核问题的责任部门，必须在指定时间完成问题整改并提供证据给予生产部技术员验证。 4、术语、定义及规定 4.1 管理层：本文件定义实施本公司分层审核，涉及下述不同的管理阶层： ●总经理（层），存在时，涉及副总经理。 ●部门经理（层），涉及生产部经理、质量部经理、技术部经理、研发部经理。 ●主任、科长（层），涉及生产部主任科长、质量部质控科长、研发部设计科长。 ●技术员（层），涉及生产部技术员、质量部技术员、技术部技术员。 ●主管、组长、班长（层），仅指生产部门此种身份人员。 4.2审核频次： ●主管、组长、班长（层）必须每班一次。 ?即：目前注塑车间有2班，则一天实施2次分层审核；其余符合2.2条款的场所暂时只有1班； ?停产的休息日、节假日无需实施分层审核。
基础金属加工及机械设备制造业审核作业指导 审核作业指导 乙 (项目代码：17) BCC/AG/S-17.1/17.3/17.4/00 编制：苏琴 审核：操圣祥 批准：操圣祥
一、目的 指导审核人员有效地对生产通用机械制造业、金属结构加工制造业、刃具、工具及通用金属加工制品的用人单位，按职业安全健康管理体系审核规范进行审核； 二、适用范围 本审核作业指导书适用于（通用机械制造业、金属结构加工制造业、刃具、工具及通用金属加工制品制造业。 三、引用的法律、法规及其他要求 中华人民共和国劳动法1995-1-1 中华人民共和国消防法2001-10-27 中华人民共和国工会法1998-9-1 职业病防治法2002-5-1 危险化学品安全管理条2002-3-15 电气安全管理规程 工业企业设计卫生标准TJ36-79 压缩空压站设计规范TJ29-78 爆炸危险场所安全规定1995-1-22 工作场所安全使用化学品规定1996-12 劳动防护用品管理规定1996-6-1 有毒作业危险分级监察规定 工厂安全卫生规程1956-5-25
工业企业职工听力保护规范1999-12-24 高温作业分级1984-12-1 体力劳动强度分级1984-12-1 噪声作业分级LD80-1995 女职工劳保保护规定 特种作业人员安全技术培训考核管理办法 企业职工伤亡事故报告和处理规定 (1). [19850510] 冲压安全管理规程 (2). [19850510] 木工平刨床安全管理规程 (3). [19850510] 乙炔发生器安全管理规程 (4). [19921218] 能源部关于颁发《大型超重机械安全管理规定》的通知 (5). [19900601] 劳动部关于颁发《漏电保护器安全监察规定》的通知 (6). [19910321] 劳动部关于颁发《起重机械安全监察规定》的通知 (7). [19910416] 劳动部关于颁发《客运架空索道安全运营与监察规定》的通知 (8). [19850606] 起重机械安全规程
西安市火车站改造安置楼项目总承包二标段工程施工 作 业 指 导 书 编制部门: 质量管理科 编制日期: 2016年2月 1 日 实施日期: 2016年2月 1 日
《作业指导书》编撰说明 “百年大计，质量第一”，质量是企业的生命、是效益的源泉，是企业生存和发展的根本，企业做大做强离不开质量的提高。为进一步了加强企业自身的基础管理，规范现场施工操作，保证工程质量，多闯优质工程，结合我公司的实际情况,编撰了本公司工程施工质量管理《作业指导书》，本书在吸收施工行业新技术、新材料、新机具、新工艺等先进实用成果的基础上，结合了本企业技术发展与实践经验进行编撰，可作为公司基层项目部在承建的建设项目施工过程中,控制工程质量的参考依据。 《作业指导书》以国家现行的建筑设计、施工规范和规程、质量检验评定标准为依据，借鉴本行业的部分相关成果，结合本企业的技术条件、特点等要求进行编写。全书共分11章，每章节按施工准备、操作工艺、质量标准、质量通病、成品保护、施工注意事项等编写层次，突出重点，内容基本涵盖作业流程。 《作业指导书》除按照国家及行业的现行建筑设计、施工规范和规程外，还主要参考《建筑工程质量通病防治手册》、《建筑施工工艺标准》、《建筑安装工程施工工艺及操作规程》、《建筑给排水施工手册》、《工程建设监理手册》、《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑施工手册》等相关文献资料，该《作业指导书》在编写过程中曾得到公司总办室、基层各项目部的大力支持和帮助，在此一并表示感谢。 由于时间仓促、编写水平和资料的限制及技术水平的限制，《作业指导书》还有很多错误、遗漏和失妥之处，恳请大家多提宝贵意见，以便今后修订，本《作业指导书》仅做参考之用。 编写： 年月日 第一章总则
产品审核作业指导书 产品审核通过对少量产品和/或零件进行检验来对质量保证的有效性进行评定,用产品质量来确认质量能力.此时对产品是否与规定的技术要求的或与顾客/供方特殊协议相一致进行检验。 在评定存在技术要求的偏差时，视目标的设定，焦点在于技术上的重要性对后续过程的意义或顾客反映的程度。产品审核是对新产品的特性进行检验，而不是对经过长时间使用后的产品进行检验。产品审核不能替代生产过程中的检验。产品审核定期进行。此时，由于特殊的原因也可另外进行审核。须由具备相应素质的人员在实施审核前进行产品审核的规划和筹备工作。每次审核的结果、改进措施以及负责人必须记录存档。1.产品审核依据 产品审核时，企业可使用下列判别依据： —检验开发结果与预定要求是否相符（例如：样件，零批量）; —验证生产的均衡性; —识别缺陷、变化及趋势; —发现潜在的风险; —反映顾客的感受; —在处理顾客的期望与要求上提供决策帮助; —尽早对售后问题采取反应; —验证所采取措施的可信度; —法律规定。 2. 产品审核的目的 产品审核的任务是按照检验流程来检验（通常是）待发运产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其它额定“质量特性”的要求相符。虽然只是对少量的产品进行检验，但检验项目全面，而且从顾客的观点出发来进行。通过产品审核首先是要发现系统缺陷、重点缺陷以及较长期质量趋势。排除系统缺陷和随机缺陷的措施要强区分开。在严重情况下要在生产过程中采取紧急措施。每次审核反映的是一个短时段的状况。一段时间内所有审核的总体应反映出生产质量的潜力。每次审核的检验规 范取决于该产品的复杂程度及产量。 对于企业来说，产品审核的目的在于发现缺陷、了解是否符合图纸的要求和顾客的要求。可靠性试验也可以属于产品审核的范畴。 在产品审核时了解顾客对产品的期望是必要的。应从外部评价顾客的期望并将其纳入产品审核中。例如：应评估顾客对噪音的感受，确定噪音对顾客的妨碍程度如何。供方或制造商通过产品审核既可以对产品的质量状况有一个全面的了解，也可以使顾客 接收自己的产品。 3. 产品审核 产品审核是对检验细则的策划、实施、评定和记录存档，即： 检验特性-定量和定性的特性。 检验对象-有形产品。 检验时间在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（内部/外部）前。 检验依据-额定要求。 检验人员-独立的审核员。
《作业指导书（施工方案）》编制、审核管理办法按照集团质量管理制度要求，结合我单位实际情况，制定本办法，要求各项目部仔细学习，并严格贯彻执行。 作业指导书（施工方案）是对工程质量控制点编制的详细的、可操作的作业文件。质量控制点主要是指特殊过程和关键工序，其设置要求视质量影响大小、危害程度及质量控制的难度而定。 选择质量控制点至少应包括：灌注桩、深基坑支护、地下连续墙、群桩土体开挖、深基坑降水、混凝土预制构件湿接头浇筑、混凝土地下结构防水、坡屋顶屋面防水、大体积混凝土浇筑、预应力混凝土钢筋张拉、粗钢筋连接、钢筋焊接、后浇带、外墙外保温系统、大型特殊钢结构焊接等。 项目部应对本工程的特殊过程、关键工序进行专项方案确认，在其施工前编制作业指导书，其编制应以操作要点和工艺为核心内容。现对其编制内容及审批程序做如下规定： 1、编制内容 1.1、适用范围，明确编制目的，列出编制依据。 1.2、施工准备 1.2.1材料：所用材料有出厂质量证明文件，需经过试验合格，符合现行质量验收规范、标准要求，在其有效期内使用。特殊材料还应要求有当地准用证明文件，如外加剂的使用。 1.2.2人员条件：各岗位人员上岗均需满足公司制定的岗位能力标准要求，尤其特殊作业人员的资格上岗条件应与工程特点相适应。 1.2.3施工机具：需经校验合格，并按公司《机械设备维修保养制度》进行维修保养，其性能、参数、数量应满足施工组织的要求。 1.2.4作业条件：上道工序已施工完毕，能充分满足下道工序的作业要求。 1.3、施工工艺 1.3.1施工工艺流程：强调工序操作的先后顺序，使操作者明白
施工作业程序。 1.3.2操作要点：根据工程特点逐条详细说明，要求具体、有可操作性，防止空洞、无针对性及重复罗列。 1.4、施工措施的编制内容 1.4.1技术措施：从技术角度应充分考虑工序间歇和“四新”技术应用。 1.4.2质量通病防治：结合工程特点，对容易出现不满足设计要求及使用功能的部位进行预控。 1.4.3安全注意事项：重点控制人的不安全行为、物的不安全状态等。 1.4.4成品防护：采取封、盖、护等措施，保护作业环境，以及保证工序的合理安排等内容。 2、编制、审批管理 2.1、编制、审批 作业指导书（施工方案）由项目技术负责人编制，经公司总工程师初审，填写《作业指导书（施工方案）初审记录表》，初审完毕后交集团总工程师批准后将初审表报送质量管理中心备案。 2.2、发放 作业指导书由项目部发放，并填写“文件发放记录”，其发放范围为各单位、项目部、质量管理中心，项目部保留一份指导施工，并列入文件清单。其他需要增加份数的情况经批准后，再进行加印。 3、管理办法 经上述程序完成后的作业指导书，如实施条件发生变化，应按《文件和资料控制程序》进行修改、换版，履行审批手续。 1）作业指导书（施工方案）设计封皮设计参见附表1 2）《作业指导书（施工方案）审核记录表》参见附表2 3）作业指导书（施工方案）封皮、《作业指导书（施工方案）审核记录表》编号说明
《作业指导书》编撰说明 建筑产品“百年大计，质量第一”，质量是企业的生命、是效益的源泉。为了加强企业的基础管理，配合ISO9000贯标工作，规范现场施工操作，保证工程质量，公司有关人员在总工程师和总工程师室的指导下，编撰了《作业指导书》，本书在吸收施工行业新技术、新材料、新机具、新工艺等先进实用成果的基础上，结合了了本企业近十余年来的技术发展与实践经验进行编撰，可作为公司建设项目施工过程中控制工程质量的主要依据。 《作业指导书》以国家及行业现行的建筑设计、施工规范和规程、质量检验评定标准为依据，借鉴本行业的部分相关成果，结合南方地区和本企业的技术条件、特点等要求进行编写。全书共分十二章，每章节按施工准备、操作工艺、质量标准、施工注意事项等编写层次，突出重点，内容基本涵盖作业流程。 《作业指导书》除按照国家及行业的现行建筑设计、施工规范和规程外，还主要参考了广州市建筑总公司编《建筑施工工艺标准》、四川省地方标准《建筑安装工程施工工艺及操作规程》(DB／5100P01001—88)、《建筑施工手册》(第三版)有关等文献。 由于时间仓促和技术水平的限制，《作业指导书》中的遗漏和失妥之处，恳请大家多提宝贵意见，以便今后修订。
目录 第一章总则---------------------------------------------------7 第二章土方工程-----------------------------------------------9 第一节排水与降水---------------------------------------------9 第二节挖土(大型土方工程) ------------------------------------ 10 第三节基坑(槽)开挖与围护--------------------------------------11 第四节回填土-------------------------------------------------16 第三章地基与基础工程------------------------------------------21 第一节灌注桩工程----------------------------------------------21 钻(冲)孔灌注桩 人工挖孔灌注桩 第二节水下混凝土工程------------------------------------------35 第四章地下防水工程--------------------------------------------39 第一节防水混凝土结构------------------------------------------39 第二节水泥砂浆防水层------------------------------------------44 第五章钢筋混凝土工程------------------------------------------48 第一节模板工程------------------------------------------------48 木模板(含大夹板)安装与拆除 定型组合模板的安装与拆除 门架支顶 可调式钢管支顶 第二节钢筋工程------------------------------------------------65 钢筋制作 钢筋绑扎与安装 钢筋闪光焊 钢筋电孤焊 竖向钢筋电渣压力焊 钢筋气压焊 锥螺纹连接
供电专业 一、专业简介 根据我国目前实际情况，供电企业和用电单位或个人（简称用户）按国家的有关规定，服从电网的统一调度，严格按指标供电和用电。 据中华人民共和国电力工业部1996年10月8日第8号令颁布的《用电营业规则》规定的供电方式如下： （一）供电的额定频率为50赫兹。 （二）额定电压：低压供电，单项为200伏，三相为380伏。 高压供电，为10、35、110、220千伏 （三）除发电厂直配电压可采用3千伏混6千伏外，其他等级的电压，应逐步过渡到上列额定电压。 （四）用户需要的电压等级不在上列范围，应自行采取变压操作解决，用户需要的电压等级在110KV及以上时，其受电装置应作终端变电站设计，方案需经省电网经营企业审批。 供电企业和用户应当在证实供电前，根据用户用电需求和供电企业的供电能力及时办理申请或协商签订供用电合同。供电企业逐渐主动申请质量体系认证，故需求分析侧重了供电企业的职责。 供用电双方对投入运行的线路、设施应进行维护、保养，确保供用电的正常运行。供电设施的维护管理的范围，原则上由产权所有者负责。其责任分界点按《供电营业规则》规定执行。 在供电设施上发生事故引起法律责任，仍以供电设施产权归属上确定，产权归谁，谁就承担由设施发生事故引起的法律责任。 供用电双方都应加强运行管理，切实执行国家和电力行业有关供用电安全的规程制度。供电企业供到用户受电端的频率、电压偏差应掌握在允许范围内。 供用电双方应明确计费标准和方式。用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处。供电企业必须按规定周期校验、转换计费电能表，并进行不定期检查。 用户应按国家规定向供电企业存出电费保证金。 二、产品实现过程特点及特殊要求
质量管理体系专业审核作业指导书 编号： 医疗器械及体外诊断产品的 销售、市场管理和客户服务 技术发展部 发布日期：实施日期：
目录 1 目的 2 适用范围和术语定义、说明 3 产品范围、特点与专业代码 4 医疗器械经营性组织和医疗机构涉及到的一些通用标准和规范要求 5 医疗器械和体外诊断产品的销售、市场宣传、客户服务的业务流程 6 业务流程涉及到的几个质量关键过程 7 质量体系审核
1 目的 该指导书的编辑和整理，更能有效的指导和帮助审核员在审核医疗器械及体外 诊断产品的销售、市场管理和客户服务等活动的相关组织的质量管理体系进行专业 审核和准确评价，客观的反应组织在一系列质量活动中质量体系的符合性、有效性。 2 适用范围和术语定义、说明 该指导书仅适用于从事医疗器械、体外诊断产品的经营性组织或医疗机构，在 进行质量管理体系过程中所涉及的产品销售、市场管理和客户服务等活动所涉及到 的相关内容。 体外诊断产品定义：是指体外诊断医疗器材和体外诊断试剂，包括：任何试剂、校正物质、对照物质、仪器、装置、设备或系统的医疗器械，无论是单独或合并使用，由制造商指定其用途为用于体外检验采自人体的样本包括血液与组织，单独或主要用以提供以下相关信息者： ·关于生理或病理状态 ·或关于先天异常 ·或决定与潜在接受移植人员之安全性与兼容性 ·或监控治疗效果。 ※特别说明：在本作业指导书中提到的体外诊断产品，不包括任何体外诊断试剂、校正物质或对照物质。如果企业涉及到任何体外诊断试剂、校正物质或对照物质的 经营活动，还需要符合按《体外诊断试剂注册的管理办法（试行）》、《体外诊断 试剂临床研究技术指导原则》和《体外诊断试剂质量管理体系考核实施规定（试行）》等法规要求进行审核。
精品word文档值得下载值得拥有 本页为作品封面，下载后可以自由编辑删除，欢迎下载! 品 文 档 1 【精品word文档、可以自由编辑！】 施工作业指导书（土建部分）
目录 一、基础分部 二、主体分部 三、装饰分部 （一）防水施工 （二）室内找平层（地砖）施工 （三）墙面抹灰饰面与瓷砖粘贴 （四）铝合金施工 （五）内墙腻子涂料施工 （六）成品木门、防火、防盗门安装 （七）铝合金栏杆、铁花栏杆安装 四、重要提示 所有工序必须进行100%的检查，关键部位及关键工序必须进行旁站监理。施工单位必须有监理 工程师对上一道工序质量的认可签字，方可进入下道工序施工。监理对施工的全过程负责！ 一、基础分部 从土方开挖到基础施工、地下室的防水、回填土作业都必须有针对性的施工方案，经监理、甲方审核通过后，方能满足进度和质量要求。 （一）土方开挖 基础土方采用机械开挖，地下室、筏板及独立柱均采用大开挖方式，土方外运，基坑周边采用喷锚护壁，基坑周边设置降水井进行降水作业。 （二）基础、地下室、半地下室施工 1、降水及排水：本项目所处位置为城南新会展侧，土质以连砂石为主，透水性好，地下水位较浅，基坑周边设置降水 井。 2、护壁：地下室周边采用护壁桩进行支护。 3、基坑验槽：基坑开挖到设计基底标高以上300mm后，施工单位、监理及地勘单位现场作钎探试验，钎探合格 后进行地基捡底。施工单位捡底至设计标高后，施工单位必须请质监站、设计、地勘、监理、建设单位共同参加验槽，验槽合格后应立即用砼封闭基坑。
4、基础部分的钢筋、砼施工，应参照大体积砼施工要求进行；应强调的是钢筋的保护层必须满足设计要求。 5、防水工程：严格按照设计施工图纸进行施工。 地下室底板：混凝土垫层表面压光，直接施工4mm厚SBS改性沥青卷材防水（不作找平层），防水层上做40mm厚C20细石混凝土保护层。 地下室侧壁：20mml厚1：3水泥砂浆找平，4mm厚SBS改性沥青卷材防水，20mml厚1：3水泥砂浆外抹于卷材外面，120mm厚M5水泥砂浆砖砌保护墙。 （三）回填土的选择与夯填要求 基坑回填土选用不得含有腐质物、淤泥等，对颗粒的限制执行不大于300*300*300。回填夯实按照每300mm高分层夯实，采用压路机、蛙式打夯机、立夯机结合夯填，每回填一层必须报请监理验收后方可进行上层回填施工，密实度要求达到90%以上。此项工作为关键工序，监理必须实行旁站监理。 （四）防潮措施 1、墙体按设计要求设置防潮层。若设计未明确，按照西南J102第8页注a施工，即：1:2.5水泥砂浆抹灰 （三层）防潮层，厚度30mm 2、结构地面做法时，按设计要求施工。 二、主体分部 主体梁、板、柱、剪力墙砼施工及养护必须严格按照《砼施工及验收规范》执行。出现质量缺陷时，严禁自行处理，必须立即上报监理和建设单位现场工程师；若发生严重质量缺陷时，必须请设计人员到场确立相关处理方案，在完善相关手续后方能进行处理。 （一）KZ、KL、XB等的模板支撑与起拱 1、KZ、KL、XB的支撑体系必须有足够的刚度、强度和稳定性。模板工程有经审查批准的专项施工方案且 模板支撑系统有设计计算书，在浇注砼前必须有监理工程师对支撑体系的检查认可记录，否则不能进行下道工序的施工。 2、对KL、XB必须按施工规范要求和设计进行起拱，原则上大于4m的KL及XB至少按1?3%。起拱，若有 特殊要求时，须经监理认可。 3、KL、XB混凝土浇注后，在拆除底模支撑前，施工单位必须提交同条件养护混凝土试块试压报告，试块 试压达到底模拆模要求强度后，施工单位必须向监理部提出书面申请，由监理工程师签字审核，监理审 核通过后才能进行底模拆除。否则将对施工单位处以每次1000.00元的罚款。 （二）模板封闭前必须完成接头处理并打扫干净，报监理检查验收。
F/0 ZY-Q-07F 第1 页共15 页 目录 0．目录 (1) 1．目的 (2) 2．适用范围 (2) 3．权限和职责 (2) 4．引用标准 (2) 5．专业术语和定义 (2) 6．指南 (2) 6.1纺织行业的特点 (2) 6.2典型生产工艺流程 (3) 6.3要素理解和审核要点 (4) 7法律法规和强制性规定 (15)
F/0 ZY-Q-07F 第2 页共15 页1．目的 本作业指导书提供了纺织行业产品实现的典型过程和控制要点，用于指导和提示审核员实施本行业的现场审核。 2．适用范围 2．1依据ISO9001:2000标准实施质量管理体系的现场审核。 2．2允许的删减 根据本行业的特点,通常可删减7.3及7.5.2要求，在有生产工艺设计开发的情况下，可将有关内容按7.1条款要求执行。但服装行业通常不可以删减7.3要求。 3．权限和职责 3．1本作业指导书由具备该行业专业知识的审核员/或技术专家专业管理人员编写与修改。3．2审核员有责任了解和掌握组织的专业特点及审核要点。 4．引用标准 ISO9000:2000标准 ISO9001:2000标准 ISO9004:2000标准 ISO/CD1 10011:2000标准 5．专业术语和定义 无 6．指南 6．1纺织行业的特点： 棉纺织染过程是纺织行业的典型过程，下面以棉纺织染企业的特点为例对纺织行业特点予以说明：
F/0 ZY-Q-07F 第3 页共15 页 1．棉纺织产品的生产为流程性材料，在生产过程中通常要对关键产品质量特性及工艺参数进行连续监控。 2．为劳动密集型企业，且女工较多。一般采用四班三运转/三班三运转甚至二班运转的倒班形式。工作噪音大，棉尘多，染整阶段潮热，劳动强度大。 3．产品质量对原料设备依赖性大，纺纱过程对环境比较敏感，要求在一定的温湿度条件下进行生产。 4．染整过程对环境染整严重，需要污水处理的辅助过程。 5．防火要求高，厂区内通常禁止吸烟，配备足够的消防设施，并采取很多其他防火措施及手段。 6．2典型生产工艺流程 1．生产工艺流程 以棉纺织染企业的生产工艺流程予以说明： （梭织）─→ 2．关键工序及其控制要点 1）棉纺织企业的关键工序如下： 纺纱过程：梳棉、并条、细纱 织造过程：上浆
质彊体系认证中心
1 目 的 和 适 用 范 2 塑 工 ... 料 成 型 素 ..2 .11 2 他 加 3 工 境 因 审 4 .. 核 ... 境 法 . 律 与 . . 要 5 监….- 监 卞 ? ? ? ? 测 与 . 测 . .16 量 1P 审 1. 目的与适用范围 1.1 目的
为保证GB/T 24001-1996 idt ISO 14001 : 1996在塑料制品业环境管理体系 审核中得到正确和统一的理解和遵循，特结合该行业的特点制订本指导书。 1.2 适用范围 本作业指导书适用于审核员按照GB/T 24001-1996 idt ISO 14001 : 1996 标准对塑料制品业进行的环境管理体系审核。 2.塑料成型加工 2. 1塑料的组成与性能 2. 1. 1塑料及其分类 1）塑料：一般指以合成或天然的高分子化合物（树脂）为基本成分，在一定条件下塑化成型，而产品最终形状能保持不变的材料。它的组成除了高聚物（树脂）为主要成分外，还根据需要，可能含有某些具有特定用途的助剂。助剂主要有填料、增塑剂、着色剂、稳定剂等。 ）塑料的分类 ）塑料工业的分类 ）塑料制品的分类
5）塑料组份的作用及主要种类 2.1.2 热塑性塑料的主要特性及用途 热塑性塑料：是指在特定温度范围内，能反复加热软化和冷却硬化的塑料这类塑料基本是以聚合反应所得到的树脂为基础制成的，受热时不产生化学交联，因而当它再一次受热时仍具有可塑性。它们的主要特性如表1所列。
表1 主要热塑料的特性及用途 2.1.3 热固性塑料的特点和用途 热固性塑料：是指受热后能成为不熔不溶性物质的塑料。这类塑料基本以缩聚反应所得到的树脂为基础制成的，受热时发生化学变化，使线型分子结构的树脂转变为体型结构的高分子化合物。当它再一次受热时就不再具有可塑性。热固性塑料的特点和用途如表2所列。
特殊过程审核作业指导书 1.目的 为规范特殊过程的审核要求及审核记录，特制定本程序。 2.范围 适用于特殊过程的审核及其记录。 3.职责 3.1审核组实施对受审核方的特殊过程的识别、审核和记录； 3.2审核部负责对审核组识别、审核和记录的特殊过程的监控，当审核部发现审 核组对受审核方的特殊过程识别、审核和记录存在异议时，有权要求审核组作出改进。 3.3认证决定人员对受审核方的特殊过程审核记录是否达到要求作出最终的判定。 4.程序 4.1特殊过程的识别 4.1.1特殊过程的含义 什么是特殊过程，按标准条款7.5.2作出的定义，当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，或仅在产品使用或服务已交付之后问题才出现时，组织应对任何这样的过程实施确认，这种过程即为特殊过程。 根据上述定义，对制造业中的焊接，焊后的焊缝强度，只能通过破坏性的强度试验才有可能测出；对油漆的耐磨性及油漆与基面的结合力，同样也只能通过耐磨性测试和结合力测试才能得到耐磨性和结合力的证据。所以焊接、油漆均为特殊过程。 对于服务业，其服务过程的提供过程与产品的实现过程结合在一起，只有服务过程完成（交付）后问题才出现的过程，所以也有特殊过程。
4.1.2一般讲当特殊过程又是关键的重要过程时，应对该特殊过程进行确认 这是从实际出发，出于经济性的要求。一个制造业的焊接，是特殊过程，但是焊接仅仅是用于对产品质量无重大影响的构件的生产，油漆仅仅作为满足复盖产品表面的要求而使用，那末对这样的过程进行确认，既不经济，又浪费时间，是没有必要的。但是当焊接用于压力容器的生产，如：钴炉，将承受内部蒸汽的高压，对焊缝的强度要求就不是一般的了，这种情况下，必须对焊接过程进行确认，并只有达到规定的强度要求，产品才能生产与出厂。 4.2特殊过程确认的含义 确认到底是什么含义呢？不少的教材和不少参考资料都那样认为：确认就是确认特殊过程的能力。那样认为，一是太模糊，没有说清确认的真正含义；二是太笼统，2000版的每一个条款都是一个过程，每个过程的能力都要按8.2.3条款的要求进行监视与测量，实际上也是对过程能力能否达到预定要求的确认，那末两者之间的确认又有何区别呢？ 事实上，对7.5.2条款进行仔细深入的了解和推敲，“确认”是对“策划”而言的，确认是承认“按策划作业”具备达到预定产品质量特性的能力的一种证明和认可。当然，对制造业来说，这种“策划”实际上是为了达到质量特性而考虑到“人、机、料、法、环”等诸因素的一份完整工艺，对服务业来说，则是为了达到质量特性而考虑到“人、机、料、法、环”等诸因素的一份完整的服务提供规范。这里所说的质量特性实际上是标准条款7.5.2中所描述的“过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证”的产品特性，或者说是要用非经济的手段或破坏性检验才能加以测量的产品特性，或者说是在产品使用或服务已交付之后才暴露的产品特性。 例如：对机械制造业中的焊接过程而言，焊缝的表面及深部均可以用肉眼、测量工具或无损探伤的方法进行检验与测量，但对焊缝的强度而言，是必须用破坏性检验才能测量的。其确认可以采用按焊接工艺制造焊接试棒，然后对试棒进行强度试验，
作业指导书 文件编号: 文件版序:第1版第0次修改 发布日期:1998年8月8日 生效日期:1998年8月18日 受控状态: 文件分发号: 持有人:
《作业指导书》编撰说明 建筑产品“百年大计，质量第一”，质量是企业的生命、是效益的源泉。为了加强企业的基础管理，配合ISO9000贯标工作，规范现场施工操作，保证工程质量，公司有关人员在总工程师和总工程师室的指导下，编撰了《作业指导书》，本书在吸收施工行业新技术、新材料、新机具、新工艺等先进实用成果的基础上，结合了了本企业近十余年来的技术发展与实践经验进行编撰，可作为公司建设项目施工过程中控制工程质量的主要依据。 《作业指导书》以国家及行业现行的建筑设计、施工规范和规程、质量检验评定标准为依据，借鉴本行业的部分相关成果，结合南方地区和本企业的技术条件、特点等要求进行编写。全书共分十二章，每章节按施工准备、操作工艺、质量标准、施工注意事项等编写层次，突出重点，内容基本涵盖作业流程。 《作业指导书》除按照国家及行业的现行建筑设计、施工规范和规程外，还主要参考了广州市建筑总公司编《建筑施工工艺标准》、四川省地方标准《建筑安装工程施工工艺及操作规程》(DB／5100P01001—88)、《建筑施工手册》(第三版)有关等文献。 由于时间仓促和技术水平的限制，《作业指导书》中的遗漏和失妥之处，恳请大家多提宝贵意见，以便今后修订。 编者 一九九八年七月二十七日
《作业指导书》版序说明 《作业指导书》的版序: 第1版第0次修改 主要编撰人员: 任伟建(第二～四章、第五章第一节、第六、七章) 邝雪霞(第五章第二～四节) 张文忠(第一章、第八章、第十章第一～三节) 郭斌(第九章、第十章第四～六节) 朱宏波(第十一、十二章) 审核: 1998年7月29日 批准人: 1998年8月3日
分发序号： 普通机械制造行业环境管理体系审核作业指导书（适用于金属切削机床制造业）
质量体系认证中心
目录 1目的和适用范2金属切削机床制造业环境因素审核 (2) 3环境法律法规的符合性审核 (6) 4监测审核 (12)
1目的与适用范围 目的 为了在普通机械制造行业的环境管理体系审核中，正确地理解和遵循GB/T 24001 idt ISO 14001:1996环境管理体系—规范及使用指南的相关条款，结合该行业的特点制订本作业指导书。 适用范围 本作业指导书适用于审核员按GB/T 24001 idt ISO 14001:1996标准对普通机械制造行业（金属切削机床制造业）进行环境管理体系审核。 2金属切削机床制造业环境因素审核 审核要点（GB/T 24001 idt ISO 14001:1996 4.3.1） （1）应建立一套识别环境因素的程序，程序应能正确识别出组织活动、产品和服务的环境因素，能满足现场的客观存在。 （2）程序中有评价重要环境因素的方法，并有具体的评价准则，当用评分法评价重大环境因素时，其评分方法和重大环境因素的排序是否适当。 （3）环境因素识别程序有否关于环境因素方面信息更新的规定，当组织业务发展、工艺更新、原材料替代及相关方有要求时，应更新环境因素信息。 （4）环境因素识别程序是否考虑了供应商和合同方的问题。 （5）组织的活动、产品和服务的环境因素是什么，应列出环境因素和重要环境因素清单。 （6）识别出来的环境因素是否全面，是否考虑了正常、异常和紧急三种状态；是否考虑了过去、现在和将来，即过去遗留的环境问题，现在的环境状况，产品可能带来的环境问题，将来法律法规和其它的要求的新规定。
对从产品开发、过程开发、到批量生产各个阶段的质量能力进行评价和测定，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。 2.术语 过程审核：对产品/产品组及过程中的质量能力进行评定；审核对象为产品诞生过程/批量生产的实施； 计划内的过程审核：是按预定计划对体系和项目的审核； 计划外的过程审核：针对事件或问题的审核；主要是针对顾客抱怨，或内部质量、成本、生产流程等发生变化而进行的。 3.职责 质管部为本作业指导书的归口管理部门，负责制定公司内外部产品的过程审核计划并组织实施，参与供应商的过程审核。 管理者代表负责委派有资格的过程审核员，和审核计划及结果的审批。 部负责制定和组织实施供应商的过程审核。 过程审核员负责按要求实施过程审核，作出评价报告。 各部门负责过程审核中不合格项的原因分析，制定纠正预防措施并落实，直至不合格项得到彻底解决。 4.工作内容 本公司过程审核的种类分为： ○计划内或计划外的过程审核； ○内部或外部的过程审核。 过程审核的范围 ○针对产品全过程进行审核，包含D/TLD零件质量审核； ○针对产品某一工序、过程或服务的某一环节进行审核。 过程审核的时机 ○按计划进行审核； ○针对事件或问题进行审核； ○根据顾客要求进行审核。 由质量部每年初制订“年度过程审核计划”，并报总经理批准；计划制订的依据包括：新产品、新过程、新合同订单、生产地点转移、顾客以及相关法律法规的特殊要求、不同种类的过程和工艺流程、职能多且责任分散的过程。 过程审核准备 4.5.1质量部根据计划和有关信息，确定审核范围（如是否包含D/TLD零件审核），准备“过程审核检查表”和“D/TLD零件质量审核检查表”。 4.5.2审核组长和有资格的审核员须具备一定的基本素质，其素质要求是：经过过程审核相关培训，每年至少参加过一次过程审核，对审核过程基本了解，有一年以上的工作经验。 4.5.3过程审核员根据确定的审核范围和过程审核提问表，划分过程的工序、过程描述、影响参数，确定审核流程。 4.5.4质量管理部在审核前3天书面通知被审核部门做好审核准备和委派陪同审核人员。过程审核实施 4.6.1必要时召集相关部门人员召开首次会议，明确过程审核目的、分工、审核范围等内容。 4.6.2过程审核员根据“过程审核检查表”和“D/TLD零件质量审核检查表”进行审核和作出记录，发现有不符合或存在风险时，应及时向陪同人员解释清楚，现场澄清不明