质量体系运行情况报告
质量管理体系运行情况报告
2006年7月
1. 质量体系总体运行情况
1.1 质量管理体系的完善
从上次管理评审,2005年7月,到现在～质量体系已运行了近一年～期间公司组织了一次内审、接受了两次外部审核。审核结果证明公司质量管理体系运行有效～并在不断的自我完善。
一年来～公司最高管理者和组织机构、职能、质量手册等发生了一些变化～我们及时通知了新时代认证公司～质量管理体系一直保持正常运行。
今年三月份起～质管部组织公司各部门对质量体系文件进行了全面改版,由C
版到D版,～改版文件包括《质量手册》、四十五个《程序文件》以及部分第三层次文件。对每一个改版文件～均组织相关部门参与进行了反复评审～确保新修订的文件切实可行～并满足标准的要求。文件修订后～通过了内审、外审的检查～以及各部门的使用情况来看～改版后的文件是能够充分满足满足公司质量体系要求的。
年初～结合公司新的经营目标～公司对质量目标重新进行了修订～使目标更加明确、细致～每个月进行统计。客户部每个季度也对顾客满意度进行了调查、分析～均达到公司要求。
1.2 公司上半年质量目标完成情况
质量目标完成情况 1 一次交验合格率?90, 92.24
开发活塞式大排量、曲柄滑块式及M型压缩2 正在进行机等4个新产品
3 质量损失率?1.2% 2.51,
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4 顾客满意度2006年达到4.2分 4.22
5小时,各部门基本功培训的时5 员工每年培训时间平均不低于48小时间尚未统计在内, 6 净利润?1300万元 702 7 经营收入?1.65亿元 7124.9 8 销售综合回款率?105, 105.07, 9 综合毛利率?30, 32.1,
从统计情况看～第1、4项完成情况较好～但质量损失率超过目
标值一倍多～距目标有较大差距。这将作为公司下半年改进的重点。 1.3 质量损失情况
1,6月份～公司因三包服务、内废、外废共造成质量损失152.79
万元～质量损失率为2.51,～高出年度计划一倍还多。通过逐月的分
析～造成质量损失偏高的原因主要有以下三点:
一是天然气加气站产品还不成熟～造成加气站产品反复服务～有
的甚至返厂大修～损失比较大,
二是外购件质量难以保证～突出表现在气阀、铸件等方面～因此
造成的损失也较多。
三是质量损失的统计还存在一定的偏差～部分不属于三包赔偿内
的费用统计在了三包费用中～造成质量损失偏高。如2006年6月份
三包损失费用中W067产品6.79万元的损失费用应属于配件销售费
用。
在连续的高质量损失之后～六月份质量损失率明显下降～仅为
0.98,～是近年来最低的一次,注:其中存在十万余元的零件退库,。
这也表明我们几个月来的努力初步取得了成效。
如果要完成年度1.2,的目标～下半年质量损失费用必须控制在
45.21万元～即下半年的质量损失率必须控制在0.435,以内～显然
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这是不实现。建议对此项目标进行调整～因即便下半年目标仍然实现为1.2,～年度目标也将达到1.68,。
1.4 生产过程运行情况
从去年7月到今年6月～公司生产过程基本符合《程序文件》所
规定的要求～没有发生重大质量事故。对今年6月份出现的V285后
冷却器管路爆炸事故～公司也及时召开了质量分析会～查明了原因～制定了措施～杜绝了今后类似问题的再次发生。
主要质量指标分别达到:一次试车合格率92.24,,在用量具受
检率100,、受检合格率94.55,质量损失率2.51,,综合废品率
4.62,,其中内废0.01,、料废4.61,,。料废损失占公司内部损失
的99.8,。
2. 内、外部审核情况
2.1内审
2006年4月20日至4月21日进行了为期两天的第一次质量体系
内部审核。审核组由六位内审员组成～分为三个审核小组～审核包涵GB/T19001、GJB9001A要求的所有要素和所有部门。此次审核共开出
不符合报告6份～均为一般不符合。主要是记录控制方面的问题～约占全部不符合项的67,。所有不符合报告经过验证均已于四月底得到
关闭。
2.2外审
2005年11月2日,4日～新时代认证中心进行了军品的第三次
监督审核。此次共审核了六个部门～并与军代表、管理层进行了座谈。此次审核共开出不符合项2个～均为一般不符合项。2项不符合项已
于11月底全部关闭并得到认证公司的确认。
2006年4月24日,4月35日～新时代认证中心安排两人分两个
组进行了民品的第一次监督审核及军品的第四次监督审核。此次审核
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共开出不符合项6个～均为一般不符合项～包括三个军品、三个民品
不符合项。六项不符合项已于5月底全部关闭并得到认证公司的确认。
3. 纠正和预防措施实施情况
对内审、外审发现的不符合项～各部门均能按要求制定纠正措施～经验证全部关闭
4. 2005年7月管理评审提出问题的落实
问题1、《文件控制程序》《记录控制程序》要进一步落实。
解决措施:为进一步落实《文件控制程序》《记录控制程序》～2005年7月28日由经营管理部发布了《关于进一步落实《文件控制程序》《记录控制程序》的通知》～提出了五点意见～并确定了各部门资料管理人员。通过跟踪检查～各部门基本都进行了落实～且都纳入了考核。
问题2、进一步完善公司二级核算体系～加强公司内部成本的核算和控制。
解决措施:2005年7月25日～财务部制定了《完善公司二级核算体系》～提出了四点改进措施。目前这四项工作都在做～但还不够完善～如要实现的“建立标准成本核算、考核体系”至今还没有落实。
问题3、进一步提高产品设计质量～加大设计评审力度～减少设计产品差错率。
解决措施:2005年7月20日～技术中心制定了《提高产品设计质量改进方案》～提出了四条改进措施～包括培训、总结、使用评审记录单、考核等诸方面。通过设计室每月汇报的设计更改情况来看～设计差错明显减少。
5. 质量方针、质量目标的贯彻实施情况
5.1 公司“更高效、更平稳、更安全、更完美、更满意”的质量方针～通过
对质量方针的综合评价、四年来的实践以及质量体系认证公司的审核评价说明～公司制定的质量方针是以八项质量管理原则为基础～体现
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了以顾客为关注焦点～符合公司的战略目标～适应公司现状和近期发展需要～并在员工中得到广泛的宣贯落实。
5.2 在2006年公司经营目标确定之后～三月份公司对质量目标重新进行了修订～确定了九条公司质量目标～并将这些目标分解到各个相关部门。修订后的公司质量目标为“1. 一次交验合格率?90,,2. 开发活塞式大排量、曲柄滑块式及M型压缩机等4个新产品,3. 质量损失率?1.2%,4. 顾客满意度达到 4.2分,5. 员工每年培训时间平均不低于 48小时,
6. 净利润?1300万元,
7. 经营收入?1.65亿元,
8. 销售综合回款率?105,,
9. 综合毛利率?30,”。
6. 可能影响质量管理体系的变更
6.1 最高管理者工作变动～已及时通知了认证公司。
6.2 质量体系文件进行了修订换版。通过今年以来的内审和新时代外审审核结论说明～质量管理体系运行是适宜的、有效的。
6.3 2006年6月～技术中心增设了信息化办公室～将原来属于技术室的相关职能纳入到信息化办公室,成立了安委办～归口安全事务的管理。这次调整对质量体系运行不会造成影响。
7. 存在问题及改进建议
7.1质量损失率仍然较高。需要从完善、改进天然气系列压缩机产品和提高外购件质量入手～减少三包质量损失。
7.2文件和记录控制一直是公司历次内、外部审核中发现问题最多的环节～各部门一定要重视～不能松懈。
7.3二级核算体系仍不完善。要按照计划逐条予以落实管理者代表:
2006年7月9日
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