2017 年旅游产业发展专项资金
绩效评价报告
一、项目概述
（一）项目立项背景
根据《中共青岛市委青岛市人民政府关于加快旅游业率先
科学发展若干政策的意见》（青发[2013]7 号），设立旅游产业
发展专项资金。
依据《国家旅游局关于印发全国旅游厕所建设管理三年行
动计划的通知》（旅办发〔2015 〕78 号）、《山东省人民政府
办公厅关于印发山东省旅游厕所建设管理实施方案的通知》（鲁政办字〔 2015 〕 203 号）、《青岛市旅游厕所建设管理工作方
案》（青政办字[2016]15 号）增加旅游厕所扶持奖励资金。
（二）项目预算和工作内容
年旅游产业发展专项资金预算6,100 万元，包括两项：
一是 2017 年旅游产业发展专项资金3,600 万元；二是旅游厕所
扶持奖励资金2,500 万元。
1、青财预指〔算的通知》， 2017 2017 〕 2 号《关于批复年旅游产
业发展专项资金
2017 年市级部门预
3600 万元，资金
来源为一般公共预算。
2、青财企指〔 2016 〕 43 号《青岛市财政局关于提前下达
2017 年度旅游产业发展专项资金预算的通知》，下达旅游厕所
扶持奖励资金2,500 万元，用于按标准兑现政策。
3、根据青财企指 [2017]0029 号《青岛市财政局关于清算拨
付2017 年第一批旅游厕所扶持奖励及旅游景区奖励资金的通知》、青财企指 [2017]0037 号《青岛市财政局关于清算及调整拨付 2017 年旅游厕所扶持奖励资金的通知》，实际拨付旅游厕所扶持奖励资金专项资金 2,108 万元。
2017 年度实际支出 6,023.44 万元，用于旅游政策扶持奖励（含旅游厕所扶持奖励资金）、旅游宣传促销、旅游质量提
升、旅游规划、旅游惠民月、旅游人才队伍建设、咨询体系建设、旅游公共服务系统共
八类项目。项目资金涉及青岛市全部
10 个市区， 2017 年已全部完成计划。明细见下表：
单位：人民币万元
调整后预
实际支出金额专项资金类别预算金额
算金额
小计其中：旅发委其中：拨付区
市
一、旅游产业发展专项资金3,600.00 3,992.00 3,942.44 2,175.10 1,767.34
1、旅游宣传促销1,256.00 1,256.00 1,240.07 1,240.07
2、旅游惠民月130.00 130.00 129.09 129.09
3、旅游规划40.00 40.00 39.48 39.48
4、旅游人才队伍建设90.00 90.00 89.70 89.70
5、旅游质量提升162.16 162.16 155.24 155.24
6、旅游公共信息服务平台运行维护500 500 501.87 501.87
7、旅游政策扶持奖励1421.84 1813.84 1787 19.66 1767.34
二、旅游厕所升级改造资金2,500.00 2,108.00 2,081.00 2,081.00
合计6,100.00 6,100.00 6,023.44 2,175.10 3,848.34
（三）预期绩效目标
1、社会效益
（1）加强旅游人才培训基地建设，通过提升旅游从业人员素质，带动行业整体水
平提升；
（2）推进智慧旅游业态建设，通过升级旅游公共信息服务平台运行维护，推动智
慧旅游建设；
（3）完善旅游公共服务实施，通过厕所升级改造，方便游客，提升青岛城市形象。
2、生态效益
（1）加强旅游区生态环境保护和综合治理；
（2）减少旅游产业对生态环境的不利影响。
3、经济效益
（1） 2017 年接待游客总人数8,646.8 万人次，同比增长
7% ；实现旅游消费总额1,625.7 亿元，同比增长13% ；
（2）2017 年入境游客增长率、实现外汇收入增长率比2016 年提高。
4、可持续影响
（1）提高行业技术创新、管理创新和服务创新；
（2）建立健全长效机制，制定青岛市旅游产业长期规划。
5、游客及服务对象满意度
通过政策扶持、行业监管等措施，拉动旅游业，提高旅游
质量提升游客满意度。
（四）项目组织管理
该项目主管部门为青岛市旅游发展委员会（以下简称“旅发委”）。根据《青岛市旅游产业发展专项资金管理办法》，专项
资金由市财政局、旅发委共同管理，分别履行下列管理职责：
1、市财政局会同旅发委制定旅游产业发展专项资金管理制
度；旅发委会同市财政局制定具体业务管理制度。
2、旅发委根据旅游产业发展需要，建立有关重点项目库，
提出专项资金的支持重点，编报年度资金和绩效预算；根据市
财政批复的年度资金和绩效预算，组织项目申报、实施，审核
项目可行性、真实性，提出具体资金使用方案；建立管理体系，
为项目库建设、项目申报、信息反馈、监督管理、绩效评价等
工作提供技术手段；对项目实施情况进行监督和绩效评价。
3、市财政局审核实旅发委提报的年度资金和绩效预算，并
按规定组织预算评审，提报市人代会审议；批复经人代会审议
的年度资金和绩效预算；根据旅发委提出的具体资金使用方案
拨付资金。
二、绩效评价情况
（一）评价方式
采用数据采集、问卷调查、抽样实地调研及现场数据复核
分析和专家评判等评价方法，最终通过综合分析影响绩效目标
实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。
（二）评价方法
采用比较法、因素分析法以及公众评判法等绩效评价方法。
（三）评价指标体系
根据《预算法》、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法 >的通知（财预 [2011]285 号）和《山东省省级预算
支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》的要求，结合项
目特点，评价机构在与项目主管部门沟通基础上，制定评价标
准，对所有资金设置一个评价体系。设计一至四级指标及其权
重，评价内容包括投入、过程、产出和效果四个方面。其中投
入类、过程类指标按照一般绩效评价指标体系中的共性指标进
行设置；产出类、效果类则根据项目的具体情况进行了个性化
设置。
三、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
第三方机构对青岛市2017 年旅游产业发展专项资金进行
了独立客观的评价，最终评分结果为71.30 分，绩效评级为中，成效一般。各部分权重和得分情况见表1-1 。
表 1-1 绩效得分整体情况表
指标权重分值得分率
A. 投入20 16.00 80.00%
B. 过程30 19.80 66.00%
C. 产出20 16.65 83.25%
D. 效果30 18.85 62.83%
指标权重分值得分率
合计100 71.30 71.30% （二）绩效分析
本次绩效评价工作从投入、过程、产出、效果四方面对本
专项资金的绩效情况进行评分：
1、投入
项目立项基本规范，且资金到位及时。但预算评审报告专
家评审不严谨，存在超专项资金使用范围项目，绩效目标合理
性和明确性欠缺，缺乏现阶段应该达到的清晰、可衡量的具体
绩效目标，扣 4 分。
2、过程
管理制度基本健全，但存在信息中心和培训中心没有制定
独立的业务制度，档案资料收集不及时，专项资金业务档案无
专人管理、工作质量标准不明确等问题，扣 6.4 分。
财务管理存在制定资金管理实施细则方面不足，且发现两
处存在违规支付资金的现象，扣 2.3 分。
绩效工作报告的质量不高，绩效指标不够具体明确，没有
针对具体指标进行绩效评价及考核办法，扣 1.5 分。
3、产出
预算资金用于旅游政策扶持奖励（含旅游厕所扶持奖励资
金）、旅游宣传促销、旅游质量提升、旅游规划、旅游惠民月、
旅游人才队伍建设、咨询体系建设、旅游公共服务系统共八类
项目，扶持政策奖励资金涉及青岛市全部10 个市区，2017 年已基本完成工作计划，资金支付率98.79% 。
在质量达标方面有待提高：（ 1）2017 年专项资金加大境外
投资宣传费用，但年度入境人次增长率比2016 年下降 3.04%，
外汇收入增长率下降 2.71%，扣 0.67 分；（ 2）信息中心在合同
执行方面存在不达标现象，扣0.5 分；（ 3）旅游信息咨询中心
专项资金利用效率差，扣0.38 分；（ 4）旅游厕所管理与维护
未完全达到“四不一没有”制度要求，扣0.7 分；（ 5）安全生
产质量存在问题，扣 1 分；（ 6）合同执行存在不及时现象，扣
0.1 分。
4、效果
社会效益方面较好，一是厕所革命在完善旅游公共服务，
提升青岛城市形象方面作用显著；二是通过提升旅游从业人员
的素质，带动了行业整体水平的提升；三是旅游公共信息服务
平台运行对智慧旅游建设起到了推动作用，经专家评议综合扣
1.3 分。
经济效益方面有待提高，2017 年接待游客总人次8,816.50
万人，同比增长9.10% ，增长率低于山东省和全国同期增长率；
实现旅游总收入1,640.10 万元，同比增长14% ，增长率低于
山东省和全国同期增长率；入境游客总人数144.40 万人，同比
增长 2.37% ，低于2016 年度增长率；实现外汇收入10.21 万元，
同比增长 4.10% ，低于2016 年度增长率，综合扣 6 分。
可持续影响方面，在技术创新、管理创新和服务创新方面
存在欠缺，扣 2 分。生态效益、游客及服务对象满意度方面较
好。
（三）项目主要成效
1 、 2017 年接待游客总人次8,816.50 万人，同比增长
9.10% ；实现旅游总收入1,640.10 万元，同比增长 14.00% ；入境游客总人数144.40 万人，同比增长 2.37% ；实现外汇收
入10.21 万元，同比增长 4.10% 。
2、组织开展了境内外旅游推介活动、旅游主题形象及产品
宣传推广活动、邮轮旅游及展会活动、“追梦青岛”旅游年等系列
活动。通过旅游宣传促销，进一步提高了青岛旅游城市形象和
影响力。
3、培训中心全年完成旅游人才培训1200 余人次，满意度
调查达 93.69% 。通过加强旅游人才培训基地建设，提升旅游从
业人员素质，带动行业整体水平提升。
4、在全市范围内策划开展“第四届青岛旅游惠民月”活动，
该活动自2014 年起已成功举办四届，既满足了低收入群体的旅
游需要，也让全体民众享受到青岛旅游发展成果，得到市民好
评。
5、通过政策扶持、行业监管等措施，提升旅游行业服务质
量，提升城市文明旅游形象，营造良好的市场消费环境，拉动
旅游业，提高旅游质量提升游客满意度，游客满意度调查率为
95.86% 。
6、旅游政策扶持奖励
①新建 5 个一级旅游信息咨询中心 ,对 34 家咨询中心进行日常运营和维护；②对 2016
年度青岛 31 个邮轮航次进行补贴。③扶持青岛市乡村旅游特色镇 2 家、特色村 14 家、特色点
14
家、合作社 4 家、节会 10 家、旅游规划 4 家；奖励乡村旅游培训机构 1 家；④扶持生态旅游
区 1 家、旅游景点 2 家；⑤对旅行社引进客源奖励，鼓励旅行社引进入境、淡季客源。
7、完善旅游公共服务实施，通过厕所升级改造，方便游客，提升青岛城市形象。对 2015 年至 2017 年新建改建的 564 个厕所进行了奖励补助，青岛市获得 2016 年厕所革命先进市，2017 年厕所革命综合推进奖。
四、存在的问题
（一）投入方面
项目立项资料方面存在不足之处。由旅发委聘请专家出具
的预算评审报告中缺乏明确具体可衡量的绩效目标，绩效指标
没有量化。
（二）过程方面
1、业务管理制度不健全，如：信息中心和培训中心没有制
定独立的业务制度；档案资料收集不及时，财政批复、财政绩
效评价报告没存档；专项资金业务档案无专人管理。
2、项目实施控制情况方面有欠缺，导致项目单位缺乏检查、
验收措施，业务质量控制情况一般。比如：信息中心存在没有
严格执行合同的情况；境外宣传没有取得良好工作效果；旅游
人才培训没有及时收集反馈意见等。
3、存在个别违规支付资金的现象，不符合《青岛市旅游信
息咨询中心（点）建设以奖代补扶持暂行办法》的相关规定，
财务监控的健全性、有效性和规范性有待提高。
4、缺乏全方位、全程跟踪评价的管理模式。旅游产业发展
专项资金涉及面广，形式多样，各项资金性质不同，实施办法
也各不相同。检查中发现，各类资金使用办法没有具体实施细
则，或者没有细化工作流程和监督管理办法。
（三）产出方面
1、入境人次及外汇收入增长率下降。2017 年专项资金加
大了境外投资宣传费用，境外线上线下媒体宣传投放414.26 万元，但 2017 年度入境人次增长率比 2016 年下降 3.04% ，外汇收入增长率下降 2.71% ，宣传促销质量有待提高。
2、旅游厕所的管理与维护没有完全达到“四不一没有”制度
要求。本次抽查了市南区、市北区、崂山区、城阳区、即墨区
和开发区共94 个旅游厕所，合格比例为75.53% ，管理与维护
工作质量有待提高。
3、旅游公共信息服务平台运行维护专项资金由旅发委全额
拨款的旅游信息中心使用，存在以下问题：
（1）与青岛良友科技发展有限公司签订制作10 块 LED 屏
合同，尚未安装使用，没有完全履行合同。与青岛乐缤网络科
技有限公司签订合同运维手机游戏 APP- 掌游青岛，合同要求下载数量达到 10 万次，注册人数达 5 万次，根据调查情况，该游戏下载量约 2 万次，没达到合同要求，游戏未能发挥预期效果。
（2）青岛旅游政务网运维效果一般，旅发委没有充分利用网络平台发布旅游相关
信息，最大限度发挥网站功能。
（3）监控系统运维不及时。个别监控未能显示监控画面，监控电脑运行速度较慢，
调换监控画面时电脑卡顿严重，运维质量较差。
（4）旅游统计指标体系和调查方法尚不完善，统计指标和数据较少，没有游客满
意度等游客问卷调查的信息数据，无法通过目前的指标体系完全了解旅游业发展状况。
（5）信息中心在岗人员专业技能有待提高。信心中心工作人员 17 人，信息化方面人员3 人，因缺少信息化专业管理人才，
主要业务均采用外包服务的方式进行。
（四）效果方面
1、经济效益有待提高。2017 年接待游客总人次和实现旅
游总收入同比增长率低于山东省同期增长率和全国同期增长
率； 2017 年度入境游客总人数、实现外汇收入同比增长率低于
2016 年度增长率。
2、政策扶持资金主要延续以前年度项目，创新性、先行性
项目未得到充分体现，没有针对历年专项资金使用效果和宏观
政策，及时调整资金使用方向，增强行业的可持续发展能力。
3、旅游发展专项资金和政策扶持资金存在个别资金使用效
率低，而需重点扶持项目资金少的现象。政策扶持资金存在资
金投向不突出重点、具体项目分配资金少，很难反映出扶持效
果。
（1）旅游信息咨询中心资金利用率低，经调查不知道旅游
信息咨询中心的游客超过 70% ，咨询过的游客仅占 9.46%; （ 2）导游图和 LED 显示屏的安装位置受制于城市形象建设总体规划
的制约，发挥作用小；（ 3）青岛旅游发展规划拟以海洋旅游壮大旅游产业实力，兴建青岛
邮轮母港配备国内一流的硬件设施，但邮轮产业奖励标准较低，一定程度上影响了旅行社积极
性。
（五）绩效管理方面
设定绩效目标没有达到明确具体可行的要求，缺少定量绩效评价目标，定性的绩效评价目
标短期内难以衡量，特别是政策
扶持资金，没有可衡量的绩效目标。由于绩效目标不具体可行，给绩效管理工作、后评价和
绩效整改等带来难度，不利于绩效管理的长期推进。
五、建议
1、提高旅游宣传质量，海外营销注重市场需求分析，注重
实效。建议旅发委在制定年度宣传方案时，聘请专家对宣传渠
道、宣传内容、专项资金额度等相关内容进行评审论证，确定
出行之有效的宣传方案，提高旅游宣传质量。深入调研海外潜
在旅游市场需求，利用大数据分析目标市场的旅游信息获取方
式，展开有针对性的营销活动。同时建议在签订的委托协议中
量化考核指标，有利于提升宣传效果。
2、完善旅游公共信息服务平台管理体系，提高旅游信息采
集处理、咨询服务、行业动态监测等功能，建立智能化、人性
化、便捷化的旅游信息服务平台，为游客旅游提供产品预订、
即时信息查询、电子导航、手机支付等智慧服务，为政府动态
监测、智慧执法、智慧营销、应急救援等提供技术手段。与青
岛乐缤网络科技有限公司签订合同运维手机游戏APP- 掌游青岛，没达到合同要求，建议重新优化或者调整资金用途。
3、旅游政策扶持奖励资金在项目设定和资金分配方面应进
行宏观分析和市场调研，顺应时代的发展及时调整资金使用方
向，加大重点扶持项目，全面提高专项资金使用效果。专家建
议亟待加大扶持力度的项目类型如下：（ 1）旅行社、会展公司、
邮轮代理等客源引入型旅行服务企业的奖励项目；（ 2）利用海洋国际名城建设，加强海陆旅游产品开发协作，塑造具有核心
竞争力的形象品牌；（3）海外营销推广项目，尤其是海外网
络营销项目；（4）乡村旅游转型升级奖励项目；（5）企业智慧旅游建设奖励项目。
4、健全和完善专项资金管理制度，在《青岛市旅游产业发
展专项资金管理办法》的基础上再制定特定项目资金的具体管
理办法，一个专项资金一个管理办法，以构建一个较为完善的
专项资金管理制度框架，保证专项资金在监督、管理中有制度
可依。
5、加强绩效管理，建立科学的绩效评价体系，并将绩效目
标落实到实际工作中。应根据绩效目标确定资金使用方向，而
不是根据资金使用方向确定绩效目标。
6、加强旅游行业在技术创新、管理创新和服务创新发面的
发展，建议增设“旅游产业融合发展”、“社会旅游资源二次开发”、
“蓝高新”等方面的政策性扶持项目，充分发挥财政资金的创新导
向及创新激励作用，加快推进先行区建设。
7、旅发委应加强信息中心工作人员专业培训，提高在岗人
员专业技能，具备承担本职工作的能力，充分发挥编制人员的
作用，减少外包服务的支出比例，提高财政资金的使用效率。
8、依托国际会议与会展，积极拓展入境旅游市场。依托
2018 年上合组织峰会在青岛举办的机遇，以及世界旅游城市联合会青岛峰会发展的契机，延伸和拓展青岛国际旅游休闲度假
品牌，向世界展示海洋旅游新形象，提升入境旅游市场吸引力。
附件: 重庆市财政专项资金绩效评价指标体系（试行）
目录 一、财政专项资金绩效评价指标体系 (1) 1.1 财政专项资金绩效评价指标体系的概念 (1) 1.2 财政专项资金绩效评价指标体系的原则 (1) 1.3财政专项资金绩效评价指标体系的分类 (1) 1.4财政专项资金绩效评价指标体系的结构 (1) 二、财政专项资金绩效评价指标体系指标含义 (2) 2.1 共性指标 (2) 2.2 个性指标 (5) 2.3 特别说明 (7) 三、财政专项资金绩效评价计分准则 (8) 四、财政专项资金绩效评价结果判定 (8)
精品文档 一、财政专项资金绩效评价指标体系 1.1财政专项资金绩效评价指标体系的概念 财政专项资金绩效评价指标体系是评价财政专项资金 绩效的载体，是衡量绩效评价目标实现程度的考核工具。 1.2财政专项资金绩效评价指标体系的原则 绩效评价指标体系设置遵循相关性、重要性、可比性、 系统性和经济性的原则。 1.3财政专项资金绩效评价指标体系的分类 财政专项资金绩效评价指标体系主要分为共性指标和 个性指标两大类：共性指标下设项目决策与项目实施两个一级指标，项目决策下设项目目标、决策过程和资金分配三个二级指标，项目实施下设组织管理、资金管理与项目管控三个二级指标；个性指标下设项目绩效一级指标，项目绩效由项目产出和项目效果两个二级指标构成。 1.4财政专项资金绩效评价指标体系的结构 财政专项资金绩效评价指标体系结构框架如下表 1.4所 示： 表1.4重庆市财政专项资金绩效评价指标体系结构框架
二、财政专项资金绩效评价指标体系指标含义 2.1共性指标
[业务]专项资金预算绩效目标管理办法 专项资金预算绩效目标管理办法 为了建立预算绩效管理新模式，加快财政“三个转型”，促进理财方式由重分配向重绩效转型，提高财政资金使用效益，财政局结合实际，制定了《专项资金预算绩效目标管理办法(试行)》现就《办法》的主要内容解读如下。 问:制定《办法》的重要意义和文件依据是什么? 答:《办法》是我县预算绩效管理规范化的又一个重要标志，也是我市预算绩效管理工作健康发展的重要制度保障。它的公布施行，对于加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性和规范性，强化支出责任，建立预算绩效管理新模式，加快实现财政“三个转型”，即由保吃饭向谋发展转型，由保运转向惠民生转型，由重分配向重绩效转型，提高财政资金使用效益将具有十分重要的意义。 《办法》主要根据《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)、省财政厅《江苏省专项资金预算绩效目标管理暂行办法》(苏财规[2011]47号)、《徐州市市级财政专项资金管理办法》(市政府令第126号)、市财政局《徐州市财政专项资金绩效管理办法(试行)》(徐财规[2011]8号)等有关规定制定。 问:预算绩效目标管理的概念是如何界定的, 答:《办法》对预算绩效目标管理的概念作了解释，预算绩效目标管理是指部门在编制年度部门预算时，依据财政效率原理，对使用财政资金的部门及其管理的项目设定计划期内预期达到的业绩目标、预期产出的效益和效果，并据此考量完成的实绩。 问:预算绩效目标管理的对象包括哪些, 答:《办法》规定，预算绩效目标管理的对象包括纳入政府预算管理的资金和纳入部门预算管理的资金。按照预算级次，可分为本级预算管理的资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。 问:有关部门在组织实施预算绩效目标管理时的职责是什么, 答:《办法》对财政部门、职能部门、实施单位的职责作了原则规定:财政部门的主要职责是研究制定预算绩效目标管理办法，建立并完善与预算绩效目标管理相匹配的绩效评价指标库、标准值库及预算绩效目标管理信息系统等, 实行动态化管理，并与预算滚动项目库相衔接，组织和指导本级职能
2011年省中小企业发展专项资金项目 绩效评价自评报告 （市州、扩权县主管部门自评提纲） 说明：请按照自评提纲格式，结合《省财政厅关于开展 2012年财政支出绩效评价工作的通知》（川财预〔2012〕61号）的有关要求，以及附件 4《**省项目支出绩效评价指标体系》中的评价指标和评价内容，进行自评。 一、项目概况 （一）基本情况 1、简要介绍该项目实施的背景、目的和意义。 2、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 3、项目立项、资金申报的依据。 4、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 5、资金分配的原则及考虑因素，资金分配结果。 （二）项目绩效目标。 1、项目主要内容。 2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况 以及项目实施进度计划等。 3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可
行。 （三）项目自评步骤及方法 说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。 二、项目资金到位及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映） 1、资金计划。 在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位配套、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。 2、资金到位。 汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位配套及其他渠道资金等。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。 3、资金使用。 汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资
附件： 1 自治区本级财政专项资金绩效 评价报告 专项资金名称： 主管部门：伊宁县人民政府 项目名称：优质高效养牛技术集成推广及产品开发 承担单位名称（盖章）：伊宁县科技局、畜牧兽医局 新疆维吾尔自治区科学技术厅 二○○八年月日 一、专项资金概况 专项资金名称科技富民强县项目专项资金 项目名称优质高效养牛技术集成推广及产品开发 主管业务处自治区科技新办基础工作处 项目起止年限 已结题项目至资金规 模（万元）跨年度实施项目至 承担单位伊宁县科技局、畜牧兽医局 项目负责人姓名赵世同性别男职称副科职务 畜牧局副 局长兼兽 医站站长 联系人赵世同电话 号码 4022448 手机 立项依据：
一、项目实施是促进农牧民增收的迫切需要，将会大大增加养牛科技含量，提高生产水平。提升畜产品档次，实现养殖效益最大化，从而进一步提高养牛业对农民增收的贡献率。 二、有利于增强县域经济综合实力。优质高效养牛技术集成推广，不公可推进养牛产业的规范化、规模化建设，提高养牛业的经济效益水平，而且养牛业的兴起还可以带动肉制品、乳制品深加工、皮革加工、饲料加工等相关产业发展，加快养牛业的产业化进程，促进养牛产业做大做强，因此也是伊宁县落实可持续发展战略的需要。 三、是新农村建设的客观需要。本项目的实施：一是可为农民增收开辟有效渠道，强化新农村建设的经济基础；二是发展循环经济的需要；三是推动“村容整洁”的需要；四是解决了农区饲草不足的问题，同时也解决了秸杆随意堆放影响村容、易引发火灾的问题。 四、养牛产业发展基础较好、特色突出。一是养牛产业已具规模；二是育肥牛产业基地已经形成；三是农民养牛已有技术基础；四是农牧民发展养牛的积极性日益高涨；五是政策支持力度大。 五、畜牧技术服务体系健全完善。县畜牧兽医站设有边境县动物疫情监测站、品种改良工作组、生物药品供应等服务机构，为全县养牛业生产提供疫情监测、液氮冻精发送、防疫疫苗供应等服务。 六、饲草料资源丰富。我县拥有百万亩很田，400万亩草场，每年可生产饲粮45万吨，秸杆69万吨。 七、畜产品加工龙头企业已具规模，畜牧业产业化稳步推进。 二、绩效目标（指实施绩效评价的专项资金所要达到的预期目标）
财政支持企业发展专项资金 绩效评价管理暂行办法 第一章总则 第一条为加强财政专项资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高财政专项资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等有关法律法规以及《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285号)精神，结合我省实际，制定本办法。 第二条绩效评价范围是纳入政府预算管理的财政专项资金。 财政专项资金(以下简称专项资金)是指各级政府为完成特定经济社会发展目标所安排的具有专门用途的财政性资金。 财政专项资金绩效评价(以下简称绩效评价)，是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效指标、评价标准和评价方法，对财政专项资金投入产出、效率和效果进行客观、公正的评价。 预算部门(单位)(以下简称预算部门)是指与财政部门有预算缴拨款关系的国家机关、政党组织、事业单位、社会团体和其他独立核算的法人组织。 第三条绩效评价应遵循以下原则： (一)统一领导原则。绩效评价由各级政府统一领导，各级财政部门统一组织管理。
(二)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。 (三)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。 (四)分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。 (五)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效之间的紧密对应关系。 (六)权责统一原则。绩效评价应当明确各级财政部门和预算部门的权责关系，确保资金绩效评价工作的职权和责任相统一。 第二章绩效评价主体和职责 第四条各级财政部门和各预算部门是绩效评价的主体。 第五条财政部门的职责： (一)制定专项资金绩效评价规章制度； (二)拟定年度专项资金绩效评价计划； (三)审核预算部门专项资金绩效目标、评价指标和标准； (四)建立专项资金绩效评价数据库、指标库、行业标准库、第三方中介库、专家库和绩效管理系统，实行动态化管理，同时要与部门预算项目库对接； (五)组织实施专项资金项目的绩效评价，对预算部门实施的绩
旅游区财政扶贫资金绩效考评办法 （试行）实施细则 第一章总则 第一条根据《中国农村扶贫开发纲要（2011—2020 年）》山东省财厅、省扶贫办印发《山东省财政扶贫资金绩效考评办法（试行）》，结合我区实际，特制定本试行细则。 第二条《山东省财政扶贫资金绩效考评办法（试行）》所指的财政扶贫资金，是指国家设立的用于贫困地区、经济不发达的革命老根据地、少数民族地区、边远地区改变落后面貌，改善贫困群众生产，生活条件，提高贫困农民收入水平，促进经济和社会全面发展的专项资金，包括中央财政安排资金和地方配套资金；财政扶贫资金绩效考评是指对财政扶贫资金的使用管理过程及其效果进行综合考核与评价。 第三条财政扶贫资金绩效考评的目标是完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证财政扶贫资金使用的安全性、管理的规范性和扶贫开发的有效性。 第四条财政扶贫资金绩效考评遵循以下原则： （一）客观公正、公开透明、科学规范的原则。 （二）权责相统一的原则，行使资金分配、管理、使用权必须对所应取得的效果承担相应的责任。
（三）有利于资金整合原则。 （四）激励先进、鞭策后进的原则。 第二章考评的依据及内容 第五条财政扶贫资金绩效依据以下方面进行考评： （一）中央、省、市关于扶贫开发的总体部署及确定的目标任务。 （二）中央、省、市级财政、扶贫部门共同制发或财政部门制发的财政扶贫资金管理有关规范性文件和规章。 （三）统计部门公布的有关扶贫统计数据、财政部门《财政扶贫资金信息管理监测系统》反映资金管理的有关数据，扶贫部门扶贫统计监测系统反映扶贫开发工作及效果的有关数据。 （四）上年度扶贫开发计划执行及完成情况。 （五）资金拨付文件及相关资料。 （六）审计部门出具 的有关扶贫资金审计报告；财政、扶贫 部门对扶贫资金使用管理的检查情况。 （七）其他相关资料。 第六条财政扶贫资金绩效考评的主要内容包括三大方面，即：扶贫开发成果；财政扶贫资金使用管理情况；各级配套财政扶贫资金预算安排情况。 第七条财政扶贫资金绩效考评的量化指标依据考评内容设 定，主要有：
方正县2016年度扶贫资金绩效评价自评报告 为加强项目资金管理，提高财政专项扶贫资金的使用效益，不断推进我县扶贫开发工作，按照省市扶贫工作绩效考评的要求，我县财政局、县扶贫办高度重视，制定了工作方案，认真开展了财政扶贫资金绩效考评工作，现将2016年度财政专项扶贫资金考评自评情况报告如下： 一、扶贫项目的基本情况 2016年我县按照省扶贫办要求推进实施了5个贫困村的整村推进工作，分别是大罗密镇青山村、得莫利镇伊汉通村、松南乡黎明村、天门乡沿江村和会发镇平原村。5个贫困村制定了当年脱贫摘帽计划，实现当年推进当年脱贫的目标。 按照贫困村“一村一品”产业发展和增强贫困村自我发展能力的要求，我县结合贫困村群众产业发展实际以及市场需求，利用省、市扶贫资金在5个贫困村建立食用菌和果蔬生产基地。 二、资金管理和使用情况 （一）资金到位情况 2016年省、市安排我县扶贫专项资金共1275万元，其中：省级1020万元（含管理费20万元），市级255万元（含管理费2万元）。
（二）项目落实情况 截至目前，17个省、市项目中，经过地勘、设计、评审、用地及规划审批、环评审批、发改局立项审批等前期手续，通过公开的招投（议）标，选择符合资质的施工单位进行施工，已完成项目13个，资金682.128万元（含管理费22万元）。未完工项目4个，资金592.872万元（含已拨付项目工程进度款459万元），未完工项目有：省级的大中职业院校贫困生资助项目、伊汉通村和黎明村果蔬基地项目、平原村大棚葡萄基地项目。 目前实际已拨付各类项目资金335.7404万元（含项目管理费），尚有660.3876万元资金计划12月中旬前拨付完毕（不含项目质保金及部分项目剩余工程款）。 2016年实施的省、市具体项目为： 1、食用菌产业项目：投入2016年省、市扶贫资金431.3876万元（省级386.3876万元，市级45万元），分别在大罗密镇青山村建一处食用菌菌包生产基地，在天门乡沿江村建一处食用菌种植基地，发挥2个贫困村的贫困户和村民传统种植食用菌的技术优势，扩大食用菌生产规模和提高食用菌品质档次，带动贫困村和贫困户调整生产结构，发展食用菌生产多渠道增加收入，实现自我脱贫的能力。2个贫困村预计可带动90户贫困户发展食用菌生产。 青山村食用菌菌包厂项目，共投入2016年省级扶贫资
附件3： 省级预算部门 财政支出项目绩效评价报告 （年度） 评价方式：□直接组织评价□委托评价 预算部门代码：□□□□□□□□□□□□□□□ 预算部门：（公章） 预算部门负责人（签字）： 填报日期：年月日 河北省××厅（局）
▁▁▁项目绩效评价报告 （年度） 评价类型：□阶段评价□结束评价项目编码：□□□□□□□□□□□□□□□□□ 项目承担单位： 填报日期：年月日 河北省××厅（局）
项目绩效评价报告 （编写提纲） 一、项目概况 （一）项目背景资料。简要说明项目名称、主要内容和用途（主要解决的问题）、资金来源与预算安排、项目历年安排等情况。 （二）项目资金细化分配情况。 （三）项目政策依据。简要说明项目符合政府和本部门中长期规划，符合中央、省（市、县）政府有关政策情况。 二、项目绩效目标和绩效指标设定情况 主要说明项目年度预期绩效目标、产出指标和效果指标设定情况（指标构成及分值权重）及设定原因。 三、绩效评价组织情况 （一）绩效评价目的。 （二）绩效评价标准和评价方法。 （三）绩效评价实施过程。 1、前期准备。 2、组织实施。 3、分析评价。 四、绩效评价指标分析情况 （一）项目管理绩效情况分析。根据项目管理绩效评价表中各指标得分对项目的立项定位、预算编制、组织实施、绩效评价情况进行分析。 （二）项目结果绩效情况分析。针对产出指标和效果指标完成情况进行绩效分析，重点说明经济、社会、政治效益及对环境
和社会可持续性影响等情况。 （三）分析要有因果关系，内容完整、逻辑清晰、勾稽关系严密。 五、项目综合评价等级和评价结论 （一）项目综合评价得分及评价等级（分优、良、可、差四个等级，分别对应不同的分值）。 （二）项目综合评价结论。 六、主要经验做法、存在的问题和建议 主要描述项目实现绩效目标过程中存在的问题和采取的改进措施，项目实施的经验、教训和建议。 七、绩效评价结果应用 重点说明应用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、实施奖惩和问责以及对绩效评价结果公开等情况。 八、附件 （一）附表（表格附后）。 （二）其他资料。主要包括以下几项内容： 1.相关单位项目验收报告和财务审计报告复印件。 2.项目实施过程中各项管理制度。 3.辅助说明事项的材料、图片（如调查问卷、访谈记录等）。 4.其他相关资料。
附件： 重庆市财政专项资金绩效评价指标体系（试行）
目录 一、财政专项资金绩效评价指标体系 (1) 1.1 财政专项资金绩效评价指标体系的概念 (1) 1.2 财政专项资金绩效评价指标体系的原则 (1) 1.3财政专项资金绩效评价指标体系的分类 (1) 1.4财政专项资金绩效评价指标体系的结构 (1) 二、财政专项资金绩效评价指标体系指标含义 (2) 2.1 共性指标 (2) 2.2 个性指标 (5) 2.3 特别说明 (7) 三、财政专项资金绩效评价计分准则 (8) 四、财政专项资金绩效评价结果判定 (8)
一、财政专项资金绩效评价指标体系 1.1财政专项资金绩效评价指标体系的概念 财政专项资金绩效评价指标体系是评价财政专项资金绩效的载体，是衡量绩效评价目标实现程度的考核工具。 1.2 财政专项资金绩效评价指标体系的原则 绩效评价指标体系设置遵循相关性、重要性、可比性、系统性和经济性的原则。 1.3 财政专项资金绩效评价指标体系的分类 财政专项资金绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类：共性指标下设项目决策与项目实施两个一级指标，项目决策下设项目目标、决策过程和资金分配三个二级指标，项目实施下设组织管理、资金管理与项目管控三个二级指标；个性指标下设项目绩效一级指标，项目绩效由项目产出和项目效果两个二级指标构成。 1.4 财政专项资金绩效评价指标体系的结构 财政专项资金绩效评价指标体系结构框架如下表1.4所示： 表1.4 重庆市财政专项资金绩效评价指标体系结构框架
二、财政专项资金绩效评价指标体系指标含义 2.1 共性指标 共性指标是指适用于所有财政专项项目的评价指标，
附件1 中央引导地方科技发展专项资金 绩效考核实施办法 为落实国务院办公厅《关于对真抓实干成效明显地方加大激励支持力度的通知》（国办发〔2016〕82号）要求，根据《中央引导地方科技发展专项资金管理办法》（财教〔2016〕81号，以下简称《管理办法》），科技部、财政部制定了专项资金绩效考核实施办法。 一、目标要求 通过对各省、自治区、直辖市、计划单列市以及新疆生产建设兵团（以下简称地方）组织实施中央引导地方科技发展专项资金绩效情况进行评价，对改善地方科研基础条件、优化科技创新环境、促进科技成果转移转化以及落实国家科技改革与发展重大政策成效较好的地方，根据绩效评价结果，在下一年度中央引导地方科技发展专项资金分配中给予一定倾斜，激励地方强化管理、创新机制、精准服务，提高专项资金实施绩效，加强区域内科技创新能力建设。 二、绩效考核的评价指标 按照《管理办法》，绩效考核确定的评价依据主要为以下三个方面：一是专项资金的使用绩效情况；二是地方落实国家科技改革与发展重大政策情况（近期主要指落实《促进科技成果转化法》、《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）、《国务院印发关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革方案的通知》（国发〔2014〕64号）以及《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见>的通知》等）；三是地方对专项资金三
年滚动规划的编制质量、分配的合规性、组织管理水平等情况。 按评价依据考虑的三个方面，具体的评价指标设计与权重分配详见下表（表 1 绩效考核因素评价表），由科技部、财政部委托第三方机构对下述指标进行量化打分计算，确定考核结果。 表1 绩效考核因素评价表 三、绩效考核的评审程序 每年12月上中旬，按国办发〔2016〕82号文要求，结合专项转移支付的绩效考核因素，科技部、财政部向地方科技部门、财政
附件6 经费绩效评价自评报告（范本） （项目名称，项目编号） 一、项目概况 介绍项目基本情况，重点说明以下内容： （一）项目单位基本情况、项目申报及批复情况。 （二）项目绩效目标。说明项目主要内容、涉及范围、计划实现的具体绩效目标以及项目实施进度计划等。 （三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。 二、项目资金使用及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1、资金计划及到位。说明该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况。如有资金未到位或到位不及时等情况应说明原因。 2、资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。 （二）项目财务管理情况。 对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制
度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况（包括项目申报情况、调整情况、完成验收等）分析。 （二）项目管理情况（包括项目管理机制建设、检查监督管理等情况）分析。 （三）项目党建情况（包括班委、临时党小组建设，政治学习、主题实践、便民服务活动开展等情况）分析。 四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。 其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。 （二）项目绩效目标未完成原因分析。 五、其他需要说明的问题 （一）后续工作计划。 （二）主要经验及做法、存在问题和建议。提出项目改进完— 2 —
附件4 项目支出绩效自评报告范本 （***项目） 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1.资金申报的依据。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。 二、项目资金申报及使用情况 （一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 1．资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类分别说明资金计划情况，项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。 2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕
资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。 3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。 （二）项目财务管理情况。 总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 （一）项目组织架构及实施流程。 （二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
财政专项资金绩效自评报告 评价类型：□实施过程评价"完成结果评价 项目名称：选聘高校毕业生到村任职补贴 项目单位：_________ 省委组织部组织二处 主管部门：_________ 中共海南省委组织部 评价时间：2016年1月1日至2016年12月31日 组织方式：□财政部门□主管部门"项目单位 评价机构：□中介机构□专家组"项目单位评价组 评价单位（盖章）：中共海南省委组织部组织二处 上报时间：2017年6月
项目绩效目标表 项目名称：选聘高校毕业生到村任职补贴 注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。
项目基本信息
财政专项资金绩效自评报告
一、专项资金概况 （一）专项资金用途和主要内容 选聘高校毕业生到村任职（以下简称为大学生村官）是中央开展的选派项目，让接受高等教育的大学生到基层充实农村基层干部队伍力量，增强农村基层党组织的凝聚力、战斗力。选聘高校毕业生补贴用于保障大学生村官在岗期间的生活。 （二）专项资金绩效目标 1. 专项资金预期总目标 解决大学生村官的后顾之忧，让其安心扎根基层，服务群众，做出成绩。 2.2016年度绩效目标 按中央和省委有关规定补贴标准，及时将大学生村官到村任职补贴发给每位在岗大学生村官，为其在基层顺利开展工作提供生活保障。 二、专项资金使用及管理情况 （一）专项资金安排落实、投入等情况 选聘高校毕业生到村任职补贴项目资金列入省委组织部预算，组织二处负责统计各市县在岗大学生村官人数，省财政厅根据各市县在岗大学生村官人数，按规定8000元/年/人标准分 配选聘高校毕业生到村任职补贴金额，并从国库作政府转移支付资金拨到全省各市县财政局。 选聘高校毕业生到村任职补贴资金全额来源于当年财政拨款，具体情况为：向省财政申请拨付我省2013年选聘的425 部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！
2012年***新改扩建公办幼儿园专项资金绩效评价工作计划 根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011] 285号）、湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》和***财政局2013年度绩效评价工作安排，****资产评估有限责任公司接受***财政局的委托，对2012年度***新改扩建的两所公办幼儿园（***珞珈山街幼儿园分园、七彩明珠幼儿园）财政专项资金进行绩效评价，为有计划、有步骤地开展财政支出绩效评价工作，特制定本方案。 一、评价对象和范围 ***教育局2012年度新改扩建两所公办幼儿园（***珞珈山街幼儿园分园、***七彩明珠幼儿园）专项资金1710万元、涉及的项目管理部门和承担单位。二、评价目的 一是了解***教育局2012年新改扩建的两所公办幼儿园专项资金使用情况以及取得的绩效情况，为2013年度该项资金及同类专项资金绩效目标审核、预算编制提供决策依据。 二是探索建立规范的财政支出绩效评价程序和科学的评价指标体系，推动***绩效评价工作的规范化、制度化。 三是有利于项目单位总结经验，发现问题，加强管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。 三、项目概况 为充分贯彻党中央国务院《关于当前发展学前教育的若干意见》精神，落实《区人民政府办公室关于印发***学前教育三年行动计划的通知》（岸政办[2011] 59号），2012年，新改扩建两所公办幼儿园——***珞珈山街幼儿园分园和***七彩明珠幼儿园，新增了公办幼儿园学位450个，继续扩大了***优质学前教育资源，有效缓解该地区入园难等问题。 1、学前教育规模进一步扩大。***珞珈山街幼儿园分园为百步亭花园文卉苑经济适用房小区配建幼儿园，土地面积约为3300平方米，房产面积约为平方米，规划规模为9个班；***七彩明珠幼儿园为谌家矶长江明珠经济适用房小区配建幼儿园，土地面积约为平方米，房产面积约为平方米，规划规模为6个班。这两个幼儿园的改建进一步扩大了***学前教育的规模。 2、政府部门的大力支持。***珞珈山街幼儿园分园通过协议购买方式，由政府出资680万元移交***教育局，并投入280万元进行园舍装修和设施设备添置，交由公办幼儿园***珞珈山街幼儿园开办分园，新增公办幼儿园学位270个；***七彩明珠幼儿园通过协议购买方式，由政府出资480万元移交***教育局，并投入270万元进行园舍装修和设施设备添置，新开办为***七彩明珠幼儿园，新增
专项资金使用情况及绩效评价报告 （2013年度） 按照商务主管部门的要求，我司对2013年省、市商务部门下拨的财政扶持中小企业专项资金的使用情况和达到的效果进行了认真的自查，现将自查情况报告如下： 一、基本情况 （一）、获得专项资金扶持基本情况 2013年度汉寿县华乐农业发展有限公司得到由省商务厅扶持，省财政厅下达的专项资金共191.45万元。其中：⑴、出口信保扶持资金 43.30万元；⑵、生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金72万元； ⑶、企业研发及技改项目资金10万元；⑷、屠宰升级改造项目资金60万元；⑸、中小企业国际市场开拓资金6.15万元。 （二）、各项目资金使用情况 1、出口信保扶持 2013年度汉寿县华乐农业发展有限公司出口信用保险项下贸易融资317.50万美元，产生出口信用保险费用4.45万美元，根据“湘商财[2011]100号”文件《湖南省商务厅财政厅关于出口信用保险工作有关事项的通知》的规定，我公司可获得所缴保险费25%的资助1.11万美元，另外公司2013年度贸易融资317.50万美元产生银行借款利息73万元，根据湘商规财【2011】100号文件规定，上年度出口额在1500万美元以下的企业可享受信保项下融资贴息36.52万元，因此，我司2013年度出口信保扶持资金43.30万元全部用于弥补出口信
用保险项下的保险费和银行借款利息的支出。 2、生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金 2013年汉寿县华乐农业发展有限公司在生猪屠宰过程中处理病害猪885头，处理方式采用深埋、焚烧，由此产生的生猪成本、人工及燃料费用近88.50万元，根据《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》(国发[2007]22号)等有关文件精神，无害化处理财政补贴包括病害猪损失补贴和无害化处理费用补贴。2013年度我司已享受的72万元生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金，已通过专项应付款冲减了2013年的损益，弥补了公司生猪屠宰环节的病害猪损失补贴和无害化处理费用。 3、企业研发及技改项目资金 汉寿县华乐农业发展有限公司投入资金56万元，通过对自身生产设备技能进行研发和改进，共获得了6项专利技术：1、大猪行吊装臵，2、输送轨道支撑架，3、去毛机输送装臵，4、去毛机挡齿支架，5、烫毛池缓冲装臵，6、输送齿轮盘。这些专利的使用率达到94%，同时根据湘财企指（2013）85号文件规定，我司获得该项目专项资金10万元，全部用于技改支出，且建立专账进行结转。 4、屠宰升级改造项目资金 汉寿县华乐农业发展有限公司的屠宰升级改造项目建设占地面积10亩，拟投资1.29亿元，建设期2012年06月—2014年06月，计划完成加工乳猪胴体80万头，中猪胴体50万头，加工冷鲜制品28350吨，新建烤中猪深加工5000吨，火腿深加工5000吨，新建库容1.50吨的冷藏库，达到物流配送50000吨的规模。该项目符合湖南省定点
财政专项资金绩效自评价报告 项目名称：年度城乡居民基本养老保险项目主管部门：市人力资源和社会保障局 自评价单位：市社会保险管理中心 年月
目录 一、基本概况………………………………………（一）立项背景………………………………………（二）绩效目标………………………………………（三）资金预算及拨付情况…………………………（四）综合得分……………………………………… 二、组织实施……………………………………（一）评价目的………………………………………（二）组织形式………………………………………（三）评价方式……………………………………… 三、工作成效……………………………………… 四、存在问题……………………………………… 五、整改措施………………………………………
为进一步规和加强财政专项资金管理，提高财政资金效益，依据《市财政支出绩效评价管理办法（试行）》（宁财绩〔〕号）、《市市级财政项目支出绩效评价实施细则（试行）》（宁财绩〔〕号）、《关于印发市市级财政绩效目标管理操作指南的通知》（宁财绩〔〕号）以及《市级财政预算绩效管理办法》（宁政办发〔〕号）、《关于开展年度预算绩效信息公开试点》（宁财绩〔〕号）等要求，我局对年度市城乡居民基本养老保险（以下简称“城居保”）专项资金绩效情况进行了评价，具体情况如下： 一、基本概况 （一）立项背景 伴随着我国经济和社会结构转型，人口老龄化和家庭结构小型化趋势愈加明显，城乡居民的养老问题越来越突出，养老保障问题备受党中央、国务院的重视和全社会的高度关注。按照党的十八大和十八届三中全会关于整合城乡居民基本养老保险制度的要求，在总结新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险试点经验的基础上，年月国务院发布《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔〕号），将新农保和城居保两项制度合并实施，在全国围建立统一的城乡居民基本养老保险制度。年、年省政府分别颁布了苏政发〔〕号和苏政发〔〕号文件，进一步完善城乡居民基本养老保险制度。年月我市依据国、省文件精神，出台了《市城乡居民基本养老保险办法》（宁政
2018年度长沙市城市建设科学研究院 专项资金绩效评价报告 为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《长沙市财政局关于开展2019年市级财政资金绩效自评工作的通知》（长财绩〔2019〕2号）等文件精神，市财政局绩效评价工作组于2019年5月24日至7月23日对长沙市城市科学研究院（以下简称“城科院”）主管的长沙市市政基础设施项目前期研究项目、建设工程质量检测专项经费项目实施了绩效评价。 一、评价实施情况 在评价过程中，评价人员采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目决策、项目管理、项目产出和项目效益四个方面，根据预定的评价指标体系分别对2018年度长沙市市政基础设施项目前期研究项目、建设工程质量检测专项业务项目进行评价，现场评价项目共计两类，涉及资金960.38万元，现场评价项目占比100%，现场评价资金占比100%。 二、项目基本情况 （一）项目立项依据
1、长沙市市政基础设施项目前期研究项目根据2016年7月27日长沙市人民政府办公厅签呈《关于成立市政基础设施建设项目前期研究中心有关问题的情况汇报》批示立项。泽珲常务副市长批示同意按人员经费10万元/每人每年、办公经费2万元/每人每年的标准，共计28人测算，定额增加市城科院每年的财政拨款基数，费用总计336万元/年，在全市前期工作经费中解决。 2、建设工程质量检测专项业务项目根据2015年7月13日长沙市财政局呈批件《关于增加市城市建设科学研究院年度预算的请示》批示立项。泽珲常务副市长、春秋副市长批示同意在市城科院2015年及以后年度部门预算中新增“建设工程质量检测”经费支出600万元，按照以收定支的原则管理。 （二）项目主要内容及绩效目标 1、长沙市市政基础设施项目前期研究项目 项目主要是对全市市政基础设施建设展开前期研究，方案论证、技术审查及计划编制。该项目实施的目标为：强化前期统筹协调职能，充实前期研究平台，突出前期研究科学决策，提升设计审批质量，夯实信息化管理平台，推动品质长沙建设。 2、建设工程质量检测专项业务项目 项目主要是进行建设工程质量检测工作，借助一体化平台规范检测质量管理，实施质量监督巡查。该项目实施的目标为：为建设工程项目质量监督管理工作提供重要技术支持，为建设
精品文档2012 年*** 新改扩建公办幼儿园专项资金绩效评价工作计划 根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预 [2011] 285 号）、湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发 [2012]5 号）、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》和*** 财政局 2013 年度绩效评价工作安排， **** 资产评估有限责任公司接受 *** 财政局的委托，对 2012 年度 *** 新改扩建的两所公办幼儿园（ *** 珞珈山街幼儿园分园、七彩明珠幼儿园）财政专项 资金进行绩效评价，为有计划、有步骤地开展财政支出绩效评价工作，特制定本 方案。 一、评价对象和范围 ***教育局 2012 年度新改扩建两所公办幼儿园（ *** 珞珈山街幼儿园分园、 ***七彩明珠幼儿园）专项资金 1710 万元、涉及的项目管理部门和承担单位。 二、评价目的 一是了解*** 教育局2012 年新改扩建的两所公办幼儿园专项资金使用情况 以及取得的绩效情况，为2013 年度该项资金及同类专项资金绩效目标审核、预 算编制提供决策依据。 二是探索建立规范的财政支出绩效评价程序和科学的评价指标体系，推动 ***绩效评价工作的规范化、制度化。 三是有利于项目单位总结经验，发现问题，加强管理，保证项目资金使用管 理的规范性、安全性和有效性。 三、项目概况 为充分贯彻党中央国务院《关于当前发展学前教育的若干意见》精神，落实《区人民政府办公室关于印发*** 学前教育三年行动计划的通知》（岸政办[2011] 59 号）， 2012 年，新改扩建两所公办幼儿园—— *** 珞珈山街幼儿园分园和 *** 七彩明珠幼儿园，新增了公办幼儿园学位 450 个，继续扩大了 *** 优质学前教育资源，有效缓解该地区入园难等问题。 1、学前教育规模进一步扩大。 *** 珞珈山街幼儿园分园为百步亭花园文卉苑 经济适用房小区配建幼儿园，土地面积约为 3300 平方米，房产面积约为 3120.99平方米，规划规模为9 个班； *** 七彩明珠幼儿园为谌家矶长江明珠经济适用房 小区配建幼儿园，土地面积约为938.63 平方米，房产面积约为1784.54 平方米，规划规模为 6 个班。这两个幼儿园的改建进一步扩大了*** 学前教育的规模。 2、政府部门的大力支持。 *** 珞珈山街幼儿园分园通过协议购买方式，由政府出资 680 万元移交 *** 教育局，并投入 280 万元进行园舍装修和设施设备添置，交由公办幼儿园 *** 珞珈山街幼儿园开办分园，新增公办幼儿园学位 270 个；***七彩明珠幼儿园通过协议购买方式，由政府出资 480 万元移交 *** 教育局，并投 入 270 万元进行园舍装修和设施设备添置，新开办为*** 七彩明珠幼儿园，新增
财政支出项目绩效评价自评报告书 （范本） 评价类型项目实施过程评价□项目完成结果评价□项目名称 评价项目编码□□□□□□□□□□□□□□□ 项目单位法人代码□□□□□□□□□□□□□□ 部门预算或集中支付 单位代码□□□□□□□□□ 项目支出科目编码□□□□□□□□□□□□□ 项目单位全称（公章）
主管部门 填报日期年月日 广东省财政厅制 填报说明 一、本评价报告书由项目单位填写，所有内容必须客观真实。 二、封面填写说明 1、评价类型：在项目所属类型的方框内打√，属于跨年度支出项目中期评价的填报“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的填报“项目完成结果评价”； 2、项目名称：必须按预算批复文件的项目名称填写； 3、项目编码： 评价项目编码共18位 （1）支出口（第1-3位、共3位）： 10个业务处：001、国库处002、预算处003、行政政法处004、教科文处005、农业处006、社保处007、经建处008、企业处009、外经金融处010、综合规划处 （2）绩效评价指标类型（第4-5位、共2位）： 共9类：01、经济建设支出指标02、财政支农支03、教育支出 04、科技支出 05、文化体育支出 06、卫生支出 07、社会保障支
出08、政府采购支出09、政府运转支出10、工贸发展支出（3）评价类别（第6位）： 共4类：1、自评2、财政部门评3、委托（下级财政部门） 4、委托（中介） （4）支出类别（第7位）： 共5类：1、大额请款2、跨年度3、转移支付4、一般支出 5、综合 （5）地区类别（第8-10位、共3位）： 前2位标示21个地极市：00、省直01、广州市02、深圳市03、珠海市04、汕头市05、佛山市06、韶关市07、河源市08、梅州市09、惠州市10、汕尾市11、东莞市12、中山市13、江门市14、阳江市15、湛江市16、茂名市17、肇庆市18、清远市19、潮州市20、揭阳市21、云浮市。 后1位各市自用，标示各区县。 （6）年、月、日（第11-18位、共8位）： 4、项目单位法人代码：按照质监部门颁发的单位法人代码填报； 5、部门预算或集中支付单位代码：按部门预算和国库集中支付的规定填写； 6、项目支出科目编码：按照财政部统一的预算科目编码填写； 7、项目单位全称：必须填写全称，不能省略，须加盖单位公章； 8、主管部门：名称用全称填写，不能省略。
专项资金绩效评价管理办法 第一条为加强财政专项资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高财政专项资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等有关法律法规以及《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预[2011]285号）精神，结合我局实际，制定本办法。 第二条绩效评价范围是纳入政府预算管理的财政专项资金。财政专项资金绩效评价是指财政部门和预算部门根据设定的绩效目标，运用科学合再的绩效指标、评价标准和评价方法，对财政专项资金投入产出、效率和效果进行客观公正的评价。 第三条绩效评价应遵循以下原则： （一）统一领导原则。绩效评价由本单位统一领导、统一组织管理。 （二）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。 （三）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接接受监督。 （四）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金
及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效这间的紧密对应关系。 （五）权责统一原则。绩效评价应当明确各级财政部门和预算部门的权责关系，确保资金绩效评价工作的职权和责任相统一。 第四条绩效评价的内容 （一）绩效目标的设定情况； （二）资金投入和使用情况； （三）为实现绩效目标制定的制度，采取的措施等； （四）绩效目标的实现程序及效果； （五）绩效评价的其他内容。 第五条绩效目标应当符合以下要求： （一）指向明确。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政专项资金范围、方法、效果紧密相连。 （二）具体细化。绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能进行定量表述的，以采用定性的分级分档形式表述。 （三）合理可行。制定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。 第六条绩效评价的主要依据 （一）国家相关法律、法规和规章制度。