a37a a########################################################################################一体化天然气业务
YPXSC4.3-11资源计划管理
一体化天然气业务
YPXSC4.3-1.2 1.2计划协调、执行及调整。地市
分公司天然气管理部门严格按
照省（市）分公司下达的经营
计划合理安排各加气站经营任
务，同时配合做好与供应单位
控制活动授权与审批T2.040R4.11.01.04零售管理部
一体化天然气业务
YPXSC4.3-22采购管理
一体化天然气业务
YPXSC4.3-2.1 2.1供应商资质审核。各级天然气
管理部门应按规定对供应商资
质进行审核，建立并完善供应
商评价机制，日常监督，定期
进行评价。量化分析供应商质
量，及时中止与劣质供应商的
合作，防范企业风险。
控制活动授权与审批T2.046R4.11.02.03零售管理部
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YPXSC4.3-2.2 2.2采购合同审批与签订。一体化天然气业务
YPXSC4.3-33天然气销售管理
一体化天然气业务
YPXSC4.3-3.1 3.1直销批发业务
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YPXSC4.3-3.2 3.2零售业务
一体化天然气业务
YPXSC4.3-3.2.13.2.1销售计划。省（市）分公司天
然气管理部门根据油品销售事
业部下达的年度、月度销售计
划，结合各地市市场情况分解
控制活动授权与审批T2.064R4.16.02.03零售管理部
一体化天然气业务
YPXSC4.3-3.2.23.2.2零售价格。CNG、LNG销售价格
根据国家发改委、地方物价部
门文件执行实施，做好调价相
应工作。
控制活动授权与审批T2.070R1.02.02.01;R
零售管理部;经营管理
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YPXSC4.3-3.2.33.2.3接卸。进入CNG加气子站、LNG
加气站和L-CNG加气站的管束
车应提供气质报告，操作人员
应核对《出库计量单》上的产
品名称、气质数据，确认质量
合格，同时核对车号、压力、
控制活动职责分工T2.066R4.12.02安全数质量部；零售
一体化天然气业务
YPXSC4.3-3.2.43.2.4加气（液）作业。CNG加气子
站、LNG加气站和L-CNG加气站
加气（液）人员加气（液）
前，应对车辆的储气瓶仪表、
控制活动其他T3.003;T4.014R2.06.11.04安全数质量部；零售
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YPXSC4.3-3.2.53.2.5交接班表确认。CNG加气子站
、LNG加气站和L-CNG加气站每
班营业结束时，加气（液）人
员将负责的加气（液）机走字
控制活动职责分工T3.003;T4.014R2.06.11.04安全数质量部；零售
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YPXSC4.3-3.2.63.2.6销售及收款。客户加气（液）
后，加气（液）人员根据加气
（液）量收取销售款，及时将
销售款投入投币式保险柜，保
控制活动职责分工T3.003;T4.009R2.06.07.01;R
安全数质量部；零售
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YPXSC4.3-3.2.73.2.7开具发票。CNG常规加气站、
CNG加气子站、LNG加气站和L-
CNG加气站应当严格按照发票
管理规定开具销售发票，并由
控制活动职责分工T3.003;T4.014R2.07.04.06.0
零售管理部
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YPXSC4.3-3.2.83.2.8销售数据上报。CNG常规加气
站、CNG加气子站、LNG加气站
和L-CNG加气站每日填报销售
数据上报（或者通过系统上
控制活动核对T3.003;T4.014R2.06.11.04;R
零售管理部
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YPXSC4.3-3.2.93.2.9账务处理。地市分公司财务部
门根据加气站销售日报表、IC
卡系统预收款数据和交款凭
证，复核ERP系统内数据，并
控制活动核对T3.003R2.06.07.01
财务核算部；零
售管理部
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YPXSC4.3-3.2.103.2.10CNG加气子站、LNG加气站和L-
CNG加气站应认真执行相关设
备管理制度，做到正确使用、
控制活动其他T2.066;T5.005R4.06.05.01;R
安全数质量部；零售
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YPXSC4.3-44月末盘点
一体化天然气业务
YPXSC4.3-4.1 4.1CNG常规加气站月末盘点。每
月盘点时，零管部门会同财务
、数质量等部门对常规站盘点
结果进行月度输差分析，形成
控制活动授权与审批T2.057R2.06.11.03安全数质量部；零售
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YPXSC4.3-4.2 4.2CNG加气母站月末盘点。每月
盘点时CNG加气母站购进量与
加气柱（机）输气量（包括配
送量与销售量）进行比对，产
控制活动授权与审批T2.057R2.06.11.03安全数质量部；零售
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YPXSC4.3-4.3 4.3CNG加气子站月末盘点。每月
盘点时，CNG加气子站输差按
照CNG加气母站发到子站配送
量与子站销售量进行对比，产
控制活动授权与审批T2.057R2.06.11.03安全数质量部；零售
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YPXSC4.3-4.4 4.4LNG加气站和L-CNG加气站月末
盘点。每月盘点时，LNG加气
站和L-CNG加气站损耗按照配
送量与销售量进行对比，产生
控制活动授权与审批T2.057R2.06.11.03安全数质量部；零售
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YPXSC4.3-4.5 4.5账务处理。输差或损耗按月进
行核销，由数质量管理部门编
制天然气月末输差（损耗）核
销申请，按照规定权限进行审
控制活动授权与审批T2.057R2.06.11.03;R
安全数质量部；零售
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YPXSC4.3-55质量管理
一体化天然气业务
YPXSC4.3-5.1 5.1CNG加气母站及常规加气站生
产质量管理
安全数质量部
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YPXSC4.3-5.1.15.1.1CNG加气母站生产产品必须符
合国家车用天然气气质标准，
未达到标准的产品严禁出厂;
母站消防、安全管理按照安全
控制活动其他T5.005R4.06.05.01;R
安全数质量部
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YPXSC4.3-5.1.25.1.2应定期维护脱水装置，检查干
燥剂的污染及破损程度，如有
胶结、破损、污染严重的应立
控制活动其他T5.005R4.06.05.01;R
安全数质量部
一体化天然气业务
YPXSC4.3-5.1.35.1.3CNG加气母站和CNG常规加气站
应按生产设备的工作时长、强
度等因素及时维护过滤器、压
缩机、缓冲罐等装置，按操作
控制活动其他T5.005R4.06.05.01;R
安全数质量部
一体化天然气业务
YPXSC4.3-5.1.45.1.4CNG加气母站和CNG常规加气站
具有脱硫装置的，应按操作规
程维护和保养脱硫装置，确保
装置功能完好。
控制活动其他T5.005R4.06.05.01;R
安全数质量部
一体化天然气业务
YPXSC4.3-5.1.55.1.5CNG加气母站应按规定对在线
检测设备进行检定与核查。通
过在线检测设备定期对天然气
的水露点、硫化氢进行监测，
控制活动其他T5.005R4.06.05.01;R
安全数质量部
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YPXSC4.3-5.2 5.2加气站质量管理
一体化天然气业务
YPXSC4.3-5.2.15.2.1设备巡查。CNG加气子站、LNG
加气站和L-CNG加气站安全员
每天对气站储存区储气设备、
管道等设备进行巡查，如出现
控制活动其他T5.005R4.06.05.01;R
安全数质量部
一体化天然气业务
YPXSC4.3-5.2.25.2.2顾客投诉处理。顾客对天然气
的质量提出异议时，加气员应
立即向站长汇报，站长要及时
检查在线检测仪的水露点、硫
控制活动其他T5.005R4.06.05.01;R
安全数质量部
一体化天然气业务
YPXSC4.3-5.2.35.2.3质量事故处理。质量事故发生
后，当事人或发现人应立即报
告站长，随即逐级报告安全数
质量处及分管领导，属一级以
控制活动其他T5.005R4.06.05.01;R
安全数质量部
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YPXSC4.3-66质量检验
一体化天然气业务
YPXSC4.3-6.1 6.1原料天然气检验。原料天然气
以每批次调运单或采购通知单
为基本单元，每个母站和同一
气源的常规加气站每2个月至
控制活动其他T2.066;T5.005R4.06.05.01;R
安全数质量部
一体化天然气业务
YPXSC4.3-6.2 6.2CNG检验。质检员对CNG加气母
站和CNG常规加气站生产的CNG
质量检验，CNG加气母站从加
气柱的取样口取样，CNG常规
控制活动其他T2.066;T5.005R4.06.05.01;R
安全数质量部
一体化天然气业务
YPXSC4.3-6.3 6.3LNG检验。同一气源进站的
LNG，质检员应每批次至少检
测2座加气站，同一气源出站
的LNG，每2个月至少检测1
控制活动其他T2.066;T5.005R4.06.05.01;R
安全数质量部
一体化天然气业务
YPXSC4.3-6.4 6.4L-CNG检验。同一气源进站的
LNG，质检员应每批次至少检
测2座加气站，并按规定记录
。出站CNG免检。
控制活动其他T2.066;T5.005R4.06.05.01;R
安全数质量部
一体化天然气业务
YPXSC4.3-6.5 6.5报表报送。省（市）分公司数
质量部门每季度第一个月5日
前报上季度《中国石化销售企
业天然气质量不合格情况汇总
控制活动管理层审阅T2.066;T5.005R4.06.05.01;R
安全数质量部
一体化天然气业务
YPXSC4.3-77经营分析及考核
一体化天然气业务
YPXSC4.3-7.17.1天然气经营情况分析。省
（市）分公司天然气管理部门
每月对天然气经营及效益情况
进行分析，制定当期计划，通
内部监督管理层审阅T2.097R4.22.06安全数质量部
一体化天然气业务
YPXSC4.3-7.27.2考核。销售企业建立分级考核
办法，按照内部考核办法对分
（子）公司进行考核，纳入绩
效考核体系。
内部监督管理层审阅T2.101R4.22.08零售管理部；企业管
控制点执行人
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零售管理部/办事员汪鹏高畅 4.3.2月度资源需求调整请示
零售管理部/办事员汪鹏高畅供应商资质审核记录
零售管理部/办事员汪鹏高畅 4.3.4;4.3.5年度销售计划;月度销售计划零售管理部/办事员
； 经营管理部/办事
员
汪鹏；王凤云高畅价格文件
安全数质量部/办事员；零柳鹏；胡文琴高畅气质报告;出库计量单
安全数质量部/办事员；零柳鹏；胡文琴高畅安全检查记录
安全数质量部/办事员；零柳鹏；胡文琴高畅加气站交接班表
安全数质量部/办事员；零柳鹏；胡文琴高畅加气站投币记录
零售管理部/办事员王宛平；胡文琴高畅发票
零售管理部/办事员阎小雪高畅销售数据上载模板
财务核算部/办事员；零售管理部/办事员佘骞;於雅凡高畅加油站销售日报表
1
安全数质量部/办事员；零柳鹏；汪鹏高畅设备维护记录
安全数质量部/办事员；零柳鹏；汪鹏高畅输差核销审批记录安全数质量部/办事员；零柳鹏；汪鹏高畅输差核销审批记录安全数质量部/办事员；零柳鹏；汪鹏高畅输差核销审批记录安全数质量部/办事员；零柳鹏；汪鹏高畅加气站月末盘点表安全数质量部/办事员；零童淑芬；汪鹏高畅月损耗处理申报表安全数质量部/办事员柳鹏高畅
安全数质量部/办事员柳鹏高畅设备巡检记录
安全数质量部/办事员柳鹏高畅设备巡检记录
安全数质量部/办事员柳鹏高畅设备巡检记录
安全数质量部/办事员柳鹏高畅设备巡检记录
安全数质量部/办事员柳鹏高畅设备巡检记录
安全数质量部/办事员柳鹏高畅设备巡查记录
安全数质量部/办事员柳鹏高畅质检记录;客户投诉处理记录安全数质量部/办事员柳鹏高畅质量事故处理报告
安全数质量部/办事员童淑芬高畅质检记录
安全数质量部/办事员童淑芬高畅质检记录
安全数质量部/办事员童淑芬高畅质检记录
安全数质量部/办事员童淑芬高畅质检记录
安全数质量部/办事员童淑芬高畅中国石化销售企业天然气质量不合格处理汇总零售管理部/办事员汪鹏高畅经营分析记录
零售管理部/办事员；企业汪鹏；郑敏高畅绩效考核办法
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############### # # # # # # # ##############################a
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按需不定期根据C-SOX，总部制度规
每月根据C-SOX，总部制度规
每月根据C-SOX，总部制度规
按需不定期根据C-SOX，总部制度规
按需不定期中国石化油品销售企根据C-SOX，总部制度规
每天根据C-SOX，总部制度规
每天根据C-SOX，总部制度规
每天根据C-SOX，总部制度规
每天根据C-SOX，总部制度规
每天根据C-SOX，总部制度规11应交税费;营业收入每天根据C-SOX，总部制度规
每天根据C-SOX，总部制度规每月根据C-SOX，总部制度规每月根据C-SOX，总部制度规每月根据C-SOX，总部制度规每月根据C-SOX，总部制度规每月根据C-SOX，总部制度规
按需不定期根据C-SOX，总部制度规
按需不定期中国石化油品销售企根据C-SOX，总部制度规按需不定期中国石化油品销售企根据C-SOX，总部制度规按需不定期中国石化油品销售企根据C-SOX，总部制度规按需不定期中国石化油品销售企根据C-SOX，总部制度规每天根据C-SOX，总部制度规按需不定期根据C-SOX，总部制度规按需不定期根据C-SOX，总部制度规按需不定期中国石化油品销售企根据C-SOX，总部制度规
按需不定期中国石化油品销售企根据C-SOX，总部制度规
按需不定期中国石化油品销售企根据C-SOX，总部制度规
按需不定期中国石化油品销售企根据C-SOX，总部制度规
每季度中国石化油品销售企根据C-SOX，总部制度规理汇总表;中国石化销售企业天然气质量抽检汇总表;中国石化销售企业天然气质量
每月根据C-SOX，总部制度规
每月根据C-SOX，总部制度规
a
省（市）分公司;地市分公司省（市）分公司
省（市）分公司;地市分公司地市分公司
地市分公司
地市分公司
地市分公司
地市分公司
地市分公司
地市分公司
地市分公司;
地市分公司地市分公司地市分公司地市分公司地市分公司地市分公司
地市分公司
地市分公司
地市分公司
地市分公司
地市分公司
地市分公司
地市分公司
地市分公司
省（市）分公司
地市分公司
省（市）分公司;地市分公司省（市）分公司;地市分公司省（市）分公司
省（市）分公司;地市分公司地市分公司