苏州**农产品加工厂Q/OFg2001—2005
质量手册
（第一版）
发布日期：二○○九年九月十一日
实施日期：二○○九年九月十二日
受控状态：
受控编号：
质量手册审编人员编写人员：苏文
审核:
批准：
前言
为保证顾客需要始终得到满足，使公司获得效益和发展，公司不断追求管理符合规范。为此，公司QS体系文件目录要求，建立运行质量管理体系，并产生了本质量手册（第一版）。
本质量手册表述了公司质量管理体系的原则和要求，规定了其过程的控制程序和管理要求，列明了适用的文件和记录名目，公示了质量方针和质量目标。
本手册可提供给需要的顾客和有关组织。
本质量手册编写参照了国家规定的标准编制要求。
本质量手册由苏州**农产品加工厂颁布。
本质量手册起草部门：质量部
苏州**农产品加工厂概况
苏州**农产品加工厂是一家以生产谷物类制成品为主的个人投资加工厂，主打产品为年糕。工厂位于江苏省吴江市汾湖经济开发区。
随着人民的生活水平不断提高，对日常饮食产品的要求也在不断的提高，工厂倡导安全，营养，方便的饮食习惯，投资购进全套年糕生产设备，以良心为最高准绳，生产安全，放心的产品。
我们的宗旨是：为顾客提供最高品质、最方便、最安全、最具有稳定性和一致性的产品。
质量方针：
以良心为最高准绳，践行行业质量标准，提升食品安全系数。
质量方针诠释：
一、食品行业是一项良心事业，我们生产的产品首先是自己认可的产品；
二、质量无止境，挑战至高极限，持续追求改进，不断发现改进的机会；
三、提供安全的产品，全面提升用产品的食品安全系数。
质量目标：
一、产品合格率100%；
二、顾客满意度90%；
任命书
为了贯彻工厂质量方针，完成既定的质量目标，满足顾客要求和遵守法律法规，从而促进工厂发展。现任命苏文先生为工厂质量负责人，由苏文先生负责维护和改进质量体系，并领导质量检测工作。
此令
工厂负责人：
2009．9．10
目次
1.工厂组织结构-------------------------------------------------------------------------1
2.岗位职责------------------------------------------------------------------------------2
4.质量人员要求
5.人员培训管理制度
6.设备管理制度
8.实验设备管理制度
9.设备维护及操作规程
10.检测设备维护及操作规程
11.产品工艺流程图
12.产品工艺规程
13.采购管理制度
14.采购质量验证制度
15.仓库管理制度
16.过程质量控制制度
17.关键工序控制制度
18.检验管理制度
19.产品质量检验规程
20.不合格及不合格品管理制度
21.文件管理制度
22卫生管理制度
23.质量记录
第4.1 章（标准4.2.3）
文件控制程序
1 目的
本章规定了公司文件的控制程序，包括文件的起草、标识、审批、印发、保存、更改、借阅、复制、回收和处置，以此达到需要的工作岗位能够使用有效文件的目的。
2 范围
本程序适用于公司及其质量管理体系的文件管理。
3 管理职责
3.1 人事行政部管理文件，编制控制文件目录，处置文件。
3.2 有关部门负责外来文件的报送、传阅和收存。
3.3 各部门按照规定职能起草、使用和保管文件。
4 要求和程序
4.1 公司文件类型
公司控制的文件包括下述类型：
a) 外来文件；
b) 管理文件；
c) 技术文件；
4.2 质量管理体系文件
公司控制质量管理体系文件包括：
a) 有关质量方针和目标的文件；
b) 质量手册；
c) 质量管理体系程序及其要求的适用文件；
d) 产品标准和技术规范；
e) 合同、定单和技术协议；
f) 工艺规程、检验规程、检验和作业指导书；
g) 质量计划、工艺流程图和设备管理文件；
h) 工艺和生产通知。
4.3 文件起草
4.3.1 各部门的相关岗位负责起草职能需要的文件。
4.3.2 起草文件所依据的法律法规、规章制度、产品标准、技术规范和管理规定等文件应该有效；文件应准确传达管理者的指示和意图，正确表述需要的内容。
4.3.3 采取的文件形式应能适当的表现内容，并符合国家、行业或公司的规定。
4.3.4 文件应文字正确，格式规范，数据准确，图形标准，说明易懂，表格简洁，影象清晰，使使用者能够理解和接受。
第4.1 章文件控制程序4.3.5 文件应按照需要，确定发文范围，注明起草人姓名。文件起草应及时完成。
4.3.6 采用或引用的重要文件名称、编号和内容，应在文件中注明。
4.4 文件标识
4.4.1 文件按照其类型，依据国家、行业或公司的规定标识。
4.4.2 文件的标识应具有唯一性。其方法规定如下：
a) 公司编制文件的标记和编号按照下述方法标识：
公司名称缩写 + 年号+ 文件序号
公司发文：欧福（2005）001号
b) 部门编制文件的标记和编号按照下述方法标识：
部门名称缩写+ 年号+ 文件序号
质量部发文：质（2005）012号
c) 按照国家规定的标准形式编制管理或技术文件，标记和编号按照下表规定标识：
1管理标准：
2 技术标准：
4记录表格编号形式为：部门名称拼音的前二位字母，后面加一横杠，再加三位数
序号，软盘记录应注明记录名称并按此编号。
4.4.3 公司原有（手册实施前）并且仍然有效的文件，继续保留原标识；其他新增管理体系
（如：HACCP、ISO14000等）文件可以自行规定；
4.4.4 公司或主管政府部门控制或备案的文件，文件封面下部应该盖控制章，表示有效。
4.4.5 文件需要时，可在封面右下角编写分发号，其为二位数序号。质量手册和需要在公第4.1 章文件控制程序执行的外来文件，应有分发号。
4.4.6 文件完成或作废，或作为资料，部门发文岗位应在文件封面和正文第一页右上角，盖“作废”或“资料”印记。
4.5 文件审批
4.5.1 文件定稿后送主管领导或部门负责人，按照规定的权限审核和批准。受控文件应在人事行政部备案登记，形成公司受控文件目录。
4.5.2 管理标准和技术标准，主管部门负责人应组织有关部门和人员评审，总经理批准。
4.5.3 部门文件涉及到其他部门职能时，相关部门负责人应会签，主管部门负责人批准。
4.5.4 文件审核和文件批准应在文件上签署姓名和日期。
4.5.5 外来文件由公司相关部门接收，送人事行政部行政岗位，在受控文件目录上登记，根据其性质和来源，识别其具有的照办、指导、参考或知晓的作用，进行使用、传阅和分发。
4.5.6 外来文件在公司采用，应由主管部门负责人组织评审，总经理批准。人事行政部按照需要控制其分发范围，并盖控制章。
4.6 文件印发
4.6.1 文件内容应校对无误，印制应字迹和图形清晰，按照预定数量印制。并登记《文件发放、登记、回收、处理记录》，各部门在领用时在《文件发放、登记、回收、处理记录》上签字。
4.6.2 发文部门登记文件。发文应在《文件发放、登记、回收、处理记录》上记明文件名称、编号、发放对象、份数、发放时间以及接受人的签字。文件应存档二份。
4.6.3 各部门应有本部门受控文件目录，记录文件名称、编号、份数、使用岗位、执有人，接收日期和控制状态。
4.6.4 各部门负责人每年元月上旬，或在必要时，对本部门发放的文件进行审核，必要时可更新并应批准后使用。
4.7 文件保存
4.7.1 使用岗位负责保存文件，不丢失和污染损坏文件。
4.7.2 文件应有适当的保存装置，分类并按编号或时间顺序放置在工作地点，并有文件清单，便于检索和使用。
4.7.3 电脑中形成或贮存的重要的文件，应即时下载，注明文件名称和编号。贮存软盘应防止电磁影响和受压损伤。
4.7.4 文件保管和使用者未经许可，禁止复制和外借文件。调离岗位者应交回文件。
4.7.5 文件的保存期限应满足产品寿命、法律法规和相关方的要求。
4.8 文件更改
4.8.1 文件需要更改时，由文件原编制人或主管领导委托的人员组织更改。
4.8.2 文件个别内容更改，更改人员将需要更改的内容填入《文件更改审批表》，经原审批人审批后，按原发文范围发放，文件执有人在原文件相应部分更改，并注明“更改：”和日期。
4.8.3 文件部分或系统更改时，更改人员将需要更改的内容填入《文件更改审批表》，部门负责人组织评审更改内容，批准后采用换页或换版形式进行更改。HACCP文件的更改要HACCP小组组长审核确认。
4.8.4 图纸更改时，按照更改通知单内容在图纸（包括底图）上用“杠改”形式更改，并在图纸修改拦进行填写。
4.8.5 管理和技术标准在同处更改二次时必须换页。
4.9 文件借阅
第4.1 章文件控制程序
4.9.1 文件传阅应在《文件阅办表》上签名并注明阅读时间，文件保管人应及时归档。4.9.2 文件借阅应经主管领导批准，在《文件发放、登记、回收、处理记录》上签名，注明借阅期限，到期归还。
4.10 文件复制
4.10.1 文件需要复制可向人事行政部负责人申请，获准后由发文岗位负责登记并复制。
4.10.2 新复制的文件如有分发号，应按照序号续编，破损更新的文件应采用原分发号，并收回原破损文件。
4.11 文件回收
4.11.1 发文岗位收回作废文件。
4.11.2 发文人收回作废文件时，应在《文件发放、登记、回收、处理记录》相应处置栏中注明“作废收回”，作为资料的文件留置使用岗位，并在《文件发放、登记、回收、处理记录》中注明。
4.11.3 换页或换版后的作废页或作废文件应收回。
4.11.4 文件作废，执行负责人应在受控文件目录的控制状态栏里注明“作废”，作为资料的注明“资料”。
4.12 文件处置
4.12.1 所有文件的处置方式应符合保密规定和不可逆要求，防止回流和误用。各部门将作废文件年终交人事行政部。
4.12.2 人事行政部销毁已作废的文件，并在《文件发放、登记、回收、处理记录》上注明销毁的文件数量和时间。
5 适用文件
无
6 适用记录
《文件阅办表》
《文件发放、登记、回收、处理记录》
〈文件更改审批表》
《受控文件目录》
第4.2 章（标准3.2.4）
记录控制程序
1 目的
本章规定了公司记录的控制程序，包括记录的设计、审批、注册、标识、印发、使用、保存及期限、检索和处置，以便反映部门和岗位工作的过程或结果，并提供证据和必要数据。
2 范围
本章适用于公司及其质量管理体系的记录管理。
3 管理职责
3.1 质量部负责公司记录的统一管理。负责记录的注册和编号。
3.2 各部门按照规定职能负责本部门的记录设计、印制、贮存、发放、检索和处置。
3.3 使用岗位书写和保存记录。
4 要求和程序
4.1 记录类型
4.1.1 公司的记录形式包括：
a)评审决议和会议记录；
b)请示汇报和工作描述；
c)检查评价和统计报表；
d)分析测量数据；
e)改进过程表述。
4.1.2 公司控制质量管理体系需要的记录，其包括：
a)有关质量管理体系的记录；
b)管理职责的记录；
c)资源提供的记录；
d)产品实现的记录；
e)监视测量和改进的记录。
4.2 记录设计
4.2.1 国家或行业有统一规定的记录样式，可按其采用。
4.2.2 公司各部门的相关岗位选择或设计需要的记录样式。
4.2.3 记录样式的设计应满足使用要求。记录的主题和项目应明确易懂，形式简洁。表格的格式应留有足够空白，便于填写。
4.3 记录审批
4.3.1 重复性表格样式完稿，部门负责人负责审核批准。国家或行业统一规定的表格样式仅作校核。
4.3.2 一次性或通用性记录形式不审批，但应适用记录的内容。
4.4 记录注册和标识
第4.2 章记录控制程序
4.4.1 已批准或校核的表格样式送达质量部注册。
4.4.2 注册岗位在《记录表格注册表》中注明记录名称、注册编号、规格、使用部门岗位和使用频次。记录按照名称、编号和填写时间识别。
4.4.3 记录表格编号形式为：部门名称拼音的前二位字母，后面加一横杠，再加三位数序号，软盘记录应注明记录名称并按此编号。
4.5 记录印发
4.5.1 各部门按照注册的记录样式和需要数量负责印制记录表格，未注册记录式样禁止印制。
4.5.2 印制的记录取一份样张送达质量部备案。
4.5.3 印制记录发至使用岗位。《文件发放、登记、回收处理记录》的名称栏中应注明“记录”，接收人签名。后续记录可交旧领新。
4.5.4 各部门负责人监管记录。
4.6 记录使用
4.6.1 使用人按照规定和要求，对工作过程或结果如实填写或形成书面报告，并签名。应保证记录内容完整，字迹清晰。
4.6.2 书写使用钢笔或签字笔或圆珠笔，字迹为蓝黑色。保持页面清洁。电脑形成的正文文字应为宋体，大小合宜，符合有关规定。
4.6.3 发现书写错误时，用双横线划完，并在其上更改，完结处签名。
4.7 记录保存和检索
4.7.1 使用记录期间，使用人应保管记录，防止其丢失和缺页，污染和毁损。
4.7.2 各部门应有专人和专柜保管空白和完成的记录。记录应保持完整和干净，注意防火。
4.7.3 记录按照类别和时间顺序保存，应附有记录清单。单张记录按照月度或年度装订，便于检索和调用。电脑中形成或贮存的记录，应下载备份，进行标识。
4.7.4 产品生产日常运行记录保存一年，微生物检测记录保存三年，设施设备有关记录保存五年，设备台帐、验收报告、开箱记录等特殊记录长期保存。培训记录保存三年，人事行政记录保持一年，其他记录保持一年，具体见《记录表格注册表》。
4.8 记录回收和查询
4.8.1 记录填写完毕，记录人应将其交回部门保管人，领取需要的空白记录。
4.8.2 需要查询记录应经部门负责人批准，保管人负责提供和回收。
4.9 记录处置
记录保存期满后，各部门分类销毁或废物回收，并作相应的记录。
5 适用文件
无
6 适用记录
《记录表格注册表》
《受控文件目录》
《文件发放、登记、回收、处理记录》
第5 章
职责权限和沟通
1目的
本章规定了公司管理岗位的职责、权限和沟通方式，以提供完成质量目标和有效运行质量管理体系的组织作用。
2 范围
本章适用于公司管理人员职责权限的行使和相互沟通。
3 管理职责
3.1 总经理委任管理者代表，规定管理人员职责和权限，以及沟通相互关系。
3.2 管理岗位按照规定行使职责权限。
4 管理要求
4.1 职责和权限
4.1.1 公司各岗位职责和权限应明确规定。各部门和相关岗位，按照需要，承担相应的管理职责和权限，以及规定的沟通和交接，以此形成相互联系的组织结构。最高管理层和部门负责人组成质量委员会。
4.1.2 公司最高管理层的职责和权限：
a)总经理职责：
1. 负责公司管理；
2. 制订或采用并贯彻质量方针和质量目标，确保顾客和法律法规的要求得到实现；
3. 策划质量管理体系和产品实现过程，承担最终产品质量责任；
4. 规定管理职责权限和主持管理评审；
5. 实施公司质量目标，组织质量管理体系的持续改进。
权限：
1. 委任管理者代表和处理重大质量事故及人员；
2. 批准部门目标和管理技术文件；
3. 配置资源；
4. 审批人事和财务相关事宜；
5. 批准生产服务计划和采购计划。
b) 管理者代表职责：
1. 建立、实施和保持质量管理体系；
2. 促进全体员工满足顾客要求的意识；
3. 向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需求；
4. 进行有关质量管理体系事宜的外部联络；
权限：
1. 下达有关质量管理体系的指令；
第5.5章职责权限和沟通
2. 考核质量目标完成情况和工作质量；
3. 停止不符合质量要求的作业过程；
4. 处理有关质量管理体系的问题；
c) 质量委员会职责：
1. 评审质量方针和质量目标；
2. 评审质量管理体系策划结果和体系更改计划；
3. 进行管理评审和评价改进成果；
4. 讨论质量目标完成情况和提出改进意见。
4.1.3 质量管理体系各部门及负责人职责和权限：
a) 质量部及负责人职责：
1. 管理现场品控、化验室；
2. 完成有关质量目标；
3. 负责编制工艺技术文件，管理记录。
4. 维持和提高工艺技术能力并保证其符合要求；
5. 评价不合格品；负责同销售部随时沟通，及时处理顾客的投诉或意见。
权限：
1. 提出技术资源配置方案；
2. 批准技术方案；
3. 下达技术指令。
4. 处置不合格品
b) 现场品控（属质量部）及负责人职责：
1. 负责产品质量的控制；
2. 完成有关质量目标；
3. 提供和分析产品质量和有关技术信息；
权限：
1. 判断生产过程状态和工艺符合性；
2. 制止不符合要求的作业和生产过程。
c) 化验室（属质量部）及负责人职责：
1. 检验产品；
2. 完成相关质量目标；
3. 报告产品质量状况；
4. 标识产品状态。
权限：
1. 判定产品结果；
2. 决定抽样方案。
d) 生产部及负责人职责：
1 .管理生产计划、工艺和设备；
2. 完成有关质量目标；
第5.5 章职责权限和沟通
3. 保证生产过程中质量和技术要求的实现；
4. 监督并考核车间生产完成、安全达标的结果。
5 协调调度生产进度。
权限：
1. 下达生产指令；
2. 配置生产资源；
3. 处理生产的重大问题。
e) 设备管理（属生产部）及负责人职责：
1. 负责机电设备管理；
2. 完成有关质量目标；
3. 负责设备的正常运行和维修；
4. 编制年度和月度设备维护保养计划；
5. 管理计量装置。
6、维护保养设施设备。
权限：
1. 验收设备；
2. 禁止违章设备操作；
f) 车间（属生产部）及负责人职责：
1. 负责生产产品；
2. 完成相关质量目标；
3. 实施技术要求并保证产品质量；
权限：
1. 指挥调配生产人员；
2. 监督岗位人员工作。
3. 接受和交付顾客财产。
g) 计划（属生产部）及负责人职责
1．负责生产计划的编制
2．统计生产报表
h) 人事行政部及负责人职责：
1. 负责文件和人事管理；
2. 完成有关质量目标；
3. 编制登记文件和保证环境卫生；
4. 负责员工教育和培训，保证人员资格合格。
权限：
1. 审核并下达有关文件；
2. 调配人力资源；
3. 确认人员资格和发放资格证书；
i) 采购部及负责人职责：
1. 采购和贮存，统计管理；
2. 完成相关质量目标；
3. 评审供方供货能力，保证原辅料及其他物料及时提供；
4. 编制采购计划和验证采购产品；
第5.5 章职责权限和沟通
权限：
1. 拒付和索赔；
2. 签署供应合同；
3. 拒收不符合要求的产品。
j)销售部及其负责人职责
1 负责定单合同的评审
2 市场调研、开发
3 顾客意见的收集
权限
1 签定销售合同
2 提供样品
4.1.4 各部门负责人应制订所属岗位的职责和相应权限，保证所有质量管理体系过程有人负责，并能够履行职责。
4.1.5 总经理和各部门负责人应保证所属岗位在职责范围内，独立行使职权，特别是评审、验证、确认、考核、控制作业和处理质量问题的岗位。独立行使职权的条件是：
a) 职责和权限明确；
b) 能够得到行使职权所必要的资源；
c) 职权要求和考核标准不矛盾；
d) 执行和考核应分属不同部门。
4.1.6 管理者代表
公司管理者代表职责权限规定见4.1.2 b)，任职应符合下述要求：
a) 总经理任命管理者代表；
b) 管理者代表直接为总经理负责；
c) 管理者代表在公司最高管理层有决策参与权或知情权；
d) 任命管理者形成正式文件。
4.2 内部沟通
4.2.1 各部门和岗位应即时就有关问题报告和协商，报告可采取口头或文字形式。重要报告应采取文字形式，并作为记录保存。
4.2.2 顾客对产品质量的反映，销售部应及时报告质量部，并报总经理和管理者代表。生产过程产品发生质量问题，生产部或品控员应以《不合格品评审表》及时向质量部负责人通报。化验室每日向生产部和质量部通报产品质量状况。
4.2.3 每月总经理主持召开各主管负责人例会，通报工作情况，研讨存在问题，协调管理活动，决定对策事宜。
4.2.4 每季度初10日内，总经理组织质量委员会会议，管理者代表报告质量目标实施情况，分析和解决质量问题，落实负责改进的部门，形成会议记录。
4.2.5 部门或岗位之间的过程交接应符合下述要求：
a) 交接岗位明确；
b) 交接文件明确；
c) 交接时限明确。
5 关于食品安全信息的沟通
5.1目的
明确在食品安全信息的收集、传递方面的职责分工及路径，以确保企业内外部食品安全信息的有效沟通。
5.2适用范围
本程序适用于食品安全信息的收集与交流沟通方面的活动。
5.3.职责
5.3.1总经理是本公司内部食品安全信息传递链的最高端，负责根据各层级提供的食品安全信息做出管理决策。
5.3.2管理者代表负责日常食品安全信息的处理工作，并负责将重要的信息及时传递给总经理。受总经理的委托，负责与政府食品安全卫生主管机构、检验机构、认证机构进行信息沟通交流。
5.3.3质量部负责通过检验分析的手段收集原辅料（包括生产用水）、半成品、成品、设备、人员的安全卫生信息。并负责及时了解和跟踪国内外的食品安全信息（主要是与本公司的原料和产品相关的），包括国家在食品安全卫生质量管理方面的政策法规。
5.3.4生产部负责收集生产过程的食品安全信息。
5.3.5采购部负责了解供应商和原辅料的安全信息。
5.3.6销售部负责装运环节的食品安全信息，从市场销售环节收集我公司产品，以及竞争对手生产的同类产品的安全信息。
5.3.7仓库主管负责收集和提供仓管的食品安全信息。
6. 程序
6.1各部门、各岗位根据上述的分工，负责对所辖范围的食品安全信息进行收集、分析和整理，并按照附件e标示的路径进行传递。
6.2 负责食品安全信息收集、传递和沟通的人员必须具备以下条件：
?具有中专以上学历；
?经过上岗前的培训和考核；
?受过食品安全卫生知识培训，如，HACCP培训等；
?掌握信息的收集方法；
?具备对信息进行综合分析、归纳总结的能力；
?具备相应的文字表达能力和口头表达能力。
负责与外部进行食品安全信息沟通的人员除具备上述条件外，还应该具备以下条件：?具有5年以上食品生产与质量管理经验；
?熟悉国家在食品安全卫生质量方面政策、法规和管理机制；
?具有与政府主管部门、检验机构、认证机构交往的经验；
6.3信息传递和沟通所采用的方式，以方便、快捷、高效为原则。通常情况下以如下方式进行沟通：
?口头汇报；
?书面汇报，即，以报告、报表、通告等方式；
?会议，即，通过公司的例会、专题会议等方式；
?告示牌、板报。
6.4在食品安全信息收集方面，质量经理担负最重要的职责。对内，要及时收集、整理分析原料、半成品、成品以及生产环节的的安全卫生信息；对外，要通过互联网、报纸、杂志等各种传媒收集和了解外部的食品安全信息，并将重要的，与本公司密切相关的信息汇报给管理者代表，以便公司管理层在HACCP体系的策划、动作管理方面进行必要的调整。
6.5管理者代表，作为本公司与外部机构进行食品安全信息沟通的代表，要及时掌握和了解外部食品安全信息。
7 适用文件
《生产部管理制度》
《质量部管理制度》
《人事管理制度》
《仓库管理制度》
《关于委任管理者代表的决定》
8 适用记录
《成品检验报告》
《不合格品评审表》
《不合格评审处置月汇总表》
第5.6章
管理评审程序
1 目的
本章规定了质量管理体系的评审程序，以使质量管理体系的适宜性、充分性和有效性得到评价、保持和提高。
2 范围
本章适用于公司质量方针、质量目标和质量管理体系以及相应管理体系的评审。
3 管理职责
3.1 总经理主持管理评审，批准管理评审决议。
3.2 质量委员会和相关责任方进行管理评审。
3.3 管理者代表或主要负责人编制管理评审报告和实施验证。
3.4 各部门负责人制订改进计划并实施。
4 要求和程序
4.1 管理评审策划
4.1.1 管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过12个月。一般情况下，每年元月中旬进行。
4.1.2总经理制定管理评审计划，内容包括：
a) 评审目的和时间；
b) 评审内容和要求；
c) 参与评审部门和人员；
4.1.3 发生影响质量管理体系的重大事态时，总经理应即时制定管理评审计划，组织管理评审。重大事态包括：
a) 组织机构重大变更；
b) 质量管理体系过程调整；
c) 产品质量连续发生问题；
d) 质量管理体系标准或产品标准发生重大改变；
e) 质量方针和质量目标调整（食品安全方针和目标）；
f) 其它影响质量管理体系的重大事态。
4.2 管理评审报告
4.2.1 各部门年末或需要的时间提供规定的信息，管理者代表据此编制管理评审报告，报告内容应包括：
a) 质量方针和目标的适宜性和完成情况；
b) GB/T19000标准和适用的产品标准的最新信息；
c) 法律法规和政策调整情况；
d) 质量管理体系内外部审核情况及评价；
第5.6 章管理评审程序
e) 顾客反馈和用户满意度情况；
f) 过程控制情况和产品质量情况；
g) 前次管理评审实施措施及有效性；
h) 持续改进和纠正、预防措施实施情况；
i) 相关方信息和其它需要评审情况；
j) 对策和建议。
4.2.2 管理评审报告和管理评审计划由总经理提前一周发至评审人员。必要时，评审人员可要求补充有关内容和数据。
4.3 管理评审
4.3.1 总经理主持管理评审。管理者代表进行管理评审报告，质量委员会对评审报告内容逐项评议，提出意见，或表示认可，或进行评价。
4.3.2 管理评审形成决议，人事行政负责人对评审情况记录。
4.4 管理评审决议
4.4.1 管理评审决议应对评审目的、时间、地点、主持人、参加部门和人员等进行表述，对报告的各项内容和质量管理体系进行评价，提出意见，形成决议，其主要内容包括：
a) 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性评价；
b) 质量管理体系及其过程的改进；
c) 产品的改进。
d) 需要提供的资源。
e) 必要时，修订的质量方针或质量目标。
4.4.2 人事行政负责人将形成的决议经过总经理批准，发至公司领导和部门负责人。
4.5 决议实施验证
4.5.1 各部门负责人根据决议有关要求，制订改进实施计划，报管理者代表批准后实施。
4.5.2 实施计划完成后，管理者代表负责验证，验证结果报告总经理。
5 适用文件
《管理评审决议》
《改进实施计划》
6 适用记录
《管理评审计划》
《纠正、预防措施实施表》
《管理评审报告》
ISO9001:2015质量手册 （生产型企业） 目录 1.0 前言 1.1 手册说明 1.2 公司简介 2.0 规范性引用文件 3.0 术语和定义 4. 组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4.质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2 质量方针 5.2.1制定质量方针 5.2.2沟通质量方针 5.3 组织的角色、职责和权限 6策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3变更的策划 7支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6组织知识 7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.1总则 7.5.2编制和更新
7.5.3文件化信息的控制 8运行 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通 8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更 8.3产品和服务的设计和开发 8.3.1总则 8.3.2设计和开发的策划 8.3.3设计和开发的输入 8.3.4设计和开发的控制 8.3.5设计和开发的输出 8.3.6设计和开发的更改 8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则 8.4.2 控制类型与程度 8.4.3 外部供方信息 8.5生产和服务提供 8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3顾客或外供方的财产 8.5.4防护 8.5.5交付后活动 8.5.6变更的控制 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.2顾客满意 9.1.3 分析与评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10改进 10.1总则 10.2不合格与纠正措施 10.3持续改进 附件1 程序文件清单 附件2 组织结构图 附件3 质量管理体系职能分配表 附件4质量管理体系过程清单 1.0前言
质量手册编制管理规定集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
第一条根据IS0900l4．2款制定本办法，“供方应建立并保持一个文件化的质量体系，以保证产品符合规定要求”规定。企业应建立 质量体系文件。文件化的形式是指将所规定的质量保证的全面 规划用手册、程序文件和作业指导书予以颁布。 第二条质量手册的使用 质量手册是规划和实施一个质量体系的主要文件。它应用于下列目的： 1．就最高管理者确定的质量方针和目标与他的职员、顾客和卖主相互沟通。 2．树立公司最佳形象，赢得客户的信任并满足合同规定的要求。 3．对供应商施加影响，使之对所提供的产品施以有效的质量保证。 4．为贯彻质量体系，按授权的引用标准行事。 5．规定各功能团组以及与质量活动相关的各部门的组织结构和职责。 6．保证工作有序和有效。 7．就质量体系的各要素对全体员工进行培训，使他们认识其工作对最终产品质量的影响，帮助员工提高自身素质。 8．作为质量审核的依据。 第三条质量手册的编制 质量手册的编制应受到高度重视，并直接听取与质量有关的所有 单位和个人的意见。 质量手册应依据本公司的实践，包括一些传统的习惯和常用的但 未形成书面文字的程序及现行体系，带着问题而写。第一步，从 实际执行任务的人员中收集所有这些实践
和程序写成书面文字；然后，从质量保证有效性方面进行分析， 与有关人员和他们的上级进行全面讨论，需要时应对程序进行修 改。在结束修改之前，必须以连续性为基础对他们的可行性予以 确认。 ISO标准中的有些活动在某些公司的现行体系中可能是不存在的n 公司应仔细考虑是否有必要建立这样的活动。ISO的某些要求可以依赖于已经实施的规定活动或就现行要素附加某些条件才得以适 应。 需要遵循的一个重要原则是：体系应在保持正常的情况下尽可能 简单。一个良好的质量体系不必要以大量的表格和记录使之高度 文件化，从而形成复杂的体系。一项保证质量的文件纳入该体系 之前应全面证实其实用性。 第四条质量手册的内容 质量手册是一个公司质量体系的基础。它应就其所依据执行的ISO 标准的质量体系要求提供指南。除手册标题、引用编号、范围和 目的等结构部分外，它应包括所有有关单位用于质量保证的指令 和主要程序。手册应包括以下几方面： 1．质量方针和目标第一章必须明确规定公司的质量方针和目标，这将作为确定全公司与质量有关的所有活动和方法的依 据。 2．组织 一个正式的组织结构是描述权力和责任的支架。由于质量活动 广泛分布于公司各处，因而质量手册应首先描述公司广泛的组 织结构。它还应提供质量保证部门的详细组织结构以及代表各 类质量保证功能的其它部门的结构，展现公司所实施的质量保 证活动及其与最高管理者连接关系一个完整的图像。
农产品质量安全工作计划及安排农产品质量安全工作计划及安排 20xx年是我镇学习和全面贯彻落实党的xx大大精神，深入推进我市农产品质量安全工作的关键之年。为了适应农业发展新阶段的要求，全面提升我镇农产品质量安全水平，切实保障广大人民群众消费安全和身体健康，确保农业增效、农民增收、农产品竞争力增强，现结合我镇实际，制定20xx年工作计划。 一、指导思想 根据新形势新任务的要求，20xx年我们工作的指导思想是：以党的xx大大精神为指导，以提升我镇农产品质量安全水平为目标，紧紧围绕全镇农业工作的总体部署和要求，坚持科学发展观，创新发展理念，努力开创我镇农产品质量安全工作新局面。 二、总体目标与任务 20xx年工作的总体目标为：通过加强宣传、推进准入、强化监管、加快认证等一系列措施，使我镇辖区内农产品质量安全监管工作落到实处，不发生重大农产品质量安全事故。 20xx年工作的基本任务为： 1.做好村级农产品质量安全协管员人员的管理、培训工作。定期组织农产品质量安全法律法规知识宣传教育和培训，通过各种形式提高农产品质量生产经营者质量安全意识和诚信守法意识。 2.组织开展农产品质量安全控制技术示范和标准化示范基地建设。指导农民科学合理使用农业投入品，推广标准化生产技术，加快"三
品一标"认证和产地认证工作。 3.加大对种植、养殖过程的监督巡查工作，重点对农药、兽药、饲料和添加剂等投入品使用情况进行检查，严防禁用药物和有毒有害物质流入生产环节，做好巡查记录，督促指导生产经营企业和农民专业合作社建立生产经营档案记录。 4.做好对产地农产品检验监测工作，做好农产品质量安全监测抽样送检、安全认证、产地准出和质量追溯工作。全年完成检测抽检样品450份以上，同时配合市农委质检科做好例行抽检工作。力争使农产品检测合格率达98%以上。 5.开展大型农产品质量安全宣传活动3次，举办专业培训4次，培训各类技术人员100人次，发放宣传培训资料3000份。 6.收集、报送农产品质量安全信息，建立健全农产品质量安全应急预警和响应机制，一旦发生农产品质量安全突发事件，做到迅速反应、有效处理，并在第一时间将有关情况党委政府和市农委监管科，防治事态扩大和蔓延。 三、主要工作与措施 为了确保全年目标的顺利完成，我们将采取有力措施，着力作好以下几方面工作。 1.广泛开展多种形式的宣传活动，营造全社会关注农产品质量安全的良好社会氛围。充分利用广播、电视等多种媒体，结合"科技下乡"等多项活动，采取印发宣传材料、现场咨询等多种形式，开展形式多样的宣传活动；在宣传内容上，重点突出对农业投入品安全使用
核准人：审核人：制修订人：
文件编号：XXX-QM -2017 编 制： 年 月 日 审 核： 年 月 日 批 准： 年 月 日 受控状态： 发 放 号： 2017年01月04日 发布 2017年01月04日 实施 密 级： 版本号：B/0
目录 0.2、前言及简述 (5) 0.3、管理者代表任命书 (6) 0.4、质量手册发布令 (7) 质量手册发布令 ............................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 1. 范围 (8) 1.1 总则 (8) 1.2 应用 (8) 2. 引用标准 (8) 3. 术语 (8) 4 .质量管理体系 (8) 4.1 总要求 (8) 5.管理职责 (11) 5.1 管理者承诺 (11) 5.2 以顾客为关注焦点 (11) 5.3 质量方针 (11) 5.4 策划 (12) 5.5 职责、权限和沟通 (12) 5.6 管理评审 (15) 6 .资源管理 (16) 6.1 资源提供 (16) 6.2 人力资源 (16) 6.3 基础设施 (16) 6.4 工作环境和污染控制 (16) 7 .产品实现 (17) 7.1 产品实现的策划 (17) 7.2.2 与产品有关的要求的评审 (18) 7.3 设计和开发 (18)
(21) 7.5 生产和服务提供 (22) 7.6 监视和测量设备的控制 (24) 8 .测量、分析和改进 (25) 8.1 总则 (25) 8.2 监视和测量 (25) 8.3 不合格品控制 (27) 8.4 数据分析 (28) 8.5 改进 (28) 9 .MDD要求 (29) 9.1 总则 (29) 9.2 适用范围 (29) 9.3 职责 (29) 9.4 程序要求 (29) 附录A 公司质量目标 (31) 附录B 各部门目标分解 (32) 附录C 职责分配表： (33) 附录D 程序文件清单 (34) 附录E 组织架构图 (35) 附录F YY/T 0287-2017 和GB/T19001-2016 对应关系表 (36)
第3方实验室质量手册编写提纲 质量手册编写提纲-1 （仅提供参考使用，不得照抄！） 质量手册围绕着实验室认可的四个目标来写： 一. 实验室良好的服务行为；（阐明实验室公正的立场）（17025的4.1条） 1）有明确的法律地位和民事行为能力 2）具有公正和诚实的行为规范 3）能够做到独立检验和独立判断 二. 运作有效的质量管理体系； 1）有一个围绕检验活动的组织机构（附带二张图） 2）明确的分工和无缝隙、无重叠的质量职责（附带一个表） 3）真情、切实的质量方针、服务质量目标和质量承诺（这是实验室工作的灵魂） 4）一套有效的质量管理措施（17025的4.3~4.14条）（附带一张图） 三. 真实、准确、有效、可靠的技术检测能力； 1）符合能力要求的资源和活动(人员、机器（仪器）、材料、方法和环境)并对资源和活动进行控制与管理（17025的5.1~5.8条）（附带一张图） 2）检验结果的质量保证措施（17025第5.9条） 四. 质量合格(无使用风险)的检验报告/校准证书；（17025第5.10条） 1）足够的信息； 2）准确、清晰、明确、客观的检验数据和结论； 3）责任免除的声明。 法定代表人的郑重声明 --- 法定代表人（签字）： 委托代理授权书 我作为XXX单位的法定代表人，任命XXX同志出任我单位XXX实验室的首席执行者并依据《中华人民共和国民法通则》第六十三条和第六十五条之规定，代理行使我对实验室的管理职权，负责建立实验室的质量体系，配置检验活动的资源，维护实验室的检验能力，保持实验室的技术发展。在XXX检验服务活动领域中，可以独立与客户签立检验合同，开展检验工作，行使我所赋予的法律职权，履行相应的法律义务。我承诺我将按照《中华人民共和国民法通则》的要求承担相应的法律责任。 此授权有效期至：
农产品质量安全监管要点 一、指导思想 坚持以科学发展观为指导，认真贯彻执行《中华人民共和国农产品质量安全法》、《省农产品质量安全条例》等法律法规，围绕农产品种植、养殖环节，强化依法监管，进一步健全农产品质量安全监管体系，强化农产品质量安全日常监管，完善农产品质量安全监管长效机制，进一步提高全区种植业“三品”产量比重，全面提升全场农产品质量监管水平，确保农产品质量安全，各村要把农产品质量安全摆在更加突出的位置，坚持强化依法监管和推进标准化生产“两手抓”、“产”出来和“管”出来“两手硬”，通过实施最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，落实监管职责，强化生产过程全程监管，确保全场不发生重大农产品质量安全事件，切实维护人民群众“舌尖上的安全”。 二、工作目标 力争初步建成农产品质量安全监管体系、检测体系和执法体系，基本健全农产品质量安全监管制度，农产品标准化生产基本普及，农产品质量安全监管能力全面提高，农产品生产经营主体的责任意识和诚信意识显著增强，优质安全品牌农产品的比重和市场公信力大幅提升，基本建立农产品质量安全长效监管机制，规范农产品质量安全监管服务站的管理与运行；
进一步提高地产农产品抽检合格率；完善农产品安全诚信体系建设，认真做好农产品质量安全保障工作，确保全场不发生因食用地产农产品而出现的中毒事件。 三、工作重点 （一）落实监管责任 1、强化属地管理责任。各村要落实属地管理责任，对本 行政区域内农产品质量安全负总责，加强组织领导和工作协调，把农产品质量安全监管纳入重要议事日程，统一领导本行政区域农产品质量安全监管工作；组织协调本行政区域内重大农产品质量安全事故和突发事件的应急处置工作；建立并实行农产品质量安全工作责任制和责任追究制。 2、强化生产经营主体责任。督促农产品生产经营者、畜 禽屠宰企业落实主体责任，建立健全产地环境管理、生产过程管控、包装标识、准出准入等制度，进一步强化农产品生产经营者作为质量安全第一责任人的法律意识和责任意识。 （二）提高监管能力 1、健全监管体系。建立完善场、村二级监管机构，强化 队伍建设，突出抓好农产品质量安全执法队伍、农产品质量安全监管员和生产企业内检员三支监管队伍的建设，健全村级农产品质量安全协管员队伍，明确工作任务，落实工作责任，真正将农产品质量安全监管工作下沉至田间地头。
文件编号：SC-01A0 第A 版修订号：0 受控状态：□受控□非受控 (依据ISO9001：2000标准) 编制： 审核： 批准： 发布日期: 年月日实施日期：年月日 *****有限公司
质量手册颁布令 *****有限公司质量手册,编号为:SC-01A0,经公司管理层审定,自年月日起实施。 质量手册是贯彻公司质量方针,实施质量目标,确保公司质量管理体系有效运行的纲领性文件，公司全体员工必须遵照执行。 *****有限公司 总经理： 日期: 年月日
目录 质量手册的管理 公司简介 公司的质量方针、质量目标 质量管理体系 管理职责 资源管理 产品实现 测量、分析与改进 附录 附录一: 公司组织机构图 附录二: 管理者代表任命书 附录三: 质量管理体系流程图(产品生产流程图) 附录四: ISO9001：2000质量管理体系职责对照表
第1章:质量手册的管理 目的 编制*****有限公司的质量手册：是以持续改进为目的，制定了必要的质量方针（目标、承诺），明确各职能部门的职责和权限、配备充分的资源，开展有关的质量活动。通过提供优质的产品和周到的服务，不断满足顾客的要求和期望，最终实现顾客满意。 适用范围 本手册覆盖ISO9001：2000标准中除7.3之外的所有条款，适用于本公司与生产、服务有关的所有质量活动。 手册的遵守 本公司职工有遵守本手册的义务； 为力图贯彻和遵守本手册，必须发放给有关部门。 批准、修改、废除 本质量手册由总经理组织人员编制。无论是编写或修订后，均需总经理批准后，才能生效。 本手册的解释权归总经理或由他指定的负责人。 由办公室负责编制手册发放表，对号发放，持有人须签收，在影响产品质量的场合所使用的手册必须为受控本。 为保证手册的适用性，可根据需要对手册进行修订。修订的部分通过修订号加以标记，并对修订情况进行记录。修订号按阿拉伯数字进行排列，手册一经修订，对受控发放的手册实行跟踪修改，调换更改的章节。 经多次修订(一般为9次，改动较大时除外)后，手册应换版。 构成 本手册依据IS09001：2000标准编制； 6.文件分发号规定如下:
（质量管理手册）怎样编写 质量手册
对于贯彻实施2000版ISO9001标准的组织，标准要求编制和保持质量手册。质量手册是规定质量管理体系的文件。它系统识别了影响质量的各个直接和间接过程，描述了这些过程之间的相互关系，并规定了对重要过程进行有效控制的各项准则。质量手册是一部质量“胜”经。其编制依据是ISO9001标准，ISO9001标准从是几十年质量管理历史中摸索和总结出来的，并在几十年实践中证实是有效和适用的。可以说，标准的每一个条款都是不少企业经验教训的总结和结晶，也是将质量管理的普遍原理与公司实践相结合的产物。质量手册是一部“法典”。质量管理体系的核心价值观在于“法治”。质量手册作为质量管理体系的纲领性文件，其地位相当于“宪法”。其它各类文件（管理性文件、作业指导书等）则相当于单项“法规”，规定了某些方面的具体要求。质量手册的编制就是“立法”，发布后的宣贯就是“普法”，让每一个人员“知法懂法”，并自觉地“依法办事”。还需要职能部门当“警察” “执法”，不断地依据质量手册的要求去发现和纠正偏差。质量手册是一本教材。各级员工通过对质量手册的学习能够获取有益的质量管理知识，从而不断提高意识和能力。比如，可以了解到公司的概况、质量理念和大政方针，可以找到自己在质量管理体系中的位置，知道到自己要扮演的“角色”，搞清楚自己是谁的“顾客”，以及谁又是自己的“顾客”。质量手册是一本宣传书。它是证实质量活动有效开展的重要证明性文件，这是第一个层次的证实，通过文件来证实你是不是“有法可依，有章可循”。对于有些客户，他们还会进行第二层次的证实，那就是到公司来进行现场的第二方审核，审核依据就是质量手册，看你是不是“说到做到”，看你是不是在“规定一套，执行一套”。这在国外非常普遍，国内已有这种发展趋势。可以断言，加入WTO后，这种发展趋势肯定会加速。（ 一、质量体系文件概论 1. 什么是质量体系文件： 描述一个企业质量体系结构，职责和工作程序的一整套文件。 质量体系是实施质量管理所必需的组织结构、程序、过程和资源。一个企业的质量管理就是通过对企业内各种过程进行管理来实现的，因而就需明确对过程管理的要求、管理的人员、管理人员的职责、实施管理的方法以及实施管理所需要的资源，把这些用文件形式表述出来，就形成了该企业的质量体系文件。许多企业在实施ISO9000标准中，直接将标准的质量体系要求转化为本企业的质量管理的要求，那么按标准要求所形成的文件也是质量体系文件。 2. 质量体系文件的作用： (1). 文件的价值 ISO9000－94标准中讲到，“在ISO9000族的内容中，编制和使用文件是具有动态的高增值的活动”。这是人们多年实施ISO9000标准的体会，文件的动态性，表现在文件随体系的运作环境的变化而变化，其始终要保持有效，文件的高增值性是指人们在文件的执行过程中，在不断改善产品质量、减少损失、提高管理水平，赢得客户的信任，为企业带来经济效益。因此在新的标准中，就特别强调要形成文件。 (2). 文件的作用
农产品质量安全工作小结报告提纲 这段时间，农产品消耗量大、交易活跃，也是农产品质量安全事故易发多发期。我们严格按照市食安委与省农委的要求和部署，积极采取多种措施，切实加大农产品质量 ___力度，以保障农产品质量安全。现将农产品质量 ___ 情况汇报如下： 一、加强领导，周密部署 随着的临近，市农委及时调整工作重心，认真总结了年度农产品质量安全工作，在认真分析我市农产品生产现状和安全状况的基础上，召开了专题会议，部署了节日期间农产品质量 ___工作，加强值班制度，畅通投诉渠道；围绕农产品质量安全，组织开展了一系列活动。 二、加强宣传，提高认识 一方面结合年底各类农业培训项目及送科技下乡、街头法制宣传活动，加强《食品安全法》、《农产品质量安全法》、《农产品质量安全条例》等相关法律及科技知识宣传培训，如结合我市主导产业国家退耕还林后续产业培训项目，一月份分别在我市云梯、胡乐等乡镇培训农户1000余户，通过开展送科技下乡、街头法制宣传发放农产品质量安全宣传手册XX余份。另一方面组织开展监督检查，结合
我市农业产业化奖励验收，检查农产品生产加工企业25家、农民专业合作社16家、种养基地（标准化小区）37个，向龙头企业、合作社、种养大户及广大群众宣传农产品质量安全知识，完善生产档案，帮助提高认识，要求做到不加工、不转运、不储存、不销售、不食用病死畜禽和农残超标蔬菜等有害农产品，发现疫情，立即报告，妥善处理，有效控制疫病传播。再一方面，举全市之力，成功举办全省防治突发重大动物疫病应急演练，锻炼了队伍，提高了对食品安全的认识，产生了很好效果。 三、突出重点，开展农产品专项整治行动 农资市场治理。月份正值各种子经销商进货备货时期，为加强种子市场源头管理，月9-10日，执法大队组织本市主要种子代理商参加了宣城市种子代理商培训会议；月日，大队又召开了宁国市年种子执法年活动启动会议，对今年种子市场监管工作进行了部署。要求严把种子进货关，健全种子经营档案，并对每一品种、每一批次杂交水稻种子进行大田同步纯度鉴定，目前已出动执法人员8人次，抽样品种20份。同时发放宁国市农委《转发省农委关于加强两系杂交稻种子管理的紧急通知》等资料70份，签订《种子经营承诺书》20份。
制造企业质量手册X本 目录 0.1 颁布令 (3) 0.2 公司简介 (4) 0.3 通金寝具制造XX组织机构图 (6) 0.4质量方针、质量目标 (9) 0.5作业流程图 工厂生产作业流程图 (10) 销售作业流程图 (11) 1.0 目的与X围 (13) 2.0 术语和缩语 (13) 3.0 质量手册的管理 (13) 4.0 质量管理体系要求 (14) 4.1 文件化的质量管理体系 (14) 4.2 文件控制 (15) 4.3 质量记录的控制 (16) 5.0 管理职责 (16) 5.1 管理承诺 (16) 5.2 以客户为中心 (18) 5.3 质量方针 (18) 5.4 质量策划 (18) 5.5 职责、权限和沟通 (18) 5.6 管理评审 (21) 6.0 资源管理 (22) 6.1 资源提供 (22) 6.2 人力资源 (22) 6.3 设施 (23) 6.4 工作环境 (23)
8 .0 服提供 (23) 8 .1 服务过程实现的策划 (23) 8 .2 与客户相关的过程 (24) 8 .3 设计与开发 (26) 8 .4 采购 (28) 8 .5 服务提供过程 (29) 8 .6 检测和监测装置的控制 (31) 8 .0 检查、分析、改进 (31) 8 .1 总则 (31) 8 .2 检查和监测 (32) 8 .3 不合格品的控制 (33) 8 .4 数据分析 (34) 8 .5 改进 (34) 附录（提示性附录）程序文件目录 (36)
0.1 颁布令 为推动我公司质量管理工作，提高我公司的服务质量管理水平，增强市场竞争能力，实行以预防为主，对服务全过程实施有效的质量控制，公司决定推行ISO9001·2000质量管理体系—要求标准，结合我公司的实际情况，组织制订了《质量手册》，现予批准颁布。 《质量手册》是我公司实施质量管理和监督的依据；是我公司对客户服务质量保证的承诺；同时也是与供方友好协作、互相勾通的文件，全公司各级管理人员和员工要认真学习，行使好各自的质量管理职能，以实现我公司的质量方针和质量目标。 本手册的有效性由公司总经理负责，并委派管理者代表对质量体系进行每年不少于一次的内部评审。 《质量手册》及其支持性程序文件，自2001年12月25日起实施。 此令
各部门依据部门职责，监督管理好重要的工作；总经理关注公司质量管理体系的各项改进工作，持续关注质量方针、目标的实现状态，并通过管理评审活动关注质量管理体系的整体绩效。 9.1.2 顾客满意 综合部策划、实施公司的顾客满意调查工作，每季度对顾客满意度进行调查，生产部在与顾客在接触过程中获取的顾客信息，应及时向综合部传递，由综合部分析处理，在管理评审活动中向公司汇报年度的顾客满意状况。 记录：顾客满意调查表，管理评审记录。 9.1.3分析与评价 公司应分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。 公司应利用分析结果评价： a)产品和服务的符合性； b)顾客满意程度； c)质量管理体系的绩效和有效性； d)策划是否得到有效实施； e)针对风险和机遇所采取措施的有效性； f)外部供方的绩效； g)质量管理体系改进的需求； 数据分析方法可包括统计技术。公司适用的统计技术包括：过程图、排列图、因果图、矩阵图等。 监视、测量、分析和评价由综合部，生产部配合实施。 记录：质量目标统计表、管理评审记录 9.2 内部审核 9.2.1公司每年组织一次内部审核，以检查管理体系的运行情况以及各部门、岗位的工作绩效。检查的重点是，目标指标、工作计划的完成情况以及工作的规范性。通常可以安排在年度结算周期（如年度经营会议、管理评审等活动）前。 应确保外审前至少完成过一次内部审核。当发生重大质量事故或其它特殊情况时，由总经理决定是否临时发动内部审核活动。 记录：内审年度计划、内审计划。 9.2.2内部审核的组织方式参照GB/T19011的指南要求。由综合部负责人任内审组长，内审组长在总经理的领导下策划、组织内审活动，并最终向总经理报告审核结论。
山西***农业科技有限公司 质量管理文件 二0一一年五月八日发布二0一一年五月八日实施山西***农业科技有限公司发布
目录 （一）企业简介 (4) （二）关于**任命决定 (5) （三）关于**等同志的任命决定 (6) （四）质量管理组织机构图 (7) （五）质量方针与目标 (8) （六）质量目标分解表 (9) （七）各部门岗位质量职责和权限 (10) （八）人员培训管理制度 (14) （九）不合格管理办法 (15) （十）生产设备管理制度 (16) （十一）设备、容器、工具维护保养、清洗消毒制度17 （十二）土豆粉条作业指导书 (18) （十三）文件管理制度 (21) （十四）采购管理制度 (22) （十五）过程质量管理制度 (23) （十六）生产过程关键控制点及控制程序 (26) （十七）贮存质量控制程序 (27) （十八）生产过程防止食品污染损坏变质管理规定 (28) （十九）原料、半成品、成品、运输过程中的防护制度29（二十）检测设备管理制度 (30) （二十一）产品质量检验管理制度 (31) （二十二）带*号项目的检验计划 (32) （二十三）食品生产卫生制度 (33) （二十四）不合格品召回制度 (34) （二十五）客户投诉管理制度 (35) （二十六）产品留样观察管理制度 (36) （二十七）产品质量事故处置预案 (38)
一、企业简介 山西***农业科技有限公司位于***县**镇西村，成立于2007年10月1日，公司占地面积36.4亩。建筑面积4224平方米，其中：生产厂房建筑面积2200平方米，行政办公792平方米，后勤办公792平方米。现有职工20人。 企业交通便利、远离工业污染、空气清新、水质纯净为食品加工生产提供了可靠的环境保证。自创建以来，公司始终立足长远发展的基点，封闭式生产流水线，省人、卫生、低消耗、无菌、无尘。产品质量可靠，不
ISO10013 质量手册编写指南 前言国际标准化组织（ISO）是由各国标准化团体（ISO 成员）组成的世界性的联合会。制定国际标准的工作 通常由 ISO的技术委员会负责。各成员国若对某技术委员会确立的标准项目感兴趣，均有权参加该委员会的工作。与 ISO 保持联系的各国际组织（官方的或非官方的）也可参加有关工作。在电工技术标准分方面，ISO 与国际电工 委员会（ IEC ）保持密切的合作关系。由技术委员会正式通过的国际标准草案需提交成员团体表决。需取得至少 75%参加表决的成员团体的同意，才能作为国际标准正式发布。国际标准ISO10013由ISO/TCL176质量管理和质量保证技术委员会SC3 支持委员会负责制定。引言ISO9000族国际标准包括了对质量体系的要求，这此质量 体系要求可使对质量管理和质量保证达成共同的解释、开发、实施和应用。ISO9000族国际标准要求开发并实施形成文件的质量体系，包括编制质量手册。GB/T6583--ISO8402 ： 1994《质量管理和质量保证 --术语》将质量手册定义为：阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。质量手册可以涉及一个组织的全部 活动或所选择的部分活动。例如，可根据产品或服务、过程、合同要求、政府法规或组织自身的性质确定具 体要求。重要的是质量体系和质量手册的要求和内容体现预期要满足的质量标准。本标准提供了质量手册编制指 南。 1. 范围本标准提供了质量手册的开发、编制和控制的指南，使用者可根据具体需要加发剪裁。最终的质量手 册将反映出 ISO9000 族标准所要求的形成文件的质量程序。本标准不涉及详细的作业指导书、质量计划、 工作手册及其他质量体系的相关文件。（见附录 A 层次 C ）注：本标准还可用于ISO9000族标准以外的有关质量体系标准的质量手册的编制。 2. 引用标准本标准引用下列标准的有关条款。本标准发布时，这些 引用标准均为有效版本。所有标准都将修订，因此，鼓励依据本标准达成协议的各方尽可能采用下列标准的最新
您知道这些与食品有关的标志吗？ 食品生产许可证标志以“企业 食品生产许可”的拼音. “Qiyeshipin Shengchanxuke”的 缩写“QS”表示，并标注“生产 许可”中文字样。获得食品生产 许可证的企业，在产品包装上 使用QS 标志。声明该企业获 得食品生产许可证，该产品经 过国家核定，有市场准入资格； 证明该产品是经过检验合格的产品；企业承诺食用该产品出现质量问题，企业承担法律责任。 无公害农产品标志图案由麦 穗、对勾和“无公害农产品” 字样组成。麦穗代表农产品， 对勾表示合格，金色寓意成熟 和丰收，绿色象征环保和安全。 无公害农产品是指产地环境符 合无公害农产品的生态环境质 量，生产过程必须符合规定的农产品质量标准和规范，有毒有害物质残留量控制在安全质量允许范围内，安全质量指标符合《无公害农产品(食品)标准》的农、牧、渔产品(食用类，不包括深加工的食品)经专门机构认定，许可使用无公害农产品标识的产品。 绿色食品的标志为绿色正 圆形图案，上方为太阳，下 方为叶片与蓓蕾，标志的寓意为保护。绿色食品并非 指颜色是绿色的食品，是 对无污染的、安全的、优质 的、营养类食品的总称。绿色食品的级别比“无公害 农产品”高。 有机食品标志由两个同 心圆、图案以及中英文 文字组成。内圆表示太 阳，其中的既像青菜又 像绵羊头的图案泛指自 然界的动植物;外圆表 示地球。有机食品标志 整个图案采用绿色，象 征着有机产品是真正无 污染、符合健康要求的产品以及有机农业给人类带来了优美、清洁的生态环境。有机食品包括粮食、蔬菜、水果、奶制品、水产品、禽畜产品、调料等。这类食品在生产加工过程中不得使用人工合成的化肥、农药和添加剂。对生产环境和品质控制的要求非常严格，是更高标准的安全食品。目前，在我国产量还非常少。 保健食品标志为天蓝色 图案，下有“保健食 品” 字样。保健食品是食品 的 一个种类，具有一般食 品 的共性，能调节人体的 机 能，适于特定人群食 用， 但不能治疗疾病。 民 食 以 以 食 安 为 为 天 先 ， 。
4.3 确定质量管理体系的范围 公司现行质量管理体系的范围：位于，XXX有限责任公司，精密机械零部件的加工和服务所涉及的部门、过程。 GB/19001-2016标准8.3条款：产品和服务的设计和开发不适用本公司，其理由是：公司从事的是精密机械零部件加工和服务，依据顾客提供的技术标准和图纸加工，不涉及产品和服务的设计和开发，不适用这些要求不影响公司确保产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响，故删减8.3条款：产品和服务的设计和开发。 确定质量管理体系的范围由综合部，形成文件，经总经理批准在手册发布，各部门配合实施。 4.4质量管理体系及其过程 4.4.1 公司应按照GB/T19001-2016标准的要求，遵循过程方法，依据PDCA循环和基于风险的思维，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。 公司应确定质量管理体系所需的过程及其在整个公司内的应用；且应： a）确定这些过程所需的输入和期望的输出； b）确定这些过程的顺序和相互作用； c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以 确保这些过程的有效运行和控制； d）确定这些过程所需的资源并确保其可获得； e）分配这些过程的职责和权限； f）按照手册6.1的要求应对风险和机遇； g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果； h）改进过程和质量管理体系。 质量管理体系及其过程由综合部，生产部配合实施。 4.4.2在必要的范围和程度上，公司应： a)保持成文信息以支持过程运行，公司将这类成文信息称为制度； b) 保留成文信息以确信其过程按策划进行，公司将这类成文信息称为记录。 记录：受控文件清单、记录清单、工艺文件、检验记录等。 5 领导作用
苏州**农产品加工厂Q/OFg2001—2005 质量手册 （第一版） 发布日期：二○○九年九月十一日 实施日期：二○○九年九月十二日 受控状态： 受控编号：
质量手册审编人员编写人员：苏文 审核: 批准：
前言 为保证顾客需要始终得到满足，使公司获得效益和发展，公司不断追求管理符合规范。为此，公司QS体系文件目录要求，建立运行质量管理体系，并产生了本质量手册（第一版）。 本质量手册表述了公司质量管理体系的原则和要求，规定了其过程的控制程序和管理要求，列明了适用的文件和记录名目，公示了质量方针和质量目标。 本手册可提供给需要的顾客和有关组织。 本质量手册编写参照了国家规定的标准编制要求。 本质量手册由苏州**农产品加工厂颁布。 本质量手册起草部门：质量部
苏州**农产品加工厂概况 苏州**农产品加工厂是一家以生产谷物类制成品为主的个人投资加工厂，主打产品为年糕。工厂位于江苏省吴江市汾湖经济开发区。 随着人民的生活水平不断提高，对日常饮食产品的要求也在不断的提高，工厂倡导安全，营养，方便的饮食习惯，投资购进全套年糕生产设备，以良心为最高准绳，生产安全，放心的产品。 我们的宗旨是：为顾客提供最高品质、最方便、最安全、最具有稳定性和一致性的产品。 质量方针： 以良心为最高准绳，践行行业质量标准，提升食品安全系数。 质量方针诠释： 一、食品行业是一项良心事业，我们生产的产品首先是自己认可的产品； 二、质量无止境，挑战至高极限，持续追求改进，不断发现改进的机会； 三、提供安全的产品，全面提升用产品的食品安全系数。 质量目标： 一、产品合格率100%； 二、顾客满意度90%；
工作行为规范系列 质量手册编写指引（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-81902质量手册编写指引 Guidelines for writing quality manuals 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 一、质量手册的概念 质量手册是证实或描述文件化质量体系的主要文件，是阐明一个组织的质量方针，并描述其质量体系的文件。 1.质量手册规定了质量体系的基本结构，是实施和保持质量体系应长期遵循的文件。 2.质量手册至少应包含或涉及以下内容: ①企业组织的质量方针与质量目标; ②对所采用的质量体系标准的全部适用要素的描述; ③影响质量的管理、执行、验证或评审工作人员的职责与权限和相互关系; ④质量体系程序及其说明; ⑤关于质量标准手册评审、修改和控制的规定。 3.质量手册可以是:
①质量体系程序文件的直接汇编; ②一组或一部分质量体系程序文件; ③针对特定设施、职能、过程或合同要求所选择的一系列程序文件; ④多份文件或多层次的文件; ⑤剪裁掉附录只含有通用性内容的文件; ⑥可独立应用的或是其他形式的文件; ⑦基于组织所需的其他可能的派生文件。 因此根据质量手册的范围，可以使用如“质量保证手册”、“质量管理手册”。 二、质量手册的应用 1.当质量手册用于质量管理的目的时，可称为质量管理手册，质量管理手册仅为内部使用。 2.当质量手册用于质量保证的目的时，可称为质量保证手册，质量保证手册可用于外部目的。 3.论述同一体系的质量管理手册和质量保证手册在内容上不应有矛盾。 三、质量手册的作用
制造企业质量手册范本 【爱文库】核心用户上传 制造企业质量手册范本 目录 颁布令……………………………………………………………3 公司简介…………………………………………………………4 通金寝具制造有限公司组织机构图……………………………6 质量方针、质量目标…………………………………………9 作业流程图 工厂生产作业流程图...................................................10 销售作业流程图.....................“ (11) 目的与范围............................................................13 术语和缩语............................................................13 质量手册的管理......................................................13 质量管理体系要求 (14) 文件化的质量管理体系 (14) 文件控制 (15) 质量记录的控制......................................................16 管理职责 (16) 管理承诺 (16) 以客户为中心 (18) 质量方针 (18) 质量策划 (18) 职责、权限和沟通 (18) 管理评审...............................................................21 资源管理 (22) 资源提供 (22) 人力资源 (22) 设施 (23) 工作环境 (23) 朝阳【wlsh0908】整理 【爱文库】核心用户上传 8 .0 服提供...............................................................23 8 .1 服务过程实现的策划 (23) 8 .2 与客户相关的过程...................................................24 8.3 设计与开发............................................................26 8 .4 采购.....................................................................28 8 .5 服务提供过程.........................................................29 8 .6 检测和监测装置的控制......“....................................31 8 .0 检查、分析、改进...................................................31 8 .1 总则.....................................................................31 8 .2 检查和监测............................................................32 8 .3 不合格品的控制......................................................33 8 .4 数据分析...............................................................34 8 .5 改进.....................................................................34 附录（提示性附录）程序文件目录 (36) 朝阳【wlsh0908】整理 【爱文库】核心用户上传 颁布令
生产许可证质量手 册完整版 1
我公司依据《工业和商用电热食品加工设备生产许可证换( 发) 证实施细则》要求, 结合本厂实际, 建立了质量管理体系并编制了《质量手册》, 规定了组织结构、职责、质量体系要素控制要求。 本《质量手册》对内是本公司开展质量管理工作的法规性、纲领性文件, 用以统一、协调质量管理活动, 对外是本厂质量保证能力的证实性文件。本厂全体员工要认真学习、严格执行, 主动寻找改进机会, 持续改进质量管理体系的有效性, 确保用户的要求与法律法规要求得到满足和统一, 使公司的质量管理水平和配装开水器质量提高到一个新的水平。 本《质量手册》经公司领导审核符合要求, 现批准发布, 自1月1日起正式实施。 总经理: 日期: 章节号 ·····························内容 0.1 ··································发布令 0.2 ··································目录 0.3 ··································手册管理办法 0.4 ··································序言 0.5 ··································任命书
1.0 ··································企业简介 2.0 ··································质量方针、质量目标 3.0 ··································组织机与职责 3.1 ····································生产资源提供 3.2 ··································过程质量管理 3.3 ··································产品质量检验 3.4 ··································文件和资料控制 3.5 ··································质量记录的控制 3.6 ··································供应商的控制 3.7 ··································不合格品的控制 3.8 ··································内部质量审核 3.9 ··································搬运、贮存、包装、防护和交付 4.0 ··································程序文件一览表 5.0 ··································质量手册更改一览表 1、《质量管理手册》本厂质量负责人组织编写, 经理审核予以批准。 2、《质量管理手册》由文件管理员统一编号、登记、发放和管理。 3、《质量管理手册》在封面上做出标识, 持有者应妥善保管, 不得私自外借复印。 4、《质量管理手册》的换版, 原则上根据国家法律法规及生产许可证核( 发) 证的具体情况而定。 5、《质量管理手册》解释权利属本厂质量负责人。