服务流程【导检服务流程考核细则】
导检岗位标准服务流程一、准备工作 1、检查着装。医护人员着装需符合《管理中心客户服务礼仪规范》要求； 2、打开电脑，进入体检系统； 3、检查用物是否齐全； 4、所有准备工作完毕后在导检台或前台按要求等待客人到达。
二、前台区导检 1、标准站姿（定位）。见到客人主动微笑上迎，询问客人需求：“先生/女士，您好！欢迎光临，这边请！”指引查看预约并发号； 2、安排客人就坐。
3、前台叫号，手势指引到前台，“您这边请！”
4、送别检查完成的客人并说“您慢走。”三、问诊区导检 1、“先生/女士，X号问诊室这边请。”如需等候则告知客人：“先生/女士，这边请，X 号问诊室里面有一位客人在咨询，请稍等！” 2、指引问诊完成的客人更衣，“先生/女士，更衣这边请，根据钥匙号码找到相应的柜子，换体检服和拖鞋。”（提醒女客人把文胸脱掉） 3、将箱放指定位置，告知体检完成的客人体检服和鞋子分开放置。
4、指导客人把导检单和钥匙交到前台。
5、及时清理箱，保持整洁。
四、体检区域导检 1、检查工作区域内物品是否齐全、卫生是否清洁； 2、迎接进入检区的体检客人； 3、主动引导体检客人到科室进行检查； 4、主动分流等候较多科室的客人到闲置的科室进行体检，熟练掌握操作系统规则，按照规则灵活分流客人； 5、引导客人做好妇科、彩超等检查的相关准备； 6、收件导检负责收集两次采集的标本。有13C的客人，查看导检单上时间记录，20分钟后指导客人完成第二次吹气并收件；导检到问诊室收集第一袋气体，并在《碳 13交接记录》签字，流程结束后与检验科交接并在《碳13交接记录》签字确认。
7、询问完成餐前检查项目的客人是否需要先进早餐，并进行指引；
8、发放大小便标本盒，引导顾客留取粪便及尿液常规标本，协助完成大、小便标本的收件； 9、指引体检完成客人更衣：核对客人姓名，双手接过导检单，确认客人当日所有检查项目完成，再指导客人更衣； 10、所有体检顾客离开检区后，各导检护士负责次日物品的准备工作； 11、体检延时时导检轮流值班指引客人。
五、注意事项 1、整个服务过程需符合《管理中心客户服务礼仪规范》所规定的礼仪要求。
2、熟悉检区环境、科室分布及各导检岗位职责。
3、注意提醒客人空腹项目完成后才能进餐。
4、放弃项目处理：在导检单项目栏标注放弃，请客人签字确认。告知客人体检报告中没有此项目的结果。进入工作站，点击放弃。
5、延期项目处理：在导检单项目栏标注延期，告知客人到导检岗位标准服务流程考核细则 1、精神面貌良好佩戴胸牌上岗，发现一例扣5分。
2、着公司规定服装，仪容整洁（剃须、束发、气味清新），不得佩戴戒指耳环、手保持洁净、指甲不能过长，不能涂指甲油，发现一次扣5分。
3、接待客人使用语规范，姿态端庄、优雅、挺拔，微笑服务，“您”字当头，“请”字必讲，主动沟通、耐心解答。发现一例不符合要求减5分。
4、工作时不得扎堆聊天、串岗、脱岗、接听私人电话。具备强烈主动服务意识，及时发现客户需求主动提供服务。对客人的问题认真对待，话术要礼貌并留有余地，发现一例不符合要求减 5分。
5、熟悉环境布局和体检流程（包括延期、弃检、碳13检查等处理流程），熟知体检项目及非体检项目主要意义和各项检查的检前准备，掌握当日预约人数、当日瓶颈项目，发现一例不符合要求减5分。
6、熟练操作计算机，主动热情告知客人下一站。了解系统调换科室基本原则，及时刷新排检系统。发现一例不符合要求减5分。
7、总分100分，考核最终分数计入年底综合考评。
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公司绩效考核管理办法及细则 第一章总则 一、制定目的 为了对员工的工作业绩、能力、态度进行客观评价，达到调动员工积极性，促进工作效率提高的目的，特制定本办法。 二、适用范围 公司全体员工。但试用期未满三个月的员工不纳入考核。考核时间从正式录用当月开始考核。 三、适用原则 考评严格以月度、季度、年度计划和考勤记录为依据。 第二章考核办法 一、权责部门 综合部为本制度制定、修改、实施、管理和解释说明的归口部门。 二、考核分类 1．月度考核：以自然月为一个考核周期。全体职工均参与考核。 2．年度考核：以阳历年为一个考核周期。全体职工均参与考核。 三、考核时间 1．月度考核：每月28日由综合部向各部门负责人下发《员工绩效考核评分表》，各部门负责人须于两日内将本部门评审完的《员工绩效考核评分表》上交综合部，由综合部统一上交总经理审阅，总经理审阅时间为两天，即评审完毕时间不超过5天。（总经理如不在，须由其委托人实施评审）。 2．年度考核：在每年度12月20日，由综合部负责人下发《员工绩效考核评分表（年度版）》给各部门负责人，各部门负责人须于十日内将《员工绩效考核评分表（年度版）》和《员工年度工作报告》上交综合部，由综合部统一上交总经理审阅，总经理审阅时间为十天，即评审完毕时间不超过20天。 四、考核办法
1．考核流程：按时由综合部发放《员工绩效考核评分表》，由部门负责人接收并负责发放给部门员工自评，自评完后上交部门负责人进行上级评分，根据评分细则计算好绩效成绩后上交综合部，综合部统一上交总经理评审。 2．绩效权级及结构：部门员工由员工自评和部门经理评分组成，由综合部收录备案； 部门经理由自评和总经理评分组成，评分后由综合部收录备案。 3．绩效工资计算方式：（基本工资+职务工资）*30%=绩效工资基数 绩效工资实发数=绩效工资基数*绩效成绩 第三章考核细则 一、评分方法 1．评分细则 Ⅰ)公司制定《员工绩效考核评分表<月表>》和《员工绩效考核评分表<年表>》，全体员工需在规定时间内填好此表自评分部分，签名后上交部门经理，由部门经理统一进行上级评分工作，同样在规定时间内上交综合部。由综合部上交总经理评审。 Ⅱ)公司根据各员工工作饱和度和岗位职能说明书，设定各岗位权重系数。权重系数是用于计算绩效工资时的比例系数，具体如下：
精锐公司员工岗位绩效考核 及奖金二次分配实施细则（试行） 一、目的 为有效推动公司各项工作，使公司的日常管理和职工的绩效考核更加系统化、科学化，通过绩效管理让员工有计划、按规定、保质保量完成工作任务，特制订此员工绩效考核实施细则。 二、遵循原则 严格遵循“公平、公正、公开、科学合理”的原则，真实、有效反映被考核人员的实际情况，体现多劳多得、奖勤罚懒的分配原则。 三、适用范围 适用于公司各部门及全体职工的考核 四、考核内容组成 1.通用考核（占比25%）：主要考核公司规章制度遵守情况、 出勤状况、工作态度、团队精神等内容（详见附一：绩效考核表），通用考核内容每月相对固定不变。 2.工作任务考核（75%）：主要考核员工月度工作计划完成情况，对工作计划中主要内容完成进度、质量及完成率进行考核。 五、考核周期 一月考核一次，并按考核结果计算上一月度奖金。 六、考核分值 考核总分100分，其中通用考核占25%，工作任务考核占75%。 七、考核方式 公司按三部一室的编制，实行班组考核、部门申核、经理主核的考核申报程序。 八、考核操作流程 1.每月5日前，各部门将上一月度经经理审核过后的《绩效考核 表》交回工资核算处，领取并下发本月的《绩效考核表》下发给各班组，班组长每日对本班组人员对照考核标准和奖扣分情况逐日考核，月底统计填表，经被考核人签字认可后上报主管部，经主管部审核签
字后上报公司经理，经公司经理签字核准后由工资核算处按分值计算被考核人的上月奖金。 2.执行考核 工资核算员将经经理审核签字后的每一名职工上一月度的考核结果换算为金额，作为被考核人上一月度的奖金二次分配制表发放。 3.绩效申诉 如被考核人员对考核结果有异议，可向部门主管提出，部门主管应及时给予答复。若被考核人员对部门主管的答复仍有异议，可直接向公司经理申诉，由公司经理主核考核情况。 4.考核公示 公司每月对本部门员工的得分情况进行公示。 5.考核奖励 部门员工的月度考核为被考核员工的月度奖金二次分配的计算依据，并与年终奖进行挂钩，个人年终考核成绩为全年月度考核的平均分，即年度考核得分=当年度所有月份考核分值总和/考核月份。九、附表 《绩效考核表》
内部控制管理及考核办法二篇 第一章总则编辑 第一条为规范和加强对寿险公司内部控制的评价，推动寿险公司加强内控建设，确保寿险公司稳健经营和持续健康发展，根据《中华人民共和国保险法》等法律法规，制定本办法。 第二条寿险公司内部控制是由寿险公司的董事会、经理层和全体员工共同建立并实施的，为实现公司经营管理目标、保证财务报告真实可靠、确保公司依法合规经营而提供合理保证的过程和机制。 第三条寿险公司内部控制评价是指对寿险公司内部控制体系建设和实施 开展的调查、测试、分析和评估等系统性活动。 本办法所称寿险公司包括法人机构及其分支机构。本办法所称寿险公司法人机构是指在中国境内经中国保监会批准设立，并依法登记注册的保险公司；本办法所称寿险公司分支机构限于寿险公司法人机构依法设立的省级（含直辖市、计划单列市）分公司和地市级中心支公司。 本办法所称监管部门是指中国保险监督管理委员会（以下简称中国保监会）及其派出机构。
外国寿险公司分公司视为寿险公司法人机构。 第四条寿险公司应建立并保持系统、透明、文件化的内部控制体系，定期或当有关法律法规和其他经营环境发生重大变化时，对内部控制体系进行评审和改进。 2 第二章评价目标和原则编辑第五条寿险公司内部控制评价的目标主要包括： （一）促进寿险公司强化内部控制意识，建立健全内部控制机制，严格落实各项控制措施，确保内部控制体系有效运行。 （二）促进寿险公司提高风险管理水平，推动其实现发展战略和经营目标 （三）促进寿险公司增强业务、财务和管理信息的真实性、完整性和及时性。 （四）促进寿险公司严格遵守国家法律法规、中国保监会的监管要求和寿险公司审慎经营的原则。 第六条寿险公司内部控制评价应从健全性、合理性和有效性三个方面进行：（一）健全性。过程和风险是否已被充分识别，过程和风险的控制措施是否得到
内部控制考核评价细则方案 为顺利开展内部控制考核评价工作，结合我院实际，制订本方案。 一、评价指标 医院内部控制考核评价采用量化评价的方式，设置评价指标，分别为单位层面评价指标分为6类21项指标，业务层面评价指标分为6类15项指标。 二、考核考核评价操作细则 （一）单位层面指标 1.内部控制建设启动情况指标 1.1 成立内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制。 本单位应启动内部控制建设，成立内部控制领导小组，由医院主要负责人担任组长，建立内部控制联席工作机制并开展工作，明确内部控制牵头部门（或岗位）。 1.2 开展内部控制专题培训。 本单位应针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部
控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。 1.3 开展内部控制风险评估。 应基于本单位的内部控制目标并结合本单位的业务特点开展内部控制风险评估，并建立定期进行风险评估的机制。 2.医院主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况指标。 2.1医院主要负责人主持召开会议讨论内部控制建立与实施相关的议题。 医院主要负责人应主持召开会议讨论内部控制建立与实施的议题。 2.2医院主要负责人主持制定内部控制工作方案，健全工作机制。 医院主要负责人应主持本单位内部控制工作方案的制定、修改、审批工作，负责建立健全内部控制工作机制。 2.3医院主要负责人主持开展内部控制工作分工及人员配备等工作。 医院主要负责人应对内部控制建立与实施过程中涉及到的相关部门和人员进行统一领导和统一协调，主持开展工作分工及人员配备工作，发挥领导作用、承担领导责任。
部门工作考核细则（初稿） 一、考核目的： 1.不断提高公司的管理水平、产品质量，降低生产经营成本和事故发生率，提供公司保持可持续发展的动力； 2.加深公司员工了解自己的工作职责和工作目标； 3.不断提升员工的工作能力，提高业绩，不断发掘员工在工作中的主动性和积极性； 4.建立以部门、班组为单位的团结协作、工作严谨高效的团队； 5.通过考核结果的合理运用（奖惩或待遇调整等），营造一个激励员工奋发向上的工作氛围。 二、考核原则： 1.公平、公开性原则：公司员工都要接受公司考核，对考核结果的运用公司同一岗位执行相同标准。 2.定期化与制度化原则：综合部是执行部门考核工作的管理部门。 （1）公司对部门工作的考核采用月计划，周总结的方法，每月底各部门上报下月工作计划，每周对工作进度及下周工作计划进行汇报，综合部每月公布考核结果，年终根据考核结果兑现奖惩。 （2）部门工作考核作为公司人力资源管理的一项重要制度，所有员工都要严格遵守执行，综合部负责不断对制度修订和完善。 3.考核采用百分制的办法。 4.灵活性原则：考核分为定量考核和定性考核。不同部门、不同时期两者考核重点不同、所占分值比例不同。 生产部门：生产任务繁重时期，定量70%，定性30% 非生产任务繁重时期，定量60%，定性40% 其他部门：定量60%，定性40%。 定量考核：部门重点工作（上级领导安排的工作；每周例会安排的工作；部门年度、月度工作目标分解；因生产经营所需随时增加的工作）完成的质量和数量。 定性考核：公司行为规范（工作态度、工作能力、安全、卫生、考勤、行为准则等软指标）。 三、组织领导： 公司成立由董事长，总经理及各分管领导组成的考核小组，组织领导考核工作。 工作职责： 1.参加每月、每周考核总结会，对上月考核工作总结评价，审核由综合部收集整理后的各部门月度工作计划。
基因检测服务流程 儿童类： 1、预约时间、采集地点 2、填写问卷（一式三份：客户一份、自留一份、邮寄一份注：邮寄那份需贴条码） 3、采集者采集前1小时不要进食，采样前用温水反复漱口5~6次， 4、天赋基因采样：打开棉棒，用海绵头一侧以上下的顺序刮取左右两侧腮部，各10下；取下海绵头，将海绵头放置保存液中，上下摇动2~3次；标注姓名，贴上条码。 5、将检测者信息（姓名，性别，年龄，操作项目，条码，付款明细）告知指定对接人，对接人会回复确认一份文件，将文件打印，贴上条码 6、邮寄。样本、一份问卷、对接人发给的确认文件一同邮寄 7、20工作日出具报告。 8、预约专家解读。 全组测序： 1、预约时间、采集地点 2、填写问卷（一式三份：客户一份、自留一份、邮寄一份注：邮寄那份需贴条码） 3、采集者采集前1小时不要进食，采样前用温水反复漱口5~6次，并将第一口唾液吐掉。 4、（1）全基因组采样：采集器抵住下颌，低头，使口水自动流入采集器内，流至实线处；扣上原盖，使保存液与唾液充分混合；取下原盖，用小盖替换；标注姓名，贴上条码。（注：采集的唾液非痰液、尽量无气泡） 5、将检测者信息（姓名，性别，年龄，操作项目，条码，付款明细）告知指定对接人，对接人会回复确认一份文件，将文件打印，贴上条码 6、邮寄。样本、一份问卷、对接人发给的确认文件一同邮寄； 7、20个工作日出具报告。 8、预约专家解读报告。 肿瘤基因筛查 深圳地区服务流程： 1、预约（附件一：肿瘤早筛项目预约表）指定对接人会将准确时间回馈 2、告知客户注意事项 （1）、抽血前24小时内禁止饮酒，清淡饮食 （2）、抽血前6—8小时禁食禁饮 （3）、请勿服用肿瘤靶向性药物 （4）、运动后，休息15分钟再抽血 3、进行问卷调查（一式三份，一份给客户、一份自留、一份与样本邮寄） 4、是否投保，若是，填写投保问卷 5、采血 6、将操作信息（附件二：肿瘤早筛告知单+问卷调查电子版+投保问卷）回馈给指定对接人，
风险管理与内部控制考核办法 第一章总则 第一条为加强公司的内部控制和风险管理，遵循总部的监管要求，强化内部控制评价机制，提高风险管理水平，确保风险评估与内部控制有效运行，根据国家内部控制评价指引以及航天信息股份公司《内部控制及风险管理评价手册》的有关规定，响应风险管理体系要求，特制定本办法。 第二条本办法规定了内部控制及风险管理评价的职责,明确了日常工作考评内容、考评分值权重及考评程序、考核实施等。 第三条本办法适用于省公司各部门和旗下分公司。 第二章职责 第四条审计法律部为风险管理职能部门，负责公司内部控制检查、制定评价方案、组织内控评价、明确分工和工作进度安排；牵头建立公司内控及风险管理评价体系，对评价结果认定、指导和监督风险管理各项工作有效开展，以及相关考核制度的拟定、组织考核评分和考核结果汇总。 第五条各业务部门负责人（含分公司负责人）为本部门涉及业务的第一责任人，对本部门或本公司业务涉及的内部控制与风险管理工作进行组织、并建立本职能部门（含分公司）的风险管理内部控制
子系统，对评价或审计出现的问题进行整改，对风险事项提出对应措施并执行对应，对本部门报送到审计法律部的业务事项进行审批。 第六条公司各职能部门及评价小组的成员，执行公司内控及风险管理基本流程，按时完成日常工作事项，对日常风险工作事项的信息维护、反馈、提交等。 第七条公司风险管理委员会领导负责对最终考核结果审批，对公司最终认定的重大风险、重大缺陷、重大事项的审批。 第三章日常工作考评内容 第八条内控体系环境维护。 各业务部门为风险管理委员会下设的组织机构子体系，部门负责人就风险管理工作应配置各项业务的专兼职人员，并对专兼职人员明确具体职责，职能人员发生变更时应及时通知审计法律部进行更新备案；建立完整配套的规章制度、权限、流程等，确保各子体系的风险管理工作任务有效开展。 第九条内控制度管理。 内控制度包括制度、流程以及业务手册。原则上每年3月（具体时间以实时通知为准）对各部门涉及业务的内控手册、制度、流程进行梳理，根据梳理结果制定整改计划，确保制度的全局性与完整性；每年4月至5月（具体时间以实时通知为准）对本部门涉及业务的制度流程从设计与执行两个方面实施对标，确保制度的有效性。 第十条风险管理工作内容涵盖风险评估、内部控制评价、报
机电科工作部内部绩效考核办法实施细则 （试行） 一、总则 1．为加强部门政治工作部内部管理，充分调动员工的积极性，提高部门每个人的工作效率，促进部门整体工作再上新台阶，提高管理水平，结合公司绩效管理考核办法，根据本部门实际情况，特制定本实施细则。 2．部门绩效考核组成员 组长：王学飞 副组长：马月明 成员：文俊红、李进彪、冯振堂 3．按照责、权、利相结合，贡献与经济利益挂钩的原则，充分发挥绩效考核工资的杠杆作用，劳者多酬、多劳多得、不劳不得,在收入分配上合理体现工作绩效。 4．加强绩效管理，按照考核指标量化、细化、操作性强的原则，月度考核奖金按照月度部门工作要求打分执行。 5．坚持原则，民主公开，实事求是，秉公考核。 二、工作职责 1.组长负责指导考核工作，每月定期召开考核会议，听取考核工作汇报，审查考核结果。 2.成员负责绩效考核具体考评，评分，汇总和核算每月的考核成绩，向考评组长汇报后根据组长意见对考核结果进行公示等工作。 三、考核对象
机电科科员以及机电科全体成员。 四、考核原则及内容 1.采取以考核科室具体工作为基准的原则。 考核相关人员与日常负责的各项工作挂钩， 2.考核指标、量化评价标准的原则。 考核分值分为组长打分和成员打分两部分，其中组长评分值占30%比例，职员整体考评分占70%比例，被考评职员考评具体主要工作目标完成进度指标、工作完成情况、劳动纪律、日常负责等各项工作进行考评打分。 五、实施细则 1．个人绩效考核细则部分参照公司绩效考核管理实施办法制定和实施。 2.绩效考核结果与个人绩效工资挂钩。根据被考核人核定对应绩效系数，根据矿对我科室进行考核后核定绩效基数，绩效工资具体发放核算办法如下： 基数＝矿方发放实际绩效工资总额÷当月所有被考核人得分总和。 实领绩效工资＝基数×系数×考核分数 3．部门绩效考核在每月公司绩效考核结束后进行部门内部的二次绩效考核，以部门月度考核会的形式操作。考核范围包括月度计划工作、日常工作和部门安排的临时性工作。 4．按照民主工作的原则，出现公司级奖罚后，文俊红有权在会上说明具体情况和分配意见供二次绩效考核参考。 5．每月按照部门绩效考核细则进行量化打分，按照分值比例填写部
从临床进入基因检测流程是入口，检测结果结合临床信息进行合理解读是出口，这一入一出之间需经历检测前临床咨询部分、实验室部分、信息分析部分、临床解读部分共四个环节。其中的第四部分临床解读部分即是根据检测结果、患者信息、医生共识综合判断，临床和遗传咨询有效衔接、充分沟通，最终出具临床解读报告。 在做成临床解读报告之前，首先需要将解读的各个环节进行明确，包括解读的步骤流程，解读的技术细节。这样才有可能真正的做到解读的规范化，使解读过程有据可依，有章可循，才能出具一份好的临床解读报告，基因检测才能更好的服务患者和临床医生。从大的框架讲，基因检测数据解读可分为三个步骤：原始数据→分析数据、基于数据库的解读→与患者个体表征/临床病例结合的解读。 1、读懂原始数据 将测序的原始序列数据（FASTQ）去除接头及低质量序列，经BWA软件比对至GRCh37/38（NCBI版本）或hg19/hg38（UCSC版本）人类基因组参考序列上，Picard 去除重复序列，使用GATK检测SNV与Indel变异，使用ANNOVAR进行变异注释。最后获得一份.vcf文件（图1）。 图1 从测序的原始序列数据到vcf文件的流程 一份vcf文件包含如下基本信息。 Chr：变异所在的染色体
Start：变异在染色体上的起始位置 End：变异在染色体上的结束位置 Ref：参考基因组的序列 Alt：检测样本基因组的序列 ：变异所处参考基因的功能区（exonic，intronic，UTR3，UTR5，splicing，upstream，downstream，intergenic）（此处的exonic特指外显子编码氨基酸区，不包括外显子的UTR区） ：变异所处参考基因名称（如果是基因间，则是两侧的基因） ：非外显子区处于特定转录本中的具体位置（如果是基因间，则是距离两侧的基因的距离） ：外显子区的变异类型（frameshift insertion，frameshiftdeletion，stopgain，stoploss，nonframeshift insertion，nonframeshiftdeletion，synonymous SNV，nonsynonymous SNV），如果这一栏是一个“.”的话，就说明该变异不在外显子区 ：氨基酸水平的改变（同一个基因可能具有多个转录本，氨基酸改变的位置在不同的转录本中有可能不一样） 经注释后的vcf文件还会包含如下信息： CLINSIG：该变异在ClinVar数据库中的临床意义（Benign，Likely benign，Uncertain significance，Likelypathogenic，Pathogenic，Drug-response）
内控管理及考核办法 第一章总则 第一条为进一步加强XX公司（以下简称“公司”）内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作和可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）、《企业内部控制应用指引》（以下简称“应用指引”）及股份公司相关制度规定，并结合公司实际制定本办法。 第二条本办法所称内部控制是指公司董事会、管理层和全体员工共同实施的，旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。 第三条本办法着力解决的问题 （一）未有明确的内控管理体系及组织架构，可能导致公司内控管理职责不清、流程不规范，对内控管理工作效能产生影响。 （二）未能建立内部控制检查评价机制，可能导致企业无法有效识别内控风险、认定内控缺陷、发现内控失效等情况，形成企业管理漏洞。 第四条本制度适用于XX公司。 第二章基本要素、原则及措施 第五条内部控制的基本要素 内部控制包括五项基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。 内部环境是公司实施内部控制的基础，是公司建设内部控制的
土壤，是一切内控制度、流程、控制节点得以实施的根本条件，支配着全体员工的内控意识，影响着全体员工实施控制活动和履行控制责任的态度、认识和行为。 风险评估、控制活动、信息沟通是内控体系核心的三个环节。风险评估是内控建设的方向，非重大风险可以适当简化控制，提高效率和降低控制成本；重大风险则需要加强控制，并建立起相应的制度与流程予以保证。控制活动是内控体系的核心环节，嵌入在业务流程中，将风险控制在可接受程度之内。信息沟通是内控体系的桥梁，确保企业部门之间、上下级之间、各管理级次之间保持良好的沟通渠道。 内部监督是内控体系的重要组成部分，是内控体系不断优化和提升的保证。 第六条内部控制的基本原则 （一）全面性原则：内控制度覆盖公司的所有业务、部门和人员，贯穿决策、执行、监督和反馈等各环节。 （二）重要性原则：内控在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务事项、高风险领域，制定严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。 （三）制衡性原则：内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则：内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着公司外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高等不断改进和完善。 （五）成本效益原则：内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
内部管理考核细则 篇一：部门内部考核制度员工绩效考核办法 1 总则 1.1 为全面了解员工的能力、适应性和工作业绩，从而公平合理地对员工进行奖励、处罚、晋升和调动，特制订本办法。 1.2 本部门负责人客观公正地考核本部门员工，积极有效地引导员工加强责任感，提高自身素质和工作效率。 1.3 人力资源部、行政部协助本部门负责人对员工进行考核，并指导、监督、检查本部门的考核工作。 1.4 考核人员评定考绩时应注意的事项 1.4.1 要切实了解该员工职务及其责任的具体内容及标准； 1.4.2 考核人应注意到其考核结果，将直接影响到下属的待遇与职位，故考核时应不徇私情，力求评价严谨公正； 1.4.3 不轻信偏听，注重对被考核者实际工作的观察和评判，以工作中的具体事实为依据； 1.4.4 应考虑被考核人资历深浅、薪资高低与其工作表现价值相比； 1.4.5 注意避免凭总体印象，夸大或缩小被考核者的业绩、态度及工作中表现出来的能力； 1.4.6 对考核结果进行总体修正，以消除以偏概全倾向、逻辑推断倾向、过分集中倾向以及人为假象，避免偏颇与失误； 1.5 考核者与调整者：若考核者与调整者评分不一致，以调整者评分为准。考核对象考核者调整者副部长副总经理主管副总经理外协员副部长部门副总经理文员副部长部门副总经理 1.6 考核办法：根据公司发展需要，在考核的办法上采取侧重特征、侧重行为或侧重结果的考核方法，由考核对象自评和考核者评分，再由调整者对评分进行调整相结合的办法，力求客观准确，并以调整者评分作为考核评定等级的依据。 1 1.7 考核申诉的处理：若考核对象认为考核者对其考核不公正，可向调整者提出申诉，调整者根据客观事实予以评分。 2 考核办法 2.1 考核对象：本部门员工 2.2 评分标准：见《员工考核评定表》 2.3 考核等级：等级：A：优秀，90—100分。在所有各方面绩效都十分突出，并且明显比其他人的绩效优异的多； B：良好，80—89分。工作绩效大多数方面超出职位的要求，工作绩效是较高质量的，并且在考核期间一贯如此； C：合格，70—79分。是一种比较称职的工作绩效水平，基本达到了工作绩效标准的要求； D：不合格， 69分以下。在绩效的某一方面存在较大缺陷，需要进行改进，得此评估结果的员工将列为淘汰名单；规定： A：累计旷工2日（含）以上者，考绩须列D级（含）以下； B：迟到、早退累计5次（含）以上者，考绩须列D级（含）以下； C：犯有“严重警告”处
博野县广播电视台内部考核办法 （试行） 为了更好地把工作做好、做实，严肃工作纪律，培养良好的工作责任心、团队合作和敬业精神，切实体现效率优先，兼顾公平的原则，特拟定该管理及绩效考核办法。 考核范围：电视台全体干部职工。 考核方式：以百分制对岗位基本职责进行考核（原则上除新闻部外每人每月不能超过一百分）。 考核原则：坚持奖罚分明、公平公正的原则。 考核内容：考核分数由完成工作情况决定。 考核细则： 每月进行一次考核，考核在每月10号以前完成。 一、新闻部考核方案 满分100分（不含加分项），考勤30分、公派采访60分、自采新闻和自采专题基本任务10分。 （一）考勤上限为30分。 每人每月全勤为30分，每缺勤一次（事假、病假）扣3分，无故不到扣4分。婚嫁、丧假、产假除外。扣完为止，不出现负分。 （二）公派采访（含时政新闻、民生新闻、专题、外宣）每人每月60分。 采访中出现重大失误，造成严重后果的扣10分，因病因事不能采访的按缺勤扣分。
（三）自采新闻、自采专题基本任务10分。 文字记者、摄像记者每人每条各得5分，超过10分，每多一条，文字记者、摄像每条各加1分。 外宣（公派除外）被市电视台新闻联播、市电台新闻栏目采用，文字记者、摄像记者每人每条各得6分，超过12分，每多一条，文字记者、摄像记者每条各加2.5分。被市级其他新闻媒体采用每条加1分；被省电视台新闻联播、午间视野、省电台新闻栏目采用，文字记者、摄像记者每人每条各加10分，被省级其他新闻媒体采用每条加3分；被中央电视台新闻联播采用文字记者、摄像记者每人每条各加20分。被中央级其他新闻媒体采用每条加8分。 （正常上班时间保证2组时政记者，视情况再安排自采、民生、专题或外宣等其他采访活动。） 二、编辑制作人员考核办法 满分100分，考勤30分、节目制作70分。 （1）考勤上限为30分。 每人每月全勤为30分，每缺勤一次（事假、病假）扣3分，无故不到扣4分。婚嫁、丧假、产假除外。扣完为止，不出现负分。 （2）、新闻中出现县级领导人名、职务排序错误的一次扣5分，播出后造成严重影响的扣10分。
平安不动产合规与内控考核管理办法2013版 第一章总则 第一条为进一步完善深圳平安不动产有限公司（以下简称“公司”）合规与内控评价标准和运行机制，保证公司合规与内控管理工作的有效落实，结合公司具体情况，制定本办法。 第二条公司总经理室成员是公司整体合规与内控管理的负责人，对公司合规与内控管理工作承担责任，应按法律法规、公司章程及制度规定推进公司各项合规与内控管理工作。 公司总部各部门/分公司/项目公司负责人为本单位合规与内控管理工作的第一责任人，应当采取有效措施，切实履行公司制度所规定的各项合规职责，保证本单位合规与内控管理的有效性及员工执业行为的合规性。 公司全体人员应当熟知与自己执业行为有关的法律、法规和准则，主动识别、控制执业行为的合规风险，并对自己执业行为的合规性承担责任。 第三条公司总经理室成员、各部门负责人、项目公司及分公司负责人的合规内控履职情况纳入公司绩效考核范围，作为最终考核排名的影响因素，与公司绩效考核同步进行。 第四条风险控制部负责统筹管理公司的合规与内控履职考核工作。
第五条本办法适用于公司总经理室、各部门负责人、分公司负责人及项目公司负责人的合规内控考核。 第二章考核规范 第六条依据公司确定的合规与内控工作职责，公司管理层就其工作职责范围内合规内控履职考核的主要项目包括： (一)公司制度制定的合规情况 1.制定的各项公司制度、流程、规范（以下统称“公司制度”），符合国家法律法规等合规与内控要求，体系完整； 2.根据国家法律法规及公司经营管理需要的变化及时修订公司制度。 (二)法律、制度执行的合规情况 1.具体经营行为符合法律法规、公司制度； 2.全体人员执业行为合规。 (三)有效识别合规风险情况 1.经营活动的常见合规风险进行有效识别； 2.为避免合规风险采取有效控制措施。 (四)合规审查情况 1.依据公司制度要求，对需要合规部门审查的事项及时、完整地提交审查； 2.对提交合规审查的事项进行内部初审。 (五)合规与内控检查配合情况 按照要求，配合政府监管部门和公司合规部门的各项检
关于岗位检查管理制度汇报 总结(1) 今年以来,我们认真抓好岗位检查管理,取得了一些成绩与经验,现将有关情况向上级领导汇报如下: 一是强化组织领导，认真组织安排。管道局关于开展岗位责任制大检查的文件下发后，我处多次召开会议进行研究和安排，成立了由我处经理、党委书记为组长的岗位责任制大检查领导小组，制订了具体的实施方案和检查的具体要求。在“宣传动员、自查整改、复查巩固”三个阶段过程中，我处领导分别牵头，做到亲自检查到现场、整改解决问题在基层，同时将各单位和机关科室岗检工作开展的力度大小、效果好坏、纳入到季度和年底业绩考核之中，并作为检验我处各级干部工作能力、工作水平和工作实绩的一个重要方面，纳入我处党委对干部年度考核的重要内容，做到组织到位，责任到人，任务到人，从而为扎实开展岗位责任制大检查工作提供了组织和制度保证。 二是广泛宣传动员，营造浓厚氛围。为保证此次岗检工作全员参与，调动各方面落实岗检任务的积极性，从4月11日至9月5日，我处共召开有关岗位责任制大检查工作的干部大会6次，及时将岗位责任制大检查的精神和要求传达到了每一个职工、每一个岗位。同时利用我处周五中心组学习时间，传达学习有关管道局开展
岗位责任制大检查的内容和要求9次，报道宣传稿件XXX篇，出黑板报16期，宣传橱窗更换内容4期，悬挂宣传横幅4条，我处网页挂载有关岗位责任制大检查学习文件和学习资料20余份.组织 全员进行以岗位责任制大检查为主要内容的知识竞赛答卷活动，评出一、二、三等奖给予奖励，努力加深干部员工对搞好岗检工作的意义和目的的认识，营造良好的岗检氛围。 三是认真查找不足，强化自查整改。为了使岗检活动能够收到实实在在的效果，达到预期的目的，我处按照管道局岗检细则的要求及各有关岗位责任制的内容，组织各基层单位和全体干部职工，在全我处开展了群众性的对照检查和自查自改工作。在此基础上，6月20日至29日，7月20日至23日，8月4日至8月11日，分别由我处领导带队，采取听汇报、看现场、查资料、提问、考试、岗位抽查、以及边检查边指导等形式，对我处所属各基层单位进行了检查。发现问题XXX个，其中现场整改11项，限期整改的8项，列入计划整改的2项。对限期和列入计划整改10项问题，各基层单位和科室都明确了责任人，及时组织力量，现已全部按时整改完毕。 为了巩固岗位责任制大检查的成果，我处于9月2日开始又利用两天时间，由我处党委副书记、工会主席带领机关各科室有关人员，对各基层单位贯彻落实管道局岗位责任制大检查情况进行了复查和“回头看”活动，从加大执行力和检查执行效果两方面继续找问题、堵漏洞、抓整改，并将复查结果汇总后再返回基层单位，对
生产管理考核细则 1、适用范围 1.1本细则适用于各项生产任务的考核。(计划性任务、突击性任务、外加工任务〉； 1.2本细则适用生产现场各项管理的考核。(质量管理、工艺管理、安全和文明生产管理)； 1.3本细则适用生产活动中的各项统计及核算的考核。 2、工作规范 2.1部门负责人接到生产计划后,必须组织本部门全体人员按时按质按要求完成生产作业计划。(月生产计划及小段作业计划)。 2.2部门负责人遇有突击性任务必须尽快落实专人完成。 2.3部门负责人接到外加工任务,必须指定专人负责,按通知单要求组织生产。 2.4部门负责人接到修理任务,必须安排有经验的作业人员修理,并做好用工、用料的记录,以备查帐。 2.5部门负责人接到质量反馈信息必须立即落实解决。 2.6生产、工作场地须按现场管理规范化标准生产,严格执行文明生产考核细则。
3考核标准 3.1各种生产计划任务(小段计划、月生产计划)必须按质按时完成,否则按未完成任务,扣罚当月生产管理奖。 3.2未经供应部同意随意修改或调整生产计划的,按未完 成任务考核,扣罚当事人当月生产管理奖。 3.3在生产过程中,因工作失职而延误生产进度的,按未完成任务考核,扣罚当事人当月奖金20-50元。 3.4生产部门下达的突击性任务,不是积极的配合,尽力去完成而是推诿扯皮的,按未完成任务考核,扣罚当事人当月生产管理奖。 3.5部门负责人接到修理任务后,不及时安排,不能按时完成的,按未完成任务考核,扣罚当事人当月生产管理奖。 3.6在生产过程中,因生产进度与质量要求发生矛盾而终 止生产时,生产部门应及时报厂部,由厂部召集有关职能部门及时解决,不得延误,否则按未完成任务考核,扣罚责任人当月生产管理奖。 3.7生产过程中,因设备、技术等因素影响生产进度时,有关职能部门需及时亲临现场,解决问题,否则按未完成任务考核,扣罚责任人当月生产管理奖。
以文化建设为引领 全面开创公司劳动纪律管理新局面二〇〇九年三月二十八日
岗检部成立一年多来，在公司的正确领导下，在各职能部门和各基层单位的积极配合下，始终坚持以生产经营为中心，以文化建设为引领，求真务实，开拓创新，多措并举，不负众望,不辱使命，圆满完成了各项工作任务。截止到目前，岗检部深入基层单位检查共计18000多个岗位次，其中对生产运行和维护单位检查12500多个岗位次，对机关后勤单位检查5500多个岗位（单位）次，发现并妥善处理各类违纪问题400余起，无一起因违纪问题处理不当而导致不稳定因素的发生，有效维护了企业正常的生产和工作秩序。2008年，岗检部被公司评为先进单位、先进工会、先进团支部、新闻宣传工作先进单位等荣誉称号。我们的具体做法是：以“三个为主”“四个提高”“四个作用”为引领，全面开创公司劳动纪律管理新局面。 一、以生产经营为中心，促进公司劳动纪律管理上水平 2008年1月3日，岗检部正式成立，编制10人，下设四个班组，属于四班两倒运行单位，对公司岗位劳动纪律实行二十四小时监督检查。我们紧密结合企业实际，服务于生产经营这个中心，适时提出“三个为主”的工作理念，认真实践，收到了显著实效。 一是强化遵章守纪教育为主。为提高职工遵章守纪意识，我们采取与违纪人员和单位领导个别谈心、召开座谈会、现场会、广播、电视、报纸和内部网络平台，全方位立体式开
展遵章守纪教育，变“要我守纪”为“我要守纪”，逐步形成遵纪光荣，违纪可耻的良好氛围。一年多来，我们为新入厂复员兵、大学生作劳动纪律报告四次，春节期间，给基层单位一把手发送劳动纪律管理的提示短信110多条，与违纪人员和单位领导面对面交流、谈心550人次，召开现场教育会45次，直接受教育人员1500多人次，不断增强了职工遵章守纪的自觉性。 二是坚持基层单位自主管理为主。岗检部成立之初，就确定了“岗检部组织协调，部门密切配合，上下齐抓共管”的工作格局。各部门和单位结合公司劳动纪律管理规定，详细制定本单位劳动纪律考核细则，普遍成立了以单位一把手为组长的劳动纪律检查领导小组，不定期抽查本单位劳动纪律执行情况，发现违纪人员，严格进行经济考核，逐步形成基层单位自检和岗检部抽检相结合的双向管理局面。同时，我们还注重典型宣传。对重油催化、常减压、重整加氢、气体、储运车间、生产运行处、机动设备处、人事处、财务处、信息中心，矿区人力资源部、运输公司、新闻中心，石化建财务科、饮料厂、化工厂等劳动纪律管理比突出的单位，在公司综合调度会和新闻媒体上进行大力宣传，及时推广他们的好经验、好做法，以点带面，全面铺开，把劳动纪律管理不断引向深入。 三是建立并严格执行制度为主。我们根据公司实际，认
内部控制评价考核管理规定 1 目的 为明确、规范公司内部控制考核标准的内容和应用，制定本规定。 2 范围 本规定适用于公司所属各单位内部控制考核管理工作。 3 术语和定义 3.1 内部控制考核 本规定所称的内部控制考核是指按照统一的标准，财务处对所属各单位、所属各单位对本单位各科室的内部控制工作整体情况进行的考核评价。内部控制考核分为三部分：1、以“内部控制综合评价”指标为具体体现的绩效考核； 2、以“三基”工作为考核对象的基础工作考核； 3、以“一贯到底”为宗旨的所属各单位对本单位内部科室的考核。 4 职责 4.1 财务处 4.1.1 是公司内部控制考核的主管部门； 4.1.2 负责制修订公司内部控制考核标准内容； 4.1.3 负责组织公司内部控制考核工作实施； 4.1.4 负责出具公司各单位内部控制考核结果； 4.1.5负责各单位内控工作的综合评定，出具评价结果和运行通报。
4.2 人事处（党委组织部）（以下简称人事处） 负责将财务处出具的各单位内控考核结果纳入绩效考核和三基考核。 4.3 所属各单位内控工作主管部门 4.3.1 是本单位内部控制评价考核的主管部门； 4.3.2 负责本单位内控考核工作具体实施，出具各科室内控考核结果； 4.3.3 负责本单位内控考核材料报送，积极配合财务处的考核工作。 5 管理内容 5.1 绩效考核标准 依据公司对所属各单位绩效考核的内部控制评价指标，细化考核标准，考核内容包括不发生重大缺陷和实质性漏洞、单位自我测试情况、公司测试情况、挂牌监督例外事项执行情况。其中挂牌监督例外事项根据前一年公司整体测试情况，在本年年初由财务处编制下达。 具体考核内容、标准分值和评分标准详见附录A《公司内控运行质量评价标准－绩效》。 5.2 “三基”考核标准 依据公司对所属各单位“三基”考核的内控业务部分，细化考核要求，按照公司统一的考核项目要求，考核内容分为内控基础工作、内控年度工作和基本功训练三部分。 5.2.1 内控基础工作内容包括： a) 内控管理岗位和部门设置情况； b) 内控工作计划和考核落实情况；
现场综合岗检工作方案 一、目的意义 （一）开展岗检工作是加强现场基础管理的重要抓手和基础载体。通过现场综合岗检，着力加强基础管理，将“严”的精神、“细”的作风、“实”的品格传达到各单位、部门及基层岗位，督促各单位建立健全岗位责任体系。 （二）开展岗检工作是实现公司精细管理目标的一项重要内容。通过强化现场综合岗检，形成以岗位责任制为核心、以问题整改为导向的责任落实机制，健全“有岗必有责、上岗必担责”的责任体系，实现精细化管理，为装置安稳长满优夯实基础。 （三）开展岗检工作是加强生产现场管理要求，“基础不牢，地动山摇”，通过找差距、严考核、勤指导、促规范，夯实基层单位基础工作，促进各单位、部门管理水平提升。 二、组织领导 （一）成立综合岗检工作组 1.组长：*** 2.副组长：*** 3.组员：***、***、***、***、***、*** （二）综合岗检工作组下设现场检查小组 1.综合岗检工作组副组长担任现场检查小组组长。 2.成员：****部、****部、****部、****部、****部
等部门有关人员。 三、职责分工 （一）综合岗检工作组 1.统一领导现场综合岗检工作； 2.对不同阶段综合岗检工作进行部署并提出要求； 3.审批检查结果，并通过公司办公管理平台下发。 （二）现场检查小组 1.编制（修订）综合岗检标准； 2.具体开展公司综合岗检工作； 3.检查指导基层单位的周岗检； 4.负责建立岗检问题整改数据库，对公司集中岗检发现的问题进行汇总、统计，组织整改、验证和考核； 5.负责按照综合岗检结果，对相关单位按照组织绩效考核标准进行考核兑现； 6.分析岗检中发现的专业问题，指导落实纠正措施，对共性问题进行管理改进。 （三）各单位、部门 1.组织开展本单位、部门日常岗检； 2.做好接受上级岗检的准备，对各类岗检中发现的问题采取纠正措施。 四、检查范围及频次 （一）岗检体系：建立两级岗检体系，包括公司集中岗检和各单位、部门日常岗检。 （二）集中岗检范围：各单位、部门作业岗位（含业务外包单位）。
从临床进入基因检测流程是入口,检测结果结合临床信息进行合理解读是出口，这一入一出之间需经历检测前临床咨询部分、实验室部分、信息分析部分、临床解读部分共四个环节。其中的策四部分临床解读部分即是根据检测结果、患者信息、医生共识综合判断，临床和遗传咨询有效衔接、充分沟通，最终出具临床解读报告。 在做成临床解读报告之前，首先需要将解读的各个环节进行明确，包括解读的步骤流程，解读的技术细节。这样才有可能真正的做到解读的规范化，使解读过程有据可依，有章可循，才能出具一份好的临床解读报告，基因检测才能更好的服务患者和临床医生。从大的框架讲，基因检测数据解读可分为三个步骤：原始数据T分析数据、基于数据库的解读-与患者个体表征/临床病例结合的解读。 1、读懂原始数据 将测序的原始序列数据（FASTQ ）去除接头及低质量序列，经BWA软件比对至GRCh37/38 （NCBI 版本）或hgl9/hg38 （UCSC版本）人类基因组参考序列上;Picard去除重复序列使用GATK 检测SNV与Indel变异使用ANNOVAR 进行变异注释。最后获得一份.vcf文件（图1）。
Ph?*e 1 ： primary processing R*w (FQW) 图1从测序的原始序列数据到vcf文件的流程—份vcf文件包含如下基本信息。 CI LT Start End Ref Alt Func. re fGenc Gene, re fGcno GeneDotail. refGone ExonicFunc. / efGeno ofGone Chr:变异所在的染色体 Start :变异在染色体上的起始位置 End :变异在染色体上的结束位置 Ref :参考基因组的序列 Alt:检测样本基因组的序列 Func.refGene :变异所处参考基因的功能区（exonic Jntronic ,UTR3 ,UTR5 , splicing , upstream , downstream , intergenic ）（此处的exonic 特扌旨夕卜显子编码氨基酸区，不包括外显子的UTR区） Phas? 2: variant detection Phase 3: variant annotation
企业内部控制检查评价与考核办法(doc 25页)
一、前言 1 编制《内部控制手册》的背景 为规范中国石油化工股份有限公司（以下简 称“股份公司”）的管理，贯彻《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国会计法》以及其他有关法律、 法规，满足国内外资本市场对上市公司的监 管要求，股份公司特制定《内部控制手册》， 作为建立、执行、评价及验证内部控制的依 据。 完整的内部控制体系和完善的内部控制制度，是约 束、规范企业管理行为的准则，是减少风险的重大措 施。实施内部控制可以及时发现和纠正各种错弊及不 法行为，有利于保证资产安全、完整，保证经营成果 与财务状况真实、可靠。其必要性表现为： 一是建立现代企业制度，完善法人治理结构，实现经 营机制的转换，加强企业管理，提高企业经营业绩， 改善企业财务状况。 二是贯彻我国有关法律法规，遵循美国《萨班斯-奥
克斯利法案》等国内外资本市场监管需求，提高会计 信息质量。 三是积极参与竞争、努力降低风险。随着市场 竞争日趋激烈和信息技术高度发展，以及全球 经济一体化的进程加速，股份公司所面临的风 险也逐渐加大。建立健全有效的内部控制制 度，是防范风险、提高经营管理效率和效果的 重要措施。 四是建立统一规范的内部控制制度，使股份公 司各项规章制度成为系统性、可操作性和包容 性很强的内部管理制度，更为有效地体现股份 公司管理理念。 2 《内部控制手册》遵循的基本原则 2.1 合规性原则 合规性是指企业内部控制制度必须符合国家 的法律、法规和政策；符合股份公司上市地 （上海、香港、纽约、伦敦）证券监管机构 有关上市公司的法律、法规和要求。 2.2 全面性与系统性原则