程序文件汇编
（第1 版）
编制：
审核：
批准：
2017-10-01 发布 2017-10-01 实施
GGGGGGG 有限公司
目录
文件控制程序 (3)
记录控制程序 (7)
环境因素识别与评价控制程序 (10)
危险源辨识和风险评价控制程序 (2)
信息交流控制程序 (8)
相关方管理控制程序 (11)
运行控制程序 (15)
污染物管理控制程序 (18)
生产和服务提供控制程序 (21)
内部审核控制程序 (26)
合规性义务和评价控制程序 (29)
产品的监视和测量控制程序 (31)
绩效测量与监视控制程序 (35)
不符合与纠正措施控制程序 (38)
应急准备与响应控制程序 (42)
事件调查控制程序 (47)
设计和开发控制程序 (51)
知识管理控制程序 (54)
变更管理控制程序 (58)
组织的环境、相关方分析及风险控制程序 (62)
文件控制程序
1. 目的
对管理体系所要求的文件进行控制，确保各部门使用文件的适宜性、充分性和有效性。
2. 适用范围
适用于公司质量/环境/职业健康安全文件和资料的控制。
3. 职责
3.1办公室负责管理体系文件的归口管理；
3.2技术部负责技术文件的管理和控制；
3.3研发部负责设计研发和技术协议等文件的控制管理；
3.4各部门负责归口外来文件的控制管理。
4. 工作程序
4.1管理体系文件分为三个层次，分别是 A层文件《管理手册》；B层文件《程序文件》；
C层文件有：作业指导书、操作规程、管理制度、国家 /行业标准等。
4.2文件的审批流程
4.2.1A层文件：《管理手册》由综治办编写、常务副总审核，总经理批准。
4.2.2B层文件：《程序文件》由编写小组负责编制，管理者代表审核，总经理批准。
4.2.3C层文件：由管理部门编写，部门负责人审核，分管副总批准。
4.2.4公司行政文件
目录
文件与记录管理程序 1、目的 通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。 2、适用范围 适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。 3、职责与权限 ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和 控制有关的其他工作。 各部门负责本部门在用文件的管理和控制。 4、程序内容 管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行： 管理体系文件的编号、归口、分类、 4.2.1 公司编制的各级管理体系文件均由综管部归口、分类并统一编号，其文件编号规定。 4.2.2 文件受控分类 管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本： 1)受控原版是不须加盖受控文件印章，由综管部保存，仅作为复制用途。 2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。 3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。 4.2.3 文件版次规定 为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如：A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改 文件的发放与记录 4.3.1 综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使用最新有效的文件。根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在《文件发放与回收记录》上签收。 4.3.2用部门的体系文件破损或遗失时，须填写《文件领用申请表》经体系负责人批准补发。破损文件及时交还综管部，遗失文件须追究相关人员责任。 4.3.3 非发放范围人员需领用文件时，须填写《文件领用申请表》经该文件的批准人同意后，按本节第条办理手续。 4.3.4 三体系记录空白表格的发放由综管部根据《质量记录总表》发放三体系记录空白表格，不需要加盖蓝色“受控本”印章，接收人在表格原件背面签字，作为发放记录(注:综管部只控制质量记录空白表格的格式、编号和版次)。 文件的更改
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X质量管理体系文件 文件编号：XX-CW-2018 程序手册 （第三版） 发布日期：2018年8月1日生效日期：2018年8月1日X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X质量管理体系文件 文件编号：XX-CW-2018 程序手册 （第三版） 编写：日期： 审核：日期： 批准：日期： 受控状态：持有人： 受控号：执有日期： X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
目录 (1) 批准页 (3) 修改页 (4) 序号程序名称编号对应条款页码 1 保证公正性、诚信程序XX-CW01（0）-2018 4.1.4 5 2 保密和保护客户 XX-CW02（0）-2018 4.1.5 8 所有权程序 3 人员管理程序XX-CW03（0）-2018 4.2.1 10 4 人员培训和考核程序XX-CW04（0）-2018 4.2.6 13 5 环境保护控制程序XX-CW05（0）-2018 4.3.3 18 6 内务管理程序XX-CW06（0）-2018 4.3.4 20 7 仪器设备、设施管理程序XX-CW07（0）-2018 4.4.2 22 8 仪器设备期间核查程序XX-CW08（0）-2018 4.4.3 26 9 量值溯源程序XX-CW09（0）-2018 4.4.3 28 10 标准物质溯源程序XX-CW10（0）-2018 4.4.6 32 11 文件控制程序XX-CW11（0）-2018 4.5.3 33 12 评审客户要求、标书、 XX-CW12（0）-2018 4.5.4 36 合同程序 13 服务和供应品采购程序XX-CW13（0）-2018 4.5.6 40 14 客户服务程序XX-CW14（0）-2018 4.5.7 43 15 处理投诉和申诉程序XX-CW15（0）-2018 4.5.8 45 16 不符合工作控制程序XX-CW16（0）-2018 4.5.9 48 17 纠正措施控制程序XX-CW17（0）-2018 4.5.10 51
程序文件汇编 （第1 版） 编制： 审核： 批准： 2017-10-01 发布 2017-10-01 实施 GGGGGGG 有限公司 目录 文件控制程序 (3) 记录控制程序 (7) 环境因素识别与评价控制程序 (10) 危险源辨识和风险评价控制程序 (2) 信息交流控制程序 (8) 相关方管理控制程序 (11) 运行控制程序 (15) 污染物管理控制程序 (18) 生产和服务提供控制程序 (21) 内部审核控制程序 (26) 合规性义务和评价控制程序 (29)
产品的监视和测量控制程序 (31) 绩效测量与监视控制程序 (35) 不符合与纠正措施控制程序 (38) 应急准备与响应控制程序 (42) 事件调查控制程序 (47) 设计和开发控制程序 (51) 知识管理控制程序 (54) 变更管理控制程序 (58) 组织的环境、相关方分析及风险控制程序 (62) 文件控制程序 1. 目的 对管理体系所要求的文件进行控制，确保各部门使用文件的适宜性、充分性和有效性。 2. 适用范围 适用于公司质量/环境/职业健康安全文件和资料的控制。 3. 职责 3.1办公室负责管理体系文件的归口管理； 3.2技术部负责技术文件的管理和控制； 3.3研发部负责设计研发和技术协议等文件的控制管理； 3.4各部门负责归口外来文件的控制管理。 4. 工作程序 4.1管理体系文件分为三个层次，分别是 A层文件《管理手册》；B层文件《程序文件》； C层文件有：作业指导书、操作规程、管理制度、国家 /行业标准等。 4.2文件的审批流程 4.2.1A层文件：《管理手册》由综治办编写、常务副总审核，总经理批准。 4.2.2B层文件：《程序文件》由编写小组负责编制，管理者代表审核，总经理批准。 4.2.3C层文件：由管理部门编写，部门负责人审核，分管副总批准。 4.2.4公司行政文件
三体系认证企业程序文件新版
目录 文件控制程序 (3) 记录控制程序 (14) 管理评审控制程序 (19) 法规和其他要求控制程序 (26) 信息交流和沟通管理程序 (31) 资源管理程序 (36) 能源综合利用管理程序 (45) 教育、培训管理程序 (48) 职工综合能力考核鉴定表 (55) 与顾客有关的过程控制程序 (58) 施工过程控制程序 (64) 施工安全管理程序 (78) 相关方的管理程序 (81) 采购控制程序 (85) 内部审核程序 (88) 监视和测量控制程序 (96) 不合格品控制程序 (107) 不符合、纠正措施和预防措施控制程序 (117) 危险源辨识、风险评价和确定控制措施程序 (124) 环境因素评审程序 (132) 废弃物管理控制程序 (139) 应急准备和响应程序 (142) 绩效监测和合规性评价控制程序 (152)
文件控制程序 1目的 为加强公司对文件的控制工作，确保与质量管理体系有关的场所能及时获得和使用文件的有效版本。 2范围 适用于本公司如下各类文件的控制： a、质量手册、程序、作业指导书及管理性文件； b、合同类文件（标书、协议、合同等）； c、项目施工组织设计（质量计划）， d、外来文件：由公司外部进入本公司的文件，包括法律法规文件、上级下发的与运行质量管理体系所需的外来文件。 3职责 3.1管理者代表负责组织管理手册、程序文件和其它管理体系文件的编写，负责审核、批准程序文件，负责审核管理手册。 3.2办公室负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件标识、管理及组织评审，负责技术性文件和施工作业文件的编制，更改及负责本部门范围内文件编制和控制，负责失效留存文件的归档管理。3.3其它部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。4工作程序 4.1质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括； 1、QEH管理手册——一级文件 2、程序文件——二级文件 3、作业文件——三级文件（如：施工图纸、技术文件、作业指导书、操作规程、验收规程、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等）。
最新ISO45001-2018新版职业健康安全管理体系全套程序文件 目录 文件控制程序 (2) 记录控制程序 (10) 管理评审程序 (14) 法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序 (20) 信息交流和沟通管理程序 (23) 资源管理程序 (29) 能源综合利用管理程序 (34) 教育、培训管理程序 (39) 与顾客有关的过程控制程序 (46) 采购控制程序 (55) 劳务供方及服务供方管理程序 (62) 施工过程控制程序 (67) 施工安全管理程序 (77) 相关方的管理程序 (81) 监视和测量控制程序 (84) 合规性评价控制程序 (96) 内部审核程序 (98) 不合格品控制程序 (105) 不符合、纠正措施控制程序 (110)
危险源辨识、风险评价和风险控制程序 (116) 废弃物管理程序文件 (131) 应急准备和响应程序 (134) 环境分析控制程序 (140) 相关方需求和期望控制程序 (146) 风险和机遇的应对控制程序 (149) 变更控制程序 (166) 方针、目标、指标控制程序 (170) 施工组织设计编制管理程序 (174) 产品标识和可追溯性控制程序 (177) 防护管理控制程序 (179) 检测设备控制程序 (183) 顾客满意度测量控制程序 (185) 环境运行控制管理程序.................. 错误！未定义书签。 职业健康安全运行控制管理程序.......... 错误！未定义书签。
文件控制程序 ZH-CX-01-2018 1目的 对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管 理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个 场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非 预期使用。 2 适用范围 本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。 3 职责 3.1 综合管理部负责本程序的组织实施。负责全公司范围 内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负 责本部门范围内的文件编制和控制。 3.2 工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、 更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。总工程师 负责工程施工组织设计的审批。 3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门 的文件控制。 4工作程序 4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括： a. QEO管理手册—一级文件； b. 程序文件—二级文件
新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司 管理评审资料 2017年7月 编制：办公室 目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划 管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系
建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。 二、公司环境和风险管理情况 公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。 三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况： 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。 公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的
生产过程控制程序 1目的 本程序规定了在生产运作的全过程中人员、设备、工艺、环境等方面控制的职责、内容和方法措施。 2适用范围 本程序适用于公司电线电缆产品的制造过程，并对产品质量形成的每一个过程及阶段进行确认和控制的要求、内容及方法形成本程序。 3职责 3.1质量部负责产品实现策划的落实、控制工作，合理利用资源，不断提高生产效率； 3.2生产部负责生产和技术服务质量的控制和作业环境、安全的管理工作；负责设备设施设施的维护保养工作。 3.3营销总部负责按照销售合同或客户要求，负责产品的核价、商务标书的制作，下达采购计划并安排仓库。 3.3采购部负责按生产需求采购合格的原料及设备；负责产品的出入库装缷、储存和发运。负责产品的防护和 标识及可追溯性控制； 3.4质量部负责作业文件的编制；技术标的制作。 3.5各部门对管辖范围内的环境进行管理，确保工作环境符合有关条件和要求。 4生产前准备 4.1生产提供过程控制 4.1.1生产部根据营销总部提供的《生产通知单》、技术协议等，在充分考虑本公司生产能力及库存情况下，编 制《生产任务通知单》并向各生产过程相关下达。 4.1.2采购部根据《生产通知单》》分解定额，准备生产所需原辅材料。 4.1.3生产部根据机台剩余存料情况和《生产任务通知单》，开具《领料单》或《出库单》领取原辅助材料或半 成品。 4.1.4生产机台按《生产任务通知单》和工艺文件要求，执行生产任务和生产过程的自检、互检，并做好自检互
检记录，填写《工序工艺操作台账及交接班运行记录》。 4.1.5质量部检验员对各生产机台生产内容进行巡检，并形成记录，对不合格半成品按《不合格品控制程序》处 理。 4.1.6质量部制定各生产机台的作业指导书和工艺文件，并按《文件控制程序》进行受控并下发各分厂，4.1.7半成品下盘后，操作者详细填写《产品制造流程卡》或《产品制造卡》并口头向质量部检验员交检，检验员根 据巡检情况在《产品制造流程卡》或《产品制造卡》上签章并对检验状态进行标识。 《产品制造流程卡》，交检人员填4.1.8成品线下盘后，生产设备部向质量部检验员办理交检手续，交检时盘上必须随带 写《成品检验通知及反馈单》一式两份，一份交质量部，一份生产设备部留存。 4.1.9质量部检验员对交检成品进行出厂检验、试验，并形成记录，合格后签发《合格证》和公司质量证明书， 不合格的成品按《不合格品控制程序》处理。 4.1.10生产设备部根据《合格证》内容及《生产通知单》，对成品线规格型号、数量、工号、状态、出 厂编号等全面核对后，填写《入库单》，向综合管理部办理入库手续。 4.1.11入库后的成品应及时登记、建账，做到证、账、物相符，并妥善做好成品的标识、贮存、包装、 防护和交付使用前的管理。具体依据《产品防护控制程序》处理。 4.2生产现场用原辅材料、半成品的控制 4.2.1进入生产现场的原辅材料为采购部根据《采购控制程序》向供方采购并经公司检验确认的合格原辅材料。 4.2.2质量部根据《产品的监视和测量控制程序》对进厂原辅材料进行检验和试验。 4.2.3生产部根据《产品防护控制程序》对进入现场物资进行储存、防护、发放管理。 4.2.4对于因进厂检验、验证抽样而不能判断物资的全部质量特性，但在投入使用后，出现质量问题的原辅材料 应立即退出生产现场，生产操作者及时根据现场实际情况填写《原辅材料使用意见反馈单》，由生产设备部、质量部、综合管理部部填写意见后，按《不合格品控制程序》进行处理。 4.2.5生产设备部中间库对所有入库的半成品按《半成品管理办法》进行管理。 4.3关键和特殊过程的控制 4.3.1关键过程：
说起cmd大家都很熟悉吧很有用哦这里我为大家接扫常见的命令 dos命令[只列出我们工作中可能要用到的] cd\ '返回到根目录 cd.. '返回到上一级目录 1、cd 显示当前目录名或改变当前目录。 2、dir 显示目录中的文件和子目录列表。 3、md 创建目录。 4、del 删除一或数个文件。 5、chkdsk 检查磁盘并显示状态报告。 6、cacls 显示或者修改文件的访问控制表(ACL) 7、copy 将一份或多份文件复制到另一个位置。 8、date 修改日期 9、format 格式化磁盘 10、type 显示文本文件的内容。 11、move 移动文件并重命名文件和目录。 12、expand 展开一个或多个压缩文件。 13、ren 重命名文件。 14、attrib 显示或更改文件属性。 15、time 显示或设置系统时间。 16、at at命令安排在特定日期和时间运行命令和程序。要使用AT 命令，计划服务必须已在运行中。 17、net [user],[time],[use] 多，自己去查 18、netstat 显示协议统计和当前tcp/ip连接 19、nbtstat 基于NBT（net bios over tcp/ip）的协议统计和当前tcp/ip连接 20、route 操作和查看网络路由表 21、ping 就不说了，大家都熟悉吧 22、nslookup 域名查找 23、edit 命令行下的文本编辑器 24、netsh强大的命令行下修改tcp/ip配置的工具 25、fdisk 相信现在用的人比较少了，不过在没有其他工具的情况，他还是有用的 更多： attrib 设置文件属性 ctty 改变控制设备 defrag 磁盘碎片整理 doskey 调用和建立DOS宏命令 debug 程序调试命令
文件名称：文件控制管理程序
1.0 目的 对公司环境、质量管理体系以及管理标准、工作标准中的各类文件进行管理，确保各部门使用文件的适宜性及充分性, 防止误用作废文件。 2.0 范围 适用于本公司所有环境、质量管理体系文件以及管理标准、工作标准的（电子档）的编制、审核、批准、发放、评审和变更。 3.0 职责 3.2 文控中心 对公司环境、质量管理系统中各阶文件的合理管控以及文件的分类、编号、保管、发放、回收、销毁及审查等工作。 3.3 相关单位 3.3.1 各部门须遵守本程序，并配合文控中心一同做好文件的更新及维护；其部门主管 需对文件资料进行审签，对所发行的文件负责保管与执行之责。 3.3.2 各部门需负责文件的使用和保管，确保文件的整洁、完整，不得在受控的文件上 随意书写涂改，也不得丢失。版本更新时，配合文控中心及旧版资料及时回收作 业，防止误用。 4.0 定义 4.1 文件与资料 公司环境和质量文件所包含有：手册、程序、作业规范/指导书、表单；技术类文件、测试检验数据报告、各种变更文件以及公司各类经营管理标准、工作标准等。 4.2 第一阶文件－—手册
环境管理手册：环境管理系统最高指导原则，规定其核心内容的整体方向、结构和相互作用。 质量管理手册：质量管理系统最高指导原则，规定其核心内容的整体方向、结构和相互作用。 4.3 二阶文件－—程序 4.3.1 环境、质量管理程序：环境、质量作业运作过程的整体流程。 4.4 三阶文件－—作业规范、指导书、管理标准及工作标准。 4.4.1作业指导书: 指不涉及具体型号产品技术细节的作业指导书。如技术文件编号方 法、作业指导书，设备操作维护规程等。 4.4.2 技术性作业指导书:指涉及具体型号产品技术细节的作业指导书, 如技术图纸 /BOM、工艺文件、产品检验文件等。 4.4.3管理标准：指各类管理规定、管理制度、管理办法等用于规范管理及人员行为的 法规性文件。 4.4.4工作标准：指各类岗位职责及职务说明书等文件。 4.5 四阶文件－—表单 使用固定格式的单据，有表单编号及版本管控，用以质量、环境及环境的数据收集、传递资讯，控制作业流程或证明作业已符合要求的资料记录。 4.6 外来文件与资料。 各单位因业务需求所使用的各类法律法规、国家标准、行业标准、地方标准及行业各类技术资料等。 4.7 文件标准用纸 各单位送至文控中心所有需要发行的文件标准型一般为A4纸张，禁止用“二手纸”。 5.0 工作程序 5.1 文件的编制 5.1.1 书写规定 5.1.1.1 二、三阶文件需依照（1）目的（2）范围（3）权责（4）定义[无定义时填 写“无”]（5）工作程序（6）相关文件（7）相关表单（8）附录（必要 时）。 注：二阶文件需另制作封面，由相关人员签核，三阶文件不需要封面，相关人员签核栏在页尾处。 5.1.1.2 文件页次格式：第*页，共*页代表，以此类推。 5.1.1.3 各标题内的小标题顺序如下格式： 1→1.1→1.1.1→1.1.1.1 以此类推。 2→2.1→2.1.1→2.1.1.1 以此类推。 5.1.2 文件经3.1权责主管核准后方可制订，以确保文件的充分、完整并适用。
十大人气女星丰胸秘籍公开 1. 林志玲丰胸法 坚持服用健康食品，涂抹丰胸霜，然后每天按摩，中午再喝一碗用豆煮的水来丰胸。林志玲还特别推荐“洗澡时一定要顺便按摩胸部，而且一定要按到痛为止，最后一定要用冷水由下往上冲”。 2.朱茵丰胸法 每晚都按摩胸部15分钟，然后不戴胸罩睡觉。不喜欢跑步，认为容易让胸部下
坠。每星期游泳两三次，每次至少一个多小时，健胸效果很好。习惯每晚临睡前才洗澡，沐浴后趁皮肤未干，涂上胸部肌肉紧缩霜。她强调：“不是搽上去这么简单，一定要以逆时针方向打圈按摩，每次15分钟。 3. 徐若瑄丰胸法 月经来的第11～13天，为丰胸最佳时期，第18～24天，为次佳时期，把握这10天，有空就多做胸部按摩，效果会相当明显 4. 候湘婷丰胸法
想要拥有迷人的胸部线条，勤做健胸运动和使用丰胸产品来滋养是不二法门。此外，穿调整型内衣，平日保持正常的站坐姿势等也都十分重要。在洗澡时以莲蓬头的水压来刺激按摩胸部肌肉。洗完澡后，用香味浓郁并能促进荷尔蒙均衡的伊兰精油，用指腹由内侧环绕乳房做环状按摩. 5. 萧蔷丰胸法
多喝酪梨牛奶，适当按摩胸部 6. 吴佩慈丰胸法 坚持喝红枣汤和鸡爪汤，对滋养皮肤、身材发育等都大有好处。有空的时候，吴
2011最火爆的丰胸产品排行榜： No1 新一代丰胸产品，热销10万 套, 丰胸精油丰乳霜，岁月 无痕正品 265.0元 No2 央视推荐 丰胸 强效型丰胸产 品 丰胸药销售排行榜买二送 一 198.4元? No3 四皇冠-OKANO/欧卡诺丰胸组 合装-纯天然植物萃取成分- 安全不反弹 218.0元? No4 【御淑堂美胸套装】开穴丰 胸，引导2011丰胸最新潮流 235.0元? No5 28天见效,植物丰胸,超高回 头率！好评如潮,买一送一! 148.0元? No6 草之堂中药丰胸 一疗程大一 杯 酥胸立马拥有 丰胸美白 不做黄脸婆 198.0元?
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文件控制流程图
1. 目的 对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字， 质量部审定，管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定， 管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作 业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件 凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括： a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。 b.管理文件：如制度等。 c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。 c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
文件控制程序 1.目的 确保本公司的有效文件得到有效的控制，所有相关场所均能得到有效版本文件。 2.范围 本程序适用于本公司质量环境职业健康安全管理体系文件、技术性文件、适当的外来文件的控制。 3.职责 3.1行政与人力资源部负责公司行政类文件及上级文件、劳动合同的统一管理； 3.2品质管理部负责工程施工标准、法律规范的收集，统一标识、分发、归档，负责组织有关人员修订、换版质量环境职业健康安全管理手册和程序文件； 3.3 商务管理部负责公司对业主承包合同及工程对外分包合同的管理； 3.4项目部负责图纸资料的控制管理； 3.5总经理负责质量环境职业健康安全管理手册和程序文件、管理制度的批准、发布； 3.6各职能部门负责对所收到文件的使用及控制管理。 4.工作程序 4.1管控范围 内部文件：质量环境职业健康安全管理手册、程序文件、管理制度、图纸资料等； 外来文件：公司收集的法律、法规、行业标准、上级发文。 4.2文件编号及标识
4.2.1质量环境职业健康安全管理手册、程序文件编号规定 QES/YJX - ** - **** 文件修订年号 管理手册01，程序文件02 标准代号 4.2.2现行国家标准、行业标准、企业标准以原标准号为准。 4.3文件编写、审核、批准、发布 4.3.1质量环境职业健康安全管理手册和程序文件、各类管理制度由品质管理部组织相关职能部门人员编写，管理者代表审核，总经理批准发布。 4.3.2技术文件由相关职能部门编写，主管领导审核，总经理批准发布。 4.4文件版本、受控标识 4.4.1管理手册、程序文件、企业管理制度的版本以“……版”表示。 4.4.2管理手册、程序文件的受控状态分“受控” 和“非受控”两种状态，受控文件封面标记“受控”文字，“非受控”文件不做任何标记。来确保使用场所得到相应文件的有效版本，以防止使用失效或作废文件。 4.4.3管理制度（含作业指导书）、图纸资料均为受控文件。 4.5文件发放、保存、更换 4.5.1管理制度、行政类文件的发放管理由行政与人力资源部负责，确定数量和发放范围，经主管领导同意实施发放，收文人签名领取。 4.5.2管理手册、程序文件、施工标准、规范的发放管理由品质管理部负责，确定数量和发放范围，经管理者代表同意实施发放，收文人
功效与作用及食用方法 一、葛根的功效： 葛根性味甘辛凉，归脾、胃、肺经。具有解肌退热，生津止渴，透疹，升阳止泻，通经活络，解酒毒。用于外感发热头痛，项背强痛，口渴，消渴，麻疹不透，热痢，泄泻，眩晕头痛，中风偏瘫，胸痹心痛，酒毒伤中。此外还具有明显的降血压作用。 二、葛根的作用： 现代医学研究表明：葛根中含有葛根素、、花生酸、氨基酸、蛋白质、多种维生素、有机钙等多种成分，葛根素、大豆黄酮是葛根的主要活性成分。此外，葛根中还含有葛根素木糖苷、β-谷甾醇和花生酸等多种生理活性物质以及微量元素硒、锌、锰、锗等。葛根素对高血压、高血脂、高血糖和心脑血管疾病有一定疗效。另外，葛根黄酮还具有防癌抗癌和雌激素样作用，可促进女性养颜，尤其对中年妇女和绝经期妇女养颜保健作用明显。 对症治疗，副作用极小。 1 对平滑肌的作用 葛根中的大豆甙元具有抗乙酰胆碱作用，能够明显收缩平滑肌，被认为是葛根解痉作用的主要成分。 2 对冠状循环的作用 葛根水煎剂、醇浸膏、总黄酮和葛根素均有明显的扩张冠状血管
的作用，能使冠血流量增加，血管阻力降低。 3 对心肌梗塞和心律失常的作用 葛根醇浸膏、大豆甙元和葛根素均有明显的对抗乌头碱和氯化钡诱发的心律失常作用，葛根素还能明显缩短氯彷、肾上腺素诱发的家兔心律失常时间，葛根素能明显缩小心肌梗塞范围，被认为是一种β-肾上腺素受体阻滞剂。 4 对心脏功能和心肌代谢的影响 葛根总黄酮和葛根素能减慢心率，降低心脏总外周阻力，减少心肌耗氧量；提高心肌工作效率.葛根素还能明显减少缺血引起的心肌乳酸的产生，改善梗塞心肌的代谢。 5 对血压和外周血管的作用 葛根总葛酮和葛根素能使血浆肾素活性和血管紧张素显著降低，血压下降.葛根素对微循环障碍有明显的改善作用，主要表现为增加微血管运动的振幅和提高局部微血流量；葛根总黄酮具有明显扩张脑血管的作用，改善脑微循环和外周循环.据报道，葛根素还能改善视网膜血管末稍单位的阻滞状态，从而提高视功能。 6 抑制血小板聚集作用 葛根素能抑制二磷酸腺苷(ADP)诱导和5-HT(5-羟色胺)与ADP联合诱导的人和动物的血小板聚集；另外，葛根素还能明显抑制由凝血酶诱导的血小板中5-HT的释放，具有抗血栓形成作用。 7 降血糖的作用 葛根素能对抗肾上腺素的升血糖作用，具有一定的降血糖能力。
QES程序文件文件号：********-QES-QP-2017标题：0.0 目录版本号/修订次：2017版/0共1 页第1 页 实施日期：2017年01月01日 序号文件编号文件名称 01 文件控制程序 02 记录控制程序 03 ********- QES 环境因素识别与重要程度控制程序 04 ********- QES 危险源辨识、风险评价与控制程序 05 适用法律与其它要求控制程序 06 信息交流控制程序 07 ********-QES-QP-5.6-2017 管理评审控制程序 08 ********-QES-QP-6.2-2017 人力资源管理控制程序 09 ********-QES-QP-6.3-2017 基础设施和工作环境控制程序 10 ********-QES-QP-7.1-2017 产品实现的策划控制程序 11 ********-QES-QP-7.2-2017 与顾客有关过程控制程序 12 ********-QES-QP-7.4-2017 采购控制程序 13 ********-QES-QP-7.5-2017 产品标识和可追溯性程序 14 ********-QES-QP-7.6-2017 监视和测量资源的控制程序 15 环境/安全控制程序 16 应急准备与响应控制程序 17 顾客满意度和服务控制程序 18 内部审核控制程序 19 生产和配送服务的监视与测量控制程 20 环境/职业健康安全监视和测量控制程 21 ********-QES 合规性评价控制程序 22 ********-QES-QP-8.3-2017 不合格控制程序 23 组织环境与相关方要求管理程序 24 风险和机遇的应对措施控制程序 25 组织变更管理控制程序 26 知识管理控制程序 27 ******** 目标、指标及管理方案控制程序 28 ********-QES-QP-8.5-2017 改进控制程序 29 ********-QES-QP-8.6-2017 环境/职业健康安全运作控制程序 30 ********-QES-QP-8.7-2017 纠正与预防措施管理程序
材料科技有限公司管理评审资料 2017年7月 编制：办公室
目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划
管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01
质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理 配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了 授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全 体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识， 为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情 况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外， 还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A版质量、环境、 职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系 建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作 中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严 格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、 职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、 职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求
********技术有限公司程序文件 ***/**-20** 质量管理体系程序文件 第一版 文件编号： 受控状态： ****年1月1日发布 ****年1月1日实施
********有限公司质量管理体系程序文件 ****/***-X 程序名称：文件控制程序 编制单位：*** 编制：*** 时间：****. 审批：*** 时间：****. 评审会签表
1. 目的与适用范围 1.1目的 为了充分发挥文件在质量管理体系运行中所起的沟通意图、统一行动的作用，确保体系运行有效，特制定本程序。 1.2适用范围 本程序适用于本公司质量管理体系运行（包括产品实现）所需的第一层次、第二层次、第三层次文件的控制。外来文件的控制参照使用本程序。 2. 引用文件 本程序引用以下文件： ****/QP4-2 记录控制程序 3. 职责 ***是本程序归口管理单位，负责全公司第一、二、三层次文件的管理，包括文件分发、登记、修改、回收、换版、标识和处理。 ***是本程序责任单位，负责全公司技术性文件的管理。 4 控制要点 文件审批控制 本公司文件由总经理授权***、***、***起草编制。所有文件在发布前均由具备资格的人员进行评审、批准，以确保文件是充分与适宜的。 4.1.1 第一层次文件——质量手册由管理者代表组织起草，各职能部门评审，由总经理审批。 4.1.2 第二层次文件——程序文件由主管部门组织起草，相关部门参与评审会签，由管理者代表审批。 4.1.3 第三层次文件由主管部门起草，管理者代表审批，若其不在公司可由其授权的部门领导代批，其中管理性文件可由负责起草的部门
代批，技术性文件只能由***负责技术文件领导代批。所有代批文件均应在公司***文件管理人员处登记备案。 文件的发放与收回控制 4.2.1 ***负责公司所有管理性文件发放与收回，文件主管人员建立“质量体系文件发放/收回登记台帐”。 4.2.2 每种文件发放前均注明名称、编号、总份数、分发去向，由文件使用人员在发放、回收登记上签字。 4.2.3 ***负责所有技术性文件的发放与回收，控制方法同上 文件的更改控制 4.3.1 手册、程序文件、技术性文件更改前需授权人员填写《质量体系文件更改通知》，经总经理/管理者代表审批后进行更改，其他文件更改由管理者代表审批即可进行，不必填写更改通知。 4.2.2 更改方式分换页更改和划改。当手册或程序文件出现了3处以上更改或重大更改时，进行换页更改，在更改页右上角修改号处标明更改次数，除此以外的更改由授权人员对需更改处划改，以更改人、更改时间等作更改标识。 4.3.3 换版 当文件的依据发生变化、产品和机构发生变化，或文件多次修改影响清晰度，文件的指导性不适时，文件进行换版性修改。换版修改应标明文件版本号。 作废文件控制 所有作废文件由归口管理部门收回，除留作参考的保留资料以“作废”标识外，其余由归口部门领导批准后销毁。 外来文件的控制 外来文件由***负责管理，建立外来文件管理台帐，设专门外来文
**建工有限公司 MCJG/ZP-00-2018 程序文件汇编 （根据ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011编写） 拟 制： 文件编制小组 审 核： ** 批 准： ** 版 号： B/0 受控状态： 2018年01月10日发布 2018年01月10日实施
程序文件目录
1 目的 确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本，使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。 2 适用范围 本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。 3 职责 3.1总经理： 负责一体化管理方针、目标的批准和发布；负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。 3.2管理者代表：
负责一体化管理手册和程序文件的审核，负责操作文件批准；负责文件更改的批准。 3.3办公室： 负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放，负责各种一体化管理体系文件的存档或备案等； 负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”，负责相关外来文件的接收及存档，负责已经批准作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。 3.4各职能部门： 负责本部门相关操作文件的编写、审核； 负责建立本部门使用的文件、资料清单。 4 工作程序 4.1文件分类 4.1.1文件：包括外来文件和内部文件。 4.1.1.1外来文件 外来文件是国家或上级主管部门下发的文件（除国家强制执行的文件外，其余都为参考文件），也可是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准，主要包括：
程序文件MCJG/ZP-01-2018 共4 页第 2 页 a) 有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规； b) 国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准； c) 上级主管部门下发的行业技术标准和规范； d) 其他与质量、环境和职业健康有关的文件，如：顾客提供的技术、质量、 环境和职业健康安全方面的标准或规范。 4.1.1.2内部文件 内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件，主要 包括： a) 一体化管理体系方针、一体化管理体系目标； b) 一体化管理手册； c) 程序文件； d) 操作文件：各部门编写的与一体化管理体系运行有关的文件, 包括相关 的规章制度、检验规程、操作规程及补充文件，…等； e)记录。 4.2编写、审核、批准和发布 办公室应设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”。 4.2.1内部文件的编写、审核、批准及发布 a) 一体化管理体系方针、一体化管理目标由总经理批准发布；一体化管理 手册由管理者代表审核，总经理批准发布； b) 程序文件由各相关责任部门编写、管理者代表审核，总经理批准发布；
编号： 程序文件汇编 （第1版） 编制： @ 审核： 批准： 2017-10-01 发布2017-10-01实施 . *******有限公司
目录 文件控制程序 (3) 记录控制程序 (7) 环境因素识别与评价控制程序 (10) 危险源辨识和风险评价控制程序 (2) ) 信息交流控制程序 (8) 相关方管理控制程序 (11) 运行控制程序 (15) 污染物管理控制程序 (18) 生产和服务提供控制程序 (21) 内部审核控制程序 (26) 合规性义务和评价控制程序 (29) ~ 产品的监视和测量控制程序 (31) 绩效测量与监视控制程序 (35) 不符合与纠正措施控制程序 (38) 应急准备与响应控制程序 (42) 事件调查控制程序 (47) 设计和开发控制程序 (51) 知识管理控制程序 (54) 》 变更管理控制程序 (58) 组织的环境、相关方分析及风险控制程序 (62) 文件控制程序 1.目的 对管理体系所要求的文件进行控制，确保各部门使用文件的适宜性、充分性和有效性。 2.适用范围 … 适用于公司质量/环境/职业健康安全文件和资料的控制。 3.职责
办公室负责管理体系文件的归口管理； 技术部负责技术文件的管理和控制； 研发部负责设计研发和技术协议等文件的控制管理； 各部门负责归口外来文件的控制管理。 4.工作程序 ~ 管理体系文件分为三个层次，分别是A层文件《管理手册》；B层文件《程序文件》； C层文件有：作业指导书、操作规程、管理制度、国家/行业标准等。 文件的审批流程 A层文件：《管理手册》由综治办编写、常务副总审核，总经理批准。 B层文件：《程序文件》由编写小组负责编制，管理者代表审核，总经理批准。 C层文件：由管理部门编写，部门负责人审核，分管副总批准。 公司行政文件 人事任命文件 — 高层管理人员任命由总经理提名，董事会审核，董事长批准后发布；部门中层正职管理人员任命由总经理提名、董事长批准后发布；部门中层副职、班组长任命，由分管副总提名、总经理批准发布。 其他文件 其他文件由主管部门起草，经部门负责人、分管副总、总经理审批后发布。 文件的控制管理 文件编写格式统一按照《体系文件编写导则》要求进行编写。 技术部负责工艺规程、产品标准等文件发放和回收控制管理。