工程质量第三方检测工作管理办法
第一章总则
第一条为加强公司管内各铁路建设项目工程质量管理，规范公司管内铁路建设项目工程质量第三方质量检测工作，依据《关于开展隧道衬砌等铁路工程质量第三方检测的通知》（铁建设〔2011〕172号）、《中国铁路总公司关于进一步加强铁路隧道工程质量检测工作的通知》（铁总建设函〔2014〕637号）、现行检测技术规程规范、公司《工程质量管理办法》及相关文件，结合公司管内铁路建设项目工程质量第三方质量检测招标文件、合同文本，制定本办法。
第二条铁路建设项目工程质量第三方检测是指按照铁路总
公司有关规定，由公司通过独立招标程序确定委托的、依法持有工程质量检测资质的单位所从事的现场检测活动。
第三条铁路建设项目工程质量第三方检测活动应遵循科学、公正、准确、及时的原则。
第四条本办法适用于公司管内铁路建设项目桥梁桩基、路基及支挡结构、隧道衬砌、房建桩基、钢结构、通信铁塔等由公司委托第三方进行检测的工作范围。
第五条实行工程质量第三方检测后，施工单位按规定应实施的自检工作不变，施工质量责任不变；监理单位的质量管理责任不变。
第六条第三方检测单位不得参与本标段内施工单位的现场
检测自检项目。
第二章组织机构及工作职责
第七条组织机构
公司管内铁路建设项目工程质量第三方检测管理归口公司安
质部，建设指挥部负责管段内第三方检测的日常管理工作。
第八条工作职责
（一）安质部：
1．制定公司第三方检测管理办法。
2．指导现场指挥部召开第三方检测单位首次进场会议，每半年组织1次第三方检测单位履约情况检查，并对检查结果进行通报和考核。
3．配合上级有关部门开展实体质量抽检等工作。
4．审核第三方检测单位的验工计价及竣工结算。
5. 组织第三方检测招标工作。
6.每季度分析实体工程质量。对第三方开展评估
（二）工程部：
负责组织指挥部、设计、咨询、监理和施工单位研究质量存在较大问题或安全存在较大风险的不合格工程实体的处理方案，组织对处理方案落实情况的检查工作。
（三）建设指挥部：
1. 负责对第三方检测工作的日常管理，负责协调各施工、监理、检测单位的工作。
2．审批第三方检测单位编制的检测大纲和实施细则。
3．根据施工进度，编制下达月度检测计划，编制检测及缺陷整治月报。（建立台账），编制整治计划。每月召开检查工作例会。
4．督促施工、监理、第三方检测单位对存在问题的整改。
5. 组织建设、设计、施工、监理、第三方检测研究缺陷处理方案，重大质量缺陷处理方案初审意见报公司。
7．每季度组织对第三方检测单位进场人员、仪器设备等情况进行履约检查，并对检查结果进行通报和考核。
8.负责第三方检测合同执行情况的检查及验工计价的初审
（四）第三方检测单位：
1. 贯彻执行国家法律法规和铁路总公司工程建设管理规定，严格遵守铁路工程质量检测程序和公司有关要求，认真开展工程质量检测工作，对检测过程的真实性和检测结论的准确性承担法律责任。
2. 检测单位应按照投标承诺和合同约定，设置项目检测机构，建立检测工作管理制度，配置满足工程检测需要的仪器设备、工器具、办公及交通设施，配备经专业培训合格的检测人员。检测人员所持有的检测证书应与所从事的检测项目和内容相一致。检测仪器设备必须按规定检定合格后方可使用。
3. 工程质量第三方检测大纲和实施细则需在检测单位进场后7天内编制完成，经建设指挥部审核，报公司批准方可实施。
4. 工程质量第三方检测的检测内容、频次和数量应满足合同和本规定要求。检测方法和检测布点应综合考虑现场地质条件、结构类型、外形尺寸，并结合不同检测方法的优、缺点合理选定，做到安全适用、数据准确、技术先进和经济合理。
5. 检测单位应在公司、建设指挥部和监理单位监督下积极、独立开展检测工作，检测过程和检测结果不受任何单位或个人干预。
6. 检测工作开始前，检测人员应核对受检工程的施工设计图、施工记录和混凝土强度试验报告等资料，确认所有条件满足检测要求后方可开展检测工作。
7. 现场检测工作结束，检测工程师应及时分析处理检测数据，并按本办法的相关规定向建设、施工、监理单位提交检测中间结果。当检测发现不合格数据和结果时，存在问题的中间报告应于24小时内报建设指挥部、施工和监理单位，并附详细检测数据图表。
8. 检测单位应定时向建设指挥部报送统计报表，应按规定及时向建设指挥部、施工、监理单位报送检测报告和相关资料。
9. 检测单位不得以任何形式转包、分包或对外委托其承担的检测项目。
10. 检测单位应对其现场从业人员进行廉政和爱岗敬业教育，杜绝任何形式的违法违规事件发生。
10. 检测过程中应遵守现场安全和文明施工有关管理规定。在检测工作期间，第三方检测单位须生活自理，独立办公并自行负责其参加检测工作人员的人身和财产安全。
11. 在合同执行期内和合同终止后，未经公司的书面同意，不得泄露与所检工程有关的信息。
（五）施工单位：
1. 施工单位应严格按照设计和验标要求开展自检工作，自检合格后按程序报请组织第三方检测。施工过程应注意对桩基声测管、锚杆锚索张拉端等辅助检测设备的保护，确保能正常检测；清除桩基桩头时，施工单位应确保桩体截面完整，桩体顶面应基本平整，便于桩基检测布点；挡墙、隧道报检前，施工单位应按要求进行里程标识，并进行障碍清除；检测所需的水源、电源由施工单位负责提供。
2．严格按本办法第八章的要求做好检测前的准备工作及给第三方检测单位提供相关资料，以便检测人员查阅核对和检测。
3. 根据《中国铁路总公司关于进一步加强铁路隧道工程质量检测工作的通知》（铁总建设函〔2014〕637号）要求，将检测和问题整改纳入施工组织管理。第三方检测过程中，施工单位应给予必要的现场配合工作，不得干扰检测人员的检测工作。
4. 针对检测过程中发现的不合格项目，施工单位应编制专项整改方案，报监理单位及建设指挥部审核，并按审核后的方案严格实施，施工单位不得私自对不合格情况进行整改。发现重大质量缺陷时，应按公司组织召开的分析会和处理方案论证会确定的方案进行处理。
5. 当施工单位对现场检测过程或检测结果存有异议时，有权向公司、建设指挥部申诉。
6. 当检测中出现有损公正性的检测行为时，施工单位有权向公司、建设指挥部或监督部门申报，受理部门进行调查并依据调查结果进行处理。
7. 施工单位不得通过不正当手段影响检测实施或非法取得第三方检测结果。
8. 当检测确定存在不合格指标时，由于加倍抽样检测、复检、采用其他检测方法验证、不合格处理等增加的费用由施工单位承担。
（六）监理单位：
1. 督促施工单位按《验标》要求完成自检工作，负责审核施工单位报检资料，并签字盖章。
2. 监理单位应派监理工程师负责对第三方检测过程进行旁站监理，记录现场工程质量检测情况，并在现场检测记录上签字。
3. 负责对检测单位进场设备和人员的核查，审核检测方案和检测结果。
4. 做好施工单位和检测单位的协调工作，协调检测过程中出现的争议问题。
5. 检测发现质量缺陷后，审核施工单位关于质量缺陷部位的专项处理方案，并监督质量缺陷或隐患的整改。
6. 工地监理例会中，应针对第三方质量检测过程中发现的质量问题进行分析，监督和指导施工过程控制。
7. 审核第三方检测工程数量，提出验工计价意见。
8.负责第三方检测月度报表的审查汇总。
9.建立台账。月度分析。
第三章检测人员、仪器设备要求
第九条检测人员要求
1. 进场的第三方检测人员应与投标承诺一致，人员的资质和数量应满足现场检测需要，应统一着装并配置必要的安全防护用品。
2. 检测人员应熟悉设计图纸、现行检测技术标准规程，坚持科学严谨、客观公正、数据真实有效，及时主动地做好检测工作。
3. 现场检测人员原则上不得更换。确需更换时，检测单位应将更换现场检测人员资质和工作履历，提前7天上报建设指挥部批准，报送公司安质部备案；检测单位更换现场负责人时，应提前14天报公司安质部批准，未经批准不得更换。更换人员的资质等级不得低于投标人员。
4. 工作期间检测人员需临时休假的，应报建设指挥部批准，现场负责人请假5天以上的，报公司安质部批准。原则上检测单位现场负责人一年内(停工期除外)离开工地的时间不得超过60天。
第十条检测仪器设备要求
1. 检测仪器设备的数量和规格型号必须达到投标书中的配置标准，同时满足现场检测需要，检测单位应在每月月报中制定下月的检测仪器进场计划，并严格按计划实施。
2. 仪器设备应按规定定期进行检校，有计量合格证，并粘贴准用证，同时应经常保养，确保技术指标正常、精度满足要求、工作可靠。
3. 仪器设备应设专人使用管理，仪器设备技术档案应齐全完整，内容包括产品说明书、检定证书、校准记录、检定和使用情况登记、调试和维修记录等。
4. 检测高峰期过后，仪器设备可根据现场检测任务的减少逐步退场，仪器设备退场前，检测单位应向监理和建设指挥部进行书面申请，经监理审核和建设指挥部批准后，仪器设备方可退场。
第四章受检工程的要求
第十一条各类工程在具备检测条件、且经自检合格的基础上，施工单位应及时向第三方检测单位报检，报检表须经监理审核后方可提交给第三方检测单位。施工单位应调查、收集待检工程的相关技术资料和施工记录，包括工程的各类设计参数、标高、施工工艺、地质状况、变更设计、施工过程及异常情况记录等信息，将其作为报检表的附件或参数，供第三方检测单位检测和判识。
第十二条路基工程
1．K30、压实系数K、孔隙率n现场检测要求。试验应避免在测试面过湿或干燥情况下进行，待检路基宜在压实后4h内检测。待检路基表面应平整无坑洞，周围应无震源存在，雨天或风力大于6级的天气不得进行试验；须用反力装置的，反力装置由施工单位
提供，其承载能力应大于最大试验荷载10kN以上，且应具有一定的高度。
2．E vd现场检测要求。测试面宜水平，其倾斜度不大于5°, 待检路基表面应平整无坑洞，周围应无震源存在。
3．路基锚杆，路基预应力锚杆、锚索现场检测要求。锚杆锚固段浆体强度达设计强度等级的100%时可进行试验，应提供锚杆，预应力锚杆、锚索的设计荷载值。
4．CFG桩头应采用混凝土切割机处理，桩顶表面应基本平整且无积水。灌注桩应凿除桩顶浮浆或松散体，并露出坚硬的混凝土表面。
5．岩溶注浆面波法检测要求。检测前施工单位应提供工程地质、水文地质、施工记录和设计资料等，以便测试参数的设置和检测结果的分析、评定。测试场地应尽量平整，对于地形起伏很大，但方量较小的应将起伏处挖除，对于方量较大的应改变测线方向或者绕避。测试场地应保持干燥，地层表面不能有水覆盖；若有水时需抽干排净1～2天后方可进行检测。场地周围不能存在影响测试的噪声，如机械施工等。检测应在无雨天气下进行。当日照较强，气温较高时，应做好对仪器的防护，保证仪器工作正常。注浆后的检测在最后一道注浆工序完成28天后进行，如条件不允许，可适当提前，但至少也要在注浆完成10天后进行。
6．钻孔取芯及压水法检测要求。检测前施工单位应提供工程地质、水文地质、施工记录和设计等资料，以便测试参数的设置和检测结果的分析、评定。检测前，场地应尽量平整、干燥，地层表面不能有水覆盖，检测应在无雨天气下进行。
第十三条桥梁桩基及房建桩基工程
1．当采用低应变反射波法或声波透射法检测时，桩基检测开始时间应满足受检桩桩身混凝土强度等级不得低于设计值的70%，龄期不少于14天；桩基完整性检测位置应为桩顶设计标高，桩径尺寸应满足设计要求。
2．灌注桩应凿除桩顶浮浆或松散体，并露出坚硬的混凝土表面。
3．低应变法检测桩基前，施工单位应对受检桩顶表面进行处理并满足检测点布设要求。
4．声波透射法检测桩基前，应将伸出桩顶的声测管切割到同一标高，测量管口标高，作为计算各测点高程的基准，将各声测管内注满清水，管内不得堵塞，桩身强度应达到混凝土设计强度的70％或混凝土强度不低于15MPa。如因声测管堵塞、管径变形等原因造成第三方检测单位无法检测，由此需采用其他检测方法进行检测的，增加的费用由施工单位承担。
第十四条隧道工程
1．隧道地质雷达检测要求（路基挡墙雷达检测参考本条）。隧道报检时应准备受检隧道设计衬砌厚度，设计强度、格栅、拱架设计分布区段及间距，围岩类型等资料，供现场数据采集参数设置和后期资料处理使用。在隧道检测工作前，应提供安全实用的检测平台，确保检测通道畅通，现场准备好220v（及380v）的交流电源及水源。测线布置处要保持清洁、干燥。在两侧边墙（盖板以上1.2米）处提前准确标记测量位置里程，标记采用每10米进行里程标注、每5米进行1次标记。路基挡墙检测的报检内容、现场条件、横向和竖向测线位置处理应与隧道检测要求相同，里程标记在挡墙最下层泄水孔以上0.5m处。
2．混凝土钻芯取样试验及混凝土回弹试验现场检测要求。检测前施工单位应提供结构类型、尺寸及所处部位，设计要求的混凝土强度等级，粗骨料品种、最大粒径及混凝土配合比，混凝土浇筑、养护情况及龄期。在进行钻芯取样试验及混凝土回弹试验时要确定混凝土已达到设计龄期。在进行混凝土回弹检测时，检测面应为混凝土表面，并应清洁、平整，不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面，必要时可用砂轮清除疏松层和杂物，且不应有残留的粉末或碎屑。
第十五条钢结构焊缝工程
在钢结构一、二级焊缝全部焊完，且经自检合格，在未进行涂装前进行报检。施工单位应提供安全可靠的爬梯（爬架），并配合检测单位的焊缝打磨工作。雨天或风力大于6级的天气不得进行检测。
第十六条通信铁塔工程
在铁塔钢构件全部安装完成，且经自检合格后报检。施工单位应提供安全可靠的爬梯（爬架），雨天或风力大于6级的天气不得进行检测。
第五章检测时机、检测内容及频次
第十七条检测时机。
路基填筑检测在路基填筑过程中进行；锚杆、锚索在封锚前进行；岩溶注浆及桩基在下道工序施工前进行；隧道检测在隧道衬砌完成后，轨道和接触网支架施工前进行；焊缝在完工后涂装前进行；铁塔在完工后进行；其他工程在工序完工、自检合格、具备检测条件后立即进行。第三方检测单位在收到施工单位的报检申请后，应合理组织、均衡检测力量，及时对报检部位进行检测。
第十八条检测内容及频次
各类工程的第三方检测内容和频次按合同约定执行。如检测内容和频次因其他原因需发生变化，按公司下发的相关文件执行。
第六章检测程序及要求
第十九条公司组织召开首次进场会议后，由建设指挥部负责组织管段各检测、施工、监理单位按本办法和批复的检测大纲要求开展申报及检测工作。
第二十条检测单位的人员数量和资质必须满足现场检测需求，检测仪器设备的数量和型号必须满足现场检测需要。
第二十一条各类工程满足检测条件后，由施工单位负责填报工程质量第三方检测报检表（附件1），并同时提交工程基本参数表（附件2），经施工单位签字盖章，并经现场监理工程师确认、加盖监理单位公章后，至少提前24小时通知检测单位进行现场检测。报检表和相关的工程基本参数表编号相同，编号由项目分部简拼+工程类别+年号+序号组成，如中铁**局一分部2017年提交的路基第1份报检表编号为ZT**J1-2017-LJ-001(工程类别：路基为LJ，隧道为SD，桥梁为QL，房建桩基为FJ,钢结构焊缝为HF，铁塔为TT)。
第二十二条检测单位收到报检表后，应按申请时间及时进行现场检测，因特殊原因不能进行现场检测的，应及时通知报检单位和监理单位，否则承担由此造成的后果。
第二十三条施工单位应在检测人员到达现场前，做好现场相关配合工作，确保检测工作的顺利开展，准备及配合工作具体要求按本办法第八章的要求执行。
第二十四条现场检测实施过程中，检测单位按规定做好相关的原始记录，施工单位应在施工日志中记录检测实施情况，监理单位应全程旁站并做好见证或旁站记录。现场检测完成后，施工、监理及检测单位在检测记录表上签字确认。检测单位应尽快对检测数据分析处理和结果评定，未发现不合格的中间报告（附件3）应于24小时内书面报施工单位及监理单位，存在问题的中间报告应于6小时内报建设指挥部、施工和监理单位。未发现不合格的中间报告无需上报建设单位。
第二十五条因施工原因造成工程不能按规定的检测方法进
行检测或不能完全检测的，采用替代方法所增加的检测费用由施工单位承担。替代方法检测应报监理单位审核，并经建设指挥部批准，其检测质量的准确性应满足设计和技术标准要求。
第七章质量问题处理
第二十六条当对检测结果无怀疑或争议的，以第三方检测结果为准。
第二十七条当对检测结果有怀疑或有争议时，可进行验证检测。对低应变法检测结果有怀疑或争议时，可采用钻芯法、高应变法或直接开挖进行验证。对声波透射法检测结果有怀疑或争议时，可采用钻芯法验证。对回弹法检测结果有怀疑或争议时，可采用钻芯法验证。对地质雷达法检测结果有怀疑或争议时：（1）当对隧道衬砌、挡墙厚度，密实度，岩溶隧道周边或隧底岩溶探测结果不确定，或可疑时可先重新选取其他频率天线、调整检测时窗和增益，重新在不确定处进行复测；当复测结果仍有疑问时，可组织钻芯验证；（2）当对隧道衬砌钢筋布置检测结果不确定时，可选用电磁感应式钢筋探测仪对不确定处进行复测验证。对EVD和K30结果有
怀疑或争议时，可在一定条件下，通过大量EVD与K30的对比试验，在大量数据基础上，对比分析确立EVD值与K30值的相关关系，用K30与EVD相互验证。对面波法检测结果有怀疑或争议时，可采用增加检测点数和结合检测区段内钻孔、压水试验综合判断验证。对其他检测方法的结果有争议时，根据相关检测规范和规程规定的验证方法进行验证。存在较大争议的或不宜破损验证的，由建设方委托各方认可的有检测资质的检测机构或法定检测机构进行复检，复检结果作为最终结论，复检费用由与最终结论不符的一方承担。
第二十八条经检测确认为轻微不合格的质量缺陷，相关施工单位必须编制专项整改方案报监理及建设指挥部批复后，按相关规定和批复的方案进行返工、返修或技术处理；检测确认为严重质量缺陷、或整改难度较大的，必须按公司组织召开的重大质量缺陷分析会、处理方案论证会决议或设计出具的整治方案进行处理。对严重质量缺陷，建设方将严格按铁路总公司《铁路建设工程质量事故处理规定》（铁建设〔2009〕171号）的程序、质量事故类别和处理权限，对责任单位做出处理或提出处理意见。
第八章检测资料整理与上报
第二十九条质量检测记录由检测单位按照技术标准的规定
自行制定，检测报告（附件6）、评估总结报告（附件7）、月报（附件5）式样由公司统一制定，检测记录、报告及检测工作周报、月报填写应符合公司《铁路建设项目施工、监理及工程用表填报办法》的相关要求。
第三十条中间检测结果报告按分项工程范围出具；评估总结报告在施工标段的路基、隧道、桥梁已全部施工完、检测完、整治完的情况下，在动态验收前1个月出具，仅对路基、隧道、桥梁质
量进行评估；路基检测报告按施工标段内同指标项目分工点汇总出具，一个施工标段出具一个汇总的路基检测报告；隧道和桥梁检测报告按单位工程分别出具；房建桩基检测报告按单位工程分别出具；钢结构焊缝检测报告按单位工程分别出具；铁塔检测报告按单个铁塔出具。
第三十一条中间检测结果报告编号：主要参照施工单位报检表的编号，在报检表的编号后面加“ZJBG”,如检测中铁二十局一分部2017年提交的路基第1份报检表中的项目后，中间报告的编号为ZT20J1-2017-LJ-001-ZJBG ,中间报告在正式报告出具后自行作废处理。
第三十二条路基工程最终检测报告编号：一个施工标段一份路基检测总报告，总报告内按检测项目指标做分类检测报告。路基总报告的编号为施工标段名称+施工单位+路基+年号，如2017年出具的中铁*局施工的沪昆Ⅰ标路基工程总报告的编号为：HKTJⅠ
-ZT*J-LJ-2017；总报告内的分类报告编号为施工标段名称+施工单位名称+路基简称+检测指标简称+年号，如2017年出具的中铁*局施工的沪昆Ⅰ标路基工程中的锚杆分类报告的编号为：HKTJⅠ
-ZT*J-LJ-MG-2017，分类报告中应将该检测指标按工点进行汇总。
第三十三条隧道工程最终检测报告编号：施工标段名称+施工单位名称+隧道简称+隧道名称简称+年号，如中铁*局施工的沪昆5标王家湾隧道2017年第三方检测报告编号为HKTJⅤ
-ZT*J-SD-WJW-2017。
第三十四条桥梁工程最终检测报告编号：施工标段名称+施工单位名称+桥梁简称+桥梁名称简称+年号，如中铁*局施工的沪昆5
标王家湾大桥2017年第三方检测报告编号为HKTJⅤ
-ZT*J-QL-WJW-2017。
第三十五条房建桩基最终检测报告编号：施工标段名称+施工单位名称+房建名称简称+桩基简称+年号，如中铁*局施工的沪昆昆明南站桩基2017年第三方检测报告编号为HKZFⅡ
-ZT*J-SYNZ-ZJ-2017。
第三十六条钢结构焊缝最终检测报告编号：施工标段名称+施工单位名称+房建名称简称+钢结构简称+年号，如中铁*局施工的沪昆昆明南站钢结构焊缝2017年第三方检测报告编号为HKZFⅡ-ZT*J-SYNZ-GJG-2017。
第三十七条铁塔最终检测报告编号：施工标段名称+施工单位名称+铁塔简称+里程+年号，如电气化局施工的DK183.3铁塔2017年第三方检测报告编号为HKSD-DQHJ-TT-DK183.3-2017。(SD表示四电，里程精确到小数点后一位)。
第三十八条评估总结报告。因静态验收和动态验收的需要，在工程验收时，第三方检测单位需提供检测范围以内路基、桥梁、隧道工程的质量评估总结报告，评估总结报告无需编号，分施工标段编制工程质量评估总结报告，每个标段的全部路基、桥梁、隧道汇总在一个检测评估总结报告里。评估总结报告式样见（附件7），一式二十份，上报时间执行本办法第六十五条规定。
第三十九条隧道检测报告的要求。
1．隧道检测报告中应含文字部分（纸质）和光盘部分。文字部分（纸质）要将检测中间报告发现的问题在最终检测报告中进行汇总，检测没有发现问题的部位要注明检测未发现缺陷和问题，要将复测的结果体现在检测报告中，发现问题而没有复测的应注明施
工单位对这些问题的处理措施及结果。光盘中一座隧道建立1个文件夹，文件夹中包含9个二级文件夹，其中8个为8条测线的文件夹，分别注明为左（右）拱顶、拱腰、边墙、仰拱8条测线的图谱，第9个文件夹注明为复检图谱。
2．8个测线的二级文件夹中，按测线里程从小到大分别建立第三级文件夹，里程必须连贯，必须包含全部隧道的里程，三级文件夹内为雷达图谱。雷达图谱的比例、清晰度、里程标注等都必须满足合同和规范要求。
3．第9个二级文件夹（复测图谱）中应建立第三级文件夹，每个第三级文件夹的名称应与检测报告（纸质）中的复检图谱附件名称一致，以便于查找。
第四十条检测单位应在完成单位工程现场检测工作的一个月内，提交正式检测报告。检测报告一式陆份，公司壹份、监理单位壹份，施工单位肆份，检测单位应对其准确性、可靠性和完整性负责。公司对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。
第四十一条检测单位每月25日前向建设指挥部、监理单位报送检测工作月报。
第四十二条工程量的确认。检测单位根据合同要求的频次进行现场检测，监理对检测过程和检测数量进行见证确认，检测完成时，由检测单位上报检测数量签认单，签认单经检测单位、监理、建设指挥部据实确认，建设指挥部签认后即可做为计价结算依据。实际检测数量与合同数量不一致的，按合同规定，签订补充协议。
第九章检查与考核
第四十三条铁路总公司、质量监督机构、公司及有关部门如在抽检时发现第三方检测单位存在弄虚作假行为的，将根据情节对检测单位进行严肃处理，情节严重的可终止委托合同，并按铁路总公司有关规定给予其他处罚。
第四十四条公司安质部于每半年组织集中检查，建设指挥部、监理、施工单位派员参加，必要时公司将聘请检测专家参加集中检查。
第四十五条建设指挥部对第三方检测单位日常检查与公司
集中检查情况纳入公司激励约束考核和第三方检测单位建设行为
考核。
第十章附则
第四十六条本办法由公司安质部负责解释，自发布之日起执行。原公司《云桂铁路有限责任公司工程质量检测与试验管理办法》（云桂云铁安〔2010〕45号）、《云桂铁路有限责任公司工程质量试验与检测管理工作实施细则》（云桂云铁安质〔2010〕46号）、《云桂铁路、沪昆客专（云南段）工程实体质量无损检测专业化管理办法》（云桂云铁安〔2011〕127号）、《关于印发第三方检测工作管理办法的通知》（云桂云铁安〔2013〕4号）、《关于进一步加强工程实体质量检测管理及考核的通知》（云桂云铁安〔2013〕37号）、《关于明确路基及附属工程第三方检测有关工作原则的通知》（云桂云铁安〔2013〕50号）、《关于加强实体质量检测管理工作的通知》（云桂云铁安〔2014〕38号）、《关于印发云桂铁路
云南公司工程实体质量检测管理及考核办法（试行）的通知》（云桂云铁安〔2014〕51号）同时废止。
附件：1. 第三方检测报检表
2. 工程基本参数表
3. 第三方检测中间报告
4. 第三方检测月报
对分包单位的管理制度 1、选择的分包单位须经过公司评价的合格分包单位，确保分包工程符合工程总合同的要求。 2、与分包单位签订工程分包合同。对需分包单位进行带垫资施工的工程，在合同中明确，并确保分包工程质量、进度和安全文明施工。 3、对分包单位进行分包工程的技术质量、进度、安全文明施工的要求、目标进行总交底，并做好记录。 4、分包工程在开工前须根据总包的总体按排编制施工组织设计，且须经总包方审核同意。 5、总包须及时向分包单位传达建设单位、设计单位对工程的修改文件，监理单位对分包工程质量、进度、安全文明施工提出的整改意，并督促及时进行整改落实。传达各政府职能部门的来文。在迎接上级和政府部门来检查时，分包单位须积极配合总包单位。 6、对分包单位在施工过程的质量、安全、进度和环境，总包按合同和施工组织设计要求定期或不定期进行督促、检查及验证，并做好记录。 7、要求分包单位对工程技术资料、竣工图及安全记录台帐等各种档案资料与分包工程同时到位并及时整理归档提供总包。总包须做好验证签收工作。 8、定期召开例会，协调解决分包单位在分包工程施工过程所遇到需总包处理的问题。并按合同要求及时支付工程款。 9、对分包单位存在违返国家规范要求、行业标准、地方政府规定和法律法规及集团公司的规章制度等，须及时阻止，情节严重的须停工整改或取消分包资格，并且追究其责任。 10、分包工程完工后，按分包合同、国家规范等要求对分包工程进行验收。验收合格后，分包单位将完工合格的分包工程和工程技术记录资料及竣工图等档案资料交给总包，总包负责签收。
岗位责任制 一、项目经理和项目技术负责人质量责任制 ⑴代表企业实施施工项目管理，在管理中贯彻执行国家法律、行政法规、政策和标准；执行企业的各项管理制度，维护企业整体利益和经济权益。 ⑵签订和组织履行《项目管理目标责任书》。 ⑶主持组建项目经理部和制订项目的各项管理制度。 ⑷组织项目经理部编制项目管理实施规划。 ⑸对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理，推广和应用新技术、新工艺、新材料和新设备。 ⑹在被授权范围内沟通与承包人、协作单位、发包人和监理工程师的联系，协调和处理好各咱关系，及时解决项目中出现的各种问题。 ⑺加强成本管理，搞好经济核算，及时回收工程款，按企业的《施工项目管理制度》正确处理与国家、企业，分包单位以及职工之间的利益分配关系。 ⑻加强现场文明施工，及时发现和处理例外性事件。 ⑼工程竣工后及时组织验收，结算和分析总结，接受审计。 ⑽做好项目经理部的解体与善后工作。 ⑾协助企业有关部门进行项目的检查，鉴定和评奖申报。 ⑿参与企业进行的施工项目投标和签订施工合同。
酒店质量检查管理办法 为了加强部门之间的配合协作能力，建立有效的检查监督机制，保证酒店总体质量目标的实现，促进酒店服务质量的提升，特制定本管理办法。 一、检查原则 质量检查遵循客观、公平、公正原则。要求检查考评要客观的反映部门员工的实际情况，对于同一性质的问题使用相同的检查考评标，部门与员工要知道自己部门与自己的详细考评标准及考评结果。 二、检查依据、类别与处理 （一）检查依据：以公司质量环境管理体系部门岗位职责与工作流程、操作与服务标准，以及公司各项管理制度为依据，主要检查项目有店规店纪、服务质量、卫生安全、文明规范、客人投诉、表扬等项目，通过《内部考核单》进行沟通建议或奖惩。 （二）检查期：以每个自然月为一个检查周期。 （三）检查分类：分为公司级检查与部门级检查两类。 （四）检查处理： 1、公司级检查 (1)常规检查，以大堂副理检查为主，发现不合格由大堂副理填写“内部考核单”，要求时间、地点、人物、事情经过、开单人，签字确认等详细记录，由质量主管审批后，下发至各部门，部门负责回复整改情况，整改后复查由大堂
副理进行，在“内部考核单”上填写验证情况，并签字确认。 (2)经理值班检查，以值班总经理、值班经理检查发现情况为主，由大堂副理根据总经理或授权人批示意见，填写“内部考核单”，下发至各部门负责人处，部门负责回复整改情况，整改后复查由大堂副理进行，在“内部考核单”上填写验证情况，并签字确认。 (3)公司级检查发现严重不合格服务由质量主管填写“纠正和预防措施处理单”，部门负责人负责整改，由质量主管对整改结果进行验证，签字确认。 (4)专项检查，由公司根据需要进行安排，如月度安全质量联合检查、食品安全检查、用电安全检查等，通过SL-2-004-01C“安全质量检查表”发放至各部门限期整改。 2、部门级检查：各部门经理、主管（领班）检查为主，发现不合格由部门经理（主管、领班）填写“内部考核单”，要求时间、地点、人物、事情经过、开单人、被考核人签字确认等详细记录，由部门主管对整改结果进行复查，在“内部考核单”上填写验证结果，并签字确认。 部门发现严重不合格服务由部门主管填写“纠正和预防措施处理单”，上报质量主管，部门负责整改，由质量主管对整改结果进行验证，并签字确认。 三、要求 （1）所有检查项目必须在“内部考核单”下发一周内回复，延迟回复或不回复，直接考核部门负责人。 （2）复检项目未按期整改，且无书面回复未按期整改
集团公司各职能部门绩效考核管理办法（试行） 第一章总则 第一条为适应集团化管控体系建设的需要，落实国有资产保值增值责任，提高集团各部门管理水平和工作效益，建立有效的激励、约束机制，结合各级国有资产管理部门有关企业经营绩效考核方面的规定和集团公司实际，制定本办法。 第二条绩效考核坚持以下基本原则： （一）国有资本保值增值原则； （二）激励机制与约束机制相结合原则； （三）责、权、利相统一原则； （四）当前利益与远期利益相结合原则； （五）定量指标考核与定性工作考核相结合原则 第三条本办法适用于集团公司所属各职能部门（以下简称职能部门）的绩效考核。 第二章管理机构及职责 第四条集团设绩效考核小组为职能部门绩效考核管理机构，行使以下职权： （一）负责职能部门绩效考核指标体系的设定； （二）负责职能部门考核指标目标值的确定； （三）负责职能部门绩效考核与奖惩。 绩效考核小组是总经理办公会领导下的非常设机构，由集团班子
成员、各职能部室部负责人组成 第五条集团企业管理部门为职能部门考核管理的主管职能部门，具体负责绩效考核管理工作。 第六条职能部门绩效考核管理采取签订《年度绩效考核责任书》的形式进行。《年度绩效考核责任书》由集团总经理和被考核部门负责人分别代表集团考核小组和被考核部门签署。 第七条职能部门绩效考核按年度进行，考核年度与会计年度一致。 第三章考核规则 第八条对职能部门的绩效考核，采取以工作目标考核为主、工作能力及周边评价考评为辅的方式进行。工作目标考核、工作能力及周边评价考评的基准分值均采用100 分制。在年度绩效考核总分中工作目标考核占70% 的权重，工作能力考评占15%的权重，周边评价考评占15%的权重。 第九条对于职能部门工作目标的考核，鉴于各职能部门的工作职能不同，由企业管理部门根据职能部门的实际情况分别选取工作目标考核指标，各指标的权重比例，经集团绩效考核小组批准后执行。 能力评价包括领导管理能力、团队建设能力、判断与决策能力、计划于执行能力的评价，权重分值均为25分。 周边评价包括工作主动性、信息反馈及时性、沟通协作积极性、服务质量满意度的评价，权重分值均为25分。 第十条工作目标考核指标全面完成得满分，基本完成核减10% 至20%，完成较差核减20%至30%，完成很差核减30%至100% 。超额完成工作目标的，由绩效考核小组决定给予加分，但加分分值累计不得超过30分。职能部门得分适用于职能部门全体员工。 第十一条工作能力和周边评价适用于部门员工，中层人员工作能力由
检测分包管理程序 1. 目的 为了确保公司检测分包工作符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求，防止引入外来风险，特制定本程序。 1.适用范围 适用于公司所有分包检测工作的管理，分包方的评价和选择。 3. 职责 公司经理签立或授权签立分包合同。 技术主管: 受权签立分包合同；对分包检验检测能力的持续维持进行定期审核。 专业检测室：负责组织并参与分包检测活动；对分包检测活动进行监督。 综合管理室：负责对分包检验检测机构进行质量保证能力的审核评审工作并做保存分包检验检测机构的资质以及其工作符合认可准则的证明记录；负责征求客户的意 见。 4.工作程序 分包需求 4.1.1 当公司由于未预料的原因（如工作量、检测资源配置不足）时，有关专业检测室 可根据工作需要提出分包要求，报公司技术主管。 4.1.2技术主管依据专业检测室的分包要求选择有能力开展分包项目的分包检测机构。 4.1.3综合管理室负责征求客户的意见和了解其对分包工作的质量要求。当得到客户同意分 包的书面答复后，将客户的质量要求一并纳入对分包实验室能力和资质的审核。 对分包检测机构的审核 4.2.1技术主管应组织专业检测人员对拟选择的分包检测机构的技术能力进行审核，确认其 能力是否满足分包项目的要求。 4.2.2综合管理室负责收集分包实验室的有关资质资料，并组织公司相关人员进行评审，评 审应从以下几方面进行审核，只有以上四点全部满足时方可确定为分包检测机构。 ·检验检测机构的营业执照、资质认定证书及计量认证证书附表、行业内资质资质证书
及应用范围是否满足分包项目的要求。 ·是否有足够的承担分包项目所应满足检测标准或规范要求的检验设备（查看其检测设备清单及检定状态和维护保养记录。 ·是否有足够的承担分包项目所应满足的持证或合格的操作能力的人员（查看其能力验证结果记录及人员的岗位证书和培训记录）。 ·是否有能力承担因违约所产生的经济责任，并能承诺保守秘密和履行合同（查看其年度回访记录及申诉投诉记录以及体系的内部审核和管理评审文件）。 4.2.3审核中发现可能影响分包检测质量的问题时，应重新选择分包检测机构。 4.2.4综合管理室应每年组织对分包检测机构能力是否持续维持的评审，并保存合格分包检 测机构工作的证明资料，纳入公司合格分包方的名录。 分包合同的签立 4.3.1技术主管在确认分包实验室的能力及资质符合要求后，应组织有关专业检测室负责人 确定分包检测项目和相关要求。 4.3.2与分包方达成意向后，技术主管与分包检测机构签立正式分包检测合同。合同内容应至少包含： ·甲乙双方检测机构的名称； ·分包的检测项目； ·分包性质；（固定的还是临时的） ·检测执行标准和方法的规定； ·分包检测所需仪器设备的配置； ·分包检测的环境条件； ·检测报告的内容、形式和数量； ·检测收费的约定； ·双方的责任和义务；（如：对样品及资料完整性、安全性以及保密的要求） ·分包方授权签字人的资格确认；（分包合同的签字和分包报告的签字） ·违约处理； ·合同签立日期和有效期。
产品质量检测管理制度 目的为了保证食品质量安全，确保出厂食品质量合格，如实记录出厂食品检验合格证和质量安全状况，依据《中华人民共和国食品安全法》和国家质检总局《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》等法律法规规定。 食材原材料入库管理制度 一、食品原材料验收 库管对供应商及采购员配送的食品材料无论多少、大小，都要进行验收，并要做到以下几点： 1、发票与实物名称、规格、型号、数量不相符时不验收。 2、发票上的数量与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符，可按实际验收。 3、对购进的食品原材料，坚决按照公司规定的质量标准进行验收，不可违反，对不新鲜、味道不正、质量不合格等情况的食品原材料，绝对不收，立刻退货，并按照双方合同接受处罚。 4、对验收的食品原材料，每天进行抽样化验检查，并化验结束后通知检验结果。不符合检验标准的实行退货处理。 二、验收人员行为规范 1、验收人员必须以公司利益为重，坚持原则，秉公验收，不图私利。 2、验收人员必须严格按照验收程序完成食品验收工作。 3、验收人员必须了解即将取得的食品原料与采购订单上的质量要求是否一致，拒绝验收与采购单上规定不符的食品原料。 4、验收人员必须了解如何处理验收合格的物品，并知道发现问题如何处理。如果已验收的食品原料出现质量问题，验收人员应负主
要责任。 5、根据发票检查进货。 6、货品验收无误，即填写进货验收单，正确记录供货单位名称、收货日期以及各种食品原材料的重量、数量、单位和金额。验收人员在送货发票上签字，接收食品材料。 7、验收完毕，货品交由仓库负责保管，并盖章确认。验收章的内容包括验收日期、验收员签字、采购供应签字、主管人员签字。 8、填写验收报表，将票据表格及时送往财务部。并将所有发货单、发票等有关单据及进货日报表及时送交财务部，以便及时核算等。 9、验收合格的物品，除直拨之外一律要进仓保管。 10、进仓的物品一律按规定的位置排放。 11、排放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在货架上。 12、凡入库食品，要逐项建立登记卡片，食品材料进仓时在卡片上按数量加上，发出时按数减去，结出余数，卡片固定在食品材料的正上方。 食材原材料出库管理制度 一、权责 1、领货员填写食品原材料领料单并签名。 2、领货单位负责人签字。 3、库房保管员签字。 4、仓库发货。 二、领用食品原材料，应提前做计划，并报配送中心准备。 三、配送中心按计划编排每天发货的顺序、目录，准备食品原料，方便取货人员领取。
部门名称
层次
部门
计量检验 处
节点
A
中心化验室 3
试样员
B
样品检测工作流程图
流程名称 概要 调度员
化验员
C
D
班组长 E
样品检测工作流程
样品检测管理
统计员
化验室 主任
F
G
相关部门 H
1
开始
2 送样
3
4 5 6 7 8 9 10 11
收样 编码
分派
检测 记录
发现问题
登台帐
审核
统计
检测报告
审批
送检测报告
收检测报告
结束
(二) 样品检测作标准
任务 名称
收样
传递
检测
报表 登记
报告 报出
节点
A2 B2 B3
C4 F4
D5 D6
E7 F7 C8
F8 G8 F8 H10
任务程序，重点及标准
程序 ☆ 计量检验处将制好的样品送到中心化验室 ☆ 中心化验室试样员对照样品信息，检查样品状况 ☆ 试样员对照样品信息，检查样品状况编制检测密码 ☆ 将相关信息传递到统计员和调度员 重点 ☆ 样品信息的记录 标准 样品信息的记录准确无误 程序 ☆ 调度员依照检测密码分派任务 ☆ 统计员依照信息登记台帐 重点 ☆ 样品传递 标准 ☆ 按规定执行 程序 ☆ 化验员依照检测标准对样品进行检测 ☆ 及时记录原始记录，报出报表 重点 ☆ 样品检测 标准 ☆ 按检测要求实施，确保结果准确、可靠 程序 ☆ 班组长审核报表后送到统计员处 ☆ 统计员对应密码登记台帐 ☆ 发现问题后将样品密码返回调度员处重新分派检测 重点 ☆ 审核报表 标准 ☆ 审核过程认真严谨，及时发现问题 程序 ☆ 统计员编制检测报告 ☆ 化验室主任审批检测报告 ☆ 统计员将审批后的检测报告送到相关部门 重点 ☆ 编制检测报告 标准 ☆ 按要求及时编制检测报告
时限
相关资料
及时 即时 即时
《中心化验室生 产程序管理制度》
《岗位操作规程 与工作标准》
即时
《中心化验室生 产程序管理制度》
《样品信息登记 台账》
按规定
《岗位操作规程 与工作标准》
即时 即时
《中心化验室生 产程序管理制度》
2 个小时 即时
2 个小时
《检测报告》
目录第一章总则 ........................................................................................................ ....... 2 目的 ........................................................................................................ 2 第一条绩效考核适用范围 ................................................................................... 2 第二条考核基本原则.......................................................................................... 2 第三条第二章考核的组织管理.............................................................................................. 2 考核的组织机构及职责划分..................................................................... 2 第四条考核方法......................................................................................................... ................. 4 第五条考核周期 ................................................................................................. 4 第六条考核主体 ................................................................................................. 4 第七条考核指标设置原则 ................................................................................... 4 第八条绩效考核指标体系的建立及考核资格认定................................................ 4 第九条考核程序 ................................................................................................. 6 第
唐山大业建筑工程有限公司 关于分包工程验收的管理办法 根据我公司的实际情况，为进一步加强对分包项目工程竣工的管理工作，制定本管理方法。公司成立分包检验验收领导小组。领导小组办公室设在工程部。 一.组织机构： 组长：何金贵 副组长：张爱玲李刚 办公室主任：李刚 成员单位：经营部工程技术部物资部财务部项目经理部 二.分包单位 1.总包、分包﹑清包施工单位在完成合同工作内容后，向项目经理 部提出竣工核验申请。 2.总包单位在工程竣工后必须向项目部提交符合国家﹑省﹑市规定 的竣工交验的全部竣工资料。 3.分包单位在工程竣工后必须向项目部提交竣工验收申请报告; 竣 工图; 完成的工作内容及工程量; 工程单价及总价; 工程质量自检报告，项目部检验单或监理检验单，工程合同。 4.清包单位在工程竣工后，必须向项目部提交竣工核验申请报告。 5.竣工核验申请必须在合同规定工期后（由于业主原因等因素未在 合同期内完工的，由分包单位向项目部提出申请，以项目部批准工期为准）10日内提交。 三.竣工核验标准 1.竣工日期：以合同规定工期为准。特殊情况以项目部批准工期为 准。 2.质量标准：执行国家标准。
3.竣工工程量：以工程合同为基准，项目部初审为依据，验收为标 准。 四.项目经理部 1.项目部对总包﹑分包﹑清包施工单位按合同实施施工过程全面管 理工作。 2.项目部收到总包﹑分包﹑清包单位竣工验收申请后在5日内组织 项目部相关人员按合同约定内容﹑质量标准等进行初步核验。3.项目部初步核验工作完成后，五日内向公司工程技术部上报验收 申请。验收申请必须有项目管理情况报告，初验结果，初验意见报告。施工单位上报竣工资料。 五.工程技术部 1.工程技术部在收到项目部验收申请后，对上报资料进行全面审核， 审核结果反馈项目部。提出反馈意见，并确定完成时间及验收时间。 2.工程技术部依据施工合同，验收规范，组织验收组成员，单位成 员进行验收工作。 3.验收的成员单位，部门根据验收情况分别给出单位，部门验收意 见，并记载于部门验收单规定区域内。 4.工程技术部：根据验收情况，整理出验收小组意见并记载于验收 单规定区域内。 5.验收小组单位，部门根据验收认真做后续工作。 六.附则 1.本办法由工程技术部负责解释。 2.本办法自2012年7月1日起执行。 3. 验收单见附表。
产品质量检验管理制度 为加强我公司产品质量保证工作，明确质量检验工作任务、范围、职责，特制定本制度。本制度包含：产品质量检验制度、质量状态标识、不合格品管理制度、钢材质量检验制度、外协件质量检验制度、检验员的考核标准等规定。 一、质检的基本职责 1、负责原材料外购、外协件、毛坯、半成品，直至成品出厂整个生产过程的质量检验工作。 2、执行不合格产品不出厂的原则，保证出厂产品符合规定的标准和技术要求，负责签发产品出厂质量检验合格证。 3、检验工作应严格贯彻质量标准、严格执行检验制度，检验人员应按产品图纸，技术文件进行检验，做出正确判断，做好废品管理工作。 4、检验工作做到“预防为主”坚持首件检验，重视中间检验，严格完工检验，实行专群结合，充分发挥操作者自检的积极作用。加强关键工序、关键零件，关键产品的质量检验，关键零件，关键产品要建立质量记录档案。 5、检验信息传递和可追溯性。要求原始记录齐全，填写清晰、整洁，保存完整；统计报表内容完整、真实、准确，具有可追溯性并及时报送。 二、检验员的岗位职责 1，严格按标准、图纸、工艺技术要求、检验规程的规定进行检验。 2，按公司的规定做好检验状态的标识。 3，做好检验记录。 4，签发不合格通知单，按规定发送有关部门。 5，对返修，返工后产品进行再检验，并重新进行检验状态的标识。 6，做好不合格率的统计，并参与分析原因，制定改进措施，并参与跟踪落实。 7，对操作人员执行工艺进行监督，参加工艺纪律的考察。
8，努力学习，积极运用检验的新技术，提高工作效率，降低检验成本。 8，不断加强职业道德修养，努力降低错检和漏检率。 三、原材料、外购件进厂检验： 1、凡进厂原材料、外购件须附有合格证或质保书，检验人员按规定进行检验 并将检验结果通知采购部门，检验合格后，方可入库并作好记录。 2、凡不合格的原材料、外购件，检验人员应拒签入库单，财务处则不予结算。 3、凡检验不合格的原材料、外购件，若需让步，须办理让步手续，在未办妥 手续前任何人不得擅自动用。 4、外购件在签订供货合同时要明确技术要求，质量标准和验收方案作为供需 双方生产、验收的依据。 5、原材料、外购件代用，应由采购部提出申请经有关部门会签，研究所长签 字批准后，方可投产使用，代用单位在投入使用前递交各有关部门。关键零件的代 用须经研究所长批准后报总工程师审批。 四、生产过程的质量检验 1、各生产环节的检验人员，应按产品图纸，技术标准和工艺规程的要求进行 检验。合格产品，由检验人员签章后转入下道工序，不合格产品开具不合格品通知 单交生产部门返修，废品或不是操作者原因导致的废品开具不合格处置单上报技术 质量部处理。 2、成熟的产品和工艺出现批量不合格品或废品时，应24内以书面形式报技术质量部。 3、各生产环节的检验，均须强调“首检”，加强“巡检”，严格“终检”。 （1）、首检：凡加工改变后的首件，均须进行检查，首件检查应由操作者自检 合格后交首检，首检合格，方准成批加工生产，检验员应对首检后的零件负责。 （2）、巡检：在生产过程中反复进行、检验员每班至少巡检两次，做好巡检记
机关职能部门绩效考核管理办法 一、考核原则: 公开、透明、客观、公正。 二、考核过程沟通 本考核制度强调考评过程的双向互动沟通，从双方确立考核目标、过程督导、结果评核和新一轮考核目标的确立，均要求双方进行良好的互动沟通。确保各级员工明确工作目标与方向，并通过过程督导，有效达成组织目标。 三、考核内容细则 1、考核对象：行政条线办公室职能人员，司机、保安、保洁员、 食堂员工等另行制定办法。 2、考核的内容分为：例行工作项目、专项工作、工作技能和态度、 关键绩效指标(KPI)、加减分五部 分组成。 （1）例行工作：根据岗位职责确定的常规性的工作项目，对工作完成情况设定分阶段的绩效标准，
并对不同的工作绩效标准设定加减分值。其中行政中心主管常规性工作比例为40％，事业部 /子公司主管常规性工作比例为50％，基层员工常规性工作比例为60％； （2）专项工作：指体系制度建设、整体推进的项目式工作、阶段改善性方案实施等工作。其中行政中 心主管专项工作比例为40％，事业部/子公司主管专项工作比例为30％，基层员工专项工作比例 为20％； （3）工作技能和态度：包括学习能力、发展潜力、对工作熟悉程度、工作配合度、团队精神、执行力 等，所有员工比例为20％； （4）关键绩效指标（KPI）：暂不列入，根据绩效实施情况适时导入，条件成熟的业务单元经集团行政 管理中心同意可以先行导入，并适当调整以上考核内容的权重。 （5）加减分项目： ○1合理化建议被采纳，加1分； ○2获得与岗位相关的证书，初级资格证书加1.5分，高级资格证书加2分；
○3直接下属提前转正加2分，晋级加5分，不能按期转正扣2分，降级扣5分； ○4获得集团公司公开表彰加2分，被惩处按奖惩制度规定扣分，如无扣分规定，每次扣2～5分； ○5部门职能计划内工作和上级临时安排工作延期，每天扣0.5分，单项工作累计扣分一般不超过2 分。担当人能力范围内的工作多次催促无果，可以扣10分。 ○6新增制度编制或项目式推进工作，根据工作负荷和质量每项工作可以加5~10分，但本项加分累 计不能超过10分。 ○7其它制度规定的加减分项目。 3、考核频率： 1）月度考核：所有员工每月考核一次。 2）季度考核：因科长级别以上人员按季度考核，季度考核成绩为该季度内三个月考核成绩的平均值。 4、考核流程：
检测工作分包管理制度 1．目的 对分包工作进行控制，确保分包方的技术能力和管理水平能满足检测工作需求，保证分包检测工作质量。 2．适用范围 适用于检测任务的分包。 3．职责 检测科室提出分包检测项目，并收集分包方相关技术能力及质量保证体系资料； 部门技术负责人负责审核分包方检测能力是否达到有关要求； 安全装备管理科对分包方的能力进行调查论证； 部门负责人负责起草分包协议，经过合同评审后与分包方负责人签定、实施分包协议书； 中心质量负责人负责批准、管理分包工作。 4．工作程序 4．1分包项目的申请和批准：检测科室根据客户的需求提出拟分包出去的检测项目和准备分包的乙方实验室，检测科室填写申请书及相关能力资料交安全装备管理科审核和质量负责人批准。（如客户指定分包方或由法定机构指定分包方，则需将检测工作分包给指定的分包方）
4．2分包方能力调查和分包协议：由安全装备管理科和检测室负责人、技术负责人对分包方的环境、人员、仪器设备、质量保证体系等资质进行调查，并填写分包方调查表，分包方应是经实验室认可或经过计量认证的实验室。经中心技术负责人、质量负责人批准确认分包方。分包方确定后，检测室负责将分包方的情况向客户介绍，征得客户同意后，方可进行后续工作，如客户不同意此分包方，则不得自作主张私自将工作分包，另外选择其他分包方，直至客户满意为止，客户满意后，由部门负责人与分包方负责人鉴定分包合同书。合同中应明确分包关系、检测项目、技术依据、对分包方的质量要求、报告日期、双方的责权利等。 4．3样品分包时，委托方对分包项目的确认 当客户的检测项目需由分包方进行检测时应经客户同意，并书面通知分包方，书面通知的副本及客户同意的证据应附在检测报告的副本上存档。检测报告中应注明分包检测项目与分包方的机构名称。除客户指定的分包方或法定管理机构指定的分包方，本单位检测室对分包出去的检测工作负责，检测室负责与分包方保持联系，负责对分包方的检测质量进行监督。 4．4分包合同的评审、签订与终止 4.4.1合同评审： 对于超过15万元以上的合同，由最高管理者负责组织本中心质量负责人、技术负责人、财务部门负责人及相关人员召开专门评审会
建设工程质量检测管理办法 （修订讨论稿） 第一章总则 第一条（目的和依据） 为了加强对建设工程质量检测的管理，保证建设工程质量，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，制定本办法。 第二条（适用范围及定义） 从事建设工程质量检测活动，实施对建设工程质量检测活动的监督管理，应当遵守本办法。 本办法所称建设工程质量检测（以下称质量检测），是指依据国家有关法律、法规、工程建设强制性标准和设计文件，对建设工程的材料、构配件、设备，以及工程实体质量、使用功能等进行测试确定其质量特性的活动。 第三条（管理部门） 国务院住房和城乡建设主管部门负责对全国质量检测活动实施监督管理。 省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理，并负责检测机构的资质审批。 市、县人民政府建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理。 第二章检测机构资质管理 第四条（检测机构资质管理和机构性质） 从事本办法规定的质量检测活动的检测机构，应当依据本办法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内从事相应的检测业务。 检测机构应具有独立法人资格。 第五条（资质分类分级）
检测机构资质分为综合资质和专业资质。综合资质设甲级、乙级，专业资质设甲级、乙级和丙级。 检测机构资质等级标准和各类别等级资质机构承担检测业务的具体范围，由国务院住房城乡建设主管部门制定。 第六条（资质申请和主项） 检测机构可以申请一项或多项检测资质。申请多项资质的，应选择等级最高的一项资质为主项资质；申请有综合资质的，应选择综合资质为主项资质。 第七条（申请资质应提交的材料） 申请检测机构资质应当提交下列材料： （一）检测机构资质申请表； （二）工商营业执照或法人证书原件及复印件； （三）与所申请检测资质范围相对应的计量认证证书原件及复印件； （四）主要检测仪器、设备清单及满足检测工作的设施环境的有效证明； （五）检测人员的职称证书、身份证、劳动合同、社会保险缴费凭证和岗位证书的原件及复印件，其中注册人员还应提供注册证书原件和复印件； （六）检测机构质量管理体系文件； （七）业绩证明材料； （八）资质标准要求的其他有关材料。 检测机构资质申请表由国务院住房和城乡建设主管部门制定式样。 第八条（资质受理和审批） 省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门在收到申请人的申请材料后，应当即时作出是否受理的决定，并向申请人出具书面凭证；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在5日内一次性告知申请人需要补正的全部内容。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。 省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门受理资质申请后，应当对申报材料进行审查并组织专家到现场对检测能力进行核查，自受理之日起20个工作日内审批完毕并作出书面决定。 第九条（首次申请资质） 检测机构首次申请资质或者增项申请新的资质，不考核检测机构业绩，其资
绩效考核管理制度 （试行） 第一章总则 第一条目的 为促进公司各项经营目标达成与员工职业发展规划，结合公司实际，特制定基于目标管理、关键绩效指标（KPI）及重点工作（KBI）的绩效管理办法。 第二条指导思想 全员考核、分级实施、责任到人、结果导向、兼顾过程。 第三条考核原则 客观、公平、公正，注重计划、指导、反馈和激励。 第四条适用范围 适用于公司范围内所有正式员工（计件、试用期员工、后勤保障员工、总经理批准同意不参与绩效考核者除外）
第二章职责权限及管理要求 第五条职责 （一）成立绩效管理领导小组： 组长：总经理 副组长：副总经理、人力资源总监、财务总监 成员：其他各部门负责人 职责：负责公司绩效管理办法的审定、关键绩效指标的评定、绩效考核异议申诉的调解与裁定。（二）公司人力资源部“归口管理”公司绩效，其职责为： 1、制订人力资源制度、表单模板、管理工具，并组织实施； 2、负责总公司各部门经理级（含）以上人员的绩效管理； 3、协助总经理管理各关联公司（或办事处）第一负责人的绩效； 4、辅导各部门及关联公司（或办事处）的绩效管理。 （二）公司各部门负责人“分级管理”所辖员工绩效。
负责本部门主管级（含）以下人员的绩效管理，制订其部门目标及绩效考核办法、汇总绩效成绩签字后报人力资源部备案。 第六条绩效考核工资与薪酬结构（详见公司《薪酬结构表》） 第七条绩效管理周期：绩效管理考评为月度绩效考评。 第三章月度关键绩效（KPI）管理的内容 第八条考评的范围与指标 月度关键绩效（KPI）考评适用于总经理/副总经理或总监级及经理级岗位。经理级以下管理岗位由各部门参照本制度制定考核量化指标予以分解后考核考评。 指标以KPI指标为主、KBI指标为辅，重在结果考核，兼顾过程管理。具体参见附件《绩效考核量表》。 第九条KPI指标、权重的设定 （一）指标选取原则： 1、绩效指标需符合“具体、量化、实现、相关、时限”等原则，由人力资源部统一规划设计，KPI组合与权重因部门工作职责、特点的不同而分别选取。
工程质量第三方检测工作管理办法 第一章总则 第一条为加强公司管内各铁路建设项目工程质量管理，规范公司管内铁路建设项目工程质量第三方质量检测工作，依据《关于开展隧道衬砌等铁路工程质量第三方检测的通知》（铁建设〔2011〕172号）、《中国铁路总公司关于进一步加强铁路隧道工程质量检测工作的通知》（铁总建设函〔2014〕637号）、现行检测技术规程规范、公司《工程质量管理办法》及相关文件，结合公司管内铁路建设项目工程质量第三方质量检测招标文件、合同文本，制定本办法。 第二条铁路建设项目工程质量第三方检测是指按照铁路总 公司有关规定，由公司通过独立招标程序确定委托的、依法持有工程质量检测资质的单位所从事的现场检测活动。 第三条铁路建设项目工程质量第三方检测活动应遵循科学、公正、准确、及时的原则。 第四条本办法适用于公司管内铁路建设项目桥梁桩基、路基及支挡结构、隧道衬砌、房建桩基、钢结构、通信铁塔等由公司委托第三方进行检测的工作范围。 第五条实行工程质量第三方检测后，施工单位按规定应实施的自检工作不变，施工质量责任不变；监理单位的质量管理责任不变。 第六条第三方检测单位不得参与本标段内施工单位的现场 检测自检项目。 第二章组织机构及工作职责 第七条组织机构
公司管内铁路建设项目工程质量第三方检测管理归口公司安 质部，建设指挥部负责管段内第三方检测的日常管理工作。 第八条工作职责 （一）安质部： 1．制定公司第三方检测管理办法。 2．指导现场指挥部召开第三方检测单位首次进场会议，每半年组织1次第三方检测单位履约情况检查，并对检查结果进行通报和考核。 3．配合上级有关部门开展实体质量抽检等工作。 4．审核第三方检测单位的验工计价及竣工结算。 5. 组织第三方检测招标工作。 6.每季度分析实体工程质量。对第三方开展评估 （二）工程部： 负责组织指挥部、设计、咨询、监理和施工单位研究质量存在较大问题或安全存在较大风险的不合格工程实体的处理方案，组织对处理方案落实情况的检查工作。 （三）建设指挥部： 1. 负责对第三方检测工作的日常管理，负责协调各施工、监理、检测单位的工作。 2．审批第三方检测单位编制的检测大纲和实施细则。 3．根据施工进度，编制下达月度检测计划，编制检测及缺陷整治月报。（建立台账），编制整治计划。每月召开检查工作例会。 4．督促施工、监理、第三方检测单位对存在问题的整改。 5. 组织建设、设计、施工、监理、第三方检测研究缺陷处理方案，重大质量缺陷处理方案初审意见报公司。
福州市城市地铁有限责任公司 土建工程质量检测管理办法 (暂行) 第一章总则 一、为实现对福州市轨道交通1号线工程质量的过程控制，根据《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、《福建省建设工程质量检测暂行管理办法》等有关规定，结合福州轨道交通工程的实际情况，制定本办法。 二、福州市轨道交通工程检测实行施工、监理和建设单位三方平行检测。施工单位委托具有资质的检测单位（委外检测单位）对原材料、半成品、成品、构配件进行检测，监理单位按合同约定的比例进行抽检，建设单位委托第三方质量检测单位对必须见证取样的检测项目进行检测、检验。 三、本规定所称第三方质量检测的实施内容为建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中的见证取样和送检项目以及设计要求的检测项目。第三方质量检测的取样比例不低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。
四、凡参与福州市轨道交通工程建设的有关单位必须严格遵守本办法。 第二章职责分工与要求 一、建设单位的职责与要求 (一)建设单位作为轨道交通工程建设的主要管理和执行主体，应严格按照国家相关法律、法规，建立健全工程控制管理体系，建立工程管理的规章制度，规范涉及工程质量的各项检测工作。 (二)选择具有相应资质的第三方检测单位，核查监理单位、施工单位选择的质量检测单位，明确各方职责，完善轨道交通工程建设的检测管理体系。 (三) 建设单位应制定相应的检测管理办法，明确检测管理流程，根据工程的进展和质量控制需要，及时确定和修正检测内容和频率，完善工程检测管理工作。 (四)强化参建各方工程检测职责，定期召开检测工作会议，做好协调工作。定期或不定期对相关单位进行检查考核活动。 (五)强化检测管理组织多种形式和题材的技术交流、培训。对检测过程中发现的问题组织分析和处理。 二、施工单位的职责与要求 (一)施工单位为工程建设质量控制的主体，应严格履行合同要求，对进场的材料和实体质量负全部直接和最终责任；建立完整的检测制度并提前上报检测计划，做好进场材料的检测。
总经办绩效考核管理办法 1.总则 1.1为了提高总经办工作效率，调动部门全体员工的工作积极性，充分体现多劳多得，少劳少得，不劳不得的原则，根据公司相关规定，结合本部门实际情况，特制定本办法。 1.2本办法的适用范围为总经理办公室（以下简称总经办）及部门全体员工。 1.3本办法所称的绩效考核指的是部门员工工作成果的评定及认可。包括奖励及惩罚。 2.奖励考核实施 2.1奖励基数 总经办考核奖励基数分别为工作的量化指标（包括行政及事务管理的成果）、行政办公费用控制的节点及岗位的性质； 不同的岗位不同的奖励基数。行政办公费用控制的节点包括办公室行政管理人员及后期附属人员。工作量化指标根据岗位及工作强度、成果区分。 2.2奖励基数的划定： 办公室主任：工作量化指标奖励的基数为月工资以外的月工资的60%作为奖励基数，按照百分制计算。实际行政办公费用比通过的行政办公费用计划节省的部分的5%为办公费用控制节点的奖励。 办公室副主任（主任助理）：工作量化指标奖励的基数为月工资以外的月工资的50%作为奖励基数，按照百分制计算。实际
行政办公费用比通过的行政办公费用计划节省的部分的4%为办公费用控制节点的奖励。 行政助理：工作量化指标奖励的基数为月工资以外的月工资的80%作为奖励基数，按照百分制计算。实际行政办公费用比通过的行政办公费用计划节省的部分的2%为办公费用控制节点的奖励。 秘书（行政秘书、事务秘书）：工作量化指标奖励的基数为月工资以外的月工资的90%作为奖励基数，按照百分制计算。实际行政办公费用比通过的行政办公费用计划节省的部分的1%为办公费用控制节点的奖励。 司机（班长、临时雇工）：工作量化指标奖励的基数为月工资以外的月工资的100%作为奖励基数，按照百分制计算。本岗位实际节省的费用的1%为费用控制节点的奖励。 第五条考核的依据 办公室主任、副主任（主任助理）考核的依据：部门职能及本岗位的职责的执行情况；部门团队建设；部门间协调及领导交办工作。 行政助理、秘书、后勤服务人员考核的依据：本岗位职责执行情况；部门内部沟通协调能力及领导交办工作完成结果。 2.3奖励考核的兑现 考核原则以季度考核时限，通过公开、公平、公正的考核，达到考核的目的。公司领导对所分管的部门经理考核；部门经理对所分管的本部门员工考核。
（管理制度）部门绩效考 核管理办法
5．部门绩效考评的责任主体是商用空调公司管理部、财务部、生产部、质检部、技术工程部。 二、各部门的职责定位和考评指标体系 （一）各部门的职责定位及考核重点 1．管理部 主要负责公司的发展规划、目标管理和对公司各项经营活动进行综合协调、宏观监控及其支持服务。 对管理部的考评重点为：专项工作计划和公司综合管理效果。 2．财务部 主要负责公司会计核算、财务管理以及车间部品仓的日常管理。 对财务部的考评重点为：财务信息的及时性与准确性、成本管理水平和部品仓管理状况。 3．质检部 主要负责公司外协外购件、半成品和成品的检测或委托检测、质量控制和评价等；负责建立和维护公司质量环境保证体系，并实施管理、监控和评价。 对质检部的考评重点为：部品及成品质量控制水平、公司质量改进开展的及时性、有效性等。 4．技术工程部 主要负责公司制造技术的研究与提升、制造过程的工艺管理和品质保证能力的建立与提升，以及公司投资规划与管
理。 对技术工程部的考评重点为：工艺、技术及设备保障能力、投资技改与质量整改进度等。 5．生产部 主要负责公司生产计划、物料采购、生产作业组织和车间现场管理。 对生产部的考评重点为：生产计划完成状况、制造成本控制能力和制造质量。 （二）各部门绩效考评指标构成 鉴于各部门的职能不同，对各部门的考评采取差异化的控制方式。对财务部、生产部、质检部、技术工程部的考评指标由经营控制指标、专项工作指标和综合管理能力指标构成；对管理部的考评指标由专项工作指标和综合管理能力指标构成。具体指标设置如下： 1．管理部
2．财务部 3．质检部
检测或校准工作分包管理程序文件号： 检测或校准工作分包管理程序 1.目的 为规范由于本所仪器突发故障、工作量等不可预见的因素或长期不具备某项检测、校准或生产条件需分包的工作，特制定本程序。 2.适用范围 适用于本所检测、校准或生产分包商/合作者的评审以及合作过程的验收工作。 3.职责 3.1.技术部负责合格分包商的资料汇总、初评和具体的分包工作。 3.2.质量负责人对合作者资格进行评审和对合作过程进行验收。 3.3.所长负责对合作者进行批准。 3.4.办公室负责管理合格分包方的档案。 4.工作程序 对任何影响产品质量的合作者都进行评审，只有评定合格的合作者才有资格承担合作过程，并且规定对合作工作的验收条件。 4.1合作者的评审 4.1.1 管理能力 合作者或合作者所在组织应建立按照ISO/IEC导则17025或ISO 9000族系列标准要求建立的管理体系，或有完善的管理体系，且管理体系运行有效。 4.1.2 技术能力 合作者在冶金检测、校准或生产领域应具有足够的技术能力和经验，以确保所承担的检测、校准或生产分包工作的质量能够达到预期所确立的目标。对参加检测、校准或生产合作者技术能力的评估通过以下方式进行： （1）合作者的相关技术证明，如以往类似、相关领域的检测成果、校准比对、能力验证、实验室间比对结果、标准物质/标准样品的研制成果（在测定性质与标准物质/标准样品类似或等同，且已被很好测定过的样品时取得可接受的结果）等。
检测或校准工作分包管理程序文件号： （2）向合作者发放与待定值标准物质/标准样品基体、浓度水平相近，其特性量值已被确定但对合作者未知的样品，要求合作者提交附带不确定度的测量结果。 （3）合作者必需按规定向测试所提供所使用的方法、结果和所有运作程序方面的全部细节。测试所保存所有合作者的名录以及有关它们认可、质量体系或其他形式能力状态的记录（或数据库）。 4.1.3 硬件设施 合作者应拥有与合作内容相关的硬件设施，包括必要的空间、设备和环境条件等。 4.1.3.1 有能满足检测、校准所需的样品制备、分析测试设备； 4.1.3.2 有能满足相关生产所需的冶炼、锻轧设备和加工车间。 4.1.4人员素质 有较高的人员素质，有熟悉检测、校准所需的分析测试人员，以及标准物质/标准样品生产的冶炼、锻轧、数理统计的人员，工程师及以上职称的人员应占总人数的40％。 4.2 本所保留每一参与检测、校准、标准物质/标准样品生产与定值的合作者的名录，由合作者提供的资质证明等相关证明材料以及根据本规范要求对完成合作工作的能力进行评价的所有记录，并由档案员对记录进行妥善保管。 4.3合作过程的监控 本所对合作者在合作过程中的活动进行监控，以确保每个合作者所执行任务的质量。建立通畅的联系渠道如电话、传真、电子邮件等以确保在需要时能够获取合作者与合作内容相关的信息。 4.4 合作过程的验收 合作者应该严格按照合同或委托书规定的内容进行合作工作，各项技术指标达到合同或委托书的要求。 4.5本所以书面形式如检测报告、校准报告、标准物质/标准样品研制报告及证书将合作情况通知用户并对所有合作工作向客户承担责任。 5.支持性文件 NACIS/B 25:2005《检测报告或校准证书的编制和管理程序》 NACIS/B BW 10:2005《记录、档案管理程序》