保健酒业务员工资体现以及规章管理制度目录
1、公司组织机构 ------------------------------------------- 1
2、营销组织机构 ------------------------------------------- 2
3、总经理职责 ----------------------------------------------3
4、营销部职责 ----------------------------------------------4
5、营销副总相关工作 ------------------------------------- 5
6、营销经理、省区经理相关工作 ---------------------- 6
7、区域经理、区域主管相关工作 ---------------------- 7
8、营销代表和业务员相关工作 ------------------------- 8
9、销售内勤、文员相关工作 ---------------------------- 9
10、财务与营销相关对接工作 ---------------------------- 10
11、行政人员工作职责 ------------------------------------- 11
12、月绩考核和年度考核标准 ---------------------------- 12
13、营销人员奖惩制度 ------------------------------------- 13
14、销售费用使用说明 ------------------------------------- 14
15、营销人员薪资制度 ------------------------------------- 15
16、营销人员差旅费用标准 ------------------------------- 16
17、报销程序标准 ------------------------------------------- 17
18、票据规范 ------------------------------------------------- 18
19、销售人员工作纪律 ------------------------------------- 19
20、销售人员定薪与晋升标准 ---------------------------- 20
本部营销组织结构
本部营销人员配置
营销副总相关工作：
一、工作职责：
1、负责公司年度营销计划的制定、推动与实施。
2、负责国内经销商的开发和管理。
3、负责完成公司下达的各项任务。
4、负责产品的质量投诉及相关部门的公关协调。
5、负责制定各区域的销售计划。
6、负责指导监督，管理各省区经理的销售工作。
7、负责对本部门工作人员进行考核总结。
8、负责本部销售费用的使用的控制。
9、负责对全国性大型促销广告活动的策划、实施、监控、评估。
二、工作重点：
1、省区经理和区域经理、区域主管责任区划分及人员的确定。
2、制定各区销售任务和营销计划。
3、指导、监督、管理各省区经理、区域经理、区域主管工作。
4、定期组织人员进行市场销售情况调查。
5、未开发区域经销商选择方案和市场启动方案的策划。
6、每月对销售情况及费用汇总总结。
7、每月对省区经理、区域经理、区域主管工作进行考核总结。
8、加强对本方案的执行和工作规范化；强化营销理念。
9、协调营销部各部门之间的紧密配合；
10、协调营销部本身与财务、生产部门之间的紧密配合。
三、工作规范：
1、完全执行公司的有关规章制度，维护公司形象。
2、接受公司的宏观调控，完成公司下达的各项工作任务。
3、及时解决市场运作中的问题，如有困难要迅速向公司汇报。
4、每月组织本部人员填写终端客户档案、分销网络档案，并存档。
5、每周六召开本部门工作会议一次，每月必须召开部门销售会议一次以上
6、每月29日召开营销部工作会议，向公司提交月销售与费用汇总表、月工作总结与计划报告。营销经理、省区经理相关工作
一、工作职责：
1、负责辖区内产品的销售推广工作。
2、负责辖区内经销商的开发和管理及分销网络的建设。
3、负责完成营销部下达的各项工作任务。
4、负责指导、协助经销商的分销商建设和各类终端建设工作。
5、建立辖区完整的经销商、分销商、终端客户档案。
6、负责辖区风产品的质量投诉和相关部门的公关协调。
7、负责本区域销售费用的使用和控制。
8、负责区域内下属分支机构的组建工作。
二、工作要点：
1、迅速开发各空白区域经销客户。制定各区域销售任务。
2、下属区域经理、区域主管责任区划分和人员确定。
3、指导、监督、考核、管理各区域经理、区域主管销售工作。
4、策划市场启动方案、促销方案并对费用进行控制。
5、根据不同市场实况，使用不同的营销手段增加产品销量。
6、在省区中确定并打造样板市场，为树立品牌形象做基础。
7、每月对销售和费用情况汇总分析。
三、工作规范：
1、完全执行公司的有关规章制度，维护公司形象。
2、接受公司的客观调控，完成公司营销部下达的各项工作任务。
3、及时解决市场运作中的问题，如有困难要迅速向上级汇报。
4、每月组织人员填写终端客户档案、分销网络档案，存档月底上报营销部。
5、每周六召开辖区一次电话工作会议。
6、每周六下午4点向上级汇报本周工作情况（每周工作情况报表、客户销售进
度表）。并电话汇报。
7、每月28日前召开辖区销售工作会议一次。
8、每月28日返回公司参加营销部会议，提交市场动态调查表、月销售统计和月费用统计表、月工作总结与计划报告。
区域经理、区域主管相关工作
一工作职责
1、负责产品在辖区内的销售推广工作；
2、负责完成公司及营销部下达的各项任务指标；
3、负责产品的质量投诉及相关部门的公关协调；
4、负责制定本部门的销售计划；
5、负责指导、监督、管理下属营销代表和业务员的销售工作；
6、负责对下属工作人员进行考核总结；
7、负责经销商的开发和管理；
8、负责辖区内销售费用的使用的控制。
二、工作重点
1、营销代表和业务员责任区划分及人员的安排；
2、制定各区的销售任务；
3、促销活动方案的制定实施；
4、指导、监督、考核、管理各营销代表和业务员的工作；
5、定期组织人员进行市场销售情况调查；
6、未开发区域经销商的选择和市场起动方案的策划；
7、每周对销售情况、销售费用进行总结；
8、制定下月销售计划。
三、区域主管工作规范
1、完全执行公司的有关规章制度，维护公司形象；
2、接受公司的客观调控，完成营销部和上级下达的各项工作任务；
3、及时解决市场运作中的问题，如有困难要迅速向上级汇报。
4、每周六召开辖区工作会议一次或电话工作会议。
5、每周六下午2点向上级汇报本周工作情况（每周工作情况报表、客户销售进度）；并电话汇报。
6、每月28日参加省区工作会议，向上级提交市场动态调查表、月销售和费用统计表、下月销售与费用计划表、月工作总结与计划报告；
客户经理、营销代表和业务员相关工作
一、工作职责
1、负责辖区内产品的销售推广工作；
2、负责辖区内经销商、分销商的开发和管理；
3、负责完成营销部和上级下达的各项任务指标；
4、负责辖区内产品质量投诉及相关部门的公关协调。
二、工作重点
1、制定区域内各经销商的销售任务；
2、协助经销商建立完善的分销网络和各类终端网络。
3、协助上级监控经销商的促销费用。
三、工作规范
1、完全遵守公司的规章制度，维护公司形象；
2、接受公司客观调控，完成营销部下达的工作任务；
3、每周六参加区域销售会议，下午1点前必须向上级汇报本周工作（上报每周工作情况报表、客户销售进度表、或电话汇报具体情况）；
4、认真解决市场运作中的问题，有困难要迅速向上级汇报；
5、每月28日前向区域负责人上交月销售汇总表、月工作总结与计划报告；
6、每天记录工作日记和每日工作报表，月末上交上级转呈公司、以备核查。
销售内勤、文员相关工作
一、工作职责：
1、负责客户订货和生产下单相关事项。
2、负责为客户发货的车辆配送等物流事项。
3、负责为客户销售订单、促销费用使用建立客户业务档案。
4、负责协助营销部经理联络其下属各项工作。
5、负责为各级业务人员建立个人工作档案。
6、负责协助营销部经理处理日常办公事务。
7、负责配合营销部负责人处理日常事务（包括维持营销正常办公制度）。
8、负责营销部的各类统计工作。
二、工作要点：
1、发货要准确、及时、安全。
2、联络客户要主动，解决问题要耐心。
3、建立客户档案要凭证齐全，保证客户报销费用有根有据。
4、建立外部业务人员工作档案要细致，便于考核。
5、客户下单后，协调生产、物流部门，准确保证货物发送和有效生产。
6、配合各部门工作要细致，统计工作要细心，当天工作当天完成。
三、工作规范：
1、执行公司制度，维护公司形象和利益。
2、接受公司的客观调控，完成营销部的各项工作任务。
3、及时解决工作中的问题，如有困难，及时上报营销部。
4、每周六下午3点前将所有客户每周销售进度表、费用报表统计完，省区经理每周报表并分类报于营销部。并参加营销部每周工作会议。
5、每月29日前将客户月销售统计表、月销售费用统计表、销售人员行为考核报表，分别上报上级审核。并参加营销部每月工作会议。
财务部人员与营销部相关对接工作
1、协助营销部内勤人员客户订单和款项确认。
2、参照公司制度核对销售人员日常差旅费用。
3、按照公司制度及时发放工资、奖金。
4、为客户建立销售台帐，并协助营销部门核对。
5、为客户建立费用台帐，并协助营销部门核对。
6、定期核对营销部使用费用，及时向营销部和总经理提出预警。
7、定期参加营销工作会议，对涉及财务问题及时反馈。
8、加强日常工作协调、沟通，为营销工作保驾护航。
行政人员工作职责
1、负责办公室日常办公制度维护、管理。
2、负责办公室各部门办公后勤保障工作。
3、负责对全体办公人员（各部门）进行日常考勤。
4、在公司未建立人力资源部门之前，建立初步的人事管理制度，并履行人事管理职责。
5、处理公司对外接待工作。
6、组织公司内部各项定期和不定期集体活动。
7、协助总经理处理行政外部事务。
8、按照公司行政管理制度处理其他相关事务。
月绩考核和年度考核标准
营销经理、省区经理和区域经理、区域主管业绩考核
一、月绩考核办法
1、月绩奖金考核：月绩奖金=本月实际完成销售额÷本月计划销售额×月奖基数
2、行为规范考核：违反一次扣除行为考核资金50%。
二、年终业绩奖励办法：奖励比例为5‰
1、销售实绩在销售实数内的奖励=实际销售额÷销售任务×5‰×实际销售额
2、销售实数超过销售任务部分的奖励=实际销售额÷销售任务×5‰×（实际销售额-销售任务）。
3、费用考核根据全年使用人员、促销、管理、广告等费用是否超标，没有超标年终奖金为1+2之和。
三、省区经理和营销经理月绩奖金基数为2000元，行为规范奖为每月400元。区域主管和区域经理月绩奖金基数为1000元，行为规范奖为每月200元。
四、费用考核办法
1、各区域销售费用每季度考评一次，季度考评费率未超过规定费用，季度最后一月月奖正常发放。季末费率超过规定标准，按照超过百分比从季末最后一月月奖中双倍百分比扣除。举例：如季度规定费用为10万元，实际使用11万元，则实际超标规定费率10%，应从季末最后一月月奖中扣除月奖20%，直至扣完。
2、年终费用考评超过全年费用，按照超出费用所占规定费用百分比从年终奖金中双倍百分比扣除，方法同第1条。直至扣完。
五、销售内勤、文员部分
根据公司年终整体效益统一发放。
六、奖金发放办法
1、月绩奖金由营销部每月统一核算，上报财务审核，隔月发放。
2、年终奖金由营销部年终统一核算，上报财务审核，年底发放。
营销部人员奖惩制度
一、奖励制度
1、销售人员主动反映可开发新产品而被公司采纳，生产并向全国推广的，根据为公司带来效益的大小、一般的奖励1000元，重大的奖励3000元。
2、主动策划提出大型策划、促销案被公司采纳并向全国推广者，奖励5000元。
3、向公司提出营销管理方案，被采纳者，奖励2000元。
4、完成公司营销部下达的全年销售指标和其他任务者，奖励2000元。
5、全年工作遵从公司规章制度没有违反者，奖励1000元。
二、惩罚办法
1、挪用公款，一律解雇，并依追究法律责任。
2、与客户串通者，一律解雇。
3、利用公务出差，无故不执行任务，以旷工处理，并记小过一次。
4、挑拨公司与员工感情或泄漏职务、公司机密者，一律解雇。
5、涉及赌场或与客户赌博者，一律解雇。
6、未按公司规定建立客户档案资料，经上司查获，记小过一次。
7、不遵照上级指挥行事，记大过一次。
8、连续二次以上未按公司规定填写有关报表上交或未填者，记小过一次。
9、向上级汇报不实者，记小过一次。
10、没有尽力完成公司或营销部下达的临时性任务，记小过一次。
11、连续一个星期没和经销商联系者，记小过一次。
12、没有及时解决市场或经销客户的问题，被客户连续二次投拆者，记小过一次。
13、记小过二次等一次大过。小过一次扣奖金200元，大过一次扣500元，连续二次大过扣除当月月绩奖金和行为考核奖金或予以辞退。
销售费用的使用说明
一、2006年公司营销方案的市场销售费用范围：
营销经理、省区经理、区域经理、客户经理、区域主管、营销代表和业务员及相关工作人员的工资、奖金、补贴、交通费、电话费、办公杂费、广告费、促销活动和促销品等。
二、各类费用必须控制在公司规定的比率之内。
三、市场出现退货，其货款的数额计入销售费用。
四、市场出现滞销、降价处理，降价部分的金额计入销售费用。
五、交通费、电话费、办公杂费、人员工资上报营销部，经财务部审核，总经理批准后，执行公司营销方案的营销人员按差旅费报销规定予以报销。
六、广告、促销及促销费用，由一线销售人员提案报上级审核，经公司批准后，方可执行（或由公司拨款开展）。任何未经公司批复费用，一律不予报帐。
七、各区域或省区市场的销售费用由各区域（省区）负责人负责。
八、客户使用的费用，需要正规发票的必须有正规发票且经主管业务人员确认后方可报帐。不需要发票而要附相关费用使用说明必须详强可供查对，且经主管业务人员确认后方可报帐。
九、销售费用报销说明
1、市场聘请专职（兼职）业务人员和促销人员需向公司申请：批准后上报人员资料、身份证复印件、照片、联系地址电话；报帐时，由当事人提供邮政存折，由公司统一发放或给经销商补货由其发放。
2、终端费用：经批准后使用，由经销商垫付于一年内予以报完。凭商超出具票据、照片、经手人认可业务人员确认后予以客户分批补货。
3、促销费用：促销品由一线人员申请，上级和公司批准后随货发放。促销活动经批准后执行；报销时凭照片、相关票据、经手人、证明人确认，公司认可后报销。如需客户垫付费用，手续完备后予以补货。
4、经销商退换货，经公司批准并核实后，予以退换货或退款。
十、突击队人员费用不记入区域销售费用
营销人员薪资制度
一、薪资标准
职级职等 1 2 3 4 5
五 3000 3500
四 1800 2200 2600
三 1200 1500 1800
二 800 1000 1200 1400
一 500 600 700 800 900
销售人员薪资分五个职等、五个职级、十九个薪资点，薪资点代表货币价值由公司根据效益每年确定一次。
二、各职等、职级所适用范围
1、各职等适用范围
职等适用范围
五部门经理
四省级经理/营销经理
三区域主管/区域经理
二营销代表/客户经理
一文员、业务员
2、职级由营销部负责人根据员工进公司时间、经验、能力、学历及贡献确定。
3、突击队人员按此制度予以定岗凭定职级。
三、工资计算依据及发放时间
1、营销部业务人员每月标准工作天数=当月天数-当月星期天数量，若低于以上天数，则按缺勤天数乘以每天工资额扣减。若超过每月标准工作天数则超过天数多少计算加班工资。
2、每月10日发放上月工资。
四、新招聘员工原则上经过三个月的试用期，员工任命原则上经过三个月见习期。
五、月度奖金由营销部经理根据每月业绩及员工工作表现进行评定，隔月与上月工资一起发放。
六、年终奖金由营销部经理根据员工当年业绩及工作进行评定，于次年年初发放。
营销人员差旅费用标准
一、业务人员出差需填写出差申请，出差申请中需说明出差事由、计划、行程及费用预算，经主管签字同意后方可出差。
二、出差原则上不得乘坐飞机及车船软卧，若需乘坐飞机、船软卧，必须事先征得总经理的批准。
三、可坐硬卧而未乘，均按硬座票价报销，原则上乘车超过8小时，方能乘卧铺。
四、交通费：
1、由公司至目的地乘坐一般交通工具正常往返车票，任票全额报销。
2、市内公交车凭票全额报销。
3、出租车费：主管以上人员不得超过公司规定。
业务员原则上不允许乘坐出租车。主管以上人员在报销时必须在发票背面注明事由、时间、起止地点和同行人。
五、电话费（含手机费）：
按职等、职级标准；超过标准，事前应申请，事后须部门经理签字方能报销。电话费需凭电信局正式发票报销，如有异议，或凭电信局电话单业务实际发生额报销。
六、住宿费及差旅补助
职等电话费（元）出租车费食补住宿
部门经理／市场总监 200 30 120
省级经理／营销经理 400/500 150/200 30 60-70
区域主管／区域经理 200/300 80/100 20 40-50
营销代表／客户经理 100/200 15 30
业务员 50 10 20
七、住宿费用实行包干，但报销时要附正式发票，没有住宿发票，不予报销；发票金额低于住宿标准的按标准报，两人同行住宿费不得超过两人最高标准之和的80%。各省办事处，区域办事处，县区办事处租房时，所在地住宿时不报住宿费。
八、本地市当天往返的每天补助6元；押车送货的在车上过夜，每晚补助20元；出差中午12点后离开公司，返回下午17点之前到达公司，按标准50%给予补助。
九、差旅报销单，需填写出差时间、所发生费用及时间、起止地点等，否则不予报销。
十、出差返回公司后，必须在3日之内到财务部结帐报销，否则将影响当月工资发放。
十一、电话打不通，一次罚50元，三次不报本月话费，否则将影响当月的工资发放。
十二、司机待遇按照公司相关规定执行。
十三、突击队人员根据凭定职级按标准报销各项费用
报销程序标准
一、报销规范
1、所有票据均公发生。虚报、空报均处二倍的处罚。
2、各销售人员对发生的费用，需在每周工作情况报表上详细填定，月底部门审核以此报表为参考。
3、票据、出租车票、电话费、特殊票据均需在标准内方可报销。无正规票据的金额较大的需附费用使用说明且经上级签字后予以报销。
4、所有出差人员每月28日前返回公司报账，并且在3日内报账完毕，遇节假日则提前。
5、所有人员报帐后，待平帐之后方可出差。无法平帐的需以工资代账的人员可出据转帐证明，由财务确认后方可出差。
6、差旅报销程序（在支出备用标准额度内的）
借款程序：
报销程序：
7、公司临时委派人员出差参同本报销制度。标准根据级别而定。
8、营销人员在工作中，除以上公司规定的费用可报销外，其它费用一律由本人承担，不予报销。
票据规范
一、自觉把关：差旅费首先要确实发生过，而且发生有意义，并取得有关原始单据的证明。对原始单据要严格把关，尽一切可能取得正规票据。票据要有章，内容填写要齐全，包括时间、地点、项目、金额大小写等有关内容。对模糊不清或填写内容不齐全，或不是一次复写而成，或有涂改迹象的票据一律不予报销。
二、背书：票据背书要有费用发生的时间、费用内容、背书人、背书时间四项内容，并且要分条填写。对填写不规范或内容不齐全的票据一律退回，禁止擅自在正面填写任何内容，一旦发现视作废票处理。
三、分类：根据票据发生的性质按月为一个报销单位，分长途费、市内交通费、住宿费、电话费、杂费等进行分类，同时根据票据的多少，可分张粘贴，或一张分块粘贴，但必须在粘贴纸上写明张数和费用总额以便相互核对。最后在上面附一张总清单，写明费用项目、费用总金额及金额大小写等内容。
四、流水：第一，按照票据的类别根据时间发生的顺序，由后向前，由右向左依次粘贴，以保证查阅时由前向后阅览的流水顺序。第二、每类票据前面应附有一张费用目录及对该类费用按时间的流水顺序进行清单列举。
五、粘贴：粘贴要平整，不露上边线和右边线，从右向左稍微摊开依次粘贴，粘贴要统一规划，摊开的距离在贴完该类票据正好达到左边线，并整齐公正。靠近左边线左上角部分可厚一点，从左边线左上角向右边线右下角依次递展。
六、初审：对差旅费按照上面五条程序整理、粘贴完以后，各区域、各负责人要对下属的差旅费进行初审，严格把握票据的真实性、准确性、规范性。核对费用发生的合理性及其价值，并签字认定，再报上级审核，上报时要填写清单，以便双方进行单据交接、费用分类和费用考核。
以上六点营销人员严格遵照执行，以便规范报销程序，提高工作效率。
销售人员工作纪律
为了树立公司形象，加速市场发展，规范销售人员行为，加强执行力度，特制订工作纪律条例。
第一条：市场操作纪律
1、销售人员每月底要制订通路建设计划，并协助执行。
2、销售人员每月底要制订终端建设计划，并协助执行。
3、所有销售人员每月底要制订促销计划，并管理执行。
4、所有销售人员每月底要制订销售费用计划，并严格管理。
5、所有销售人员每月底要制订市场气氛营造计划，并协助执行。
第二条：工作执行速度和时间纪律
销售人员在外工作要抓紧时间，绝对禁止浪费时间。今日事今日毕。该今天做的事情就必须完成。该当天解决的问题当天必须解决。该今天出差的，不能因为任何原因而耽误。
第三条：差旅和报销纪律
1、要严格控制差旅金额，降低费用，为公司节约资金，以用于市场。不得浪费，做到有计划使用。
2、差旅费严禁空报虚报，被查后以2倍金额扣除。
第四条：考勤纪律
1、回公司开会或上班，按时上班打卡，不得早退迟到。
2、因公出差，须填制公出单，经部门负责人批准后，方可出差。
3、事假、须填制事假单，经部门负责人批准后，方可休假。
第五条：职业道德要求
1、严禁在客户处挪用货款，不准向客户借钱借物。
2、不准接受客户的宴请或其他贿赂。
3、不准随意承诺客户政策或促销。
4、不准携带客户给公司的货款（现金或汇票）。
5、不准泄露公司内部机密（包括大政战略，管理方式）。
6、不准以任何借口抵毁公司或他人形象。
7、不准私事公办，不准在工作时间内做与工作无关的事情。
8、不准在出差期间私自离岗。
9、尽心尽力完成公司上级交待的临时任务。
10、要服从上级领导和指挥，不得言语顶撞上司，要遵从上司使命行事。
11、言行举止，注意维护公司形象，努力提高自身素质。
12、每月对自己要认真客观总结，敢于面对现实。对下级要公平、公正。
销售人员定薪及晋升标准
一、销售人员定薪的依据
1、现有人员的基薪界定参考因素：
A、能力：销售人员在长期工作中表现出来的市场拓展、客户管理、处理各项业务的综合技能。
B、贡献：销售人员为企业服务期间所做的销售管理、市场管理和综合事务等给企业带来的价值。
C、其他因素：企业快速发展，效益的提高而为员工增加的相应收入。
2、新人员（包括试用人员）基薪界定参考因素：
A、能力：新人员应聘表现的个人谈判、工作经验等。
B、资历：新人员进入公司之前在其他企业担任岗位、工作水平及薪资水平等。
C、考评：试用期内（3个月）如不能胜任岗位或不能达到公司预期目标，公司予以调岗或调级。
二、销售人员晋升晋级标准。
1、连续3个月完成公司制定的目标任务，并且无市场遗留问题，销售人员可晋升一级工资；有管理能力者，可考虑提升一级职务。
2、连续3个月销售业绩明显增长，并且无市场遗留问题，销售人员可晋升一级工资；有管理能力者，可考虑提升一级职务。
3、成熟市场全年业绩保持原有销量，经公司认定销售人中可晋升一级工资。
4、业绩在销售团队中处于前列，公司可酌情予以晋升或嘉奖。
三、定薪和晋升的额度以及不同岗位的基本薪资参照2006年度营销方案。
四、各级销售人员的选拔方式。
1、内部选拔：现有人员通过重新应聘、考核、可提交工作计划后由公司评审任命。外部招聘：通过人才市场、网上招聘等方式进行招聘。
公司工资管理制度 一. 总则 第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司全体员工（试用工和临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。二. 工资结构 第三条员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。 第四条工资包括：基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。 第五条固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40％。 第六条绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0－60％。 第七条员工工资总额由各部门负责人、项目负责人拟定后报总负责人审批。部门负责人、项目负责人每月对员工进场考核，确定绩效工资发放比例并报人力资源部审核、总负责人审批后予以发放。
第八条员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。 三. 工资系列 第九条公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、项目管理、生产、营销五类工资系列。 第十条管理层系列适用于公司总负责人、副总负责人。 第十一条职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。 第十二条项目管理工资系列适用于各项目负责人及项目部成员。 第十三条生产工资系列适用于生产部从事调试、饲养、后勤等生产工作的员工。 第十四条营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执场）。 第十五条员工工资系列适用范围详见下表1： 表1工资系列适用范围 管理层系列：1.总负责人2.副总负责人
薪资管理制度（暂行） 第一章总则 第一条为了合理确定公司员工薪资，完善公司激励机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，引导员工在本职工作中为公司整体目标的实现和可持续发展作出贡献，特制定本制度。 第二条公司员工实行岗位主管制薪资标准。 第三条公司薪资标准随着公司经营效益、社会薪资水平和物价指数变化等因素进行相应调整。 第四条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。 第五条本制度经公司董事会批准后执行。 第二章薪资构成及标准 第六条薪资构成 岗位主管制薪资由岗位工资和工龄补贴两部分构成。岗位工资分为基本工资、岗位津贴和绩效工资。（一）基本工资。基本工资是薪资构成的基本部分，以保障员工基本生活标准，包含国家及本地区规定的各种津贴、补贴。基本工资占岗位工资的30%，按月发放。 （二）岗位津贴。岗位津贴与员工担任相应职务、岗位挂钩，是任职资格、工作责任在薪资中的体现。根据员工工作出勤和履行职务职责情况，每月经考核后发放。岗位津贴占岗位工资的40%，按月发放。（三）绩效工资是员工的工作绩效在薪资中的体现，占岗位工资的30%，根据员工出勤和履行职务情况，经考核后发放，其中G类高层经营管理类员工按年度考核发放，经营管理、专业技术A类员工按季度考核发放，其他员工按月考核发放。 第七条薪资标准 （一）公司董事会、监事会成员可参照本制度相应岗位薪资标准执行。 （二）公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理等执行《高层经营管理人员薪资标准》（附表1）。 （三）公司各类经营管理、专业技术类员工分别按相应岗位类别执行《经营管理、专业技术类员工薪资标准》（附表2）。公司经营管理、专业技术类员工分为高级主管（A类）、中初级主管（B类）。 （四）公司技工、服务类员工按相应岗位执行《技工、服务类员工薪资标准》（附表3）。技工、服务类员工分为高级技工（A类）、中级技工（B类）及初级技工（C类）。 （五）试用期员工按拟聘岗位薪资的80%计发试用期薪资。 （六）特聘员工按所聘岗位，执行《特聘员工薪资标准》（附表4～6）。 第三章薪资确定与审批 第八条公司实行岗位主管制薪资标准，根据员工工作态度和责任心、专业技能和潜能发挥的效果、担负工作难易程度、责任轻重、工作业绩和贡献大小，综合确定员工类别并授予相应的主管级别。 第九条新录用员工可根据公司《员工聘用制度》确定拟聘岗位和薪资级别，并按程序进行报批，试用期满经考核合格后，再行办理转正定级手续。 第十条公司员工调整工作岗位后，依据其新的岗位和职责，确定相应的薪资类别和级别。 第十一条公司根据员工所聘岗位、工作职责、工作表现、工作业绩和贡献大小，兼顾其工作经验、
业务员薪酬管理制度 第一条、为了全面评估员工工作绩效，提高公司工作效率，特定制本管理制度。 第二条、本制度确立业务员奖励，处罚的方式和标准。 第三条、凡公司业务员均适用本制度。 第四条、业务员薪酬由基本工资、全勤奖、提成和公司统一福利构成。实际月薪=基本工资+全勤奖+业务提成。 第五条、基本工资标准 业务员基本工资为1500元/月。 第六条、业务提成标准 业绩提成是销售额的12%点。注：不少于3万业绩目标基础内。 第七条、超额任务提成、未完成任务标准 1、业务员超额完成任务：超额部分提成为 15% 2、业务员未完成任务额：没有提成只有底薪，底薪只发放两个月，第三个月没有底薪。 3、一些特殊项目的奖励提成由总经理评定发放。 第八条、提成发放 业务提成每季度发放一次，以回款额计算，并在结算后一个月内与季度末月薪资合并发放。遇节假日或公休日提前至最近的工作日发
放。如：当累月业绩销售额10万=（3万12%）+（7万15%）=14100元整；当月发放60%，剩余40%在全款收回后全部发放。 第九条、业务员奖励办法 1、全勤奖（当月无不良记录）奖励100元。 2、业务员能每月超标完成业务量的奖励：话费补贴100元整。 3、确保公司年度销售目标，全年无客户不良反馈意见，奖励100元。 4、员工在工作中表现突出，能自觉遵守和维护公司制度，无任何不良记录，奖励50元。 5、积极检举违纪行为，敢于和歪风邪气作斗争，表现突出者或积极提供线索，协助公安人员查获破案者，奖励500元。 6、有效制止重大事故或案件的发生，方法处置得当，收到良好效果者，奖励500。 第十条、业务员薪酬处罚办法 1、业务员在当月没有完成业务指标的，给予减100元底薪的处罚，如连续三个月没完成指定指标，公司将书面通知业务员，将在7个工作日内退辞。 2、业务员上下班不打卡处罚标准：迟到一次处罚10元整（10分钟内），迟到30分钟处罚50元整，迟到半小时以上安矿工处理，矿工一天扣三天，忘打卡一次5元。 3、发现业务员有窜单、私单、卖单行为的，第一次严重警告，并罚款1000元整，如第二次再犯，公司直接退辞，并没收所有奖金
业务员薪酬管理制度4第2页业务助理月薪1000元+所属片区经理过程奖的30% 初级业务助理月薪：本科900元，专科800元（不参加过程考核） 注：新聘用员工实习期（2个月）本科700元，专科600元，实习期满自动转为初级业务助理 2－2 底薪发放时间为每月5日，出差人员回公司后领取底薪。 三、佣金 3.1佣金 3.1.1 佣金标准：佣金＝提成－分担费用－失误损失（包括本政策、业务管理制度、市场财务制度、业务人员业务费用制度范围内的所有应承担的损失） 3.1.2 年底货款两清、账目明晰的，春节前可发放全部佣金。 3.2 提成标准：提成＝净回款（返利除外）×提成系数 3.2.1 提成系数（指标均为百分比） 华南（西南）部部长提成系数（1100万）1.1,片区经理提成系数（海南粤西（200万）3.5、珠三角（240万3.2）、粤东赣州（200万）3.5、广西（200万）3.5）；
云贵川大区提成系数（480万）：1.9（云贵1个助理（280万）3.1、四川（200万）3.5华东部部长提成系数（1000万）1.2，业务代表提成系数（湖北（180万）3.5、湖南（200万）3.5、浙赣（助理1人240万）3.9、福建（240万）3.2）； 苏皖沪大区提成系数（480万）：1.9片区经理提成系数江苏上 海（220万）3.4、安徽（260万）3.0华北大区提成系数（800万）：1.2，片区经理提成系数（辽宁（150万）4.5吉黑（150万）4.5、冀北1个助理（300万）3.1、冀南直供（300万）3.1、山东大区提成系数（750万）：1.3（胶东1个助理（320万）3.0、鲁中（230万）3.5、鲁西（200万）3.5）； 西北部部长提成系数（1000万）1.2，片区经理提成系数（山西（200万）3.5、陕甘宁蒙2个助理（400万）3.8、新疆（200万）4.0、河南（230万）3.3） 3.2.2销售公司后勤人员（包括财务人员）参考片区平均收入、结合个人工作表现给予奖励。 3.3业务助理提成为该市场业务员提成总额的15－20％，由该市场的片区经理负担，初级业务助理不参与提成分配。 3.4 库存细则 3.4.1 库存率＝（退货总额/全年发货总额）×100％ 3.4.2 库存率指标
经销商管理制度 总则 第一条为了规范经销商的选择与管理，特制订本制度。 第二条本制度中所涉及的经销商，指与上海香溢酒业有限公司（以下简称香溢酒业）签订了正式经销协议的经销商。 第三条经销商的权利：经销商是香溢酒业产品销售的主要代表者，保证经销商的利益是香溢酒业获利的基本条件。香溢酒业将尽力保证经销商的利益，为经销商提供具有多种获益方式和多重激励措施的商务政策，确保经销商的生存和发展空间。经销商有权利享受香溢酒业提供产品销售和服务方面的支持。 第四条经销商的义务：经销商负责指定区域内香溢酒业产品的推广与销售，包括发现潜在客户、积极推荐香溢酒业的产品、为客户提供销售服务、定期走访客户、按时反馈信息、执行下达的销售计划等，同时经销商必须严格遵守香溢酒业的相关管理制度。在违犯相关管理制度时，接受相应的处罚。 第一章经销商管理模式 第五条香溢酒业对经销商实行动态分级管理模式。 第六条经销商的选择：在每个销售区域中，依据经销商的自身条件、资金实力、销售经验等指标，选择适合的经销商作为香溢酒业的甲级经销商和乙级经销商。愿意承担一定销售任务的有实力经销商为甲级经销商，其他愿意经销香溢系列白酒，并符合基本条件的经销商为乙级经销商。 第七条经销商动态评价：香溢酒业每年对现有经销商进行评估，经销商根据评估结果，享有不同的商务政策。 第八条经销商的数量设置：依据不同销售区域的实际情况，每个销售区域可以选择1～5家甲级经销商。 第二章经销商选择和评级制度 第九条由销售部进行待开发经销商的选择，由市场部进行相应的评级，以上两项工作分别由部门经理审核后提交给销售副总审核及总经理审批。 第十条新经销商的选择评级标准 1.甲级经销商的标准 1)经销商必须是独立的企业法人单位或持有法人委托书的二级法人单位，有主管部门正式批
公司薪酬发放管理制度 实施细则
第一章总则 第一条为规范公司的薪酬发放管理，提高薪酬管理水平，充分发挥薪酬管理在人力资源管理的重要作用，保障员工的生活，增强企业的凝聚力，激发员工的工作积极性，特制定本细则。 第二第本细则适用于公司全体在职员工的工资发放管理。代理商员工工资发放可参照本细则执行。 第三条薪酬发放应坚持依法合规的原则；效率优先、兼顾公平的原则；与绩效考核挂钩，收入能增能减的原则。 第二章组织管理 第四条各部门薪酬发放管理职责： （一）人力资源部牵头负责分公司薪酬发放管理，负责制定薪酬发放相关管理制度、规范标准和流程，并组织实施；负责各单位绩效考核数据的汇总、审核、沟通确认和通报等；负责各单位员工绩效工资二次分配结果汇总、审核、分析，根据相关政策和文件要求计算代扣个人所得税、社会保险等费用，将最终薪酬发放清单等数据报财务部发放；将员工最终薪酬发放数据反馈各单位，并通过短信等多种形式通知到所有员工；解答员工薪酬疑问并协调处理各单位薪酬考核发放工作存在的问题，做好决策支持和业务支持；负责薪酬考核发放全程时效管控，确保薪酬及时发放到位。 （二）财务部负责根据人力资源部提供的薪酬发放数据核发员工薪酬，支付劳务租赁费和第三方业务代理费等，并对银行发放的时效
进行管控，确保薪酬及时发放到位；负责薪酬发放规范性的复核，确保开支渠道符合内控要求。 （三）市场部负责制定分公司业务发展与营销激励方案，负责按时提供绩效考核数据；配合人力资源部做好第三方用工代办费的预算编制、执行和管控；根据人力资源部提供的第三方业务代办费清单等数据，完成第三方代办费报账系统申请等工作。 （四）网络运营部负责按时提供绩效考核数据；协助配合人力资源部做好第三方用工代维费预算编制、执行和管控；根据人力资源部提供的第三方业务代维费清单等数据，完成第三方代维费报账系统申请等工作。 （五）工会负责行使民主管理和监督责任，并负责员工申诉受理、协调等工作。 （六）各单位按人力资源部要求在规定时限内提供每月的绩效考核数据；负责本单位绩效工资二次分配办法的制定，按实施细则对员工绩效工资进行考核分配，并按时将分配结果报人力资源部统一汇总报财务部发放；负责做好本单位员工绩效沟通和薪酬发放沟通工作，解答员工提出的薪酬发放的相关问题；县分公司负责本地管控的福利费的管理和使用，并负责住房公积金及社会保险等费用的本地缴纳和管理。 第五条各部门必须成立本单位薪酬绩效考核小组，以正式文件形式下发各班组，并报人力资源部备案。组长由单位一把手担任，组成人员包括经营单位领导班子成员、各中心及班组主管、人力资源
【最新资料Word版可自由编辑！！】 业务员薪酬管理制度
根据公司体现公正、公平的原则，为了加强公司管理，激励公司员工的工作，制定公司薪酬管理制度。业务人员薪酬由底薪、佣金和补贴三部分组成。 （一）、底薪 1、标准： 业务员月薪=800元+提成+补贴经理月薪= 元+每月过程考核奖 业务助理月薪= 元+所属片区经理过程奖的% 2、底薪发放时间为每月日，出差人员回公司后领取底薪。 （二）、佣金 1、佣金 （1 ）、佣金标准： 佣金=提成-分担费用-失误损失 包括本政策、业务管理制度、市场财务制度、业务人员业务费用制度范围内的所有应承担的损失。（2）、年底货款两清、账目明晰的，春节前可发放全部佣金 （3）、提成标准：按不太种类的车又不同的提成比例 注：提成按结算 （4
(5)、销售公司后勤人员(包括财务人员)参考片区平均收入、结合个人工作表现给予奖励。 (6)、业务助理提成为该市场业务员提成总额的，由该市场的片区经理负担，初级业务助理不参与提成分配。 2、库存细则 (1)、库存率=(退货总额/全年发货总额)X100 % (2)、奖罚标准 库存率减少，奖励减少货款金额的% ;库存增加，则扣除增加货款金额的% (3 )、罚款 以公司规定的回款政策为标准，如果所属片区内有%的客户因超最高赊欠额度而发不出 货的每个月考核一次，每出现一次罚款元。年底从佣金中扣除。 4、阶段考评制 该薪水制度米取的也是底薪+提成制度，也是常规按月发薪水，但有一项季度考核指标，采取季度总结考核的方式。具体*作方式是每月发放薪水的时候，提成不完全发放，譬如提成只发放3%，剩下的5%要到三个月后，按照总业绩是否达标进行综合考评，然后再发放三个月的累计提成薪水。 注：适当时间可偶尔调整薪水发放方式以激励员工 (三)补贴
销售公司管理制度 二○一○年十二月
目录 第一章总则 第二章道德行为规范 第一节道德规范 第二节行为规范 第三章规章制度 第一节考勤制度 第二节客户/业务招待管理制度 第三节文件、文档收发保存制度 第四节使用电脑规定 第五节电话、传真使用管理规定 第六节投影仪使用规定 第七节市场部人员领用办公用品暂行规定 第八节员工胸牌管理制度 第九节员工离职管理规定 第十节报纸杂志借阅规定 第十一节收礼登记管理规定 第十二节参加展交会制度 第十三节摄像机（照相机）使用规定 第十四节市场业务人员管理制度 第十五节出差管理制度 第十六节备用金管理 第十七节市场工作汇报制度 第十八节市场换货制度 第十九节财务管理制度 第二十节市场营销费用核报制度 第二十一节车辆管理制度 第二十二节办事处（工作站）管理制度 第二十三节市场交接管理制度 第四章薪酬方案 第五章销售公司部门、岗位职责 一、副总经理岗位职责 二、销售总监岗位职责
三、企划部 （一）企划部职责 （二）企划部经理岗位职责 （三）企划员岗位职责 四、市场部 （一）市场部职责 （二）市场部经理岗位职责 （三）市场部副经理岗位职责 （四）省区经理岗位职责 （五）大区经理岗位职责 （六）区域经理岗位职责 （七）业务经理岗位职责 （八）招商经理岗位职责 （九）内勤文员岗位职责 五、行政综合部 （一）行政综合部职责 （二）行政综合部经理岗位职责（三）文员岗位职责 （四）驾驶员岗位职责 （五）门卫岗位职责 （六）保洁岗位职责 （七）厨师岗位职责
第一章总则 《销售公司管理制度》主要是规范销售公司的经营管理，降低经营成本，提高经济效益，使各项工作有序开展，有章可依、有据可查，组建一支团结高效的、稳健的可持续发展的销售团队。 通过各项制度的实施，规范、约束每一位员工，充分调动员工的积极性、主动性，充分挖掘员工的潜能，使员工自律、自动、自发的按各种规章制度办事，确保公司和员工的利益最大化，实现标准化管理，从而使销售公司快速走向强大;通过明确各部门、各岗位的职责，严格遵守各项制度，严谨管理程序等来净化经营环境，开源节流,强化执行力;强调以结果为导向，提高全员的综合实力，为销售公司做强做大奠定坚实的基础。 第二章道德行为规范 第一节道德规范 一、高级管理人员职业道德规范 1、遵守公司经营业务所在地区法律、法规和有关监管规则。 2、对公司履行诚信与勤勉义务。 3、不参与可能导致与公司利益冲突的活动，避免对公司造成利益损害。 4、遵守公司的各项规章制度。 5、公平、公正地对待公司的雇员、客户和供应商。
第一章总则 第一条：目的 为规范公司的员工薪酬评定及其预算、支付等管理工作，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益机制，促进公司实现发展目标。 第二条：原则 公司坚持以下原则制定薪酬制度 1、按劳分配为主的原则 2、效率优先兼顾公平的原则 3、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则 4、优化劳动配置的原则 5、公司员工的薪酬水平高于当地同行业平均水平 第三条：职责 一、员工薪酬管理暂时由公司的行政人事部门负责，主要职责有： 1、拟订公司薪酬管理制度和薪酬预算； 2、核算并发放公司员工工资； 3、受理员工薪酬投诉。 4、核算、填制、审核上报《员工薪酬月报表》和《转正、调动、晋升、降级汇总月报表》；第二章薪酬结构 第四条：薪酬构成 公司员工的薪酬主要包括：基本工资、岗位工资、绩效工资、津贴/补贴、奖金、福利。即：工资＝基本工资＋岗位工资＋加班工资+绩效工资＋津贴/补助＋福利＋奖金–扣款。 （一）基本工资 1、基本工资参照《湖北省人民政府关于调整全省最低工资标准的通知》。根据我市职工平均生活水平，生活费用价格指数和各类政策性补贴而确定，最低工资标准1300元，我司拟定为1300元。 2、由于各个员工业务技能差异，为了重点激励优秀员工，在职等不变的情况下，为优秀员工提供工资上升通道，我们将各个职等的岗位工资分为A.B.C等级，根据岗位评价情况和薪酬市场调查，确定各岗位最低和最高基本工资限额，并推算出各等级工资数额。 （二）岗位工资 1、岗位工资综合考虑员工的职务高低、学历技能高低、岗位责任大小、能力强弱、贡献多少、经验丰富与否，在本公司从业时间长短等因素而确定。 2、根据岗位评价的结果参照员工工作经验、技术、业务水平及工作态度等因素确定相应岗位工资等级，将公司所有岗位划分为高层、中层和基层三个层次。 3、岗位工资其它规定 ⑴公司岗位工资标准须经公司领导批准； ⑵公司可根据经营状况变化而修改岗位工资标准；
工人工资管理制度 NO：ZD-001 第一章总则 第一条：为确定员工工资结构，明确加班计算标准，规定工资的制作及发放等事宜，工资制度的制定遵守国家法律法规，体现公平、公正和合理。 第二条：相关部门的职责规定： （一）各部门负责本部门工人工资资料的填报（包括各项扣款）与审核； （一）人力资源部负责工人房租、水、电及管理费等后勤扣款资料的提供； （三）人力资源部培训中心负责岗位类别及技能工资级别的评定； （二）财务部负责工人工资结算、工资资料审核、报盘系统的制作、审核和辞工工资的发放。 第三条：本制度适合于公司全体工人。 第四条：所有工人计算工资实行计时制度。 第二章工资结构及标准 第五条：工资结构包括以下的几个内容： 工资结构：基本工资(包括全勤津贴的固定部分60元)+加班工资+绩效工资（含品质奖、效率奖及表现奖）+技能工资+资历工资（纳入全勤津贴的非固定部分）+补贴（含餐费补贴、降温费补贴或烤火费补贴） （一）基本工资，按照浙江省城镇企业职工工资标准的相关规定和公司经济发展要求定为560元其中包括全勤津贴60元。 （二）根据公司发展水平和嘉兴政府的相关政策需要时再作适当调整； （三）加班工资，根据国家劳动法相关规定月上班天数平均为21.75天,（月上班平均天数=（365-52＊2）/12），则加班费具体计算为： 平时加班费： 560/21.75/8*1.5=4.83元/小时 节日加班费： 560/21.75/8*2.0=6.44元/小时 法定假日加班费： 560/21.75/8*3.0=9.66元/小时 第六条：公司实行五天工作制。星期一至星期五的加班称为平时加班，星期六至星期日称为节日加班，春节、元旦、五一节及国庆节期间的加班称为法定假日加班。 第七条：加班时间以经批准的加班申请单的实际加班时间为准。 第三章绩效奖金评定原则
保健酒业务员工资体现以及规章管理制度目录 1、公司组织机构 ------------------------------------------- 1 2、营销组织机构 ------------------------------------------- 2 3、总经理职责 ----------------------------------------------3 4、营销部职责 ----------------------------------------------4 5、营销副总相关工作 ------------------------------------- 5 6、营销经理、省区经理相关工作 ---------------------- 6 7、区域经理、区域主管相关工作 ---------------------- 7 8、营销代表和业务员相关工作 ------------------------- 8 9、销售内勤、文员相关工作 ---------------------------- 9 10、财务与营销相关对接工作 ---------------------------- 10 11、行政人员工作职责 ------------------------------------- 11 12、月绩考核和年度考核标准 ---------------------------- 12 13、营销人员奖惩制度 ------------------------------------- 13 14、销售费用使用说明 ------------------------------------- 14 15、营销人员薪资制度 ------------------------------------- 15 16、营销人员差旅费用标准 ------------------------------- 16 17、报销程序标准 ------------------------------------------- 17 18、票据规范 ------------------------------------------------- 18 19、销售人员工作纪律 ------------------------------------- 19 20、销售人员定薪与晋升标准 ---------------------------- 20
公司员工工资发放管理制度 第一章总则 第一条：目的 为规范公司员工薪酬评定及其预算、支付等管理工作，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，促进公司实现发展目标。 第二条：原则 公司坚持以下原则制定薪酬制度。 一、按劳分配为主的原则 二、效率优先兼顾公平的原则 三、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则 四、优化劳动配置的原则 五、公司员工的薪酬水平高于当地同行业平均水平。 第三条：职责 一、集团公司人力资源部是集团员工薪酬管理主管部门，主要职责有： （一）、拟订集团公司薪酬管理制度和薪酬预算； （二）、督促并指导子公司实施集团公司下发的薪酬管理制度；（三）、检查评估子公司执行集团公司薪酬管理制度情况； （四）、事后审核子公司的《工资发放表》和《工资发放汇总表》；
（五）、检查或审核《员工异动审批表》和《员工转正定级审批表》； （六）、核算并发放集团公司员工工资； （七）、受理员工薪酬投诉。 二、子公司办以室是子公司员工薪酬管理的主管部门，主要职责有： （一）、拟订本公司薪酬管理制度实施细则和薪酬预算； （二）、督促并指导本公司各部门实施薪酬管理制度； （三）、核算并发放员工工资； （四）、填制、审核上报《员工异动审批单》和《转正、调动、晋升、降级汇总（）月报表》； （五）、办理集团公司人力资源部布置的薪酬管理工作。 第二章薪酬结构 第四条：薪酬构成 公司员工的薪酬主要包括工资、奖金、福利三个方面 第五条：工资 本公司员工工资按考核周期和计发方法不同分为年薪制工资和月薪制工资两大种类，按构成内容和计发依据不同又分为基准工资、提成工资、加班工资和津贴等若干部分。 第六条：基准工资释义与分类 一、本制度所称基准工资是指公司为每个职位设置的若干个职等中分设的每个
紫轩装饰业务员薪酬管理制度 根据公司为了公司的加强管理激励业务员的工作积极性，制定业务员管理制度；业务人员薪酬由底薪、提成、奖金三部分组成。 第一章总则 1、为了全面评估员工工作绩效提高公司工作效率特定制本管理制度, 2、本制度确立业务员奖励处罚的方式和标准 3、凡公司业务员均适用本制度 第二章业务员薪酬构成 业务员薪酬由基本工资、奖励、提成组成。 1、发放月薪=基本工资提成、奖励 2、实际月薪=基本工资提成、奖励 第三章基本工资标准 1、业务员实习期内（1-2月）基本工资为1000元+提成、奖励转为正式职工后基本工资为2000元/月+提成、奖励。 第四章业务提成标准 1、1万—5万业绩提成4% 2、5万—10万业绩提成5% 3、10万以上业绩提成6% 第五章业务员薪金发放办法 1、公司当月薪金（结算日期为当月1日—当月月底）发放时间次月15号。 2、提成发放办法：发放当月回款的60%提成，剩余40%提成完工尾款结清后一次性发放。 第六章业务员奖励办法 1、公司在扩展新小区时业务员签单第一套样板房奖励200元整 2、当月完成本月考核任务奖励现金500元。 3、月度业绩冠军奖励现金1000元。 4、季度业绩冠军奖励现金3000元。 5、年度业绩冠军奖励现金5000元。 6、完成年度目标任务奖励双人七日游。 第七章业务员惩罚办法 1、业务员试用为2个月，如果在2个月内无业绩，视为不合格公司将不予录用。 2、业务员如连续2个月业绩为零，自第三个月底薪降至1000元,并待岗观察处
罚,如连续4个月没完成指定任务公司将书面通知业务员,将在7个工作日内退辞。 3、业务员考勤处罚标准：迟到一次处罚10元整（10分钟内）迟到30分钟处罚50元整,迟到半小时以上安矿工处理（矿工一天扣三天）（部门领导签字情况下）。 4、部门经理发现业务员有窜单私单行为的；第一次严重警告并罚款500元整；如第二次在犯公司直接退辞；并没收所有奖金及提成；底薪打五折。 5、业务员在日常工作当中不服从部门领导安排调遣；自作主张的有损公司形象和利益，公司将直接辞退。 第八章其他 1、业务员除了完成本职工作外还应积极主动的配合公司其他工作。 2、业务员在从事业务过程中不得损害公司形象和公司利益,严格遵守国家法律法规，业务员应遵守与公司签订的《保密协议》任职期间和任职期后不得利用公司客户资料从事业务以外的商业活到，如有违反将追究当事人。 3、业务销售任务指标公司可以根据市场变化情况以通知形式变更。 4、本制度最终解释权归公司 本办法自2016年7月1日开始实施
岗位说明书系列 白酒业务员岗位职责（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-89062白酒业务员岗位职责 Liquor salesman job responsibilities 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 篇一:白酒业务员岗位职责范文 1、负责开发所管辖区域内的各渠道终端网络。 2、负责做好铺市和销售工作，并维护好公司和渠道商、终端商之间的合作关系，协调工作，负责向渠道商、终端商传达公司的政策、促销活动等工作。 3、负责渠道商处业务人员的指导、培训，指导渠道商的出货价格、销售政策及促销活动的策划等。 4、掌握竞争品牌在市场上的价格、销售情况、促销活动等动态。 5、负责渠道商销售网络的抽查，并调查监督渠道商的出货价格、销售政策落实情况，客观的评价经销商的网络维护能力，配送能力，仓储能力，及时了解终端网络的产品送达情况、遗留问题解决情况。
6、参与到渠道商的日常业务中去，及时了解市场信息。 7、及时清点经销商库存情况，掌握市场的实际销量。 8、每天按照规定及时填写各种报表，周六将周工作报表传回公司，回报区域内地的销售和市场情况。 9、调查突发性事件(如:质量问题、市场违规问题等)，并对公司作出书面报告。 10定期对市场进行调查，如:铺市率、销量、市场占有率和产品美誉度、竞品信息及动态等，对公司所投市场费用使用情况的真实性负责，监督、执行各项促销活动落实到位，无条件接受和完成公司下达的销售任务五、所有业务代表须克尽职守，遵守公司规章制度，做好本职工作。 篇二:白酒业务员岗位职责 1、负责公司产品的销售及推广; 2、根据市场营销计划，完成部门销售指标; 3、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围; 4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析; 5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务;
工资发放管理制度 一、目的 为明确工资计发操作流程，保证工资发放的准确、及时、无误，根据公司实际情况特制定本制度。 二、职责 1、财务部会计负责监督并执行此制度，出纳负责工资发放。 2、行政部负责监督并执行此制度。 三、适用范围 适用于所有员工。 四、内容 1、每月15号为工资发放时间，如遇节假日则根据实际情况提前或延迟发放。 2、行政部于每月3号前将本公司上月的考勤资料和上月的快递费支出明细等支出，统计汇总交予人力资源部。（注：考勤资料包括员工考勤表、请假条及其他应扣款凭证） 3、人力资源部部于每月5号前将公司上月所有员工的在职明细、社保支出数据统计汇总交予财务部会计。 4、人力资源部于每月5号前将行政部提供的考勤资料再次审核，审核无误后，统计汇总交予财务部会计。 5、人力资源部于每月10号前将职能部门的绩效数据统计汇总交予财务部会计。
6、财务部会计每月5号前与销售核对好上月签单业绩、到账业绩，统计好月度和季度应获奖人员，11号前根据人事部、行政部提交的数据核算出工资并提交给总经理审核，13号前确认好所有员工工资和应交个人所得税情况。 7、总经理签批后，财务部会计在每月13号将工资表送交出纳，出纳确保在每月15号将上月工资发放到员工工资卡中。 8、工资发放到员工工资卡中后，财务部出纳须在每月发工资的前一天或后一天将员工上个月个人工资条发放到员工手中。 9、离职员工在正式办理离职手续后，可在下月发放工资时领取当月工资。 五、扣除项目 1、扣除个人所得税。 2、扣除法定必须代为扣除的有关个人的其它保险类费用。 3、扣除公司内部考勤制度中违规项。 六、工资误算、误发管理 1、工资误算、误发时，行政部和财务部必须在发现后立即纠正。 2、因误算、误发而超付的工资，行政部和财务部可向员工行使追索权。 3、因误算、误发而少付的工资，员工本人向行政部提出申请，由行政部和财务部负责查实。如属实，因误算而少付的由行政部出具证明；因误发而少付的由财务部出具证明。证明经总经理签批后，给予员工补发。 七、工资资料的查阅及保管
员工工资发放管理制度1 员工工资发放管理制度 一、总则 1、按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。 2、本制度适用于公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。 二、工资结构 1、员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。 2、工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴。 3、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占60％。 4、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0－40％。 5、部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。 6、员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含
贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。 三、工资系列 1、公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产、 营销五类工资系列。 2、管理层系列适用于公司总经理、副总经理。 3、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。 4、生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工。 5、营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）。 四、工资计算方法 1、工资计算公式： 应发工资=固定工资+绩效工资 实发工资=应发工资－扣除项目 2、工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。 3、绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资。
业务员考核和薪酬管理 规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
业务员考核、薪酬和管理制度 目的: 为规范公司的业务员管理制度，建立公平合理的管理体系，通过合理的薪酬设计吸引和挽留人才，保证公司的长期可持续发展，结合公司组织机构、行业特性、经营管理模式的发展方向和各部门职能及各岗位职责相关要求，特制定本制度。 适用范围: 成都顺发源贸易有限公司业务员 原则: 一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。 二、全体业务人员上下班必须到公司报到。 三、因公，因私不能上班的，实行书面请假制度。 1.请假必须经总经理签字生效 2.特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应向上头报告，并事后补办请假手续。 3.办公室应加强考勤管理，全体工作人员要认真履行书面请假制度，请假手续交办公室留查。 1、业绩优先原则；效率优先兼顾公平的原则； 3、员工工资增长与公司经营发展和效益相适应的原则； 4、优化人力配置的原则； 5、员工的薪酬水平高于当地同行业平均水平。 业务员等级及薪资浮动 业务员考核制度： 1.销售专员的晋升降级以自然月为考核,10号之前入职按照全月考核，10-18号入职按照半月核算，19号以后入职，并入下月考核。 2. 销售专员晋升以季度考核为准，连续三个月考核任务达到80%及以上，次月晋升。销售专员不得跨级晋升。 3. 销售专员降级以月度，季度双重考核，连续两个月考核任务低于70%的直接降级。连续三个月考核任务低于60%的直接淘汰。季度考核达不到保级标准的销售专员，进行降级 4.业绩核算的标准：以当月结款订单的回款额为当月业绩 5. 提成发放时间：当月的提成于下个月10日与工资一同发放 6. 断货情况下的业绩目标的改变：由于每个月的断货情况的不同及繁杂，很难制定一套可简单执行且公平公正的业绩目标减量的方法。所以如果当出现严重断货情况的月份，当月的业绩目标由销售总监跟总经理进行协商后再定制出当月减量的额度，减少的额度不会强加到其他月份 销售部经理:
业务员管理制度 公司为了规范化业务员的各项行为管理，提高业务员的工作效率，带动公司经济效益，特制定了业务员管理制度。 一、白酒业务员岗位职责 1、根据市场营销计划，完成部门销售指标； 2、负责公司产品的销售及推广； 3、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析； 4、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围； 5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划； 6、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。 二、白酒业务员入职指引 1、入职与试用一用人原则：重选拔重潜质重品德。 2、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神协作精神学习精神和创新精神。 3、入职。 三、白酒业务员管理制度 1、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，汹酒、赌博。 2、严格遵守公司一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。 3、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造大禹品牌。 4、合理安排工作时间，要有工作计划，日记要有客户详细档案及客户库存和当月产品消化情况，分析竞争对手信息. 5、不得私自截留公款，一经查出严肃处理解决。 6、每天回公司后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象。 四、白酒业务员发货、退货制度 1、业务员从公司发出货物欠款一律记业务员名下，公司不另行考核客户，如发生死呆帐，由业务员全部承担。 2、业务员报货时，一定要报清货物名称、规格、客户的姓名、具体地址、电话、手机等。
五、白酒业务员操作流程 1、白酒业务员按主管划分的区域、类别对辖区内的客户分别调查登记，并确定网店发展计划。 2、白酒业务员拓展新的客户时应详细了解客户资料，填写《客户档案表》，检查考核经营资证，评估客户销售能力、信用等级。 3、商品入户后，业务员应按规定帮助客户不知、陈列商品，保证商品当时收获当日标价上柜。 4、白酒业务员收回货款现今或支票，应当天交纳会计，不得挪用、侵占。 5、业务员每日上班应汇报前日工作情况、市场信息及当日工作计划，每月应书面进行一次个人业务总结。 6、业务员拜访客户时应记录好所售商品销售情况，调查了解消费的行为、心理及竞争品牌的销售动态。帮助客户陈列好商品。 7、业务员应及时与客户对账，结算货款。超合同规定不及时结清货款者，主管有权停止供货，责成业务员收款。 8、部门主管每月应汇总客户资料、业务员业绩、工作总结报主管经理。 六、白酒业务员标准 1、工资标准：每月1500元/基数为回款2万元。 2、奖金标准：新产品提成为6%，常规产品为4%。 七、白酒业务员年终奖评定制度 根据公司制定年回款计划，具体制定各业务员年回款任务，每年评出销售标兵，给予奖励。年终超额完成回款任务部分在原奖金基础上增加2%点给予奖励。 八、白酒业务员奖金考核办法 按实际月回款金额考核。新产品4%，常规产品3%。年终完成公司制定的回款任务后新产品增加2%、常规产品增加1%。 九、本白酒业务员管理制度自发布工之日起开始施行。 .
公司业务员薪酬管理制度范文 ，，x 公司合理运用薪酬,对维持企业正常的生产经营秩序,顺利实现企业经营目标,促进企业稳定健康发展具有重要意义。本文是我整理的业务员薪酬管理制度，仅供参考。 业务员薪酬管理制度1 第一章总则 第一条：目的 为规范公司员工薪酬评定及其预算、支付等管理工作，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，促进公司实现发展目标。第二条：原则 公司坚持以下原则制定薪酬制度。 一、按劳分配为主的原则 二、效率优先兼顾公平的原则 三、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则 四、优化劳动配置的原则 五、公司员工的薪酬水平高于当地同行业平均水平。 第三条：职责 一、集团公司人力资源部是集团员工薪酬管理主管部门，主要职责有： 一、拟订集团公司薪酬管理制度和薪酬预算;
二、督促并指导子公司实施集团公司下发的薪酬管理制度; 三、检查评估子公司执行集团公司薪酬管理制度情况; 四、事后审核子公司的《工资发放表》附件一和《工资发放汇总表》附件二; 五、检查或审核《员工异动审批表》附件三和《员工转正定级审批表》附件四; 六、核算并发放集团公司员工工资; 七、受理员工薪酬投诉。 二、子公司办以室是子公司员工薪酬管理的主管部门，主要职责有： 一、拟订本公司薪酬管理制度实施细则和薪酬预算; 二、督促并指导本公司各部门实施薪酬管理制度; 三、核算并发放员工工资; 四、填制、审核上报《员工异动审批单》和《转正、调动、晋升、降级汇总月报表》见附件五; 五、办理集团公司人力资源部布置的薪酬管理工作。 第二章薪酬结构 第四条：薪酬构成 公司员工的薪酬主要包括工资、奖金、福利三个方面，分类与构成如下图： 第五条：工资 本公司员工工资按考核周期和计发方法不同分为年薪制工资和月 薪制工资两大种类，按构成内容和计发依据不同又分为基准工资、提
工资发放监督和责任制度 薪资发放管理制度， 一、目的，1、规范薪资发放流程，2、使各部门日常工作能够顺利、有序地开展， 二、适用范围，枫丹白露-滨江翡翠城项目 三、发薪日期，1、每月15日发放：公司所有员工上月整月薪资， 2、发薪日如遇行政部门休息日或节假日则顺延， 四、具体发薪流程，（一）营运中心，1、各班组制作本班组员工的《员工薪资结算表》、发薪员工花名册及花名册电子档，数据，2、将制作并签字确认的《员工薪资结算表》、考勤机数据、已签批的员工请假单、相关请假证明、奖惩单、考勤机故障后未打卡证明、发薪员工花名册及花名册电子档上交人力资源部，4、人力资源部统计员工考勤数据、奖惩单、请假单等相关资料，每月2日、12日、22日上午10点前将发薪相关资料转交财务管控部，5、财务管控部统计员工借款扣除费用，发放员工薪资，6、新入职员工必须在发薪前3日内完成入职手续办理才可发放薪资，完成离职手续办理才可结算薪资， 五、薪资误算、误发处理办法 1、因误算、误发而导致超付薪资，财务管控部有权向员工追索，员工必须配合。同时处以相关责任人50元罚款； 2、因误算、误发而导致少付薪资，由员工本人向人力资源部、财务管控部提交申请，经核实属实的，员工薪资差额于下月发薪时补发。同时处以相关责任人50元罚款。
六、资料管理 每月《员工薪资结算表》、考勤机数据、《公司管理人员巡店登记册》、已签批的员工请假单、相关请假证明、奖惩单、考勤机故障后未打卡证明、发薪员工花名册及花名册电子档等资料，由人力资源部负责妥善保存，由劳动监察部门及相关政府部门监督，以备查询。 西晶集团有限责任公司施工一部 2020年4月1日