工艺装备管理制度
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XXXXX科技有限公司
文件更改记录
1、目的
明确公司工艺装备的采购、进厂验收、领用、周期验证、报废、保管等及顾客工艺装备的相关要求，加强工艺装备的管理。
2、范围
本制度适用于本公司各型号产品实现过程中所使用工艺装备的管理。
3、职责
3.1技术部负责有能力设计加工的专用工艺装备技术资料的提出，并对其正确性负责。
3.2生产部负责本公司无能力设计制造的专用工艺装备制作计划的提出。
3.3生产部负责提出通用工艺装备采购计划，采购部按计划进行采购。
3.4生产部负责本公司有能力制造的专用工艺装备的生产安排，如存在问题，需立即返工、
返修或重制，直至验证合格。
3.5质检部负责对所有专用工艺装备的验收、周期校准。
3.6生产部工具库负责对所有专用工艺装备建账、保管、发放与归还、周期校准计划的编制、
报废处理。
4、专用工装的管理
4.1公司的工艺装备分为通用工艺装备(以下简称通用工装)和专用工艺装备(以下简称专用
工装)两大类。
4.2专用工装的管理
4.2.1 专用工装分为：
1.本公司有能力设计制造的专用工装。
2.本公司无能力设计制造的专用工装。
4.2.2专用工装的提出
技术部根据产品实现过程中各岗位对各种专用工装的需要情况进行设计（更改），并对其正确性负责；无能力设计与制造的，生产部按采购流程执行。
4.2.3专用工装的制作
4.2.3.1 生产部负责本公司有能力制造的专用工装的生产安排。
4.2.3.2无能力设计与制造的专用工装采购部根据制作计划，及时联系有能力的供应商
进行制作，并对其质量负责。
4.2.4专用工装的管理
4.2.4.1专用工装由生产部工具库进行管理。
4.2.4.2专用工装需建立《专用工艺装备台账》。
4.2.4.3在库专用工装均有良好的防锈措施，并使其正确有序摆放，防止在库工装在
存储过程中失准。
4.2.4.4生产部工具库凭《专用工艺装备领用台账》和《工艺装备报废通知单》发放
和收回专用工装，报废的专用工装应隔离存放、定期处理。
4.2.5专用工装的验收
4.2.
5.1质检部将自制及采购回的专用工装交计量单位进行验收。
4.2.
5.2计量单位根据所送检的专用工装与技术资料的符合性及实用性进行判定并填
写《专用工艺装备验证记录表》，合格的办理入库手续，不合格的退回相
关负责部门（采购部或生产部），如有疑问的交由生产部、技术部进行判
定。
4.2.
5.3验收合格的专用工装，加刻编号后办理入库手续（如已刻号则无需再次刻号）。
专用工装编号细则
XXXXXGZ-2020-001
编号
年份
代号
4.2.6专用工装的贮存、发放及归还
4.2.6.1生产部工具库内所有验收合格的专用工装均应有良好的防锈措施，工作面、
工作部位均应涂有防锈油脂，库房内湿度不能过高，在搬动、贮存过程中
禁止摔落、碰撞等情况发生。
4.2.6.2因生产加工需领用专用工装的，由使用者本人填写工装领用清单并注明需领
用工装编号，工具库根据清单对工装进行发放并建立《专用工艺装备领用
台帐》，在台账上注明领用人。
4.2.6.3归还所借工装时，由借用者本人将工装及工装领用清单一并还给工具库，工
具库根据清单清点数量及检查完好无误后进行领用人销账。
4.2.7专用工装的周期校验及报废
4.2.7.1每年年底或第二年年初由工具库制定下一年度的《专用工艺装备周期校验计
划表》。
4.2.7.2周期检定计划到期前十五天由生产部工具库管理员将所涉及到的专用专用工
装收回并送计具单位或计量室进行校验。
4.2.7.3校验不合格的专用工装由计量单位填写《不合格工艺装备处理单》，在其工作
面刻“报废”字样，在《专用工艺装备校验记录表》上加以注明后交回工
具库隔离保存，定期处理。
4.2.8专用工装的使用、维护与保养
4.2.8.1在使用专用工装前，操作者应仔细查看该工装的《专用工艺装备校验记录表》，
了解其技术状态是否在合格有效期内。不合格工装操作者有权拒绝使用，
并应交回生产部工具库。
4.2.8.2使用中的专用工装严禁敲打、碰击、带磁等现象发生。
4.2.8.3专用工装的周期受检率应为100%，受检合格率100%。若受检合格率低于100%
则需调整校验周期。
4.2.8.4专用工装使用完毕后应擦拭干净，擦拭防锈油保存，并做到摆放正确、
整齐。
5、通用工装的管理
5.1通用工装采购计划的提出
生产部工具库根据合理库存量及实际生产所需工装、种类及数量提出量具采购计划，经生产部审核，副总经理批准后交采购部进行统一采购。
5.2通用工装的入厂验收
5.2.1采购部采购回的通用工装应附有生产厂家出据的“检定合格证书”。
5.2.2 生产部工具库对通用工装做入库前完整性验收。
5.2.3 工具库对合格的通用工装需建立《通用工艺装备台账》。
5.3.通用工装的贮存、发放
5.3.1量具库内所有验收合格的通用工装均应有良好的防锈措施，工作面、工作部位均
应涂有防锈油脂，库房内湿度不能过高，在搬动、贮存过程中禁止摔落、碰
撞等情况发生。
5.3.2因工作需领用通用工装的工段，生产部工具库需建立《通用工艺装备领用台帐》，
并在台账上注明领用人。
5.4通用工装的报废
5.4.1在工段使用的通用工装如有损坏的应及时上报生产部工具库，工具库应对正常损
坏的通用工装及时收回做报废处理，并提购买计划（按5.1执行）。
5.4.2 对非正常损坏的通用工装视情节给与相应处罚。
5.5通用工装的使用、维护与保养
因通用工装属于常年在现场使用工装，工装的使用执行谁使用，谁维护，谁保养的原则，使用工段是工装管理的责任部门。
5.6通用工装管理中的检查、考核由生产部工具库负责，每月二十五日前工具库将当月考核
及处理情况汇总报生产部部长审核，副总经理批准后交财务部在当月工资中兑现。
6、工艺装备的鉴定周期
6.1专用工装鉴定周期：12个月，受检率100%，受检合格率100%。
6.2通用工装鉴定周期：现场平凡使用并校验，无需送检。
6.3若受检合格率低于100%。应调整校验周期。
7、顾客工艺装备管理
7.1客户工装属于顾客财产，按顾客财产管理细则执行。
7.2顾客工装需求的提出：
由技术部对顾客技术图样中明确要求指定的工装、或我公司工具库没有而顾客有的工装进行识别，并明确在我方工艺文件内，生产部进行生产前准备时对此类工装列出清
单交市场部到顾客工具库借用，借回工装交于生产部工具库进行统一管理。
7.3顾客工装的入厂验收
7.3.1顾客工装应附有合格证书或是合格证明、及在有效期内，且外观无残缺、损坏、少
零件等情况。
7.3.2验收合格的顾客工装建立《顾客工艺装备台账》。
7.4 顾客工装的贮存、发放及归还
7.4.1 生产部工具库内所有验收合格的顾客工装均应有良好的防锈措施，工作面、工
作部位均应涂有防锈油脂，库房内湿度不能过高，在搬动、贮存过程中禁止
摔落、碰撞等情况发生。
7.4.2 因工作需领用顾客工装的个人或部门，需填写工装领用清单并注明需领用工装
名称、编号，生产工具库根据清单对工装进行发放并建立《顾客工艺装备领
用台帐》，在台账上注明领用人。
7.4.3 归还所借工装时，由借用者本人将工装及工装领用清单一并还给工具库，工具
库根据清单清点数量及检查完好无误后进行领用人销账。
生产部工具库
《专用工艺装备台账》
《专用工艺装备领用台账》
《专用工艺装备周期校验计划表》《通用工艺装备台账》
《通用工艺装备领用台帐》
《顾客工艺装备台账》
《顾客工艺装备领用台帐》
《顾客计量器具台账》
《顾客计量器具领用台账》
质检部量具库
《专用计量器具台账》
《专用计量器具领用台账》
《专用计量器具验证记录表》
《专用计量器具校验记录表》
《专用工艺装备验证记录表》
《专用工艺装备校验记录表》
《专用计量器具周期校验计划表》
《通用计量器具台账》
《通用计量器具领用台账》
《监视测量设备履历卡》
《工检共用监视测量设备的台账》《检验与工人共用量具检验表》《量具报废申请单》
《不合格计量器具处理单》
《量具报废记录》
《不合格工艺装备处理单》