建设工程质量安全检查表
（建设单位）
单位名称：工程名称：
检查项目检查内容
评价不涉
及符合不符合
(一)
质量安全管理机构、人员1 设置质量安全管理机构并配备专职管理人员
2 明确应急管理部门及人员
(二)
质量安全责任
制3
明确各部门、各岗位质量安全责任人员、责任范围，制定考核办法、明确考核标准
4
明确本（建设）单位项目负责人，并签订法定代表人授权书，签署工程质量终身责任承诺书
（三）制度建设5
常规管理制度建立（培训、检查、竣工验收、事
故处理等）
6
安全风险管理相关制度建立（环境调查、第三方
监测、条件验收、关键节点验收、隐患排查等）
（四）
质量安全管理
工作
7
办理质量、安全监督手续和施工许可（质量、安
全监督手续可以与施工许可合并办理）
8
对工期、造价组织专家论证，当工期、造价确需
调整时，需有确保质量安全的相应措施
9
组织周边环境调查及高风险工程现状评估,提供
工程相关基础资料
10
初步设计阶段，组织开展城市轨道交通工程安全
风险评估，并对风险工程实施分级管理，组织制
定风险控制方案，建立风险预警控制指标
11
对特殊地质条件委托专项勘察,工程设计、施工
条件发生变化，委托补充勘察
12 对高风险工程委托专项设计
13
委托有施工图审查资质的单位,对详细勘查文
件、施工图设计文件进行审查，对重大变更设计
文件重新审查
14
组织勘察单位向设计、施工单位交底；组织设计
单位向施工单位交底；组织所涉及的管线权属单
位或养护单位向施工单位交底
15 委托并组织质量检测、第三方监测
16
开展质量安全检查并对工程进行隐患排查和治
理，按规定组织质量安全履约考核
17
组织各单位签订现场安全管理协议，明确各方安
全生产管理责任，并组织检查
18
组织开展（或委托监理单位）关键节点施工前条
件核查
（五）
应急管理与事故处置19
按规定编制应急预案并进行发布和备案，制定应
急演练计划、组织演练并进行演练评估；组织应
急培训，建立应急物资、救援人员、集结路线等
数据库并及时更新20 建立事故档案及台帐
（六）工程验收21 建立五方项目负责人质量终身责任信息档案
22 按规定组织单位工程、项目工程、竣工验收
（七）
工程质量安全提升行动开展
情况23
落实《工程质量安全提升行动》要求，开展宣贯
培训
24
落实企业质量安全风险自辨自控，隐患自查自治
责任
25
推进BIM等信息化技术、工程建设新技术应用情
况
26
落实《城市轨道交通工程土建施工质量标准化管
理技术指南》有关要求，开展质量标准化管理情
况
（八）
开展建筑施工安全专项治理行动情况27
落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规
定》要求，开展宣传贯彻及培训
28
督促工程参建各方主体落实危险性较大的分部
分项工程（简称危大工程）安全管理规定，严格
按方案施工
29
依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地
质和工程周边环境等资料情况
30 招标文件中列出危大工程清单
（九）
执行工程质量安全手册情况31
落实《工程质量安全手册》要求，开展宣传贯彻
及培训
其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）
结果统计符合项不符合项
检查组成员（签字）：检查日期：
建设工程质量安全检查表
（施工单位管理行为）
单位名称：工程名称：
检查项目检查内容
评价不涉
及符合不符合
(一) 资质与资格1
施工业务应在单位资质许可范围，未转包
或违法分包所承揽业务，安全生产许可证
有效
2
项目主要管理人员资格符合要求，特种作业
人员等持证上岗，按要求配备专职安全生产
管理人员
(二)
体系和制度建
设3
建立安全生产责任体系、组织机构，并明确
各部门、各岗位安全生产责任
(三)
工程周边环境
保护4
核查工程周边环境现状，对施工影响范围内
的重要建（构）筑物、管线采取防护措施，
并进行技术交底，在管线安全保护范围内施
工时安排专人监控
(四)
安全教育培训5
建立安全教育培训制度，按规定对施工作业
人员进行安全生产培训教育，并建立安全培
训档案
(五) 安全检查6
建立安全检查制度，按规定开展日常、定期、
敏感期安全检查或安全专项整治记录齐全
7
建立隐患排查制度，按规定及时排查、治理
隐患，建立隐患排查台账，明确整改时限和
责任人，逐项落实整改措施
(六)
安全风险管理8
明确安全风险管理的组织机构和管理人员，
实行施工风险动态跟踪管理（预警、响应处
置）并建立施工风险管理台账
9
编制《关键节点识别清单》，关键节点施工
前开展自评
(七) 安全费用10
编制安全费用投入计划，按规定单独列支和
使用安全防护和文明施工措施费
(八) 安全防护11
按规定配备劳动防护用品，设置安全警示标
志、安全防护
(九) 应急管理12
按要求编制应急预案，配备必要的应急救援
器材、设备，并定期组织演练
(十)
事故报告处理13
事故发生后按要求及时报告,并立即启动了
应急预案
14
事故报告和调查处理遵循了“四不放过”原
则
(十一) 分包管理及协调管理情况15
按规定进行分包，与分包单位签订安全协
议，对分包单位进行了有效管理
16
与在同一场所作业的其他施工单位签订安
全管理协议
（十二）技术质量管理17
执行现行有效的施工规范，进行图纸会审，
有反馈结果等
18
安全质量技术交底，对成品、半成品采取保
护措施
(十三) 质量终身责任19
签订质量终身责任承诺书和法人授权书情
况
（十四）工程质量安全提升行动开展
情况20 开展《工程质量安全提升行动》宣贯培训
21
开展轨道交通施工企业和项目安全生产标
准化考评
22
落实《城市轨道交通工程土建施工质量标准
化管理技术指南》有关要求，开展质量标准
化管理情况
23
落实企业质量安全风险自辨自控，隐患自查
自治责任
24
推进BIM等信息化技术、工程建设新技术应
用
（十五）开展建筑施工安全专项治理行动情况25
宣传贯彻并落实《危险性较大的分部分项工
程安全管理规定》要求
26
编制危大工程专项施工方案，组织专家论
证，严格按方案施工
27
危大工程实行分包并由分包单位编制专项
施工方案的，专项施工方案由总承包单位技
术负责人及分包单位技术负责人共同审核
签字并加盖单位公章的情况
28
专项施工方案实施前，编制人员或者项目技
术负责人应当向施工现场管理人员进行方
案交底。施工现场管理人员应当向作业人员
进行安全技术交底，并由双方和项目专职安
全生产管理人员共同签字确认
29
对于按照规定需要验收的危大工程，施工单
位应当组织相关人员进行验收。验收合格
后，经施工单位项目技术负责人签字确认
后，方可进行下一道工序
30
危大工程验收合格后，施工单位应当在施工
现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时
间及责任人员
（十六）
执行工程质量安全手册情况31
落实《工程质量安全手册》要求，开展宣传
贯彻及培训
其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）
结果统计符合项不符合项
检查组成员（签字）：检查日期：
建设工程质量安全检查表
（土建施工单位）
单位名称：工程名称：
检查项目检查内容
评价不涉
及符合不符合
一、内业资料
(一) 施组及方案1
施工组织设计、专项方案按照规定要求编制、专家论证、审批
(二)
试验、检测
资料2
原材料、构配件等合格证、复试，以及工程过程检验、检测
（三）
工程监测、测量资料3
监测、测量仪器检定资料，监测、测量成果等资料
(四)
验收资料
4 隐蔽检查、验收等施工记录
二、工程实体
（1）矿山法
(五) 超前支护及
加固5
支护加固前掌子面封闭牢固，超前支护施工、注浆等参数控制满足规范、方案和设计要求
6
大管棚或小导管的材质、规格、长度、间距、外插角等符合规范、设计和方案要求
7 超前支护及加固效果满足开挖要求
(六) 爆破施工
8
爆破器材符合国家及行业标准，存储、处置符合规定
9 起爆设备和检测仪表应定期标定，性能良好
10
炮眼布置及钻孔、装药符合爆破设计、规范，当需有调整时应征得同意
11
炮眼残存率、炮眼衔接台阶、爆破岩面最大块度等满足规范
(七) 隧道开挖12 开挖方法符合规范、方案及设计要求
13 作业面周围支护牢固，松动石块及时清除
14
开挖循环进尺、超挖欠挖、台阶长度及导洞之间、临近隧道错开距离等参数控制符合规范、方案及
设计要求
15 开挖掌子面地下水处理满足要求
(八) 初期支护16
钢架、网片、锚杆等加工与施工符合设计、规范，初期支护施作及时
17
喷射混凝土厚度、平整度偏差符合设计、规范，
未出现明显的开裂等
18 岩体锚杆施工安装满足设计、规范，且安装及时，
锚固方法及抗拔力满足要求
19 钢架底部垫实牢固，连接筋间距、搭接长度及焊缝符合设计文件要求
20 背后注浆及时
21 喷射混凝土厚度、强度达到设计、规范要求
22 初期支护拆除施工符合设计及方案要求
(九) 二次衬砌23
二衬前进行净空测量或报监理验收，或测量断面选取符合规定
24 二衬厚度、限界符合设计及规范要求
25 预埋管安装、搭接符合设计、方案及规范要求
26
二衬施工段划分，或施工缝、变形缝设置和处理符合设计、方案及规范
（2）明挖法
(十)
围护结构
27 围护结构及施工符合规范及设计要求
(十一) 支撑体系28 支撑结构构件及架设符合设计要求
29 支撑体系架设及时、安装牢固，防坠落措施可靠
30 支撑结构拆除符合规范要求
(十二) 地下水控制31 地下水控制措施及效果符合设计及施工要求
32 基坑周边挡排水措施符合规范和方案要求
(十三) 土方开挖33 土方开挖方式、步序符合方案及设计要求
34 土方开挖、运输设备施工运行符合规范要求
（十四）
坑边荷载
35 基坑周边堆载、临时荷载符合设计要求（3）钢筋工程、混凝土工程及防水工程
(十五) 钢筋工程36
钢筋品种、级别、规格和数量符合规范和设计要求，加工制作符合设计、规范，变更时需有设计变更手续
(十六) 混凝土工程37
混凝土试块留置数量、养护环境、标识符合规范要求
38
混凝土的外观质量和尺寸偏差符合规范和设计
要求
（十七）
防水工程
39 防水工程符合规范及设计要求（4）地基、路基、高架
（十八）路堑40
危险地段施工应做好防护和警示，应满足夜间施工照明需要
41
及时核对土质，并及时修整压实，路堑施工质量符合规定
（十九）路堤42
基底土质符合设计，填筑前按规定对基底进行处理
43
路堤填料种类、含水量和填筑压实度符合设计及规范，分层回填时在下层合格后才能进行上层施工
（二十）涵洞44 基底承载力、标高应符合设计及规范
45
砌筑结构涵洞施工顺序及拱圈支撑符合方案及规范
（二十一）
桥梁46 桥梁支座、桥梁预埋件、预留空洞符合要求
47 桥面铺装及声屏障位置等满足设计要求
三、风险控制
(二十二)
风险控制措
施
48 风险控制措施按照设计、方案要求落实
（二十三）
监测49
测点布设、埋设、保护、标识等符合规范、方案及设计要求
50
工程周边地面、房屋等未出现与工程施工有关的明显开裂、过大变形等
（二十四）专项检查51 安全防护符合相关规定
52 起重机械符合相关规定
53 临时用电符合方案及相关规定
54 模架工程符合方案及相关规定
55 轨行区安全管理符合要求
第二十九项的54-58专项检查表纳入索引
其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）
结果统计符合项不符合项
检查组成员（签字）：检查日期：
建设工程质量安全检查表
（土建施工单位-盾构）
单位名称：工程名称：
检查项目检查内容
评价不涉
及符合不符合
盾构法
（一）
盾构始发、接收1 盾构安装调试后组织验收
2
按关键节点条件验收管理规定进行始发或接收
前的条件验收
3
端头加固范围、方法、参数符合设计及方案要求，盾构始发、接收洞门无明显渗漏、涌水涌砂现象
4
洞门洞圈密封装置符合设计要求，密封效果满足
施工要求
5 盾构姿态、负环管片定位符合设计要求
6
始发/接收质量安全措施（反力架和基座的受力
计算、焊缝质量检测，负环管片限位固定措施）
符合设计、规范和方案要求
（二）掘进施工7
掘进参数（土压、出土量、推力、刀盘扭矩等）符合施工方案要求
8 盾构轴线偏差符合规范或设计要求
9 同步注浆及时，注浆量和注浆压力符合方案要求
10
二次补浆各项参数（注浆压力、注浆量）符合方案和施工安全要求
（三）
隧道施工运输11
隧道运输（防溜车措施，车辆安全、警示装置或动力、制动功能，车辆、轨道日常检修保养记录等）符合安全操作规程要求
（四）
开仓与刀具更换12 开仓进行条件验收和开仓审批
13
盾构气压作业前对作业人员、控制室内气压或闸门管理员进行专门的培训、教育、安全技术交底
14
开仓作业（地层加固、条件验收、气体检测、高压仓体检、用火用电、照明灯具防爆措施、舱内外通讯、加压与减压操作流程）符合方案和安全操作规程要求
16 常压开仓过程中安排专人观察土仓内掌子面地质情况
17 开仓作业全过程做好记录
(五)
管片质量、拼装18 管片堆放符合规范要求
19
管片质量（进场验收、管片保护、涂刷防腐防水
材料、粘贴密封止水条、密封止水条质量证明文
件等）符合设计和规范要求
20
管片无内外贯穿裂缝和宽度大于0.2mm的裂缝及
混凝土剥落现象
21
管片拼装允许偏差符合规范要求，管片防水密封
质量符合设计要求
22
管片拼装质量（漏水、崩块、缺棱掉角、封堵等）符合设计和规范要求
(六)
联络通道23
联络通道地层加固符合方案要求，满足管片拆除安全要求
24
联络通道施工（初期支护、二衬质量等）符合设计、方案及规范要求
25 联络通道前后管片按方案进行支撑保护
（七）停机26
盾构停机位置位于已加固区内或采取其他防沉降、坍塌、渗漏措施的区域
（八）施工测量27 监测点设置或监测频率符合监测方案
28 监测点保持完好
29
监测数据达到预警值或报警值时按规定程序有效处理
结果统计符合项不符合项检查组成员（签字）：检查日期：
建设工程质量安全检查表
（监理单位）
单位名称：工程名称：
检查项目检查内容
评价不涉
及符合不符合
(一) 质量安全责
任制1
监理业务在单位资质等级许可范围，不得转让所承担的工程监理业务；总监理工程师、总监代表、监理工程师等具备任职资格
2
落实监理企业、项目负责人、从业人员责任，签订法定代表人授权书，签署工程质量终身责任承诺书3
监理人员安全质量培训，配备的人员数量、专业符合合同约定
(二)
监理规划与监理细则4
监理规划、监理实施细则(含安全)的编制、审批符合相关要求
(三) 审查与核查5
对施工单位的质量安全管理机构和制度、相关安全许可及人员资格审查、核查
6 对分包单位的资质进行核查
7
对施工组织设计、危险性较大分部分项工程专项施工方案（含方案调整）审查
8
对材料、构配件、设备在工程上使用或安装前进行审查
9 核查施工机械和设施的安全许可验收手续
(四) 检查及验收10 对重点部位、关键工序实施旁站监理
11 监理巡视
12
隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收以及工程重要部位和环节进行施工前条件验收
13 组织单位工程预验收
(五)检验与
监测14 工程质量的平行检验、见证取样
15 比对、分析施工监测和第三方监测数据及巡视信息
(六)问题处
理16 下发的监理指令及落实情况
17 施工质量问题、质量缺陷和质量事故处理
18 安全隐患处理，督促隐患排查治理，落实整改措施
（七）
执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》
情况19
结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并
对危大工程施工实施专项巡视检查
20
发现施工单位未按照专项施工方案施工的，应当要
求其进行整改；情节严重的，应当要求其暂停施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停
止施工的，监理单位应当及时报告建设单位和工程
所在地住房城乡建设主管部门
21
对于按照规定需要验收的危大工程，监理单位应当
组织相关人员进行验收。验收合格后，经总监理工
程师签字确认后，方可进行下一道工序
22 建立危大工程安全管理档案。将监理实施细则、专项施工方案审查、专项巡视检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理
（八）
执行工程质量安全手册
情况23
落实《工程质量安全手册》要求，开展宣传贯彻及培训
其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）
结果统计符合项不符合项
检查组成员（签字）：检查日期：
建设工程质量安全检查表
（第三方监测）
单位名称：工程名称：
检查项目检查内容
评价不涉
及符合不符合
一、管理
(一) 资质与资
格1
监测工程业务应在单位资质许可范围，未转包或违法分包所承揽的监测业务，与所监测工程的施工单位无隶属关系或者其他利害关系
2
项目监测负责人具备相应职业资格及工作经验，监测作业人员培训合格，持证上岗
二、技术（二）
方案编制与审查3
编制方式及内容符合规范及合同要求，并通过专家论证、签字盖章齐全
（三）仪器设备4
仪器设备的类型、数量及精度符合要求，并在检定有效期内
（四）数据采集巡视5
基准点、工作基点、监测点数量和位置满足要求，并经过验收，基准点或工作基点定期检测，工作基点使用前进行检核
6
监测点的埋设质量、编号、现场标识符合要求并有保护措施，初始值采集及时、方法正确
7
按方案要求进行监测和巡视，监测数据和巡视信息连续，现场观测、巡视记录内容真实、完整，监测人员签字齐全
8 当出现警情或异常等情况时提高监测及巡视频率
（五）预警与反
馈9 达到预警标准时及时进行警情报送
10
日常监测、巡视信息及监测信息反馈对象、流程具体、信息畅通、报送及时
11
发现异常时，向建设、设计、施工、监理单位报告情
况
（六）成果报告12
监测报表中监测时间、工点名称、工况、仪器设备、气象条件等表头信息齐全，巡视报表中施工工况、支
护结构、周边环境、监测设施等主要巡视信息完整13
阶段性总结报告内容齐全，现场资料、计算分析资料、文字报告详实，数据处理成果图表及曲线全面、清晰14
利用监测数据、巡视信息对工程安全状态作出评价、对施工提出建议
15 成果报告签字、盖章齐全
三、其它检查项目
结果统计符合项不符合项
检查组成员（签字）：检查日期：
建设工程质量安全督查表
（勘察单位）
单位名称：工程名称：
检查项目检查内容评价不涉
及
符合不符合
(一)
资质、资格及文件管理1
勘察项目在单位资质等级许可范围，不应转包或
者违法分包所承揽的勘察项目
2
项目负责人、审核人、审定人及有关技术人员应
具备任职资格；试验员、记录员、机长等现场作
业人员的专业培训符合规定；明确项目负责人，
并签订法定代表人授权书，签署工程质量终身责
任承诺书
3
勘察文件上的签字或者盖章符合规定，并按规定
归档管理
(二)
前期工作4
按规定编制、审核勘察大纲或勘察纲要，并向相
关勘察人员进行交底
(三)
现场及试验室工作5
采用的勘察手段与方法适宜，满足需要，原始记
录符合规定
6
钻探与取样方法、设备的选择及操作、原位测试、
工程物探、室内试验方法、操作及成果符合要求7 地下水水位量测符合要求
(四)
勘察报告8
勘探点的布置与间距、勘探孔深度、岩土试样、
原位测试、试验项目的数量符合要求
9 控制性勘探孔的数量符合要求
10 查明岩土层的类型、分布范围、工程特性
11 查明不良地质作用和特殊性岩土
12 查明地下水埋藏条件、地下水类型、水位
13 水和土腐蚀性评价符合要求
14 场地地震效应评价符合要求
15 地基承载力和地基基础方案的建议符合要求
16 围岩分级和岩土施工工程分级符合要求
17 稳定性、均匀性、适宜性评价符合要求
18 工程周边环境影响分析与评价符合要求
19
支护、开挖、地下水控制分析评价及措施建议符
合要求
20 针对特殊地质条件的专项勘察建议
21
勘察遗留问题说明，勘察报告的完整性与图表的
规范性
(五)
勘察文件施工图审查22
详细勘察文件通过施工图审查并落实审查意见
(六) 23 岩土条件、持力层和承载力、地下水与实际情况
勘察成果与实
际情况的符合
程度
相符
(七)
后续服务24
将勘察文件向设计、施工和监理单位进行技术交
底
25
及时解决工程设计和施工中与勘察工作相关的问
题
其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）
结果统计符合项不符合项
督查组成员（签字）：督查日期：
建设工程质量安全督查表
（设计单位）
单位名称：工程名称：
检查项目检查内容评价不涉
及
符合不符合
一、内业资料
(一)
资质资格及管理制度1
设计项目在单位资质等级许可范围内，不应转
包或违法分包所承揽的工程项目
2
项目负责人、专业负责人、设计人、校核人应
具备任职资格；明确项目负责人，并签订法定
代表人授权书，签署工程质量终身责任承诺书
(二)
设计依据3
审查合格的勘察报告，地形图、地下管线资料
以及周边环境资料
4
上一阶段风险评估成果文件，前一阶段设计的
审查意见
5
通过评审的地震安全性评价、地质灾害评价、
环境评价、安全预评价等报告；现行设计规范
及相关规定
二、设计文件
(三)
设计文件执行法规及标准的情况6
施工图设计文件深度应符合相关规定并通过
施工图审查
7
安全等级、结构重要性系数、结构使用年限及
耐久性、抗震设防类别和抗震等级应符合设计
规范规定
8
重点部位和环节应提出保证工程安全质量的
处理措施
9
采用新结构、新材料、新工艺时，应提出预防
安全事故的措施建议
(四)
结构计算10
按照相关规定进行结构强度、刚度、稳定性计
算及裂缝宽度等的验算
11
荷载分类、荷载组合、荷载分项系数、荷载取
值（特别是施工荷载，水、土压力计算）应符
合规范的规定
12 计算方法及计算简图应符合规范规定
13 抗浮、变形等验算应符合规范规定
(五)
专项设计
14 高风险工程的专项设计
(六)
审核审查15
采用新技术、新材料，暂无国家技术标准的设
计应经过政府有关部门组织的技术专家委员
会审定
16 各级校审、设计文件签署及会签
(七) 17 高风险工程的设计方案、工程周边环境变形控
专家论证制指标通过专家论证
(八)
设计交底18
应将设计文件向施工、监理单位进行技术交
底，重点说明设计文件中涉及工程质量安全的
内容，并形成文字记录，交底各方签字确认
(九)
设计变更19
设计变更履行规定的程序，施工图设计发生变
更时应按有关规定重新报审或采取其他审批
手段
(十)
施工配合20
委派专业技术人员配合施工单位及时解决与
设计有关的问题
三、其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）
结果统计符合项不符合项
督查组成员（签字）：督查日期：
建设工程质量安全检查表 （建设单位） 单位名称：工程名称： 检查项目检查内容 评价不涉 及符合不符合 (一) 质量安全管理机构、人员1 设置质量安全管理机构并配备专职管理人员 2 明确应急管理部门及人员 (二) 质量安全责任 制3 明确各部门、各岗位质量安全责任人员、责任范围，制定考核办法、明确考核标准 4 明确本（建设）单位项目负责人，并签订法定代表人授权书，签署工程质量终身责任承诺书 （三）制度建设5 常规管理制度建立（培训、检查、竣工验收、事 故处理等） 6 安全风险管理相关制度建立（环境调查、第三方 监测、条件验收、关键节点验收、隐患排查等） （四） 质量安全管理 工作 7 办理质量、安全监督手续和施工许可（质量、安 全监督手续可以与施工许可合并办理） 8 对工期、造价组织专家论证，当工期、造价确需 调整时，需有确保质量安全的相应措施 9 组织周边环境调查及高风险工程现状评估,提供 工程相关基础资料 10 初步设计阶段，组织开展城市轨道交通工程安全 风险评估，并对风险工程实施分级管理，组织制 定风险控制方案，建立风险预警控制指标 11 对特殊地质条件委托专项勘察,工程设计、施工 条件发生变化，委托补充勘察 12 对高风险工程委托专项设计 13 委托有施工图审查资质的单位,对详细勘查文 件、施工图设计文件进行审查，对重大变更设计 文件重新审查 14 组织勘察单位向设计、施工单位交底；组织设计 单位向施工单位交底；组织所涉及的管线权属单 位或养护单位向施工单位交底 15 委托并组织质量检测、第三方监测 16 开展质量安全检查并对工程进行隐患排查和治 理，按规定组织质量安全履约考核 17 组织各单位签订现场安全管理协议，明确各方安 全生产管理责任，并组织检查 18 组织开展（或委托监理单位）关键节点施工前条 件核查 （五） 应急管理与事故处置19 按规定编制应急预案并进行发布和备案，制定应 急演练计划、组织演练并进行演练评估；组织应 急培训，建立应急物资、救援人员、集结路线等
欧盟注册水产企业检查表(草稿) 厂名：注册编号: 厂址：检查日期: 检查项目符合不符合说明一、企业安全卫生质量管理 （）（）（）1.根据欧盟94/356/EC决议建立了自我卫生检查系统 （或HACCP体系） （）（）（）2.有记录自我检查的执行及验证所有相关资料，包 括： （1）详细的综合性文件，如： 产品描述；（）（）（）标明关键点的生产工艺描述；（）（）（）各关键点，危害，风险评估和控制措施；（）（）（）各关键点的监测和检查所标明（）（）（）需受控参数的关键限值；（）（）（）失控时的纠偏措施；（）（）（）验证和复核的方法。（）（）（）（2）适当的自我检查文件管理系统和相关记录，如： 是否进行了危害分析（）（）（）是否有自我检查（或HACCP）计划（）（）（）关键点的观察或监测记录（）（）（）
验证活动的结果和记录；（）（）（）纠偏措施的书面报告和记录；（）（）（）追溯、确定生产批次的所有文件。（）（）（） 3.建立了一个多学科人员组成的（HACCP）小组， （）（）（）包括熟悉质量控制、生产、卫生、加工厂和设备的 卫生及操作、微生物等方面知识的管理人员 （）（）（）4.产品描述应包括组成、结构和物理化学特征、加工 过程、包装、贮藏和销售条件、有效期、使用说明 和任何适用的微生物和化学标准等。 5.工艺流程图应包括所有从原料到将最终产品投放 （）（）（）市场的步骤，并附列充足的技术数据，如： （1）加工区和辅助的平面布局（）（）（）（2）设备的布置和特征；（）（）（）（3）所有步骤的顺序；（）（）（）（4）操作的工艺参数尤其是时间和温度，包括耽搁；（）（）（）（5）产品的流程（包括潜在的交叉污染）；（）（）（） （）（）（）（6）清洁区和非清洁区的隔离； （）（）（）（7）清洁和消毒方法； （）（）（）（8）企业的环境卫生； （）（）（）（9）人员路线和卫生规范； （）（）（）（10）产品的贮藏和销售条件。
操作规程编号：LX-FS-A63622 审核检查表设计的要点标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
审核检查表设计的要点标准范本 使用说明：本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 审核检查表设计的要点 1．以《职业安全健康管理体系审核规范》、《职业安全健康管理体系审核规范实施指南》和体系文件为依据。 2．以部门审核为主，部门审核时应列出有关的主要要素的审核内容和审核方法，也可进行要素审核，但必须说明到哪些部门去查，如何查。 3．注意逻辑顺序，明确审核步骤。 4．抓住重点，抽样应有代表性。 5．在设计审检表时常出现的问题是： ①将审核规范中肯定句原封不动地加上疑问词变
项目管理检查表——项目计划编制 1、已经撰写了项目的问题报告。 2、项目使命已经通知到了所有参与者。 3、已经识别风险，并在可能的情况下编制了应急措施。 4、核实P、C、T、S可行性的项目战略。 5、满意的力场分析。 6、已对后果进行了分析并且是可接受的。 7、所有项目人员都理解了项目的最终目标。 8、至少对变量P、C、T、S其中之一进行了估算，而不是指定所有四个变量。 9、有项目绩效需求的明确定义。 10、有评估绩效目标的合适标准。 11、编制出的项目分解结构的级数足以使成本、时间和资源需求的估算达到满意的准确度。 12、WBS已接受如下审查：客户、贡献者、高级管理层。 13、按照计划进行审查的进度里程碑已经确立。 14、遵照WBS，已经完成了网络形式的任务级进度计划。 15、已经识别出关键路径。 16、关键路径可以满足要求的结束时间。 17、为确定关键路径是否现实，对其进行了检查。 18、作为工作工具，编制了甘特图。 19、为确保资源没有过载，检查了资源分配。 20、不要以高于80%的生产率进行资源分配。 21、消除和解决了与其他项目的资源冲突。 22、已经设计出控制系统。 23、已经建立了项目评估方法。 24、执行项目计划的人员应参与计划编制。 25、计划应在合适的级别（既不能太大，也不能太小）。 26、如果可能，估算应基于类似项目的记录。 27、估算扩充已公开完成。 28、对于管理层来说，扩充应可接受。 29、项目计划已经在最终确认会上审查通过。 30、项目笔记已由项目干系人签署。 31、最终确认会上提出的所关心的问题已得到令每个人都满意的解决。 32、计划包括以下内容：问题说明、使命说明、项目战略、项目目标、QFD分析或识别客户需求的其他方法、SWOT分析、项目范围说明、可交付成果清单或其他合同要求、需达到的成品规范、工作分解结构、里程碑和任务级进度计划、资源需求、控制系统（包括变更控制程序）、以线性责任图形式表示的主要贡献者、风险分析和应急措施、要求的工作说明。 33、除去休假、节日、病假等时间的资源分配。 34、包括出差费用的本成估算。 35、如果合适，成本包括项目担保。 36、计划中包括审查时间、会议和审批等。 37、预期提供的所有物质设施。 38、合适的检验设备。 39、按照需要，采取的确保新资源获得的措施。 40、所有项目团队成员应具有工作资质。
工程项目管理检查表序管理环节检查内容与要求检查资料执行情况号1、项目管理人员报审表。1、项目部组织机构设置及其人管理人员配置；2、项目主要管理人员岗位、职业资格证2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置，根据施工工程任务需要调整，适应现场施工书。 1 项目管理组织机构设置需要设置。 3、非本单位证书人员的聘用书。 3、持证上岗比例应满足相关求。4、主要成员变更后的报审手续。4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。5、项目经理的任免文件等。主要管理制度有：1、项目管理人员岗位责任制度。2、项目质量管理制度。 1、企业三大标准。3、项目安全文明施工管理制度。 2、施工规范、规程标准。 4、项目进度管理制度。 3、现场管理制度 2 项目管理制度制订 5、项目成本管理制度。 4、管理其他资料(包括企业相关文件，当6、项目材料、机械设备管理制度。地建设行政主管部门的一些规定、要求文7、项目现场管理制度。件等)。 8、项目例会及施工日志制度。 9、项目分包及劳务管理制度。10、项目资料、档案管理制度。1、总进度计划。1、以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。2、单位工程、分部分项工程进度制。2、编制施工总进度计划和单位(项)工程施工进度计划。3、材料、劳动力计划。3、应通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实施。4、季、月(旬、周)作业计划。4、跟踪计划的实施进行监督，在计划图上进行实际进度记录。 3 项目施工进度计划控制 5、开竣工、停复工报告。5、执行施工合同中的进度相关条款的承诺，跟踪形象进度，对相关数据进行统计与分析。 6、进度计划调整表。6、及时做
好施工进度计划的检查和调整，向企业提供月度施工进度报告。7、施工产值报表。7、落实控制进度措施，应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。8、施工进度计划的审核、实施与检查记8、注意第一手原始资料收集整理，及时处理进度索赔。录。 4 项目质量控制 1、坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断1、项目质量计划、措施。 改进过程控制。2、工序质量控制点的设置和管理。2、编制质量计划应体现全过程控制，应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。3、质量管理制度。3、实行样板制，严格按要求进行自检、互检和交接检、隐检，指定部位和分项工程未经检验4、质量问题的分析和处理。或已经检验为不合格的，严禁转入下道工序。5、过程(可追溯性)控制记录。4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法，过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人6、执行标准。负责。7、其他资料。5、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环)，设置工序质量控制点。6、工程变更应严格执行工程变更程序，建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。7、按规定程序整理质量记录，编制竣工资料。8、执行企业质量标准，识别质量持续改进区域，定期做好质量的回访与保修。1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立项目的安全管理体系和安全生产责任制。2、要根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。施工项目应实现重大伤亡事故为零的目标。1、安全管理制度。3、编制的安全技术措施应具有超前性、针对性、可靠性和可操作性。各项安全技术交底必须2、安全责任书。
附件 3 ： 标准化项目部检查评分表表1建设项目：标段：项目部： 序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注一管理制度标准化 1管理制度现场核查25 各项管理制度缺 1 项扣 1 分；未结合工程项目实际，无针对性，每项扣 1 分。 二人员配备标准化 （一）总体要求现场核查 未根据投标承诺和工程项目实际，结合企业自身的管理特点，组建满足工程建 设需要的项目部，取消评比资格。 （二）机构设置 项目部设置的现场核查， 项目部设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求，取消评比资格。 1 检查台账 原则和要求 作业队设置的现场核查， 作业队设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求，扣10 分。 210 原则和要求检查台账 （三）人员配备 （1）根据铁道部有关规定及投标承诺，结合项目的特点，配置人员满足现场施工 需要，至少应配备：项目经理 1 人，项目副经理按照工作需要配备（必须有专职 项目部的人员现场核查，负责征地拆迁等外部协调的专职领导 1 名），总工 1 人，工程管理部、安全质量环检查台账、15保部、物资设备部、综合管理部、计划财务部部长各 1 人，造价工程师 1 人，财 1 配备 人员资质务 2 人，中心试验室主任 1 人，其余各部室工作人员按照规定和现场施工管理的 需要设置。项目部负责人、总工程师、部门负责人等主要工作人员，以及质量、安 全、技术、财务、验工、计价等专业岗位人员必须是项目部的正式职工。不符
合上述要求，每岗位扣 1 分，项目经理不符合要求取消评比资格；
序号检查内容检查方法 现场核查，项目部的人员 1检查台账、配备 人员资质 现场核查，作业队的人员 2检查台账、配备 人员资质 标准化项目部检查评分表表 2分值检查扣分标准扣分备注（2）项目部主要负责人、总工程师、财务负责人一般不得调整；确需调整的， 新配备的人员必须符合任职条件并按规定程序任免；人员调整 20 天内报建设单位 项目管理机构审批，不符合上述要求，每次扣 2 分。 （1）作业队按架子队的模式组建，架子队设置一个专职队长、一个技术负责人，技 术、质量、安全、试验、材料五大关键人员以及领工员和工班长等主要人员，由施 工企业正式职工担任，应具有相应的作业技能，并经过岗位培训合格后方可持证上 15岗。操作工人配备以满足施工需要为准，不符合上述要求，每岗位扣 1 分； （2）技术工种、特种作业人员，必须经过岗位培训合格后方可持证上岗。使用 外聘劳动力仅限施工一线，大型机械设备操作、财务管理、物资采购保管、爆 炸物品保管等重要岗位，不得使用外聘人员，不符合上述要求，每岗位扣 1 分。 三现场管理标准化 选址满足安全要求，远离地质灾害、易燃、易爆区，锅炉房、发电机房、厨房1项目部选址现场核查10满足防火、防爆、卫生要求，项目部靠近现场、交通便利、通信畅通、封闭管 理。不符合上述要求，每项扣 1 分。 2项目部硬件现场核查10会议室、资料室、试验室、宿舍、食堂、厕所、淋浴、和办公室等“三室五小”设施满足标准要求。不符合上述要求，每项扣 1 分。 驻地室外设工程揭示牌、企务公开栏、宣传栏和读报栏；会议室设置组织机构 项目部标示标框图、工地党组织和文明工地建设架构图、工地安全生产责任制、工程质量创 3现场核查10优规划、“三标一体”（质量、环境、职业健康安全）职责分配表、管理人员牌 岗位责任制、项目管理方针和管理目标等 7块牌，悬挂施工平面图（包含线路 平、纵断面图）、工程形象进度图和晴雨表。不符合上述要求，每项扣 1 分。
项目法人施工质量管理自查自纠表 工程名称： 检查内容检查情况及存在问题质量管理体系是否建立 工程质量领导责任制是否建立 工程质量管理责任制是否完善 质量管理制度是否健全 质量管理报表是否齐全 与工程质量有关的规程、规范，技术标准，特 别是强制性条文的执行情况如何。 对工程质量是否做到了定期和不定期检查。 是否及时组织验收，验收成果是否符合规定要 求，是否按有关规定组织和参加重要隐蔽工程 和工程关键部位的质量评定。 工程质量事故是否按规定进行报告、调查、分 析，处理是否符合有关规定。 是否对参建单位的质量行为和实体工程质量 进行了监督检查。 有无强迫或允许中标的施工单位非法分包。 有无明示或暗示允许施工单位使用不合格的 原材料、中间产品及机电设备；有无任意压缩 合理工期。 是否按规定委托有资质检测单位开展质量检 验和对比检测。 监督检查意见的整改落实情况 是否建立健全档案管理制度及专职人员。 存在问题的处理意见： 检查人员签名：检查时间：复检情况及处理意见： 建设项目负责人签名：复检时间：
监理单位施工质量控制工作自查自纠表 工程名称： 检查内容检查情况及存在问题 是否按合同和有关规定设置现场监理机构，监理 人员及专业配备情况，是否满足工地需要。 总监、监理工程师持上岗情况。 总监是否常驻工地。 是否制定了岗位职责。 与工程质量有关的规程、规范、技术标准特别是 强制性条文的执行情况如何。 是否具备质量检测手段，当不具备或不能满足时， 是否委托了有资质单位进行跟踪、平行检测及对 比检测。 监理工程师是否熟悉每道工序的质量控制标准， 是否按合同规定到达施工现场，主要工序、主要 部位是否做到了旁站监理，是否及时对施工单位 的自检行为及时进行了签证。 监理跟踪及平行检测记录是否真实、齐全，结论 是否正确，签字手续是否完备。 是否坚持工程例会制度，提出的质量问题是否能 够及时解决。 是否及时填写监理日志，对存在质量问题是否有 详细的记录。 对施工质量缺陷是否进行了登记，消缺手续是否 完备，是否建立和执行施工质量缺陷备案制度。 是否按合同规定对工程实体质量进行了抽检，抽 检结果是否满足规范和设计要求。 质量月报、质量缺陷报告、质量事故报告、工程 质量分析报告、单元工程质量汇总报告是否及时、 准确地报送项目法人。 信息、档案管理是否规范。 分部工程完工后，是否及时组织了分部工程施工 质量评定与验收工作。 是否及时对施工单位的质量检验结果进行了核 实，是否及时对单元工程质量等级进行了复核。 是否按规定保存1份《工序、单元施工质量验收 评定表》和备查资料。 存在问题的处理意见： 检查人员签名：检查时间：复检情况及处理意见：
知识产权管理体系内审检查表编号 受审核部门研究院（技术部）接待人 审核组成员审核时间 序号标准（文件）条款审核内容审核记录判定 1. 4.2.2文件控制是否进行文件管理 a.文件分类、分密级管理；b.文件编号、借阅及阅 读管理；c.失效文件管理；d.执行记录 文件按照每个项目归档（包括原理图、……），文件 封面盖有“秘密”章。 2.是否在文件发布、修订后再发布前进行审核 a.文件发布、修订后再发 布前审核规定；b.审核记录所有文件下发前均进行审批 3.5.3.2知识产权目 标 目标内容完成 4. 7.5合同管理技术合同是否添加并规范知产相关条款（权益归属，许可等相关内容）， 并经审批 技术合作开发合同知识产权条款审查由知识产权部 主管审核总经理批准 5.涉及国家重大专项的政府支持项目，遵守国家重大专项的知产要求遵守 6. 7.6保密 涉密区域的管理技术部设立门禁，禁止闲人进入 7.涉密信息的管理文件盖秘密章，技术文件保存期限10年，传阅方式根据档案管理办法借阅
8.明确涉密人员的保密等级、接触权限技术部门主管机人员密级，设计人员秘密级，每人电脑设置权限 9. 8.1立项是否在立项前对项目所涉及的知识产权信息进行调查，做全面的分析； 明确潜在的合作伙伴和竞争伙伴，形成清单；进行风险评估 体系运行以来，共计立项10项，查有项目检索报告、 （检索分析了项目关键技术知识产权状况、地域分 布、权利人信息），竞争对手情况，风险评估 10.风险评估分析报告（可以写进立项报告内）立项报告有风险评估分析 11. 8.2研究开发对知产信息和竞争对手的状况进行检索分析进行专利、非专利文献检索，并进行分析 12.项目知识产权规划明确项目创新点，规划是否申请知识产权，是否海外布局 13.跟踪监控，监控，定期检索与项目相关的知识产权 14.期间督促监管每一阶段都会通过召开例会讨论项目进展，发现问题及时解决 15.对研发成果评估，并明确保护方式、权益归属等项目总结报告，明确创新点，保护方式（专利申请或商业秘密或专有技术） 编制：年月日批准：管代年月日
1 技 术 管 理 检 查 表 区域公司： 项目名称： 检查人员： 日期： 年 月 日 第一部分：内业（50分） 项目 检查内容 评价标准 检查记录 得分 总分 技术力量配备 （10分） 技术负责人配备情况 （5分） □是否配置专职技术负责人（0，5分） 技术负责人能力 （3分） □技术负责人是否满足中级以上职称（0，1分） □技术负责人是否会使用安全计算软件（品茗、pkpm 等）（0,1分） □技术负责人是否会绘制施工进度计划（梦龙、project 等）（0,1分） 常用规范、计算软件 的配备 （2分） □常用的规范、标准、图集配备情况（0,0.5分） □建立常用的规范、标准、图集清单并更新（0,0.5分） □常用的规范、标准、图集是否受控管理（0,0.5分） □是否配备常用的正版安全计算软件（0，0.5分） 专项施工方案 （25分） 超过一定规模危险性较大分部分项工程方案的编制与审批 （8分） □超限部位是否编制方案并报公司审批（0，2分） □是否按规定组织专家论证（0，4分） □是否按专家论证意见修改完善（0，2分） 施工组织设计（专项施工方案）的编制与 审批 （17分） □施工组织设计的编制与审批（0,2分） □专项施工方案的编制与审批：中天内部审批（0，2分），分包方案审批（0，1分） □方案台账管理（0, 1分） □方案齐全程度（4分，每缺一个扣1分，扣完为止）
2 项目 检查内容 评价标准 检查记录 得分 总分 □方案的及时性（2分，每滞后1个扣1分，扣完为止） □方案的针对性[施工部署的合理性，计算书的合理性，附图的齐全程度]（针对性强4~5分，一般2~3分，差0~1分） 图纸会审与技术交底 （15分） 图纸会审 （5分） □区域公司是否参与项目图纸会审[区域公司是否对项目施工图提出书 面意见]（0，2分） □进行图纸会审并形成书面记录（0，2分） □设计变更、会议纪要等签字盖章规范程度（0，1分） 技术交底 （10分） □公司对项目部的技术交底（0,4分）[包括综合交底、重大方案交底、 新工艺交底等，要求有交底记录，且有项目执行经理、技术负责、技术员等的签字] □技术交底齐全程度（0,0.5，1分） □项目部技术交底是否到操作班组（0,1分） □技术交底签字手续（0, 0.5，1分） □技术交底的及时性（0,0.5，1分） □技术交底的关键内容（0,0.5，1分） □技术交底的针对性（0,0.5，1分） 小计 说明： 1、如果工程不存在超过一定规模危险性较大分部分项工程，则专项施工方案项得分=25分/17分×施工组织设计（专项施工方案）的编制与审批项实得分。
审核检查表设计的要点示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
审核检查表设计的要点示范文本 使用指引：此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 审核检查表设计的要点 1．以《职业安全健康管理体系审核规范》、《职业安 全健康管理体系审核规范实施指南》和体系文件为依据。 2．以部门审核为主，部门审核时应列出有关的主要要 素的审核内容和审核方法，也可进行要素审核，但必须说 明到哪些部门去查，如何查。 3．注意逻辑顺序，明确审核步骤。 4．抓住重点，抽样应有代表性。 5．在设计审检表时常出现的问题是： ①将审核规范中肯定句原封不动地加上疑问词变成疑 问句，就作为审检表； ②只列出审核项目，忽视审核方法和抽样量的设计；
③只按照审核规范来编制审检表，而末对受审核部门的有关文件认真研究结合实际来编制审检表。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion