分层审核管理办法
1、目的
使各级管理者都参与到支持现场制造的活动中,通过言传身教的互动方式,确保始终严格遵守和执行标准,提高生产质量,并提供一个有效的跟踪流程,识别持续改进的机会。
2、范围
适应于公司所有生产/质量过程。
3、定义
分层审核:是由多个管理层进行的系统审核,对关键过程特性进行频繁地审核以验证过程符合性,用以确保制造过程受控并加强精益制造理念。
4、审核团队
审核团队成员:生产副总、各部门主管或主任、各班次班组长或技术员
5、分层与频次
1、第一层审核由班组长或技术员执行,按照审核检查表内容对所辖过程每班进行一次审核;
2、第二层审核由各部门主管或主任执行,按照审核检查表内容对所辖过程每周进行一次审核,并对第一层审核发现的问题点进行重点关注,确认其整改情况做出相应记录;
3、 第三层审核由生产副总执行,按照审核检查表内容对整个生产质量过程每月进行一次审核,并对第二层审核发现的问题点进行重点关注,确认其整改情况做出相应记录。
6、审核检查表
质保部负责编制分层审核检查表,发给各审核员执行审核,审核的项目考虑但不限于检查表中的内容,各分层审核检查表应视实际情况适时进行更新。