集成流程
申请三级资质所需要的条件
（一）综合条件
1、企业变革发展历程清晰，从事系统集成两年以上；
2、企业主业是系统集成，系统集成收入是企业收入的主要来源；
3、企业产权关系明确，注册资本200万元以上；
4、企业经济状况良好，近三年系统集成年平均收入1500万元以上，财务数据真实可信，并须经会计师事务所核实；
5、企业有良好的资信，近三年没有触犯知识产权保护等国家有关法律法规的行为。（二）业绩
1、近三年内完成的系统集成项目总值4500万元以上，工程按合同要求质量合格，已通过验收并投入实际应用；
2、近三年内完成至少一项500万元以上的项目；
3、近三年内完成的系统集成项目中软件费用（含系统设计、软件开发、系统集成和技术服务费用，但不含外购或委托他人开发的软件费用、建筑工程费用等）应占工程总值30%以上（至少不低于1350万元），或自主开发的软件费用不低于750万元；
4、近三年内未出现过验收未获通过的项目或者应由企业承担责任的用户重大投诉；
5、主要业务领域的典型项目具有较先进的技术水平，经济效益和社会效益良好。
（三）技术和管理能力
1、已建立企业质量管理体系，通过国家认可的第三方认证机构认证并能有效运行；
2、具有完备的客户服务体系，配置专门的机构和人员；
3、企业的主要负责人应具有3年以上从事电子信息技术领域企业管理经历，主要技术负责人应具备电子信息类专业硕士以上学位或电子信息类中级以上职称、且从事系统集成技术工作不少于3年，财务负责人应具有财务系列初级以上职称；
4、在主要业务领域具有较强的技术实力；
5、有专门从事软件或系统集成技术开发的研发人员及与之相适应的开发场地、设备等，有自主开发的软件产品和工具且用于已完成的系统集成项目中；
6、用于研发的经费年均投入在50万元以上。
（四）人才实力
1、从事软件开发与系统集成相关工作的人员不少于50人，且其中大学本科以上学历人员所占比例不低于80%；
2、具有计算机信息系统集成项目经理人数不少于6名，其中高级项目经理人数不少于1名；
3、具有系统地对员工进行新知识、新技术以及职业道德培训的计划，并能有效地组织实施与考核
时间安排
（一）系统集成资质评审
1、申请系统集成资质企业应在资质证书有效期满前三个月向资质评审机构提交《计算机信息系统集成资质系统集成资质申报表》（请登录电子工程建设信息网下载，以下简称《系统集成资质申报表》）及相关材料。
2、评审机构依据有关工作规范，组织文审及现场审核工作。对系统集成资质企业提交的重大项目或认为有必要复核的项目，需对其最终用户进行调查、征求意见等，最终形成系统集成资质评审报告。
3、正常情况下，评审机构接受委托后，应在20个工作日完成系统集成资质审核。
（二）一、二级资质系统集成资质初审和审批
1、系统集成资质企业在系统集成资质评审完成后应及时向所在省、自治区、直辖市或计划单列市信息产业主管部门（以下简称地方信息产业主管部门）提交系统集成资质申报材料。地方信息产业主管部门根据审查情况，出具初审意见。
2、系统集成资质企业应在资质证书有效期到期前30个工作日内向部资质办提交系统集成资质申报材料、评审机构出具的系统集成资质评审报告和地方信息产业主管部门出具的初审意见。
3、部资质办组织人员对上报材料进行审查、汇总，并结合有关企业的监督检查上报材料，进行一致性复核。
4、部资质办组织系统集成资质专家评审，审查系统集成资质企业的申报材料和评审机构的系统集成资质评审意见，作出系统集成资质结论。
（三）三、四级资质系统集成资质审批和备案
1、系统集成资质企业应在资质证书有效期到期前30个工作日内向地方信息产业主管部门提交系统集成资质申报材料、评审机构出具的系统集成资质评审报告。
2、地方信息产业主管部门参照一、二级资质系统集成资质审批程序对三、四级资质系统集成资质申请进行审批，并在资质证书有效期到期前15个工作日内报部资质办备案。
（四）部资质办向通过系统集成资质审批的企业换发《计算机信息系统集成企业资质证书》。5工作要求
1、请地方信息产业主管部门接此通知后，积极组织本地区有关企业的系统集成资质工作，切实按照规定时限要求完成有关工作。系统集成资质申报材料提交具体日期参见附表。
2、规定期限之后提交系统集成资质申报材料的，部资质办按重新申请程序办理。重新申请获得资质的，原获证时间不再延续。
3、本次系统集成资质依据《计算机信息系统集成资质等级评定条件（修定版）》（信部规[2003]440号）中的有关条款进行，结论分为同意系统集成资质、降级、取消三种。
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和
新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程： F3.2不合格采购单 售书业务流程：
售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图： 业务流程图：
ERP 标准业务流程 上海（）有限公司 二〇二〇年六月
一、销售部分： （一）、发出商品销售业务： 编号： PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务 流程适用范 围 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务 相关岗位及权限 岗位系统操作权限 销售助理销售管理模块中录入销售订单录入 销售主管销售管理模块中审核销售订单审核 销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核 保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审 发货检验员仓库调拨单二审二审 财务开票员以后期间，开据销售发票录入 材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计
具体工作流程以后结算 钩稽 流程描述1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单， 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。 合同签定， 或接到订 单。 填制发货通知 收 货 填写销售订单 仓库调拨单 审核销售订单 开据销售 审核调拨单 销售发票 应收账款 现结 审核 收款 填制收款单 销 售 收 结 转 销 售
信息系统安全集成服务资质客户信息管理
目录 1 目的 (3) 2 范围 (3) 3 客户信息内容 (3) 4 客户信息管理规定 (3) 4.1技术上管理规定 (3) 4.2文档管理规定 (4) 4.3服务人员管理规定 (4)
1目的 保障客户信息安全，切实推行安全管理措施，积极预防客户信息泄露风险，完善控制措施。 2范围 本办法适用于公司所有在职员工。 3客户信息内容 客户信息包括以下几个方面的内容： 一、客户资料（包括联系方式、地址和网络设备信息等）。 二、集成活动中产生的文档、最终安全集成报告和项目验收文档。 三、在集成过程中接触和应用的客户网络数据内容信息。 四、在集成过程中接触和应用的客户现场安全设施信息。 根据客户信息内容的特点，我公司采用安全的、可控的客户信息管理技术与法律、法规相结合的管理制度对客户信息以及服务人员进行管理。确保客户信息的安全、避免客户信息的外泄。 4客户信息管理规定 4.1技术上管理规定 一、搭建客户信息管理系统（CRM）。CRM与互联网物理隔离，具有应用审计功能。 二、与客户交流了解的客户信息应及时录入到客户信息管理系统中。不得私自留存。 三、对客户信息内容进行分类。分为商务信息内容和技术信息内容。特定查询员只 能查询特定信息内容。 四、设定系统使用人员级别。分为管理员（增加、删除权限）和查询员（信息内容 查询权限），查询员分为商务查询权限和技术查询权限。管理与查询权限需经 公司领导层授权。 五、每三个月提示使用者更新账户密码，新密码与旧密码不能一样。 六、客户信息内容查询要完全按照客户信息管理操作使用手册操作。任何个人未经 允许不得私自处理或找非相关人员对CRM系统进行维修及操作，不得擅自拆
管理信息系统流程图 电商121 王旺 实验三业务流程图 [ 实验目的] 1. 熟练绘制组织结构图 2. 掌握业务流程图的绘制方法 [ 实验内容] 1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图: 采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位，供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。 2. 某工厂成品库管理的业务过程如下: 成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售科和会计科。试按此业务过程画出业务流程图。 1图:
ft ft 电商121王旺 2图:
firl H'.di 电商121王旺 实验三（二） ［实验目的］ 1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法［实验内容］
1.根据下述业务过程绘制业务流程图：采购部门准备采购单一式四份，第一张交给卖方；第二张交到收货部门，用来登记收货清单；第三张交给财会部门，登记应付账;第四张存档。到货时，收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张，其中第一张交财会部门，通知付款，第二张通知采购部门取货，第三张存档，第四张交给卖方。 2..绘制业务流程图。 销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记入合同台账，并定期根据合同台账查询库存台账，决定是否可以发货。如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。出库单的 另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台账。销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。 电商121王旺F H ◎------ E A
信息系统管理制度 第一章总则 第一条为明确岗位职责，规范操作流程，保障本中心信息系统安全、有效运行，根据有关法律、法规和政府有关规定，结合信息统计中心实际情况，特制定本制度。 第二条目的：使信息化建设工作规范化进行，做到统一规划、统一标准、统一建设、统一管理。使用范围：适用于本中心信息化建设。 第三条利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险： （一）信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致中心管理效率低下。 （二）系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实施有效控制。 （三）系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，系统无法正常运行。 第四条职责： （一）信息统计中心负责中心信息化管理总体规划，建立统一的信息化建设标准、规范。负责中心各科（所）信息化项目总体协调及中心办公自动化网络和系统软硬件的维护工作。 （二）各科（所）负责指定专人担任本专业信息化网络工作，并负责本科（所）日常信息管理工作。 第五条工作要求： （一）各科(所)在开展涉及信息化建设及申报信息化建设项目之前，需报主管领导审批后，将业务需求、建设规划等报信息统计中心，信息统计中心应按照中心信息化建设规划及相关要求进行审核。 （二）经信息统计中心审核同意后的信息化建设项目，由信息中心提出信息化技术要求及软硬件需求，同意规划整合后报市卫生局信息中心。 （三）各科（所）申报的信息化项目批准后，信息统计中心技术人员全程参与项目的招标、实施、验收。
第二章信息系统的开发 第六条信息统计中心根据信息系统建设整体规划提出项目建设方案，明确建设目标、人员配备、职责分工、经费保障和进度安排等相关内容，按照规定的流程报批通过后配合相关公司实施。 信息统计中心负责监督开发流程，明确系统设计、安装调试、验收、上线等全过程的管理要求。 第七条信息统计中心需要深入了解各个业务科（所）的业务流程、关键控制点、处理规则、用户范围以及手工环境下难以实现的控制功能等较为核心的信息系统需求点。在系统开发过程中，应当按照不同业务的控制要求，通过信息系统中的权限管理功能控制用户的操作权限，避免将不相容职责的处理权限授予同一用户。 应当针对不同数据的输入方式，考虑对进入系统数据的检查和校验功能。对于必需的后台操作，应当加强管理，建立规范的流程制度，对操作情况进行监控或者审计。 应当在信息系统中设置操作日志功能，确保操作的可审计性。对异常的或者违背内部控制要求的操作，应当设计系统自动报告并设置跟踪处理机制。 第八条信息统计中心需要组织开发单位或开发人员与各科（所）的日常沟通和协调，督促开发单位或开发人员按照建设方案、计划进度和质量要求完成编程工作。 第九条统计中心应根据配备的硬件设备和系统软件的具体情况，组织安排相应的硬件厂家或软件开发商的技术人员入场安装调试。对于关键的软硬件设备，应安排专人负责跟踪、记录整个安装调试过程；在完成软硬件设备的安装调试后，应注意做好有关文档的验收及归档保存工作。 第十条信息系统上线前，需要对信息系统进行等保定级，没有定级的信息系统不能正式上线。另外，信息统计中心都应当切实做好上线的各项准备工作，应查验设备厂商或软件开发商或开发人员提交的有关运行维护资料，包括技术手册、操作手册等，并负责监督设备厂商或软件开发商提供对相关岗位人员的技术培训。制定科学的上线计划和新旧系统转换方案，考虑应急预案，确保新旧系统顺利切换和平稳衔接。系统上线涉及数据迁移的，还应制定详细的数据迁移计划。
. 1 信息系统安全集成操作规
目录 1 目的 (3) 2 适用围 (3) 3 引用标准 (3) 4 工作礼仪与作风 (3) 5 施工环境检查规 (4) 6 设备及配件检验规 (4) 7 设备线缆布放规 (5) 7.1机架安装规 (5) 7.2产品安装规 (5) 7.3布线规 (6) 7.4工程标签使用规 (6) 8 设备操作规 (7) 9 售后服务规 (7)
1目的 为提高信息系统安全集成项目安全生产管理水平，指导信息系统安全集成项目按照安全生产的要求进行生产作业，减免人身伤亡、设施损坏的事故的发生。 为提供优秀的技术支持和售后服务，确保我公司所提供的设备软、硬件在运行期间能够稳定、安全、高效的运行，最终保证客户网络的安全、正常运行。 按照《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》（国务院393号令）等法律法规的规定，制定本操作规。 2适用围 本规适用于信息系统安全集成项目信线路、设备安装和调试，以及信息系统安全集成项目后的售后服务工作。 本公司从事信息系统安全集成项目的相关人员，均应熟悉并严格执行本规程。 3引用标准 YD/T 1160-2001 接入网技术要求——基于以太网的宽带接入网 YD/T 1240-2002 接入网设备测试方法——基于以太网的宽带接入网设备 YD/T 1225-2003 具有路由功能的以太网交换机技术要求 YD/T1694-2007 以太网运行和维护技术要求 IEEE 802-2001 局域网和城域网的IEEE 标准：概况和架构 YD/T 926-2001 大楼通信综合布线系统 YD 5059-2005 通信设备安装抗震设计规 4工作礼仪与作风 一、工作礼仪 （一）、衣着整洁，着装得体，佩戴胸牌。 （二）、保持乐观，不将个人情绪带到工作中。 （三）、谦虚稳重，不卑不亢，态度诚恳，不夸夸其谈，不恶意中伤。
1.采购部查询库存信息及用户需求, 若商品的库存量不能满足用户的需要, 则编制相应的采购订货单, 并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部, 并附上采购收货单。公司检验人员在验货后, 发现货物不合格, 将货物退回供应商, 如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格, 如果合格则登记流水帐和库存帐目, 如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。( 共10分) 2．在盘点管理流程中, 库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管, 仓库主管查询库存清单和盘点流水账, 然后根据盘点规定进行审核, 如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员, 由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。( 共15分)
3.”进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程: 书商将采购单和新书送采购员; 采购员验收, 如果不合格就退回, 合格就送编目员; 编目员按照国家标准进行的分类编号, 填写包括书名, 书号, 作者、出版社等基本信息的入库单; 库管员验收入库单和新书, 如果合格就入库, 并更新入库台帐; 如果不合格就退回。”售书”的流程: 顾客选定书籍后, 收银员进行收费和开收费单, 并更新销售台帐。顾客凭收费单能够将图书带离书店, 书店保安审核合格后, 放行, 否则将让顾客到收银员处缴费。 画出”进书”和”售书”的数据流程图。 进书业务流程:
进书数据流程: F3.2不合格采购单 售书业务流程:
售书数据流程: 4.背景: 若库房里的货品由于自然或其它原因而破损, 且不可用的, 需进行报损处理, 即这些货品清除出库房。具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处 理的报损清单, 交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损, 则进行报损处理, 并根据报损清单登记流水帐, 同时 修改库存台帐; 若报损单上的货品不符合报损要求, 则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息, 绘制出”报损”的业务流程图、数据流程图。
信息系统安全集成实施规范
目录 1 目的 (3) 2 适用范围 (3) 3 安装调试 (3) 3.1准备阶段 (4) 3.1.1 准备工作安排 (4) 3.1.2 技术支持人员要求 (5) 3.1.3 险点分析与控制 (5) 3.1.4 工具及材料准备 (5) 3.2施工阶段 (6) 3.2.1 开工 (6) 3.2.2 施工工艺标准 (6) 4 信息系统安全集成项目验收 (7) 4.1信息系统安全集成项目自调测 (7) 4.2信息系统安全集成项目验收步骤 (7) 4.3信息系统安全集成项目验收内容 (8) 5 售后服务 (10) 5.1售后服务方式 (10) 5.2售后服务流程 (10) 5.2.1 电话维护 (11) 5.2.2 现场维护 (12) 5.2.3 定期回访 (13) 6 客户培训 (13) 6.1培训人员 (13) 6.2培训目标 (13) 6.3培训方式 (14) 6.4培训内容 (14) 7 建立客户档案 (14)
1目的 规范信息系统安全集成的作业流程，确保人身和设备的安全。提高信息系统安全集成的安装、调试工作、资料归纳的管理水平及所属资料文档的规范化、标准化。提高信息系统安全集成服务人员的服务水平与服务意思。提高客户对信息系统安全集成后设备的操作、使用水平。保障信息系统安全集成后网络的安全、稳定运行。 信息系统安全集成工程的工作主要包括以下三个方面：现场的安装调试、工程验收、售后服务和客户培训。 2适用范围 适用于公司信息系统安全集成项目所有应用产品的安装、调试、验收、售后服务和培训工作。 安装、调试、验收和售后服务部分针对人群为本公司技术支持工程师；培训部分针对于客户信息系统中安全系统的管理、操作和维护人员。 3安装调试 为保障信息系统安全集成服务项目的安全、有效的进行。保证设备验收一次性通过，以及施工后的维护工作顺利进行。项目集成过程中要严格按照流程进行操作。 一、远程核实现场实施条件，协调客户完善现场实施环境，确认实施日期。 二、现场确认实施条件，协调客户完善现场实施环境，确认实施日期。 三、与客户一同进行开箱验货，验货清单双方签字确认。 四、组织开工协调会议，确认施工范围和施工职责。做到安全施工责任到个人。 五、进行安全系统产品的安装、调试工作。 六、安全系统设备运行自检、观察。确保产品配置正确，安全、稳定的运行。
信息系统管理制度 为保障我局XX信息系统的操作系统和数据库系统的安全，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》，结合本单位系统建设实际情况，特制定本制度。 本制度适用于所有系统使用部门和人员。 信息中心是XX信息系统的责任主体，负责具体的管理和维护，我局人员应配合信息中心做好各项工作。 一、工作制度 （一）在分管领导的指导下，配合信息中心做好雅安市XX系统信息网络的正常运行、日常维护工作。 （二）与软件商协作，负责XX信息系统数据的管理、汇总、分析和系统升级，协助做好XX统计数据工作。 （三）按照有关规定，做好信息保密工作。 （四）遵守各项规章制度，尽职尽责做好本职工作，及时完成领导交办的任务。 二、保密原则 （一）严格执行国家保密局《信息系统和信息设备使用保密管理规定》。 （二）遵守信息安全的“五禁止”。 1.禁止将涉密信息系统接入国际互联网及其他公共信息网络。 2.禁止在涉密计算机与非涉密计算机之间交叉使用U盘等移动存储设备。 3.禁止在没有防护措施的情况下将国际互联网等公共信息网络上的数据拷贝到涉密信息系统。
4.禁止涉密计算机、涉密移动存储设备与非涉密计算机、非涉密移动存储设备混用。 5.禁止使用具有无线互联功能的设备接入网路或处理涉密信息。 同时遵守涉密信息不上网，上网信息不涉密。 （三）不将秘密文件、资料和存储介质放在不安全的地方． （四）不擅自翻印、复印、传抄、拷贝秘密文件、资料、数据。 （五）不隐瞒失密、泄密事故；保密检查不敷衍，不马虎。 三、信息安全管理 （一）日常管理 协助信息中心做好XX信息系统的服务器、网络及周边设备管理，保障网络设备完好。 （二）网络安全管理 1.XX信息系统内外网物理隔离，同时做好内外网络防病毒软件安装、升级、管理工作。安装实时病毒防护软件，及时升级病毒代码库，做好病毒防范工作。 2.加强对网络系统的管理工作，并对用户做好安全教育，提高安全意识。局内网严禁外来存储介质直接安装、使用。 3.为确保局外网正常使用，使用者要遵守信息中心及我局关于互联网使用的有关规定。 4.为防止非法用户的侵入和病毒对网络的破坏，严格执行网络中系统用户分级管理规定。 （三）数据安全管理 1.协助信息中心做好XX信息系统数据的备份及应急安全管理工作，确保XX信息系统和网络的通畅运行。
信息系统安全集成实施规
目录 1 目的 (4) 2 适用围 (4) 3 安装调试 (4) 3.1准备阶段 (5) 3.1.1 准备工作安排 (5) 3.1.2 技术支持人员要求 (6) 3.1.3 险点分析与控制 (6) 3.1.4 工具及材料准备 (6) 3.2施工阶段 (7) 3.2.1 开工 (7) 3.2.2 施工工艺标准 (7) 4 信息系统安全集成项目验收 (8) 4.1信息系统安全集成项目自调测 (8) 4.2信息系统安全集成项目验收步骤 (8) 4.3信息系统安全集成项目验收容 (9) 5 售后服务 (11) 5.1售后服务方式 (11) 5.2售后服务流程 (11) 5.2.1 维护 (12) 5.2.2 现场维护 (12) 5.2.3 定期回访 (13) 6 客户培训 (14) 6.1培训人员 (14) 6.2培训目标 (14) 6.3培训方式 (14) 6.4培训容 (14)
7 建立客户档案 (14)
1目的 规信息系统安全集成的作业流程，确保人身和设备的安全。提高信息系统安全集成的安装、调试工作、资料归纳的管理水平及所属资料文档的规化、标准化。提高信息系统安全集成服务人员的服务水平与服务意思。提高客户对信息系统安全集成后设备的操作、使用水平。保障信息系统安全集成后网络的安全、稳定运行。 信息系统安全集成工程的工作主要包括以下三个方面：现场的安装调试、工程验收、售后服务和客户培训。 2适用围 适用于公司信息系统安全集成项目所有应用产品的安装、调试、验收、售后服务和培训工作。 安装、调试、验收和售后服务部分针对人群为本公司技术支持工程师；培训部分针对于客户信息系统中安全系统的管理、操作和维护人员。 3安装调试 为保障信息系统安全集成服务项目的安全、有效的进行。保证设备验收一次性通过，以及施工后的维护工作顺利进行。项目集成过程中要严格按照流程进行操作。 一、远程核实现场实施条件，协调客户完善现场实施环境，确认实施日期。 二、现场确认实施条件，协调客户完善现场实施环境，确认实施日期。 三、与客户一同进行开箱验货，验货清单双方签字确认。 四、组织开工协调会议，确认施工围和施工职责。做到安全施工责任到个人。 五、进行安全系统产品的安装、调试工作。 六、安全系统设备运行自检、观察。确保产品配置正确，安全、稳定的运行。
信息系统及安全集成项目管理制度
目录 1 信息系统安全集成项目管理 (3) 1.1项目管理需求 (3) 1.2项目管理目的 (3) 2 项目管理制度 (4) 2.1人员管理 (4) 2.2项目组织管理 (4) 2.3项目质量管理 (5) 2.4项目进度管理 (6) 2.5项目材料管理 (7) 2.6项目安全管理 (7) 2.7项目成本管理 (8) 2.8项目竣工技术文件管理 (9) 2.9项目结算文件管理 (9) 2.10项目施工分配原则 (10)
1信息系统安全集成项目管理 1.1项目管理需求 信息系统安全集成管理应该以计划为基础、过程控制为手段、知识模板为依托、一业务流程为主线来警醒构建。包括实施计划模板、进度进化模板、工程规章制度、工程操作流程、工程信息分析等，在工程实施项目过程中祈祷了一定的指导作用。 而在实际操作过程中需要加强对施工质量的控制力度，确保建设的质量，及时发现施工质量存在的问题并能迅速采取相应的措施加以纠正和解决，必须在已有的各种管理细则基础上，制定出一套较完善的工程建设项目管理体系和项目管理工具，使之能指导工程建设的全过程，客观地记录和评估项目建设质量和项目管理水平。 1.2项目管理目的 一、加强各级项目管理人员的项目管理意识，认识现代项目管理知识范围和工作方 法。 二、构建科学的项目管理体系，使项目管理业务流程、项目实施业务流程、项目管 理制度标准化、规范化、建立标准、规范的知识模板库。 三、简便地制定项目工作分解计划，进度网络计划，资源使用计划、成本预算计划、 工程质量计划等，科学合理地制定项目基准。 四、项目执行期间，规划、评估、优化、规范和固化业务流程，利用信息系统来规 范地执行各类业务流程，监管项目的实施进度、工程质量和风险应对。 五、在项目验收后，系统地评估、分析项目的实际效益，回顾及审计项目过程及项 目成果，沉淀项目建设过程的经验知识作为未来项目的管理经验。
系统集成项目信息系统安全管理 17.1信息安全管理 17.1.1信息安全含义及目标 1．信息安全定义 现代社会已经进入了信息社会，其突出的特点表现为信息的价值在很多方面超过其 信息处理设施包括信息载体本身的价值，例如一台计算机上存储和处理的信息价值往往 超过计算机本身的价值。另外，现代社会的各类组织，包括政府、企业，对信息以及信 息处理设施的依赖也越来越大，一旦信息丢失或泄密、信息处理设施中断，很多政府及 企事业单位的业务也就无法运营了。 现代信息社会对于信息的安全提出了更高的要求，对信息安全的内涵也不断进行延 伸和拓展。国际标准ISO/IEC27001: 2005《信息技术．安全技术．信息安全管理体系．要求》 标准中给出目前国际上的一个公认的信息安全的定义：“保护信息的保密性、完整性、可用性；另外也包括其他属性，如：真实性、可核查性、不可抵赖性和可靠性。” 2．信息安全属性及目标 (1)保密性。是指“信息不被泄漏给未授权的个人、实体和过程或不被其使用的特性。”简单地说，就是确保所传输的数据只被其预定的接收者读取。保密性的破坏有多种可能，例如，信息的故意泄露或松懈的安全管理。数据的保密性可以通过下列技术来 实现。 ·网绺安全协议。’ ·网络认证服务。 ·数据加密服务。 (2)完整性。是指“保护资产的正确和完整的特性。”简单地说，就是确保接收到的 数据就是发送的数据。数据不应该被改变，这需要某种方法去进行验证。确保数据完整 性的技术包括： ·消息源的不可抵赖。 ·防火墙系统。 ·通信安全。 ·入侵检测系统 (3)可用性。是指“需要时，授权实体可以访问和使用的特性。”可用性确保数据在 需要时可以使用。尽管传统上认为可用性并不属于信息安全的范畴，但随着拒绝服务攻 击的逐渐盛行，要求数据总能保持可用性就显得很关键了。一些确保可用性的技术如以 下几个方面。 ·磁盘和系统的容错及备份。 ·可接受的登录及进程性能。 ·可靠的功能性的安全进程和机制。 保密性、完整性和可用性是信息安全最为关注的三个属性，因此这三个特性也经常 被称为信息安全三元组，这也是信息安全通常所强调的目标。 (4)其他属性及目标。 另外，信息安全也关注一些其他特性：真实性一般是指对信息的来源进行判断，能 对伪造来源的信息予以鉴别。可核查性是指系统实体的行为可以被独一无二地追溯到该
十、信息处理流程图
ERP
标准业务流程
上海（）有限公司 二〇二〇年十二月
.1
十、信息处理流程图
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编 号
流程适 用范围
相关岗 位及权限
SA-003
业务名
编号： PR-SA-003
发出商品销售业务
称
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
岗位
销售助理
系统操作
销售管理模块中录入销售订单
权限
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验
仓库调拨单二审
二审
员
财务开票
以后期间，开据销售发票
录入
员
材料成本
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核
记账、制单
会计
算模块中记账、制单
应收往来
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
会计
制单
相关部门或岗位 客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
.2
十、信息处理流程图
收 货
合同
具签定，或接 体 到订单。 工 作 流 程
填写销售 订单
审核销售 订单
填制发货 通知单并审核
审核调 拨单项式单
仓库调 拨单
以后结算 开 据
销售出库 单
钩稽
销售发票
审核
结 转
销 售 成 本
销 售 收 入
现结
应收 账款
填制收款 单
收款
1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单 并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发 流 货通知单， 程 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行 审核，产品出门。 描 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单, 并送财务部门进行开票； 述 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销 售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭
证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
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实验三业务流程图[实验目的] 1.熟练绘制组织结构图 2.掌握业务流程图的绘制方法 [实验内容] 1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位，供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。 2.某工厂成品库管理的业务过程如下：成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售科和会计科。试按此业务过程画出业务流程图。 1图： :
图2． 实验三（二）． [实验目的] 1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法
[实验内容] 1.根据下述业务过程绘制业务流程图：采购部门准备采购单一式四份，第一张交给卖方；第二张交到收货部门，用来登记收货清单；第三张交给财会部门，登记应付账；第四张存档。到货时，收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张，其中第一张交财会部门，通知付款，第二张通知采购部门取货，第三张存档，第四张交给卖方。 2..绘制业务流程图。 销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记入合同台账，并定期根据合同台账查询库存台账，决定是否可以发货。如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。出库单的另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台账。销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。 2图： 1图：
数据流程图实验四 [实验目的] 掌握数据流程图的绘制 [实验内容] 1.某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理 （1）保管员根据当日的出库单和入库单通过出入库处理去修改库存台帐；
1. 采购部查询库存信息及用户需求, 若商品的库存量不能满足用户的需要, 则编制相应的采购订货单, 并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部, 并附上采购收货单。公司检验人员在验货后,发现货物不合格, 将货物退回供应商,如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格, 如果合格则登记流水帐和库存帐目, 如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 (共 10分 2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 (共 15分
3. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程:书商将采购单和新书送采购员; 采购员验收,如果不合格就退回, 合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程:顾客选定书籍后, 收银员进行收费和开收费单, 并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程:
进书数据流程: F3.2不合格采购单售书业务流程:
售书数据流程: 4. 背景 :若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的,需进行报损处理, 即这些货品清除出库房。具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单, 交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损,则进行报损处理, 并根据报损清单登记流水帐,同时修改库存台帐;若报损单上的货品不符合报损要求,则将报损单退回库房。
信息系统管理业务流程①② 一、业务目标 经营目标 满足生产经营管理业务需求，提高管理水平、技术水平和市场应变能力，提高核心竞争力. 达到系统建设预期目标，系统运行安全、稳定，出现系统故障时能够及时恢复，系统具有扩展性、集成性. 合规目标 遵守保护知识产权地有关法律法规，使用合法软件. 信息技术控制符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地证券监管机构有关要求. 二、业务风险 经营风险 信息化管理体系不完善，信息管理部门职责不落实，导致信息化工作受损. 信息系统建设项目不符合股份公司经营战略目标，导致盲目建设、投资低效. ①本流程适用于列入股份公司固定资产投资和科技开发项目计划地信息系统建设、运行和维护，有关科技开发项目地立项和经费管理按《科技开发费管理业务流程》控制. ②信息系统业务,根据其特点执行《信息系统管理业务流程》,但应参见《资本支出业务流程》. 信息安全规划不当，风险评估缺失，信息安全教育不足，员工安全意识薄弱，导致信息系统风险. 技术方案不合理，业务流程不规范，系统功能不健全，
导致系统不能满足业务需求. 基础数据不完整、不准确、不真实，导致系统无法正常投运或计算出错. 项目监管不力，系统建设延误，导致系统不能按期投用或资金流失. 系统运行不稳定，数据失真、丢失，导致日常业务工作无法正常进行. 系统存在网络故障、病毒侵袭等安全问题，导致非法入侵及泄密等，或系统灾难无法及时恢复. 系统运维不落实，功能陈旧，导致不能满足业务需求. 未经审核，变更信息技术合同标准文本中涉及地权利、义务等条款，造成损失. 财务风险 交易不真实，未按约定付款，影响财务报告. 合规风险 侵犯知识产权，导致诉讼及股份公司声誉受到损害. 信息技术控制不符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地证券监管机构有关要求,造成损失. 违反国家和企业会计制度，造成项目资金损失. 三、业务流程步骤与控制点 整体层面管理 股份公司建立完善地信息化管理体系，设立指导委员会,
信息安全集成项目管理制度 第一章总则 为适应现代生活中网络化的工作环境，在从事网络系统，应用系统、安防系统、建筑智能化系统的集成过程中，明确工作责任，保障安全设计、施工，遵照国家有关法律法规和公司其他有关规定，特制定本制度。 第二章定义 第一条适用范围 1、硬件工程：除纯硬件销售之外的硬件项目，包括网络安全设备安装工程、 综合布线工程、监控产品的安装工程等。 2、软件工程：公司自行开发的软件项目及代理软件，包括案件查询、门户 网站、网络管理、准入控制、补丁分发等。 3、综合性工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。 第二条名词解释 1、业务经理：在项目施工前的项目经理，主要负责完成项目的前期安全及 建设需求调研分析，从项目的前期公关、跟踪，直至项目的签约。 2、项目经理：在项目签约之后的项目经理，主要负责项目的详细调研、设 计方案和实施方案的设计，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工 验收。 3、信息系统安全集成服务小组：由公司内部成立，针对项目的安全性方面 做方案论证和评审。
第三章项目准备 第三条安全集成项目售前阶段 由公司业务经理与客户建立联系，与客户进行售前接洽，了解客户背景信息，采集系统建设需求及目标，提出产品选型方案和建设预算，结合系统建设和安全需求，与客户达成共识。由项目经理配合完成方案设计及产品选型方案的设计，由公司信息系统安全集成服务小组批准后执行。 第四条任务 1、进行需求调研分析； 2、提出产品选型方案和建设预算，风险预测； 3、项目签约，签订合同及保密协议。 第五条需求调研分析的内容包括： 1、调研客户背景信息，明确系统功能、性能及安全性要求，风险识别； 2、公司技术、资源能否支持； 3、依据建设需求，提出产品选型方案和建设预算，风险避免措施； 4、相关供应商是否符合客户对安全保密的严格要求； 5、与客户达成共识的总体设计方案； 6、项目实施的可行性； 7、客户的业界信誉（主要指资金信誉）； 8、公司其他的竞争优势； 9、其他需要提供的分析资料。 第六条项目如需采用招投标方式实施，可进入招投标流程。项目中标则继续执行以下程序，未中标则项目结束并将文档归档。
信息系统安全集成服务资质认证介绍 一、工作背景 随着我国信息化和信息安全保障工作的不断深入推进，以应急处理、风险评估、灾难恢复、系统测评、安全运维、安全审计、安全培训和安全咨询等为主要内容的信息安全服务在信息安全保障中的作用日益突出。加强和规范信息安全服务资质管理已成为信息安全管理的重要基础性工作。 开展信息安全服务分类分级的资质认证可以对信息安全服务提供商的基本资格、管理能力、技术能力和服务过程能力等方面进行权威、客观、公正的评价，证明其服务能力，满足社会对服务的选择需求。同时，认证过程也将有效促进服务提供方完善自身管理体系，提高服务质量和水平，引导行业健康规范发展。 中国信息安全认证中心是国家质检总局直属事业单位，经中央编制委员会批准成立，由国家认证认可监督管理委员会批准，可依据相关标准开展对信息安全服务资质分类分级的认证工作。2011年启动了信息系统安全集成服务资质认证工作，2013年4月，中国信息安全认证中心与辽宁省信息安全与软件测评认证中心签订了信息系统安全集成服务资质认证合作协议，授权测评认证中心为辽宁工作站，在辽宁省（含大连）内推广并实施信息系统安全集成服务资质认证工作。 二、认证简介 信息系统安全集成服务是指从事计算机应用系统工程和网络系
统工程的安全需求界定、安全设计、建设实施、安全保证的活动。信息系统安全集成包括在新建信息系统的结构化设计中考虑信息安全保证因素，从而使建设完成后的信息系统满足建设方或使用方的安全需求而开展的活动。也包括在已有信息系统的基础上额外增加信息安全子系统或信息安全设备等，通常被称为安全优化或安全加固。 信息系统安全集成服务资质级别是衡量服务提供者服务能力的尺度。资质级别分为一级、二级、三级共三个级别，其中一级最高，三级最低。安全集成服务提供方的服务能力主要从以下四个方面体现：基本资格、服务管理能力、服务技术能力和服务过程能力；服务人员的能力主要从掌握的知识、安全集成服务的经验等综合评定。 信息系统安全集成服务资质认证是依据ISCCC-SV-003:2011《信息系统安全集成服务资质认证规则》开展。评估对象是为信息系统所有者提供安全集成服务的组织。 三、评价要求
11.1信息系统管理业务流程①② 一、业务目标 1 经营目标 1.1 满足生产经营管理业务需求，提高管理水平、技术水平和市场应变能力， 提高核心竞争力。 1.2 达到系统建设预期目标，系统运行安全、稳定，出现系统故障时能够及 时恢复，系统具有扩展性、集成性。 2 合规目标 2.1 遵守保护知识产权的有关法律法规，使用合法软件。 2.2 信息技术控制符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地证 券监管机构有关要求。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 信息化管理体系不完善，信息管理部门职责不落实，导致信息化工作受 损。 1.2 信息系统建设项目不符合股份公司经营战略目标，导致盲目建设、投资 低效。 ①本流程适用于列入股份公司固定资产投资和科技开发项目计划的信息系统建设、运行和维护，有关科技开发项目的立项和经费管理按《3.3科技开发费管理业务流程》控制。 ②信息系统业务,根据其特点执行《11.1信息系统管理业务流程》,但应参见《6.1资本支出业务流程》。 1.3 信息安全规划不当，风险评估缺失，信息安全教育不足，员工安全意识 薄弱，导致信息系统风险。 1.4 技术方案不合理，业务流程不规范，系统功能不健全，导致系统不能满 足业务需求。 1.5 基础数据不完整、不准确、不真实，导致系统无法正常投运或计算出错。 1.6 项目监管不力，系统建设延误，导致系统不能按期投用或资金流失。
1.7 系统运行不稳定，数据失真、丢失，导致日常业务工作无法正常进行。 1.8 系统存在网络故障、病毒侵袭等安全问题，导致非法入侵及泄密等，或 系统灾难无法及时恢复。 1.9 系统运维不落实，功能陈旧，导致不能满足业务需求。 1.10 未经审核，变更信息技术合同标准文本中涉及的权利、义务等条款，造 成损失。 2 财务风险 2.1 交易不真实，未按约定付款，影响财务报告。 3 合规风险 3.1 侵犯知识产权，导致诉讼及股份公司声誉受到损害。 3.2 信息技术控制不符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地 证券监管机构有关要求,造成损失。 3.3 违反国家和企业会计制度，造成项目资金损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 IT整体层面管理 1.1 股份公司建立完善的信息化管理体系，设立ERP指导委员会, 设立信息 系统管理部负责股份公司信息化归口管理工作;各分（子）公司设立信息 化领导小组或ERP指导委员会，定期召开会议，听取、总结和指导本单 位信息化工作，设立信息管理部门负责本单位信息化管理工作，对信息 系统和信息资源行使管理职责。 1.2 根据股份公司发展战略目标和核心业务，结合信息技术发展和股份公司 实际，信息系统管理部负责组织编制股份公司信息化建设中长期规划， 在充分征求职能部门、事业部和分（子）公司意见后，组织专家组评审， 并根据专家意见负责组织修改，经信息系统管理部主任审核，按规定权 限审批后，纳入股份公司中长期发展规划。 1.3 教育和培训 1.3.1 各级信息管理部门负责编制年度信息化培训计划，经部门负责人审批后， 纳入人事部门年度培训计划,并组织落实。 1.3.2 各级信息管理部门配合人事部门开展全员信息安全教育和培训，并在信