高级润滑油项目
可行性研究报告
xxx实业发展公司
高级润滑油项目可行性研究报告目录
第一章项目概论
第二章项目建设背景及必要性分析第三章项目市场空间分析
第四章建设规划
第五章项目选址评价
第六章土建工程方案
第七章工艺原则
第八章环境保护分析
第九章职业保护
第十章风险评估
第十一章项目节能可行性分析
第十二章实施方案
第十三章投资方案
第十四章经济效益可行性
第十五章招标方案
第十六章项目综合评价
第一章项目概论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，
不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为
全国知名的产品供应商。
公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业
提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。
公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，
以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位
和较快速发展势头。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入14928.87万元，同比增长
10.45%（1412.74万元）。其中，主营业业务高级润滑油生产及销售收入为14129.68万元，占营业总收入的94.65%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额4143.76万元，较去年同期相比增长695.21万元，增长率20.16%；实现净利润3107.82万元，较去年同期相比增长406.59万元，增长率15.05%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
高级润滑油项目
（二）项目选址
xxx出口加工区
（三）项目用地规模
项目总用地面积33036.51平方米（折合约49.53亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数50.81%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率5.42%，固定资产投资强度182.18万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积33036.51平方米，建筑物基底占地面积16785.85平
方米，总建筑面积38983.08平方米，其中：规划建设主体工程30684.74
平方米，项目规划绿化面积2113.74平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计73台（套），设备购置费3284.74万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1148399.72千瓦时，折合141.14吨标准煤。
2、项目年总用水量21817.91立方米，折合1.86吨标准煤。
3、“高级润滑油项目投资建设项目”，年用电量1148399.72千瓦时，年总用水量21817.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）143.00吨标
准煤/年。达产年综合节能量52.89吨标准煤/年，项目总节能率24.31%，
能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx出口加工区发展规划，符合xxx出口加工区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资11465.95万元，其中：固定资产投资9023.38万元，
占项目总投资的78.70%；流动资金2442.57万元，占项目总投资的21.30%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入21661.00万元，总成本费用16629.18万元，税
金及附加215.43万元，利润总额5031.82万元，利税总额5941.29万元，
税后净利润3773.86万元，达产年纳税总额2167.42万元；达产年投资利
润率43.88%，投资利税率51.82%，投资回报率32.91%，全部投资回收期
4.54年，提供就业职位414个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，
各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确
保该项目建设目标如期完成。
三、报告说明
该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建
设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节
能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保
护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建
成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx出口加
工区及xxx出口加工区高级润滑油行业布局和结构调整政策；项目的建设
对促进xxx出口加工区高级润滑油产业结构、技术结构、组织结构、产品
结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“高级润滑油项目”，
本期工程项目的建设能够有力促进xxx出口加工区经济发展，为社会提供
就业职位414个，达产年纳税总额2167.42万元，可以促进xxx出口加工
区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率43.88%，投资利税率51.82%，全部投资回报率32.91%，全部投资回收期4.54年，固定资产投资回收期4.54年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、运用政府和社会资本合作（PPP）模式，出台合同范本，引导民间投资参与制造业重大项目建设。（财政部、工业和信息化部）综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、中国制造2025政策体系不是重新打鼓另开张式的推倒重来，更不
是让原有政策长期化、固化和僵化。而是在保持现有专项产业政策合理性
要素的基础上(如推动战略性新兴产业、服务型制造、自主创新示范园区、
鼓励“双创”、工业“四基”工程、中小企业发展等)，根据制造业发展的
新形势和新任务，进一步聚焦政策资源，优化完善政策内容，统一政策平台，提高施策精准度，形成政策平台的整体升级。
2、2012年，我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业中占
比约为20%，跻身世界制造大国。与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。
3、在今年的《政府工作报告》中，“以创新引领实体经济转型升级”
被列为2017年重点工作任务之一。同时，国务院总理指出，加快培育壮大
新兴产业。
4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此
基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的
各项准备工作。
二、必要性分析
1、振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。近年来，习近平总书
记在多个重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推
进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠
实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济
都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在
国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加
突出的位置抓实、抓好。
2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮
之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球
制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，
我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信
息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量
品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大
差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾
和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升
级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。
3、传统产业仍是我国工业发展的主体力量，目前我国高技术制造业增
长很快，但从体量看，占比不到15%，传统产业仍是“十三五”稳增长、调结构、转方式的重点。建议启动新一轮企业技术改造重大工程，推动新一
代信息技术、互联网技术与制造业深度融合，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化织等产业向价值链高端发展。同时，加大淘汰僵尸企业力度，建立市场退出机制，健全破产退出法律保障。
4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取
得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量
指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相
结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都
具有深远的影响。
三、项目建设有利条件
随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中
已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本
行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展
和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。
第三章项目市场空间分析
目前，区域内拥有各类高级润滑油企业671家，规模以上企业14家，从业人员33550人。截至2017年底，区域内高级润滑油产值156605.23万元，较2016年136558.45万元增长14.68%。产值前十位企业合计收入75939.17万元，较去年63723.40万元同比增长19.17%。
区域内高级润滑油行业经营情况
区域内高级润滑油企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值18605.10万元，较上年度16175.53万元增长15.02%，其中主营业务收入18171.75万元。2017年实现利润总额6373.99万元，同比增长22.07%；实现净利润1879.33万元，同比增长12.89%；纳税总额154.51万元，同比增长10.30%。2017年底，AAA资产总额46356.57万元，资产负债率28.39%。
2017年区域内高级润滑油企业实现工业增加值75258.44万元，同比2016年67611.57万元增长11.31%；行业净利润18087.21万元，同比2016年15892.46万元增长13.81%；行业纳税总额36779.05万元，同比2016年31021.47万元增长18.56%；高级润滑油行业完成投资40342.51万元，同
比2016年34682.35万元增长16.32%。
区域内高级润滑油行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长7.52%。预计区域内高级润滑油行业市场需求规模将达到
235528.94万元，利润总额76202.84万元，净利润19077.46万元，纳税16230.07万元，工业增加值88706.15万元，产业贡献率16.45%。
区域内高级润滑油行业市场预测（单位：万元）
第四章建设规划
一、产品规划
项目主要产品为高级润滑油，根据市场情况，预计年产值21661.00万元。
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要
想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组
织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积33036.51平方米（折合约49.53亩），其中：净用
地面积33036.51平方米（红线范围折合约49.53亩）。项目规划总建筑面
积38983.08平方米，其中：规划建设主体工程30684.74平方米，计容建
筑面积38983.08平方米；预计建筑工程投资3356.99万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计73台（套），设备购置费3284.74万元。
（三）产能规模
项目计划总投资11465.95万元；预计年实现营业收入21661.00万元。
第五章项目选址评价
一、项目选址原则
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用
先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
二、项目选址
该项目选址位于xxx出口加工区。
园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改
委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江
三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高
效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从
小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。
三、建设条件分析
随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中
已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本
行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展
和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。
四、用地控制指标
建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数50.81%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率5.42%，固定资产投资强度182.18万元/亩。
土建工程投资一览表
六、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。
（三）绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。
（四）辅助工程设计
1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。
2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。
3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在75.00KW及以上，电热设备单台容量50.00KW及以上的设备均应单独装设电度表。
4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。
5、数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。
八、选址综合评价
场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。