原材料出库明细表
审核：制表：表单编号：STR-001-A0
设备材料出入库管理制度 一、设备、材料入库制度 设备、材料入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的材料采购计划清单为依据，按下述程序办理入库手续： （一）设备（材料）入库制度 1、由专业工程师编制，项目经理审定的设备（材料）采购清单是设备（材料）入库的的主要凭证。 2、采购工程师接到采购清单后，必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购工程师和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。 3、设备（材料）进入现场后，必须有专业工程师、采购工程师、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备（材料）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，采购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。 4、随设备（材料）进场时所带的各种文件资料由采购工程师统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。 （二）、设备（材料）出库制度 1、设备（材料）的出库必须由施工班组负责人填写设备（材料）领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备（材料）。 2、设备（材料）出库时，仓库保管员和设备（材料）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备（材料）领用单上签字确认。 3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。 4、分包工程由我方提供设备（材料）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 5、设备（材料）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备（材料）。 6、设备（材料）出库单由保管员分专业和时间存档备查。 7、由甲方（业主）提供的设备（材料）的出库手续同样按此办理。 (三)、甲方（业主）自行采购的设备（材料）入库管理程序 1、材料员根据现场专业工程师提供的由甲方（业主）采购的设备（材料）清单到甲方（业主）仓库办理设备（材料）出库手续。 2、材料员会同本项目部专业工程师及甲方（业主）代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为：产品（材料）质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥善保管。 3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时，应在设备（材料）交接确认书上予以注明。交接确认书由材料员负责填写（附表格1），由材料员、专业工程师、甲方（业主）代表签字确认。
产成品出入库管理制度 1、目的 为了规范本公司产成品出入库管理制度，保证财产物资的安全，促进岗位间的监检力度，做到账实相符，提高本公司财务核算水平，特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司产成品入库（自产入库、外购入库、基地调拨入库）、出库（销售出库、内部领用出库、基地调拨出库）的相关管理。 3、职责 3.1财务部负责产成品出入库管理制度的完善与监控、负责产成品出入库价格的核算、负责产成品出入库数量的审核。 3.2采购部负责外购产成品的采购并确保运输过程中产成品的品质及安全，负责不合格产成品的退换处理等。 3.3仓储部负责产成品的数量、负责产成品出入库的管理，严格遵守公司产成品出入库管理制度，确保产成品库存数量的完整及品质的安全。 3.4质管部负责产成品入库的质量验收管理。 3.5生产部负责自产产成品在入库前的保管、负责自产入库产成品的数量统计，确保数据准确。 3.6客户服务部负责产成品出库的接单、审单、制单（〈发货清单〉、〈货物清单〉）。 4、入库、出库、退库流程 4.1入库 4.1.1自产入库 4.1.1.1车间操作工在完成生产后将产品整齐排放于车间定点产品的位置，经质管部对车间产品进行检验并作好产品质量状态标识后，由专职入
库员与车间班长一起清点可入库产成品数量（PVC管材实行即时入库，其余产品定时入库），填制一式三联入库单（第一联，由专职入库员送仓储部账务员作入账的依据；第二联，生产车间记账，由生产部统计员编制产量日报表；第三联，由专职入库员留存），入库单由当班班长和专职入库员签字确认，并由专职入库员指挥搬运工把可入库的合格产品分门别类地拉入成品仓库； 4.1.1.2生产结束后，车间班长收集专职入库员填写的《入库单》的第二联和自己填写的《产品入库通知单》交给生产统计员作为入库依据，编制《产量日报表》； 4.1.1.3对特殊定做产品入库时，严格按要求数量进行入库，对数量的不够的定做产品及时反馈生产部； 4.1.1.4专职入库员到产品存放现场收集质管员开具的《产品入库卡》，进行入库产品质量状态的核对； 4.1.1.5专职入库员待产品全部从车间搬运到成品仓库后，将经签字确认的《入库单》送达仓储部账务员作入库账务处理； 4.1.1.6专职入库员在入库过程中，对入库产品的堆放等进行有效跟踪，避免产品堆放错误； 4.1.1.7仓储部账务员凭专职入库员传递过来的《入库单》进行入账处理，入账后打印一式三联《入库清单》，并与生产部统计员每日核对确认。其中白联交生产部、红联由仓储部留存、黄联在月底传递至财务部； 4.1.1.8仓库后续检验不合格品的处理：已入库的产品，如在后续检验中发现不合格的，由质管部向生产部、仓储部出具《不合格品评审处置表》。如为生产的原因，其入库的不合格品由生产部与仓储部同时作红字入库处理；如为仓储的原因，由仓储部申请，并编制《仓储部损坏产品明细表》（做好统计和通报工作），经财务部审核，报经公司领导审批同意后作报
汇总表目录 1、钢材合格证、试验报告汇总表（表1）； 2、焊接试（检）验报告、焊条（剂）合格证汇总表（表2）； 3、水泥出厂合格证、试验报告汇总表（表3）； 4、砖、砌块出厂合格证（试验报告）汇总表（表4）； 5、砂、石试验报告汇总表（表5）； 6、混凝土试块试验报告汇总表（表6）； 7、砂浆试块试验报告汇总表（表7）； 8、钢筋隐蔽验收记录汇总表（表8）； 9、地基验槽记录汇总表（表9）； 10、预制构件验收记录汇总表（10）； 11、设计文件变更记录汇总表（表11）。 word文档可编辑
钢材合格证、试验报告汇总表（表1） 工程名称：六盘水名都商业广场A栋编号： 1、钢材出厂合格证共页， 2、试验报告共页，共组 3、见证页，共组，见证率 施工单位审核人：监理单位审核人： 审核结果：（盖章）审核结果：（盖章） 日期：年月日日期：年月日 word文档可编辑
焊接试（检）验报告、焊条（剂）合格证汇总表（表2） 工程名称：六盘水名都商业广场A栋编号： 1、试验报告共页，共组 2、见证页，共组见证率 3、焊条（剂）合格证页 施工单位审核人：监理单位审核人： 审核结果：（盖章）审核结果：（盖章） word文档可编辑
日期：年月日日期：年月日水泥出厂合格证、试验报告汇总表（表3） 工程名称：六盘水名都商业广场A栋编号： 1、水泥出厂合格证页， 2、试验报告页，共组 3、见证页，共组见证率 施工单位审核人：监理单位审核人： word文档可编辑
日期：年月日日期：年月日 砖、砌块出厂合格证（试验报告）汇总表（表4） 工程名称：六盘水名都商业广场A栋编号：1、砖、砌体出厂合格证共页，2、试验报告共页，共组3、见证页，共组，见证率 施工单位审核人：监理单位审核人： word文档可编辑
工程名称：材料结构实验室改扩建工程材料品种：钢筋共 3 页第 1 页 序号规格 合格证（质 保书）编号 生产厂家 进场使用部位 （系统） 复试 批次 检测 报告号 检测结果检测单位备注 数量（T）日期 1 HPB235 8 2101215721 江苏永钢8 2011.3.5 支护桩、冠 梁、护坡 1 A0261021110041 2 合格方正检测 2 HRB335 18 9110218022 江苏永钢10 2011.3.5 支护桩、冠 梁、护坡 1 A02610211100411 合格方正检测 3 HRB335 22 3091209922 江苏永钢10 2011.3.5 支护桩、冠 梁、护坡 1 A02610211100411 合格方正检测 4 HRB400 8 8100316611 江苏永钢10 2011.5.5 基础 1 A02610211101277 合格方正检测 5 HRB400 18 9100970323 江苏永钢20 2011.5.5 基础 1 A02610211101277 合格方正检测 6 HRB400 25 1100513623 江苏永钢10 2011.5.5 基础 1 A02610211101277 合格方正检测 7 HRB400 10 K150002472 江苏沙钢22 2011.5.8 基础 1 A02610211101290 合格方正检测 8 HRB400 12 A10018904 南京钢铁26 2011.5.8 基础 1 A02610211101290 合格方正检测 9 HRB400 16 1110439623 江苏永钢12 2011.5.8 基础 1 A02610211101290 合格方正检测 10 HRB400 25 1110454623 江苏永钢16 2011.5.8 基础 1 A02610211101290 合格方正检测 11 HRB400 12 3110423423 江苏永钢10.7 2011.5.15 基础、主体 1 A02610211101366 合格方正检测 12 HRB400 16 9110456223 江苏永钢 6 2011.5.15 基础、主体 1 A02610211101366 合格方正检测 审查结论 质量检查员：监理工程师： 南京建筑安装工程质量监督站印制