经销商进销存管理规定
一、目的
规范和完善经销商进销存管理，保证进销存的准确性，建立规范、统一的经销商进销存管理与核查机制，有效掌控供货商货物流向及终端销售数据。
二、适用范围
本文件适用于青岛灯塔酿造有限公司营销系统。
四、管理内容及办法
4.1 进销存和台账的提报流程
4.1.1经销商每天送货时填写《经销商日销售台账》（附表1），每天经销商将当日的《经销商日销售台账》提交业代。
4.1.2业代每天拜访完终端以后，通过电话或实地记录所负责经销商进销存情况，形成《经销商日进销存台账》（附表2）。
4.1.3市区业代次日晨会前将《经销商日进销存台账》及前日的《经销商日销售台账》提交给业务职员。二级区域每天上午10:00之前发送电子版至业务职员。
4.1.4业务职员每天下班前将《经销商日销售台账》、《经销商日进销存台账》分别录入《终端进货台账》（附件4）和《经销商进销存台账》，并上传公司系统。
4.2 经销商库存盘点
4.2.1业代每周六下午对经销商所有灯塔品种库存进行实地盘点，填写《库存盘点表》（附件5），分析差异原因，经经销商签字盖章后提交业务职员。
4.2.2业务职员核对《库存盘点表》与《经销商进销存台账》的相符性，数据调整完毕后将《库存盘点表》存档。
4.2.3市场督导每周一对经销商进销存进行盘点，并填写《库存盘点表》，分析差异原因，经经销商签字盖章后提交业务职员调整完毕后存档。对于单品总量偏差大于5%的，要提出处罚意见。
4.3 经销商进销存数据的追溯
4.3.1业务职员每天对终端进货台账进行不低于20家电话追溯，将追溯过程形成《终端进货台账电话追溯核查表》（附件6），次日晨会汇报追溯结果。业务职员负责核对三表的相符性，异常点交由市场督导现场进行追溯。
4.3.2市场督导每天对经销商库存及终端进货台账进行沿线路追溯，并将追溯结果体现在《市场部追溯汇总表》，次日晨会汇报追溯结果。市场督导每周进销存追溯不低于3家，终端进货台账追溯不低于60家。
4.3.3市场部主管核对《终端进货台账》与《经销商进销存台账》的相符性；追溯过程中实地盘点大区经销商库存，核对《库存盘点表》与《经销商进销存台账》的相符性，形成《进销存三表相符性核查表》，并进行公示。
4.4 经销商进销存数据分析及应用
业务职员通过分析大区销量进度、订单均衡性以及库存可消化天数等，形成《进销存数据日监控表》。
4.5 各表单的使用规范：详见附件。
4.6 考核规定
4.6.1经销商未及时、准确提报《经销商日销售台账》、《经销商日进销存台账》，扣罚业代50元/次。
4.6.2业代提报进销存数据单品总量偏差大于5%，每次扣罚50元。
4.6.3业务职员未能及时提交《终端进货台账》和《经销商进销存台账》每次扣罚业务职员50元。
4.6.4业代没有对经销商库存按时进行实地盘点，每次扣罚100元。
4.6.7市场督导核查经销商实际库存与业代所提报库存数据单品偏差5%以上，每
次扣罚业代50元。
4.6.8业务职员未能按要求将追溯数据再《终端进货台账》和《经销商进销存台账》中更新，每次扣罚50元。
4.6.9业务职员根据《经销商日销售台账》对终端实际进货进行电话核查存在偏差，每次扣罚业代50元。
4.6.10市场督导不能真实反映经销商进销存情况或有舞弊行为，每次扣罚200元，并取消市场督导资格。
4.6.11业务职员提供数据错误，每次扣罚50元。
4.6.12市场部对进销存追溯每周低于3次，终端进货台账每周追溯低于60家，每次出发市场部主管200元。
附表
附件1-经销商日销售台账
附件2-经销商日进销存台账
附件3-经销商进销存台账
附件4-终端进货台账
附件5-经销商库存盘点表
附件6-终端进货台账电话核查表
附件7-进销存三表相符性核查表
家电商场进销存管理系统 一．前言 企业通过设计合理的专业性进销存管理系统,可以合理控制进销存各个环节,提高资金的利用率和结算速度,实现管理的高效率、实时性、安全性、科学化、现代化和智能化。 进销销存管理信息系统主要采用Microsoft Visual6.0 做为开发工具，应用面向对象的程序设计方法，进行开发与设计的。它是一个典型的信息管理系统。本系统可以根据各应用单位情况，适当加以修改，以便更好应用。 进销存管理信息系统是根据某企业所属仓库的实际管理情况进行编写的，主要目的是为了方便企业对仓库来往业务及进销存情况进行集中的查询与管理工作。在社会主义经济高速发展的今天，如果企业对进销存的各项管理运做仍然停滞在以纸、笔为主要工具的阶段，就会因为信息量的快速增长而无法迅速、准确的完成各项管理工作，这样，必将成为企业各方面发展的一个瓶颈。而在当代这个以信息时代为主题的社会里，将信息技术应用于对现代企业的管理，不但可以提高信息的处理速度和提高信息处理的准确性，更重要的是，可以解放劳动力，将他们分配到更需要人力资源的岗位上去，从而加快其现代化、综合化的建设步伐。这样，不但为企业管理部门节省了不必要的开支，更重要的是提高了它的工作效率。 摘要: 进销存系统作为一种企业管理软件可以帮助企业快速有效地管理进货、销售、库存和应收/应付款等各项业务。论述了商业进销存管理系统的设计思想,并给出了相应实现技术。 关键词:进销存;VISUAL BASIC, 控件、窗体、Access数据库 1．课题的背景、目的和意义 现在多数企业的进销存管理工作大部分还是进行着手工管理，工作起来效率很低，并且不能及时了解库存容量，需求的进销存信息等等，不便于动态及时地调整库存结构，以便更好地适应当前学生的借阅需求。手工管理还存在这许多弊端，由于不可避免的人为因素，经常造成数据的遗漏、误报。计算机信息化管理有着储存信息量大、速度快等许多优点，提供给我们的处理信息及时快捷，同时也提高了我们工作人员的自身素质。 基于以上的对问题的分析，利用计算机给我们提供信息，及时地调整进销存结构，并且对进销存过程形成一整套动态的管理就十分必要了。 进销存管理系统的建立，需要进行用户的需求调查与分析，以确定系统目标，提出解决问题的详细方案，这是系统建设的重要环节。 企业进销存规模要有着完善的进销存信息，对入库每一件物品要有详细的记录信息，功能上对系统的需求是全面的。因此对用户的需求可分为四个方面：一方面是工作人员通过计算机来管理进销存信息，分类编号，调整进销存结构，增加进销存，适应工作人员的需求；二方面是工作人员能通过计算机来查询进销存中的物品，来确定自已需要的销售的相就物品，为销售做好准备；三方面是工作人员对库存中得到每个物品相关记录；四方面也是进销存的核心工作，对入库物品管理。
经销商进销存管理规定 一、目的 规范和完善经销商进销存管理，保证进销存的准确性，建立规范、统一的经销商进销存管理与核查机制，有效掌控供货商货物流向及终端销售数据。 二、适用范围 本文件适用于青岛灯塔酿造有限公司营销系统。 四、管理内容及办法 进销存和台账的提报流程 4.1.1经销商每天送货时填写《经销商日销售台账》（附表1），每天经销商将当日的《经销商日销售台账》提交业代。 4.1.2业代每天拜访完终端以后，通过电话或实地记录所负责经销商进销存情况，形成《经销商日进销存台账》（附表2）。 4.1.3市区业代次日晨会前将《经销商日进销存台账》及前日的《经销商日销售台账》提交给业务职员。二级区域每天上午10:00之前发送电子版至业务职员。 4.1.4业务职员每天下班前将《经销商日销售台账》、《经销商日进销存台账》分别录入《终端进货台账》（附件4）和《经销商进销存台账》，并上传公司系统。
经销商库存盘点 4.2.1业代每周六下午对经销商所有灯塔品种库存进行实地盘点，填写《库存盘点表》（附件5），分析差异原因，经经销商签字盖章后提交业务职员。 4.2.2业务职员核对《库存盘点表》与《经销商进销存台账》的相符性，数据调整完毕后将《库存盘点表》存档。 4.2.3市场督导每周一对经销商进销存进行盘点，并填写《库存盘点表》，分析差异原因，经经销商签字盖章后提交业务职员调整完毕后存档。对于单品总量偏差大于5%的，要提出处罚意见。 经销商进销存数据的追溯 4.3.1业务职员每天对终端进货台账进行不低于20家电话追溯，将追溯过程形成《终端进货台账电话追溯核查表》（附件6），次日晨会汇报追溯结果。业务职员负责核对三表的相符性，异常点交由市场督导现场进行追溯。 4.3.2市场督导每天对经销商库存及终端进货台账进行沿线路追溯，并将追溯结果体现在《市场部追溯汇总表》，次日晨会汇报追溯结果。市场督导每周进销存追溯不低于3家，终端进货台账追溯不低于60家。 4.3.3市场部主管核对《终端进货台账》与《经销商进销存台账》的相符性；追溯过程中实地盘点大区经销商库存，核对《库存盘点表》与《经销商进销存台账》的相符性，形成《进销存三表相符性核查表》，并进行公示。 经销商进销存数据分析及应用 业务职员通过分析大区销量进度、订单均衡性以及库存可消化天数等，形成《进销存数据日监控表》。 各表单的使用规范：详见附件。 考核规定 4.6.1经销商未及时、准确提报《经销商日销售台账》、《经销商日进销存台账》，扣罚业代50元/次。 4.6.2业代提报进销存数据单品总量偏差大于5%，每次扣罚50元。 4.6.3业务职员未能及时提交《终端进货台账》和《经销商进销存台账》每次扣罚业务职员50元。 4.6.4业代没有对经销商库存按时进行实地盘点，每次扣罚100元。 4.6.7市场督导核查经销商实际库存与业代所提报库存数据单品偏差5%以上，每
超市购物卡业务管理制度 第一条为确保购物卡发放流程的准确、顺利，保证购物卡在定制、 移交、充值、销售、使用过程中的安全有效，制定本办法。 第二条本办法所称购物卡，是可以在超市所使用的购物卡。 第三条购物卡的进销存业务由超市财务部负责，信息部对该业务进 行配合。业务部门均须配备专职操作人员做此项工作，并明确责任。 第四条购物卡业务的职能部门分工（一）管理部设团购管理中心， 落实负责人（主管级），负责定制、前台售卡的需求统
计、备用卡领用、销售、售后服务等前台销售管理工作。（二）财务部负责购物卡的保管、开户、开通、充值、复核；执行与购卡单位的衔接工作，并且负责监督购物卡的使用。（三）信息部保证会员管理系统的正常运行，及时解决系统出现的问题。（四）综合办采购部负责空白购物卡招标采购。 第五条空白购物卡的定制、验收、入库 （一）定制。管理部根据市场需求，按季度制定购物卡需求计划， 确保常备10万元的各面值卡；在重大节假日前要提前制定节日用卡需求计划，一律交由采购部门进行招标采购。(二)验收。管理部负责按批次抽检空白购物卡的卡面印刷质量及数量后将定制的购物卡交付财务部，财务部在与需求计划核对后交本部保管员入库。（三）入库。财务部保管员负责空白购物卡的保
管。 第六条购物卡开户、开通、充值、复核、交付（一）团购管理中 心根据市场情况制定次月购物卡需求计划表，于当月5日前报财务部。（二）财务部根据团购管理中心申报的购物卡需求计划，由财务部保管员填写《购物卡注册单》（附表1）一式两联，一联由财务部记账，一联交操作员留存。（三）财务部专职人员根据《购物卡注册单》开户、开通、充值、复核完成。遇大宗团购，财务部需增加人员（增加人员拥有独立的开户、开通、充值权限）。在刷卡充值前应核对每盒购物卡的初始卡号，并在开通、充值后进行复核，以核实系统号与卡号的准确性，财务部安排两人以上复核，复核率达到100%。（四）对无法刷卡写磁的购物卡，由专职人员填制《购物卡注销单》（附表2）一式两联，保
门店进销存管理制度 为完善进销存的管理，保证货品的安全，进货付款、销售收款的准确，特制定本制度。 总则：进销存管理利用物流、资金流、海鼎系统、账务系统相互牵制与印证；各门店需统一使用海鼎系统，以利于数据的搜集查询和审核监督。 1采购 1.1进货 1.1.1货品到达门店后，由店长或营业员点收，点收完成与采购计划核对，核对无误后填写进货单并签字确认，同时报品牌经理签字确认。如有取得供应商的送货单，并且信息齐全，可以由送货单替代进货单，但需收货人和品牌经理在送货单上签字确认。 1.1.2进货单必须体现如下信息：品名、单价、计量单位、数量、条形码、货号、规格等。进货单一联店面留存、一联给进销存会计。 1.1.3进货单在收货当天递交财务，进销存会计收到进货单次日内将进货数据录入海鼎系统。进销存会计将进货数据录入海鼎系统后将进货单递交到账务会计，由账务会计将进货数据记入用友财务系统，记账时需体现进货总金额与进货总数量。如进货属于销售分成方式，通过吊牌价乘以进货折扣得到进货单价。 1.2采购退货（退给供应商） 由店长或营业员填写退货单并报品牌经理签字确认，退货单一联店面留存、一联给进销存会计。退货单需(供货方接收人签收)并在收到当天递交财务，由进销存会计收到退货单次日内在海鼎系统审核确认。进销存会计确认无误签字后递交到账务会计，由账务会计将退货数据记入用友财务系统，记账时需体现退货总金额与退货总数量。进货方式为买断的退货可以抵付后续的进货款，如后续不再进货须供应商退款的，退款情况由品账务会计进行后续跟踪。 1.3付款 1.3.1付款（买断） 由账务会计填写付款申请单，后附进货单复印件，并交财务主管。财务主管将付
进销存管理规定 一、目的： 1.1 规范公司进销存作业流程及库存管理； 1.2 提高工作效率，增强部门之间协作精神； 1.3 明确各个职能部门的职责和权限。 二、范围： 本管理办法适用于公司生产、仓库、市场、财务部。 三、职责： 3.1 生产部 3.1.1 负责产品及时入库。 3.1.2 负责产成品入库移交单制作和 产成品入库单审核。 3.1.3 负责产成品周报、月报、季报统 计工作。 3.1.4 负责每月车间实物盘点工作。 3.2 仓库 3.2.1 负责入库数量的清点工作。 3.2.2 负责仓库的实物摆放工作（按照库位
管理）。 3.2.3 负责仓库记账工作（电子帐、纸质 帐），上海威乐仓库当天入库的产 品必须当天完成电子记账并打印产 成品入库单，外地仓库收到实物后， 在工作4小时时间内完成产品数量 清点及电子记账工作，必须在两个 工作日内把调拨单单送到上海财 务。 3.2.4 负责仓库帐实相符。 3.2.5 负责仓库盘点工作。 3.2.6 负责研发、技术、质保等部门样件 领用登记工作；外地仓库主机厂人 员样件领用及馈赠登记工作，每月 做统计报表。 3.2. 外地仓库每月必须自盘一次，达到帐 实相符。 3.3 市场部/国际贸易部 3.3.1 制定计划发货清单。 3.3.2 参与清点实际发货数量。 3.3.3 负责填写实际发货数量。 3.3.4 负责跟踪到货情况，跟踪在发货后
的第三天10点之前把调拨单送到财 务，跟踪到货后在工作4小时时间之 内电子清单确认完毕。 3.4 财务部 3.4.1 负责开立入库单； 3.4.2 负责产品出库调拨； 3.4.3 参与盘点工作。
摘要 随着经济的发展，社会的进步，计算机越来越深入到我们日常的工作学习及生活中，成为我们日常生活中不可缺少的辅助工具。随着科学技术的不断提高,计算机科学日渐成熟,其强大的功能已为人们深刻认识,它已进入人类社会的各个领域并发挥着越来越重要的作用。它已经深入到日常工作和生活的方方面面，比如文字处理、信息管理、辅助设计、图形图像处理、教育培训以及游戏娱乐等。各行各业的人们无须经过特别的训练就能够使用电脑完成许许多多复杂的工作。然而，虽然现在世界上已经充满了多如牛毛的各种软件，但它们依然不能满足用户的各种特殊需要，人们还不得不开发适合自己特殊需求的软件。以前开发Windows应用软件是专业人员的工作，需要掌握许多专业知识和经过特殊的培训才能胜任。现在不同了，即使你没有接受过严格的程序设计训练，使用Visual Basic也一样能够开发出功能强大、适合自己特殊需求的应用程序了。Visual Basic继承了Basic语言易学易用的特点，特别适合于初学者学习Windows系统编程。 超市进销存管理系统用计算机管理超市库存进出管理的一种计算机应用技术的创新,在计算机还未普及之前库存管理都是由工作人员手工书写的方式来操作的.现在一般的超市都采用计算机智能化管理,采用计算机作为工具的实用的计算机超市库存管理程序来帮助管理员进行更有效的超市库存管理工作。超市进销存管理系统是典型的
信息管理系统(MIS),其开发主要包括后台数据库的建立和维护以及 前端应用程序的开发两个方面。对于前者要求建立起数据一致性和完整性强、数据安全性好的库。而对于后者则要求应用程序功能完备,易使用等特点。 经过分析,我们使用 MICROSOFT公司的 VISUAL BASIC开发工具,利用其提供的各种面向对象的开发工具,尤其是数据窗口这一能方便而简洁操纵数据库的智能化对象,首先在短时间内建立系统应用原型,然后,对初始原型系统进行需求迭代,不断修正和改进,直到形成用户满意的可行系统。 因为本人能力有限，加上时间紧迫，所以设计出来的本系统可能功能比较简单，另外本系统是单机版，不能实现网络互联操作,这些都有待于我在以后的工作学习中进一步改进。 关键字:超市进销存管理,MIS,visual basic ,数据库
进销存管理规定 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
进销存管理规定一、目的： 规范公司进销存作业流程及库存管理； 提高工作效率，增强部门之间协作精神； 明确各个职能部门的职责和权限。 二、范围： 本管理办法适用于公司生产、仓库、市场、财务部。 三、职责： 生产部 3.1.1 负责产品及时入库。 3.1.2 负责产成品入库移交单制作和产成品入库单审核。 3.1.3 负责产成品周报、月报、季报统计工作。 3.1.4 负责每月车间实物盘点工作。 仓库 3.2.1 负责入库数量的清点工作。 3.2.2 负责仓库的实物摆放工作（按照库位管理）。 3.2.3 负责仓库记账工作（电子帐、纸质帐），上海威乐仓库当天入 库的产品必须当天完成电子记账并打印产成品入库单，外地 仓库收到实物后，在工作4小时时间内完成产品数量清点及 电子记账工作，必须在两个工作日内把调拨单单送到上海财 务。 3.2.4 负责仓库帐实相符。
3.2.5 负责仓库盘点工作。 3.2.6 负责研发、技术、质保等部门样件领用登记工作；外地仓库 主机厂人员样件领用及馈赠登记工作，每月做统计报表。 . 外地仓库每月必须自盘一次，达到帐实相符。 市场部/国际贸易部 3.3.1 制定计划发货清单。 3.3.2 参与清点实际发货数量。 3.3.3 负责填写实际发货数量。 3.3.4 负责跟踪到货情况，跟踪在发货后的第三天10点之前把调拨 单送到财务，跟踪到货后在工作4小时时间之内电子清单确认 完毕。 财务部 3.4.1 负责开立入库单； 3.4.2 负责产品出库调拨； 3.4.3 参与盘点工作。
药品、耗材进销存管理制度 为了规范诊所药房管理，保障用药安全、有效，根据《医疗机构管理条例》及《中华人民共和国药品管理法》的等法律法规制定本制度。 一、本制度所称药品是指取得国药准字号的物品。包括西药、中成药和中 药饮片。耗材是指一次性医疗卫生用品，消毒产品等。 二、购进审核管理：购进药品、耗材应当以保证质量为前提，从具有合法 资格药品生产，药品批发企业采购药品，严格审核供货单位，购进药品及销售 人员的资质，建立供货单位档案。 三、验收管理：建立并执行进货检查验收制度，验收人员要逐批验明药品 的包装、规格、标签、说明书、合格证明和其它标识；不符合规定要求的，不 得进购。建立真实、完整的药品购进验收记录，做到票、帐、物相符。购进验 收记录保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。 四、存储管理：在常温（温度为0-30C）、阴凉（温度不高于20C）、冷 藏（温度为2-10C）条件下储存药品，相对湿度保存在45--75%之间。对储存 有特殊要求的药品应当按照药品说明书或包装上标注的条件及有关规定储存， 做好温湿度的监测和管理，温湿度超出规定范围的，应及时调控并予以记录。 五、使用管理：必须凭本店的执业医师开具的处方或医嘱进行。药品、耗 材发放应当遵循“先产先出”、“近效期先出”和按批号发放的原则。拆零是 不得裸手直接接触药品，应当做好详细的记录，至少保存一年。在完成处方调 配后，必须按照有关规定妥善保存处方。 六、应急管理：药品安全突发事件后，应当立即向区市场和质量监督管理 局报告，积极配合相关部门查清造成社会公众健康严重损害的原因，如重大药 品质量事件、群体性药害事件、严重药品不良反应事件、重大制售假劣药品案 件以及其它严重影响公众健康的突发药品安全事件。
咖啡厅执行日报表 及购、销、存登记管理规定 根据公司安排，即日起开始执行《日营业报表》、《仓库物品调拨单》、《出、入库单》等录入工作，细则如下： 1关于日营业款交付 1.1每天上午九点前由出纳到店核对前日营业额及日营 业报表填写情况，核对无误后收取款项，并在营业报表上签 字。 1.2吧台存放1000元备用金，禁止使用营业额支付款 项，如果发现，扣除当月工资1000元/次，由吧台人员分摊。 2关于日营业报表： 每天由店长统计并填写日营业报表，每日汇总，每月1号上午12点之前上交财务。如未填写（日）、未按时上交财务（月），月末扣除店长工资100元/次。 3关于日耗损报表： 每天由吧台人员统计并填写耗损表，由店长实物核对，无误后签字，月末汇总，每月1号上午12点之前上交财务。如未填写（日）、未按时上交财务（月），月末扣除店长工资100元/次。 4关于采购： 4.1新摄会咖啡馆、菜鸟创客咖啡馆所有食品材料、物 料由采购员许建军统一采购，由库管程端验收统一入总库， 再根据各店采购计划实际采购量进行调拨。
4.2每天晚上由吧台人员结合当日产品销售量及次日产品销售计划做合理的《采购计划表》，店长签字后上交至库管，库管根据库存数量对各店实际采购数量进行调整，调整后由店长审核、无误签字交于采购员，采购员须按采购计划采购。如有特殊原因，采购员须与店长协商，店长同意后可按协商结果采购，自行采购不报销。 5关于入库： 5.1采购员采购完毕后，由库管验收入库。根据保质、保量原则验收后须填写《入库单》，由经理、店长、库管、采购员签字，三者缺一不可。 5.2采购的所有原材料、物料统一入总仓库，根据各店报备情况调拨材料、物料至各店小仓库，并填写《物品调拨单》，由店长、库管、领料人签名，三者缺一不可。 6关于报销： 6.1报销时，填写报销单，并附原始采购单据，签字完整的入库单，交由财务检查，检查无误后签字交由出纳支付。 6.2由许建军统一采购并报销。除许建军外，其他人报销单据一律无效。如果采购人员有变动，请提前告知各店店长及财务。 6.3当月单据须当月报销，最迟与每月最后一日下午6点之前交于财务，过期财务不再接收单据，费用自行承担。 6.4如有特殊原因当月不能报账，需填写情况说明（说
目录 一、系统开发的背景 (1) 二、系统分析与设计 (1) (一)、系统功能要求 (1) (二）、系统模板设计 (1) 三、系统的设计与实现 (2) （一）产品信息存储：I NT CUNCHU(SQMOUNTLINK &L) (2) （二）产品添加：VOID PRODUCT_LEITIANJIA(SQMOUNTLINK &L,INT N) (7) （三）、产品查询CHAXUN(SQMOUNTLINK &L,CHAR PKINDNAME3[],CHAR PNAME3[]) (11) (四)、产品的打印输出VOID XIANSHI(SQMOUNTLINK &L) (13) （五）、菜单显示模块 VOID CAIDAN_CAOZUO() (14) （六）、主函数控制 VOID MAIN() (14) 四、系统的测试 (17) 测试PRODUCT_LEITIANJIA(SQMOUNTLINK &L,INT N)函数 (17) 测试PRODUCT_TIANJIA(SQMOUNTLINK &L,CHAR PKINDNAME2[],INT N)函数 (18) 测试CHAXUN(SQMOUNTLINK &L,CHAR PKINDNAME3[],CHAR PNAME3[])函数 (18) 测试退出函数 (18) 五、总结 (19) 六、附件（代码、部分图表） (19) （一）源代码 (19) （二）、部分图表 (19)
产品进销存管理系统 一、系统开发的背景 为了方便管理员对于仓库产品的销售和进货情况的了解，因此需要开发一个商品管理系统来帮助管理员查询仓库产品的情况，管理员就可以对产品的进货、销售、货存情况等信息有一个详细的了解。 二、系统分析与设计 (一)、系统功能要求 针对某一种行业的库房的产品进销存情况进行管理。 （1）：可以进行产品类的添加、产品的添加、产品数量的添加；（2）：能够查询库房每种产品的总量、进货日期、销出数量、销售时间等； (二）、系统模板设计 通过对系统功能的分析产品进销管理系统的功能如下图所示。 图1.产品进销管理系统功能图
超市的商品进销存管理 超级市场的进货管理 超级市场的进货管理包括订货、进货、验收、退换货、调拨等项业务。 1、订货业务。超级市场的订货业务是指在所确定的厂商及商品范围内，依据订货计划而进行的叫货、点菜或叫添货的活动。订货业务应注意以下问题。 （1）订货要有计划，定货要注意适时与适量，各类别商品的订货周期，最小订货量等都必须有事前计划。这样，一方面，可以提高工作效率，另一方面可确保货源供应正常。 （2）订货方式要规范化。订货方式可采用人工、电话、传真、电子订货系统等多种形式，发展的趋势是采用EOS订货系统。 2、进货业务。进货是根据订货作业，由厂商或配送中心来说就是“配送”。进货业务应注意以下事项： （1）进货要遵守时间。进货时间的确定应考虑厂商作业时间、交通状况、营业需要及内部员工出勤时间。 （2）验收单、发票需齐备。 （3）商品整理分类要清楚，在指定区域进行验收。 （4）先退货再进货，以免退调商品占用店内仓位。 （5）验收后有些商品直接进入卖场，有些商品则进内仓或进行再加工。 （6）要对变质、过保持期或已接近保持期的商品拒收。 3、退换货业务。退换货是超级市场根据检查、验收的结果，对不符合进货标准和要求的商品采取退货或换货币行动的业务活动。退换货业务可与进货业务相配合，利用进货回程顺便将换货带回。退换货业务应注意以下事项： （1）确认厂家，即先查明待退换商品所属的厂家或送货单位。 （2）填写退货申请单，注明其数量、品名及退货原因。
（3）退换商品应注意保存。 （4）及时联络各厂商办理退换货。 （5）退货时应确认扣款方式、时间及金额。 超级市场的存货管理 商品存货是流通的停滞和资金的占用，但又是必不可少的环节。市场变化莫测，生产又需要一定的周期，为使超级市场不致出现缺货现象离不开商品存货。由于库存要占用资金和场地，会给超级市场带来成本费用的增加，因此，科学的存货管理十分必要。 超级市场的存货管理主要包括：存货数量管理、存货结构管理和存货时间管理。 1、存货数量管理。 存货数量与商品流转相适应，是最佳效益点。存货量过大，会造成商品积压，浪费效益；存货量过小，会造成商品不足，市场脱销，影响销售额。商品存货数量管理一般彩两种方法：一是保险存量，是商品住址的下限，低于此限，将会导致积压。 2、存货结构管理。 无论是仓库空间还是资金，都是有限有。如何使这些有限的空间和资金取得更大的效益，加强商品库存结构管理是非常重要的。商品库存结构管理的最常用方法是ABC管理法。 3、存货时间管理。 加快商品周转等于加快资金周转，自然会提高商业动作效率，这是超级市场能否获得利润的关键，所以应加强存货的时间管理。 超级市场的商品销售管理 超级市场商品销售管理的内容包括：标价业务、补货业务、上架业务、商品陈列业务、促销业务、销货退回业务、变价业务、自用品管理业务、赠品处理业务、缺货防止业务等方面，其中商品陈列和商品促销方面的内容将在以后的章节中详细讲述。
商品进销存管理信息系统 学院： 专业： 年级: 指导老师： 学生姓名： 日期： 1
摘要 管理信息系统是一个由人和计算机等组成的能进行信息收集、传输、加工、保存、维护和使用的系统。它能实测国民经济部门或企业的各种运行情况，能利用过去的数据预测未来，能从全局出发辅助决策，能利用信息控制国民经济部门或企业的活动，并帮助其实现规划目标。 本系统主要通过使用管理信息系统（MIS）的方法，对公司的日常业务处理和信息资源进行全面、系统的管理。在整个系统开发的过程中，运用了软件工程的基本概念、相关技术和方法。并且采用了系统生命周期的结构化程序设计方法，从而将整个系统开发各阶段（系统分析、系统设计、系统实施）的基本活动贯穿起来。 本系统希望能够通过商品进销存管理信息系统的建立，理顺企业的信息流程和流向，使企业的经营管理更加完善，使所有职能部门的管理人员在信息系统的辅助下进行工作，提高管理的整体水平；希望能够在现有的人力、物力、财力的基础上，进一步的发挥出企业的优势，使得企业能够扩大市场占有率，提高公司的竞争能力。 本系统采用JSP开发设计。 关键词管理信息系统；进销存系统；JSP 2
Abstract The management information system is a system which is composed by the human and the computer can carry on the information collection, the transmission, the processing, the preservation, the maintenance and the use system. It measured the national economic departments or enterprises in various operation conditions, can use past data to predict the future, from the overall situation of decision-making, can make use of information control activities of national economic sectors or enterprises and help the realization of the goal of planning. This system mainly through the use of management information system (MIS) method, the company's daily business processing and information resources for a comprehensive, systematic management. In the process of the whole system development, the basic concepts of software engineering, related technologies and methods are used. And using the system life cycle of structured programming method, so that the whole system development stages (system analysis, system design, system implementation) of the basic activities throughout. This system hopes to through the commodity enters sells establishment of inventory management information system, streamline business processes and information flow, make enterprise management more perfect, so that all functional departments of the management in the information system of the work, improve the overall level of management, hope to be on the basis of the 3
超市进销存管理信息系统 分析报告 进销存管理信息系统以商品库存为管理核心，可以动态跟踪库存的变化，实现采购、入库、销售、出库一体化的管理。可对商品进行入库记帐和销售记帐，并提供综合查询、统计、分析、打印各种报表等功能，能够准确及时地为决策者提供第一手信息。本系统以人机对话来实现，操作简单，使用方便。 一．系统分析概述 （一）系统分析的任务及其重要性 系统分析阶段的任务是：系统分析员与用户一起，充分了解用户的要求，并把双方的理解用系统说明书的方式表达出来。系统说明书审核通过之后，将成为系统设计的依据和将来验收的依据。 系统分析是要回答系统要“做什么”的问题。只有明确了问题，才有可能解决问题。否则方向不明，无的放失，费力不讨好。系统分析的困难主要来自三个方面：问题空间的理解、人与人之间的沟通和环境的不断变化。为了克服这些困难，做好系统工作，需要系统分析员与用户密切合作，并善于运用一些有效的工具，如业务工作流程图、数据流程图和数据字典。（二）系统初步调查 超市一直采用人工管理。物品的采购、库存、销售等信息的管理存在工作量大、工作效率低下、耗费人员过多等问题，从而导致劳力资本投入量大、市场及消费者的反馈信息不能及时处理等问题。超市的经营者大多具备电脑基本操作知识，对于必要的专业操作经短期培训即可。超市的管理基础工作和各项管理制度比较健全，执行严格，原始数据采集完整，保存良好。经过沟通了解，超市的领导对开发小组的工作十分支持和关心，对这个进销存管理信息系统寄予厚望。 （三）用户需求分析 超市的销售业务一直使用着最简单的人工管理。超市经营物品的采购、库存、销售及核算等手工信息管理使得员工工作量大、服务质量差、工作效率低。同时，由于对市场的反馈信息不能及时地处理，从而导致销售与市场脱节。 要改变这种手工管理的落后状况，把工作人员从枯燥乏味的重复劳动中解脱出来，用计算机系统进行管理是一个明智的选择。利用计算机这一工具，不但能成百倍地提高工作效率，还能及时准确地得到有关信息，有效排除人为造成的失误，避免许多不必要的损失。
UML企业进销存管理系统
一 .任务概述 (4) 1.1 企业进销存系统 (4) 1.2 销售管理子系统 (5) 1.3 库存管理子系统 (6) 1.4 订货管理子系统 (7) 1.5 统计分析子系统 (8) 1.6 系统管理子系统 (9) 二．企业进销存管理系统的需求分析 (10) 2.1 销售管理子系统的需求分析 (10) 2.1.1销售商品用例描述 (11) 2.2.2查看商品信息用例描述 (12) 2.2.3修改商品信息用例描述 (13) 2.2.4添加商品信息用例描述 (14) 2.2.5增加客户信息用例描述 (15) 2.2.6删除客户信息用例描述 (16) 2.2.7查看客户信息用例描述 (17) 2.2 库存管理子系统的需求分析 (18) 2.2.1产品入库用例描述 (19) 2.2.2产品出库用例描述 (20) 2.2.3产品报损用例描述 (21)
2.2.4产品盘点用例描述 (22) 2.3 订货管理子系统的需求分析 (23) 2.3.1统计采购产品用例描述 (24) 2.3.2采购用品用例描述 (25) 2.3.3核实采购用品用例描述 (26) 2.3.4查看订单信息用例描述 (27) 2.4 统计分析子系统的用例描述 (28) 2.4.1管理报损信息用例描述 (29) 2.4.2管理销售信息用例描述 (30) 2.4.3管理产品信息用例描述 (31) 2.4.4查询缺货信息用例描述 (32) 2.5 系统管理子系统的用例描述 (33) 2.5.1管理员工信息用例描述 (34) 2.5.2系统维护用例描述 (35) 三．类图 (36) 四．顺序图 (37) 4.1管理员登录顺序图 (37) 4.2销售员添加商品信息顺序图 (38) 4.3销售员删除商品信息顺序图 (39) 4.4采购员采购用品顺序图 (40) 4.5管理员添加员工信息顺序图 (41) 五．协作图 (42)
数据管理制度 为进一步加强材料产品进出数据管理，确保数据系统的正常有序，特制定本制度。 一、严把计划关。 采购计划必须按照“以销定购”的原则，精确制定（包括商品名，规格，厂家明细，最小单位数量），负责分区分各部门在计划单签字上报采购。签字没有齐全或计划单不清楚时，可不予采购。采购计划按谁制定，谁负责的原则，因计划不当产生的滞销损失，由负责人负责赔偿。客户求购品种，应先询问采购员，能确保采购方可接受定购，并了解清楚结款方式 二、所有商品的购进统一由总部集中采购。 各部门不得擅自购进，采购员应确保货品采购的齐全，应对所采购货品的质量，价格负责。采购人员划分由公司委任。 三、严把入库关。 1.材料到货后，由仓库通知品质验货，验收人员必须根据送货单严格审核品种，厂家，规格，数量，效期，出现单货不符应立即上报。若隐情不报，产生的所有损失该负责部门承担。 2.实物验收入库完毕后，验收员和仓管员应在送货单上签字，对验收结果负责。 四、严把复核关。 实物验收后，仓管员库员应在当班工作日内办理完入库，同时打印电脑入库单(三联单)，复核无误后，仓管员和验收员在入库单上签字，白联留底，黄联和送货单附在一起交由财务。红联交供应商带走，后续做对账用。若送货单与入库单信息不符，一次扣款10元。 仓管员应做好验收入库报表。包括日期，供应商，入库材料，规格，实物验收人签字，部门负责人确认签字。于次日9点前交由行政部或财务。 五、严把出库关。 1仓管员出库下帐时必须严格按照品种，厂家，规格和数量执行出库，确保出库实物与电脑下帐一致，错误一次扣款10元。 2.丢失由仓库负责。
3.不能办理退货的，由制定处理方案交由品质判定行政确认进行处理。 4.所有部门对型号，规格，条码，编号，单价修改权限，必须填写申请单，由经手负责人签字，部门负责人确认，由行政审批后，方可生效。 六、严格购进退出管理 1.购进退出有以下两种方式：材料调出和退货给供应商。 2.退货给供应商，由电脑入库员打印出退货单(三联单)，复核无误后，仓管员和验收员在入库单上签字，白联留底，黄联和送货单附在一起交由财务。红联交供应商带走，后续做对账用。若送货单与入库单信息不符，一次扣款10元。 七、电脑权限管理 1.电脑管理权限实行分级管理； 2.仓库进行日常进销存维护。 3.仓管员，拥有购货入库，采购入库，库存盘点，仓库调拨日常维护权限。 4.行政，拥有设置，报表，及审核，更改权限。 5.财务，拥有资金类所有权限。
（七）、超市管理制度 一、工作态度 1.热情一一以热情的态度对待本职工作，对待客户及同事。 2.勉励一一对于本职工作应勤恳、努力、负责。 3.诚实——作风诚实，反对虚假作风。 4.服从——员工应服从上级主管人员的指示及工作安排，按时完成本职工作。 5.整洁一一员工应时刻注意保持自己良好的职业形象，保持工作环境的整洁与美 观。 二、开关门营业工作 开门营业前的工作： 1.工作区和顾客光顾的营业区的清洁整齐，包括入口处，售货区，收银台，陈列商品，验货区，仓库。 2.设备和设施的工作状态良好，包括照明，设备和固定装置，悬挂的设备牢固。 3.存活的补充，保证售货区货架上的商品充足，整齐。 4.办公区的书面凭证的完整和条理性。 营业结束后的工作： 1.向主管人员汇报设备和设施的损坏并记录，便于及时准确的维修。 2.补充购物袋。 3.确保收款机有足够的小票打印用的纸卷。 4.整理收银台和销售区。 三、员工的行为准则 1.必须穿工作服进入卖场，仪表要端庄。
2.以理服人，理直气和，定位定岗，上班时不闲聊，不说笑打闹。 3.待客必须有礼貌，有敬语，说话诚实，帮助挑选，当好顾客参谋，保证顾 ^客俩丿意。 4.个人卫生：外表朴实，干净，整洁，并保持头发清洁。 5.员工只可在非工作时间购物。 6.上班时间不允许打手机，玩手机，听手机音乐。 7.上班时间不允许吃零食。 8上班时不许偷吃货物，拿货物（如纸箱、塑料桶）。 9.库房若发现偷吃货物（按偷盗处理）。 四、上班时 1.上班时不能随便离开工作岗位。 2.上班时不能与亲朋好友闲聊。 3.员工不允许坐在货物上。 4.员工应当按照项目经理制定的工作时间进行工作，不遵守的员工将按旷职处理。 5.上半时上厕所不能超过15分钟。 6.上班时不允许睡觉。 7 .若发现以上几条轻者罚10元，重者开除。 五、售货员的职责 1.负责商品的缺货登记，摆货，查日期。 2.随时问经理并汇报缺货情况，调查市场变化。 3.及时向经理反映快过期产品。 4.若发现过期产品未及时向经理汇报者，请自动买回。
成都成华珍君仁济医院有限公司 进销存管理制度 一、关于药品及耗材的管理规定 （一）药品及耗材采购业务 1、药品及耗材采购业务必须由相关采购部门与供货单位订立采购合同，明确采购品种、数量、单价、发票种类、发运形式、付款方式、损失索赔等条款。 2、采购合同必须由医院领导签批（或者由医院领导授权人），才能生效。 4、在合同条件中须注明供货单位提供增值税普通发票。 5、财务部对无合同，无签批的采购业务拒绝执行付款。 （二）药品及耗材入库业务 1、药品及耗材入库必须在系统里填制入库单，包括品名、规格、数量、单价、金额、入库时间。 2、入库的药品及耗材一律以实际入库的数据填制入库单，据实入账。 3、药品及耗材的入库业务必须履行正常的入库程序，进行清点、检验、填制入库单。为了使入库药品及耗材及时记入账务，便于财务管理，入库单应在入库完成后及时传递财务记账。 （三）存货业务 1、库房必须设立专职的管理人员，对所管理药品及耗材的实存数、进出数量直接负责。 2、医院领导、仓管人员、财务人员对所管药品、耗材以及其存放地点的安全负责，预先做好防火、防窃工作。 （四）库存耗材领用 1、相关科室领用时，填写领用单。 2、耗材管理人员在系统里填制科室领用单。 （五）存货的核对与盘点 1、每月月末对存货账项进行核对。 2、建立正常的盘点工作。 每月月末，库房与财务应检查当月应增应减存货的单证是否全部入库，结出
余额，然后与盘点存货实数进行核对。 盘点工作由财务组织，财会人员监盘，仓管人员填制实盘表，财务核对。 对于盘点后的情况，由财务部综合汇报给院长。发生的损溢一定要先期查清原因，据实调整账务记录，记入待处理财产损失。审批后进行账务处理。 3、核算要求 医院财务部，医院会计核算必须按规定建立存货的明细账户和总账账户，严格执行单据的传递手续，及时传递有关单据，不允许出现漏单、压单和失单现象。 二、低值易耗品管理制度 （一）低值易耗品的范围 单位价值2000元以下，使用期限一年以下的工具、管理用具、玻璃器皿等属于低值易耗品。 （二）低值易耗品实行一次摊销法摊销。 （三）低值易耗品由财务部门设备查账进行辅助管理。 三、药品及耗材盘点溢余、短缺的处理规定 盘点中发生的溢余、短缺应于盘点后经保管员签字、财会审核，经院长批准后作相应的账务处理；对一时查不明原因的，列待处理财产损溢科目下设明细进行核算，实物账及时处理以达账实相符，待原因查明后，经院长批准后作相应的处理。
商品进销存管理系统 系统概况 一．需求分析 1．系统功能分析 2．系统性能分析 3．系统功能模块设计 4、数据流程图 二．总体方案设计 1、系统设计概述 2、代码设计 3．界面设计 三．数据库设计 1、数据库需求分析 2、数据库概念结构设计 4、数据库的生成与配置 5、创建应用程序结构 四．模块软件设计 测试分析 参考文献 商品进销存管理系统是一个企业或商场不可缺少的部分,它的内容对于企业或商场的决策者和管理者来说都至关重要,所以商品进销存管理系统应该能够为用户提供充足的信息和快捷的销售，查询手段。但一直以来人们使用传统人工的方式管理文件信息，这种管理方式存在着许多缺点,如:效率低、保密性差,另外时间一长,将产生大量的文件和数据,这对于查找、更新和维护都带来了不少的困难。
随着科学技术的不断提高,计算机科学日渐成熟,其强大的功能已为人们深刻认识,它已进入人类社会的各个领域并发挥着越来越重要的作用。 作为计算机应用的一部分,使用计算机对品质信息进行管理,具有着手工管理所无法比拟的优点.例如:检索迅速、查找方便、可靠性高、存储量大、保密性好、寿命长、成本低等。这些优点能够极大地提高企业或商场管理的效率,也是企业的科学化、正规化管理,与世界接轨的重要条件。 因此，开发这样一套管理软件成为很有必要的事情,在下面的各章中我们将以开发一套商品进销存管理系统为例,谈谈其开发过程和所涉及到的问题及解决方法。 商品进销存管理系统是典型的信息管理系统(MIS),其开发主要包括后台数据库的建立和维护以及前端应用程序的开发两个方面。对于前者要求建立起数据一致性和完整性强、数据安全性好的库。而对于后者则要求应用程序功能完备,易使用等特点。 经过分析,我们使用MICROSOFT公司的VISUAL BASIC开发工具,利用其提供的各种面向对象的开发工具,尤其是数据窗口这一能方便而简洁操纵数据库的智能化对象,首先在短时间内建立系统应用原型,然后,对初始原型系统进行需求迭代,不断修正和改进,直到形成用户满意的可行系统。 本系统主要完成对企业或商场的管理，包括进货管理，销售管理，库存管理和员工管理四个方面。系统可以完成对各类信息的浏览、查询、添加、删除、修改等功能。 系统的核心是销售、库存查询和进货管理三者之间的联系，每一个表的修改都将联动的影响其它的表，当完成销售或进货操作时系统会自动地完成相对应信息的修改。查询功能也是系统的核心之一，在系统中主要根据商品编号和商品名称等进行查询，其目的都是为了方便用户使用，以求更快的查找到各个物料和产品品质的基本信息。系统有完整的用户添加、删除和密码修改功能，系统采用Microsoft Office中的Access 2000来设计数据库，并使用当前优秀的开发工具—VB 6.0 ，它有着最为灵活的数据库结构，对数据库应用有着良好的支持。 论文主要介绍了本课题的开发背景，所要完成的功能和开发的过程。重点的说明了系统设计的重点、设计思想、难点技术和解决方案。