采取措施实施土地整理审核流程图
办理机构：国土所
业务电话：26330011，监督电话：26330011
法定期限：15个工作日（不含听证、招标、拍卖、检验、检测、鉴定和专家评审等时间）承诺期限：7个工作日（不含听证、招标、拍卖、检验、检测、鉴定和专家评审等时间）
乡镇土地整理项目工作实施方案 土地整理是指在一定区域内，根据土地利用总体规划与土地整理专项规划，对田、水、路、林、村等实行综合整治。下面是有乡镇土地整理项目工作实施方案，欢迎参阅。 乡镇土地整理项目工作实施方案范文1 1.建设任务目标 1.1项目范围 项目区位于定远县东部，距县城约16km，地理位置为东经1175046〃~1175307〃，北纬323205〃~323412〃，项目区东接池河至练铺碎石路，南邻青春河，西为在建的京沪高速铁路，北为刘铺至青岗碎石路。涉及高刘村、刘铺村、青岗村三个行政村23个村民组，土地总面积1024.3780公顷。 1.2 项目建设规模和投资规模 根据安徽省国土资源厅、财政厅皖国土资〔20xx〕1358号文件《关于下达20xx年省级投资土地整理开发项目计划的通知》，项目区土地总面积1024.3780公顷。采取的主要措施是平整土地，归并零星田块，水塘挖深加固，小塘并大塘，合理布局灌排沟渠、
田间道路和防护林带等，增加有效耕地面积，完善基本农田建设，建设成高产农田区。 项目总投资3553.35万元，平均每公顷投资3.4688万元。项目实施后新增耕地面积31.9231公顷，新增耕地率3.12%。 1.3 项目工期 根据项目区气候和农时等条件，项目计划总工期16个月，跨2个年度，初步安排20xx年9开工，20xx年12月全面完成。 1.4项目主要工程建设内容 1.4.1土地平整建设工程 从总体上讲，土地平整应尽量满足项目区内自流灌溉、自流排水的要求：从细部来看，以规划田块为单位对项目区内的坑塘、废弃河道等零星地块统一平整，重新规划田、沟、路、林、平整土地，提高土地利用率。 土地平整拟采用机械整平，按照划分的田块，就近推填土方，尽可能减少土方的运输距离。土地平整土方分两部分，一是表土剥离回填土方，为了使平整后的耕地土质适合种植作物，对平整深度较大的田块需采取表层熟土剥离，临时堆放，待平整完成后再回填，在充分听取当地土地部门和农户的意见后，拟对于挖深超过0.6m的田块采取表土剥离，根据项目区现有土壤质地分布
土地综合整理项目操作管理流程 土地综合整理分为土地整理及拆院并院两种项目类型，下面分别对土地整理项目及拆院并院项目操作流程、检查要点及检查表格等进行规范。 一、土地整理质量检查操作流程 质量检查目的是使规划成果更加规范、方案合理。应该从两个方面进行控制：包括过程控制和成果检查。其中过程控制尤为重要，质量检查贯穿于项目的设计全部过程，大致为1、项目开始前：了解项目的基本情况，明确项目设计基本要求；2、项目踏勘及台帐分析：确保基础数据准确，整理规模、新增耕地计算合理，项目重点区域位置、项目线性工程设计参数合理，充分收集（市）县、镇、村意见；3、设计成果完成后：对数据图形的一致性、图纸文字说明的准确性，报件资料的完整性自检；4、项目成果修改阶段：对修改意见进行分析，提供正确合理的修改意见及方案，检查修改成果。 其他部分根据制定的规范细则由项目小组组长进行过程控制。 根据项目实施流程，质量检查工作具体为： (1)、接受公司任务，签收《任务单》后，确定工期、成果清单及合同约定其他要求； (2)、项目资料（台帐及工作底图）收集后，项目负责人检查台帐及底图的准确性对统计数据进行确认； (3)、现场踏勘，现状照像，工程量上图时，征求（市）县、镇、村意见，参与项目人员共同确定规划方案； (4)、整理规模、新增耕地分析确定后，检查并确定数据； (5)、对台帐数据核对、新增耕地分析后并请国土资源局盖章确认（项目负责人）； (6)、内业处理数据上图（项目负责人）； (7)、外业数据处理最终成果与新增耕地分析的相互协调（文本编制员、制图员负责），制作单体图及工程量统计表；（文本编制员、制图员负责）；
农村土地整理项目实施方案 标准格式与编写、报送要求 A、封面格式 ×××项目实施方案 编制单位： 推荐单位： 编制时间： B、目录 第一章总论 第二章项目业主 第三章项目建设的必要性 第四章整理土地的价值分析 第五章建设内容与建设规模 第六章规划方案 第七章建设地点、建设条件与环境保护第八章实施计划 第九章招标方案
第十章总投资估算及投资使用计划 第十一章资金筹措方式及融资方案分析 第十二章经济评价 第十三章项目风险分析 附件与附表 C、正文编写要求 第一章总论 主要内容包括： 一、项目概要 二、项目范围与编制依据 三、主要的技术和经济指标（用表格的方式进行描述） 第二章项目业主 主要内容包括： 一、有效营业执照涵盖的全部内容 二、基本情况介绍 三、最近三年的资产情况、债务情况、经营情况以及在建工程情况 四、附件：营业执照、银行信用证明、最近三年的资产负债表及其他与项目业主相关的附件等。
第三章项目建设的必要性 主要内容包括： 一、项目的由来 二、建设的必要性 第四章整理土地的价值分析 主要内容包括： 一、整理土地的位置 二、区域总体规划 三、土地利用总体规划 四、整理土地的价值分析 第五章建设内容与建设规模 主要内容包括： 一、建设内容 二、建设规模 第六章规划方案 以经过批准的控制性详细规划为依据第七章建设地点、建设条件与环境保护主要内容包括： 一、建设地点
二、建设条件 三、环境保护 第八章实施计划 一、拆迁安置方案 （一）整理土地及人口现状 （二）拆迁安置方案 二、前期工作计划 三、建设工作计划 第九章招标方案 一、招标的内容 二、招标方案 第十章总投资估算及投资使用计划 一、估算的范围 二、估算的依据 三、总投资估算 四、投资使用计划 第十一章资金筹措方式及融资方案分析 一、资金筹措方式 二、融资方案分析
可研工作流程 可研阶段主要工作任务包括：现场踏勘、总体布局图设计、方案征求及调整、水文水利计算、水力学计算、结构设计、工程量计算、工程概述、可研报告编制等内容。 1主要工作内容 根据国家和广西区的有关规程、规范和技术标准及业主的要求开展工作。主要工作内容如下： （1）收集、复核水文气象参数、水资源资料、项目区农业种植结构、复种指数、灌溉定额、项目区土壤资料； （2）进行实地踏勘，核实项目区现有设施状况，摸清工程的主要问题； （3）进行现状土地利用结构分析； （4）进行防洪、排涝、灌溉的水文水利计算； （5）进行工程总体布局图纸设计，绘制总平面布局图、现状图、影像图； （6）确定沟、渠、路的结构设计； （7）进行工程量计算； （8）进行投资估算； （9）编制可研报告。 2工作流程 可研编制阶段的工作流程如下： 理解业主（包括群众）意图→现场踏勘、调查，收集资料→制定工作计划→工程总体布局→征求业主、群众的意见→调整并确定设计方案→单项工程结构设计→报投资估算→报告编制→绘制图纸→初步成果征求业主、当地群众意见→设计成果的校核、审查、审定→根据意见修改设计成果→提交成果。
设计后期服务内容主要有参加评审会和报送项目立项入库资料： 1、评审会主要工作内容有：①准备评审资料，②编写项目简介，③做汇报幻灯片，④打印10套左右的完整可研资料，⑤专家现场踏勘阶段解说，⑥评审会上汇报及支付专家评审费，⑦会后根据专家意见修改可研资料，⑧打印四套左右的最终资料。 2、报送项目立项入库资料主要工作内容有：①编制项目建议书，②编制各部门意见并送盖章，③编制现场调查表，④把区厅备案，⑤根据区厅要求修改立项材料，⑥编制资料入区厅项目库。 3时间安排 根据工程特点及各个环节的要点，并保证本工程顺利开工，可研预定在40个日历日内完成，现制定如下工作时间计划表： 表2-2 项目初步设计阶段工作计划表
GB/T23331能源管理体系的内部审核程序 1目的 验证能源管理体系是否符合策划的安排及标准的要求，确保能源管理体系得到有效地实施、保持和改进。 2 范围 适用于公司能源管理体系内部审核的控制。 3 职责 3.1 总经理负责批准年度内部审核计划。 3.2 管理者代表 a) 全面负责能源管理体系的内部审核工作； b) 确定审核组长及审核员，并审核年度内审计划； c) 审核和批准每次的审核实施计划和内部审核报告。 3.3 生产技术部 a）负责编制年度内审计划并组织实施，协助审核组长编制审核实施计划； b）组织、协调内审活动的展开； c）配合审核组长完成对纠正措施的跟踪验证。 3.4 审核组长负责编制每次的内部审核实施计划；编写内审报告；组织对纠正措施的跟踪验证。
3.5 内审员负责编制每次的审核检查表，具体实施审核工作，编写不符合报告，并对纠正措施的完成情况和效果进行跟踪验证。 3.6 受审核部门负责按审核组的要求提供材料，确认不合格事实，及时制定纠正措施并实施。 4 控制要求 4.1 年度内审计划 4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，策划年度审核方案，生产技术部编制《年度内审计划》，确定审核的目的、范围、准则、频次和方法。经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，要求覆盖公司能源管理体系的所有部门。出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核： a）组织机构、能源管理体系发生重大变化； b）相关方有重大能源投诉或不满时； c）法律法规及其他外部要求的变更； d）在接受第二、第三方审核之前； e）在认证证书到期换证之前。 4.1.2 年度内审计划内容 a）审核目的、范围、依据和方法； b）受审部门和审核时间。
××县旱地改水田土地整治项目实施方案 为加快推进我县旱地改水田（以下简称“旱改水”）工作，进一步落实耕地“占一补一、占优补优、占水田补水田”制度，有效缓解我县耕地占补平衡工作压力。根据中共中央、国务院《关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发〔××〕4号）、原国土资源部《关于补足耕地数量与提升耕地质量相结合落实占补平衡的指导意见》（国土资规〔××〕8号）、《关于改进管理方式切实落实耕地占补平衡的通知》（国土资规〔××〕13号）和《中共××省委××省人民政府关于加强耕地保护和改进占补平衡推进绿色发展的实施意见》等有关文件精神，按照《××市人民政府办公室关于加快推进耕地占补平衡工作的通知》要求，结合我县实际，制定本实施方案。 一、总体要求 （一）目标任务 根据市下达我县××—××每年新增水田1700亩的任务，××年度全县计划实施“旱改水”土地整治项目新增水田2000亩。 （二）基本原则 坚持因地制宜，从自然条件和生态建设要求出发，科学合理安排“旱改水”土地整治项目建设；
坚持尊重土地权属人意愿，在项目实施前充分征求农村集体经济组织和农民等土地权属人意见； 二、保障措施 （一）组织保障措施。为确保我县旱改水土地整治项目有效开展，成立旱改水土地整治项目工作领导小组，组成人员如下：组长： 副组长： 成员： 领导小组主要负责协调解决旱改水土地整治工作有关重大事宜，指导督促旱改水土地整治工作的实施。领导小组下设办公室在县农业农村局，××同志兼任办公室主任，负责旱改水综合土地整治日常工作。 （二）工作流程 接受年度下达任务→开展前期调查与选址→规划设计→方案评 审→项目规划批复→项目资金批复→组织实施→初级验收→项目审 计→竣工验收→落实移交管护→新增耕地指标管理→地类资料报备。 （三）职责分工
XX公司内部审计制度 第一章总则 第一条为了加强本公司的内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称被审计对象，特指本公司各部门、各子公司及上述机构的相关责任人员。 第三条本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条公司所属各部门、各子公司均应按照本制度规定，接受内部审计监督。 第二章内部审计目的、工作职责及范围 第五条内部审计的目的。内部审计工作是在本公司内部建立的一种独立评价职能。通过内部审计，评价内控制度是否健全、有效，以达到查错防弊，改进管理，提高经济效益；协助公司领导层有效的履行职责，规范公司运作行为，降低运营风险，完成公公司经营目标。 第六条内部审计的职责 1、制定内部审计工作制度，编制审计工作计划报董事长审批。 2、召开部门会议，围绕工作计划制订审计项目计划，按照计划实施审计工作。 3、负责收集审计证据，编制审计底稿。 4、编制审计报告，提出审计意见及合理化建议。 5、监督检查审计决定的执行及落实情况。 6、建立健全审计档案。 第七条工作范围： 1、财务审计。对被审计对象资产的安全性、完整性，财务收支的合法性、真实性以及其他有关的经济活动进行审计。
2、内部控制审计。审查公司及子公司用于保证完成经营目标而制定的政策、计划、程序和规定等所组成的内部控制系统是否完善，是否得到的有效遵守及执行。 3、项目预决算审计。对各子公司工程预算、结算、签证、决算等资料的完整性、真实性，数据的真实性、准确性进行审计。 4、经济责任审计。对全资、控股子公司以及投资项目的经济目标、经营责任以及经济效益进行审计。 31686 7BC6 篆22310 5726 圦x35705 8B79 譹?x29539 7363 獣 5、交接、离任审计。核实债权债务，监督资产交接；对离任负责人在任职期间履行职责情况、经济责任进行审计，对其经营业绩进行评价。 6、专项审计。对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。 7、董事长交办的的舞弊调查及其他审计事宜。 第三章审计机构和人员 第八条依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，公司设立审计部，审计部是公司的内部审计机构，在董事长指导下独立开展审计工作，审计部对董事长负责。 第九条审计部应当配备具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具有良好职业道德的审计人员。 第十条审计部设负责人两名，工程审计经理、财务审计经理各一名，由董事长提名并任免。工程审计经理负责工程预决算、工程管理流程审计及监督；财务审计经理负责财务审计、内部控制审计工作。审计部门负责人必须具有中、高级专业技术职称与实际工作经验。 第十一条审计人员必须遵守以下行为规范，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守：1、依法审计；2、廉洁奉公；3、忠于职守；4、坚持原则；5、客观公正；6、保守秘密。 第十二条审计人员办理审计事项，与被审计对象或者审计事项有利害关系的或者利益冲突的，应当回避。 第十三条审计人员依法行使职权，受法律保护，任何人不得打击报复，违者将严肃处理，触犯刑律的将追究法律责任。 第十四条对违反审计工作规定的单位和个人由根据情节轻重，给予行政处分、经济处罚，或者提请有关部门处理。
“生地”变“熟地”的工作流程 一、土地收购整理储备的概念 （一）关于土地收购整理储备的概念。 2007年12月，国土资源部、财政部、中国人民银行联合颁布了《土地储备管理办法》，在该办法中规定土地储备是指市、县人民政府国土资源管理部门为实现调控土地市场、促进土地资源合理利用，依法取得土地，进行前期开发、储存已备供应土地的行为。 此前， 2006年6月，我市颁布实施的《天津市国有土地有偿使用办法》第三章第十四条规定： 本市实行土地收购储备制度。土地收购储备，是指土地收购储备机构将列入土地收购储备计划的土地实施收购、收回、征收，实施前期开发整理并予以储存的行为。 上述两个概念，一个是着重从土地储备的目的和意义方面说的；另一个是从工作实施的程序上说的。两者是统一的，表达了同样的意思。 （二）为便于开展工作，统一统计、报表口径，结合土地收购整理储备工作的特点，根据天津市的实际情况，我们又将其细分为三个阶段，需要说明的是，这个标准不是国家或者市政府制定的，而是市土地整理中心制定的一个内部的工作阶段的分类方法，这里介绍一下。 第一阶段，土地收购阶段。 土地收购是指，土地收购整理储备机构与被收购土地原权属方签订土地收购合同或协议，并将按合同或协议给予经济补偿的行为。在本市，以下行为可认为是土地收购。 1、土地收购整理储备机构与使用国有土地的企事业单位签订土地收购协议，明确补偿标准，并将按该标准支付补偿费用，协议对方将按协议规定的期限拆除地上物及腾空、移交土地。
2、土地收购整理储备机构与拆迁实施部门，签订居民房屋拆迁协议，收回住宅占用土地的使用权，明确补偿标准和居民安置方案，并将按该标准支付补偿费用，协议对方将按规定的期限实施拆迁并移交土地。 3、土地收购整理储备机构与农村集体经济组织所在的区县人民政府、或土地行政主管部门签订、或直接与被征地集体经济组织签订集体土地征收补偿协议，明确补偿标准，并将按该标准支付补偿费用，协议对方将按规定实施农村集体土地征收的补偿、安置等工作，在规定的期限内移交土地。第二阶段，土地整理阶段。 土地整理是指，土地收购整理储备机构根据土地收购协议的约定，在规定的期限内支付土地收购补偿费用，土地被收购方按照协议的约定，在规定的期限内实施地上（地下）物拆除的过程。被收购土地达到场清地平（“净地”）并经土地收购整理储备机构验收合格后，即为土地整理工作完成。 在统计时，土地整理工作的完成情况，按照统计时点被收购土地的工作部位进行描述，分为完成拆迁整理80%以上基本形成“净地”、完成拆迁整理50%以上、正在拆迁整理但未达到50%三种状态。 1、完成拆迁整理80%以上基本形成“净地”的，是指已收购的单宗土地基本达到“净地”条件。“净地”的含义为已收购土地的地上物拆迁完毕，且土地权属已注销登记至土地收购整理储备机构名下。 2、完成拆迁整理50%以上的，是指已收购的单宗土地，地上物拆迁整理进度已达到50%以上但未达到80%的。 3、正在拆迁整理但未达到50%的，是指已收购的单宗土地，地上物拆迁整理工作已经开始，但尚未达到整理50%的状态。 三是土地储备阶段。 土地储备是指，土地收购整理储备机构实施收购的土地已经拆迁整理完毕，并已配备规划指标，可随时上市进行交易的土地，如果要用一个有别于“净地”的词汇，我们认为“熟地”比较恰当。
2020年土地整理项目实施方案5篇Implementation plan of land consolidation project in 20 20
2020年土地整理项目实施方案5篇 小泰温馨提示：报告是按照上级部署或工作计划，每完成一项任务， 一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验 教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。本文档根据申请报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学 习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：20xx年土地整理项目实施方案范文 2、篇章2：20xx年土地整理项目实施方案范文 3、篇章3：20xx年土地整理项目实施方案范文 4、篇章4：土地整理实施方案 5、篇章5：土地整理项目实施方案 我国土地利用目前正面临人口增长和经济建设的双重压力,开展土地整理是协调人地关系的一个重要途径，应该怎样 实施呢?下面是小泰整理的一些关于20xx年土地整理项目实施方案，供您参阅。 篇章1:20xx年土地整理项目实施方案范文
项目区位于定远县东部，距县城约16km，地理位置为东 经117°50′46〃~117°53′07〃，北纬32°32′05〃 ~32°34′12〃，项目区东接池河至练铺碎石路，南邻青春河，西为在建的京沪高速铁路，北为刘铺至青岗碎石路。涉及高刘村、刘铺村、青岗村三个行政村23个村民组，土地总面积1024.3780公顷。 1.2 项目建设规模和投资规模 根据安徽省国土资源厅、财政厅皖国土资〔20xx〕1358 号文件《关于下达20xx年省级投资土地整理开发项目计划的 通知》，项目区土地总面积1024.3780公顷。采取的主要措施是平整土地，归并零星田块，水塘挖深加固，小塘并大塘，合理布局灌排沟渠、田间道路和防护林带等，增加有效耕地面积，完善基本农田建设，建设成高产农田区。 项目总投资3553.35万元，平均每公顷投资3.4688万元。项目实施后新增耕地面积31.9231公顷，新增耕地率3.12%。 根据项目区气候和农时等条件，项目计划总工期16个月，跨2个年度，初步安排20xx年9开工，20xx年12月全面完成。 1.4项目主要工程建设内容
云南省土地开发整理项目管理实施细则 （修订稿） 第一章总则 第一条为加强和规范云南省土地开发整理项目申报、入库审批、工程施工、竣工验收、设施管护、资金使用及管理等工作，根据《云南省土地开发整理项目管理暂行办法》、《云南省新增建设用地土地有偿使用费财务管理暂行办法》、云南省《土地开发整理项目资金管理暂行办法》、《云南省财政厅国土资源厅关于调整新增建设用地土地有偿使用费使用方式的通知》等文件精神以及有关法律、法规和政策规定，结合云南省实际情况，制定本细则。 第二条本细则适用于云南省使用中央或地方新增建设用地土地有偿使用费、耕地开垦费、土地出让金用于农业土地开发部分等省级以上财政性资金安排实施的土地开发整理项目（以下简称“项目”）的管理工作。 第三条省国土资源厅负责本省行政区域内国家和省级土地开发整理项目的入库、实施、竣工验收等行政管理工作。所属土地整理机构具体负责土地开发整理项目的组织实施，受委托进行项目踏勘复核、入库材料和规划设计初审、项目实施监督及成果初验等技术性、事务性工作。
州（市）国土资源管理部门负责本地区行政区域内土地开发整理项目的监督管理，所属相关事业单位负责项目踏勘、材料初审等技术性事务性工作。 县（市、区）国土资源管理部门负责本行政区域内土地开发整理项目的实施管理，所属土地开发整理机构是项目实施的承担单位。 第四条各级国土资源管理部门和财政部门要积极配合，认真履行职能，加强对本行政区域内土地开发整理项目申报入库、项目实施、竣工验收、设施管护、资金使用等监督管理并提供技术服务，对拟上报的基本农田面积、灌溉水田面积、项目资金安排明细等有关情况进行核查。所需经费由省财政厅会同省国土资源厅在省级收取的新增建设用地土地有偿使用费中解决，按不超过当年国家和省级项目投资预算的2%安排，不得截留、挪用、挤占项目经费。 第五条项目管理坚持下列基本原则： （一）权利、义务和责任相统一的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）简化程序、提高效率的原则； （四）、实行统一组织，分级管理的原则。
1．目的 审核质量体系涉及的部门所开展的质量活动及其结果是否符合质量体系文件的要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系的改进提供依据。 2．适用范围 适用于本公司进行的内部质量体系（包括公司内部GSP体系以及流程执行，以下同）审核。 3．职责 3．1最高管理者批准《年度审核计划》、《内部审核实施计划表》、《内部审核报告》。 3．2管理者代表负责组织内部质量体系审核，并审核年度内部质量体系审核计划。 3．3企管办负责制定《年度审核计划》、《内部审核实施计划表》并协助管理者代表组织内审，检查纠正措施的实施情况。 3．4内审组负责内部质量体系审核的实施。 3．5相关部门负责本部门纠正措施的实施。 4．工作程序 4．1审核频次与方式 4．1．1本公司每年对质量体系涉及的各部门进行至少一次常规内部质量体系审核（关于GSP体系的内审按照GSP的相关规定进行，流程执行的内审每季度进行一次抽查）。
4．1．2当有以下情况发生，企管办（GSP内审为质管部）判断必要时，经管理者代表认可，最高管理者批准可适当增加审核次数。A）发生产品的提供过程有重大问题，或客户有重大投诉。 B）公司组织机构、质量方针和目标等有较大改变。 C）质量体系初建或有重大改变或即将进行第二方或第三方的审核。4．1．3内部质量体系审核以集中或滚动的方式进行，每年应确保质量体系涉及的所有部门及其条款至少覆盖一遍。 4．2年度审核计划 4．2．1企管办于每年第一季度制定年度内部质量体系审核计划，填写《年度内审计划表》，报管理者代表审核并经最高管理者批准后实施。 4．2．2《年度内部审核计划表》的内容 A）审核目的、范围、依据、方法 B）审核的时间（月份）安排 C）审核的频次 D）受审核部门 4．2．3根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。 4．3 审核准备 4．3．1由管理者代表根据受审核部门及审核内容在审核前二周任命具有内部审核员资格的合适人员担任审核组长，审核组长负责本次审
2020年土地整理项目实施方案 20xx年土地整理项目实施方案范文1 1.建设任务目标 1.1项目范围 项目区位于定远县东部，距县城约16km，地理位置为东经1175046〃~1175307〃，北纬323205〃~323412〃，项目区东接池河至练铺碎石路，南邻青春河，西为在建的京沪高速铁路，北为刘铺至青岗碎石路。涉及高刘村、刘铺村、青岗村三个行政村23个村民组，土地总面积1024.3780公顷。 1.2 项目建设规模和投资规模 根据安徽省国土资源厅、财政厅皖国土资〔20xx〕1358号文件《关于下达20xx年省级投资土地整理开发项目计划的通知》，项目区土地总面积1024.3780公顷。采取的主要措施是平整土地，归并零星田块，水塘挖深加固，小塘并大塘，合理布局灌排沟渠、田间道路和防护林带等，增加有效耕地面积，完善基本农田建设，建设成高产农田区。 项目总投资3553.35万元，平均每公顷投资3.4688万元。项目实施后新增耕地面积31.9231公顷，新增耕地率3.12%。 1.3 项目工期 根据项目区气候和农时等条件，项目计划总工期16个月，跨2个年度，初步安排20xx年9开工，20xx年12月全面完成。 1.4项目主要工程建设内容
1.4.1土地平整建设工程 从总体上讲，土地平整应尽量满足项目区内自流灌溉、自流排水的要求：从细部来看，以规划田块为单位对项目区内的坑塘、废弃河道等零星地块统一平整，重新规划田、沟、路、林、平整土地，提高土地利用率。 土地平整拟采用机械整平，按照划分的田块，就近推填土方，尽可能减少土方的运输距离。土地平整土方分两部分，一是表土剥离回填土方，为了使平整后的耕地土质适合种植作物，对平整深度较大的田块需采取表层熟土剥离，临时堆放，待平整完成后再回填，在充分听取当地土地部门和农户的意见后，拟对于挖深超过0.6m的田块采取表土剥离，根据项目区现有土壤质地分布情况和耕作要求，表土剥离回填高度取0.2m;二是机械就地平整土方，根据各规划田块的设计高程计算。 经计算，土地平整总土方量为257.36万m3，其中表土剥离回填土方19.36万m3，机械就地平整土方238万m3，挖填基本保持平衡。根据运筹学原理，本着运量(运输土方量运输距离)最小原则进行田块间的土方调配。 1.4.2 农田水利建设工程 项目区灌溉主要从青春水库东干渠、青岗排水大沟和项目区内塘坝引水，采用明渠地面灌溉方式，灌溉渠系分为斗、农渠2级，规划斗渠7条，总长度9311m，采用砼U型渠，设计流量为0.09～0.42m3/s，农渠53条，总长度24539m，亦采用砼U型渠，设计流量均小于0.04m3/s。项目区排水工
内部审核控制程序 （IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001） 1.0目的 通过定期的内部审核，以验证公司的活动和有关结果是否符合管理体系标准、相关方的要求（包括法律法规和客户要求等）以及程序规定的要求，确保体系的持续适用性、有效性和充分性。 2.0适用范围 本程序适用于公司对质量和环境管理体系进行内部审核的策划、实施和管理的全过程。 3.0引用文件 3.1 ISO9001 & ISO14001-2015 3.2质量环境管理一体化手册 4.0定义无 5.0职责 5.1 管理者代表：负责批准年度内部审核计划、任命内部审核组长和内审员， 并审批内部审核报告。 5.2 内部审核组：负责实施内部审核，编写内部审核报告。 5.3品质部：负责制订年度内部审核计划，保存内部审核中产生的记录。
5.4 各职能部门：负责内审不合格项的分析和制定纠正措施。
6.0程序内容
6.1 每年第四季品质部体系组负责制定下一年度公司《内部审核计划》，经管理 者代表核准后执行。 6.2 定期审核：依《内部审核计划》对各部门做定期审核，每年至少安排一次，每次间隔时间不能超过12个月；在每次的审核中，应保证对公司管理体系全部覆盖。 6.3 不定期审核：当管理体系发生重大变更，或者产品品质发生严重异常状况，由品质部依实际情况提出，经管理者代表核准后可实施不定期审核。 6.4 在年度内部审核计划安排的审核时间临近时，管理者代表在《合格内审员名单》中挑选一名内审员做内审组长。 6.5 内审组长负责组成内审组，内审组成员应是从《合格内审员名单》中挑选，《合格内审员名单》应经管理者代表批准。
中国重汽（香港）有限公司境内单位 IT内控体系内部审核与管理评审程序规定（试行) ZXG 1．目的和范围 为加强公司IT系统的内部控制与管理，有效监控IT相关的管理制度、办法、规定、标准、技术规范等的执行情况，实现IT内部控制的合规性，保证IT 内控管理体系的适宜性和持续有效，营造稳定、健康、有序的IT管理环境，特制定本规定。 本规定适用于公司范围内与IT相关的内部审核与管理评审，主要针对公司层面IT系统有关的业务与管理。 2．相关部门 技术发展部、与IT业务相关的各部门。 3．职责与权限 技术发展部负责组织根据本规定对IT相关规章制度及其执行情况及IT项目的建设情况进行监督、监控、审核与评价。 技术发展部领导负责组织管理评审，并主持管理评审会议。 其他管理人员，包括相关部门IT系统负责人参加管理评审，并按职责范围提供内控体系运行情况的信息和资料，形成书面材料向管理评审会议汇报。 内审组长负责具体组织实施内审工作。 内审员负责协助内审组长完成内审工作。 受审核部门负责协助并积极配合内审工作。 4．管理内容与流程 IT内部审核
4.1.1年度审核计划编制 4.1.1.1每年第一季度，技术发展部组织人员完成《年度IT内部审核计划》的编制，并提交技术发展部领导批准。 4.1.1.2“年度IT内部审核计划”要保证全年完成涉及IT体系中的全部要素和全部活动以及所有场所与部门。“年度IT内部审核计划”的内容应包括： 1）审核的要素； 2）受审核的部门； 3）审核的时间安排； 4）编制、审核、批准人签字等。 4.1.1.3在下列情况下，可追加审核或增加审核频次： 1）IT系统有关的领导层、组织结构、人员、产品与服务等发生重大变化时； 2）IT系统发生了严重的质量问题或因质量问题引起顾客重大投诉时。 4.1.2审核的策划和准备 4.1.2.1指定内审组长并组成内审组 1）每次审核前由技术发展部领导指定内审组长和内审员，组成内审组； 2）内审组成员在业务水平和管理经验等资格方面应符合内审要求，应经过相应的培训，熟悉IT内控体系文件，办事公道，并得到被审核部门的认可； 3）只要人力资源允许，内审组成员应与被审核的部门无直接责任，独立于被审核工作。 4.1.2.2制订《IT内部审核实施计划》
Some problems that have appeared or can be expected to come up with a solution to the problem, and through the record of the terms, effective supervision and implementation.乡镇土地整理项目工作实施方案正式版
乡镇土地整理项目工作实施方案正式 版 下载提示：此方案资料适用于某些已经出现的或者可以预期的问题，不足，缺陷，需求等，所提出的一个解决问题的方案，并通过明文或条款的记录，加以有效的监督与执行，确保能达到预期的效果。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 1.建设任务目标 1.1项目范围 项目区位于定远县东部，距县城约 16km，地理位置为东经117°50′46〃 ~117°53′07〃，北纬32°32′05〃 ~32°34′12〃，项目区东接池河至练铺碎石路，南邻青春河，西为在建的京沪高速铁路，北为刘铺至青岗碎石路。涉及高刘村、刘铺村、青岗村三个行政村23个村民组，土地总面积1024.3780公顷。 1.2 项目建设规模和投资规模 根据安徽省国土资源厅、财政厅皖国
土资〔20xx〕1358号文件《关于下达20xx 年省级投资土地整理开发项目计划的通知》，项目区土地总面积1024.3780公顷。采取的主要措施是平整土地，归并零星田块，水塘挖深加固，小塘并大塘，合理布局灌排沟渠、田间道路和防护林带等，增加有效耕地面积，完善基本农田建设，建设成高产农田区。 项目总投资3553.35万元，平均每公顷投资3.4688万元。项目实施后新增耕地面积31.9231公顷，新增耕地率3.12%。 1.3 项目工期 根据项目区气候和农时等条件，项目计划总工期16个月，跨2个年度，初步安排20xx年9开工，20xx年12月全面完
昆明市寻甸县联合乡北河等2村土地整治项目 监 理 实 施 细 则 内容提要： 专业工作特点 监理工作流程 安全监理控制目标及控制要点 监理的工作方法及措施 项目监理机构（章）： 专业监理工程师：
总监理工程师： 日期： 云南易通工程监理咨询有限公司 目录 一、总则 二、工程概况及工程特点 三，参建单位 四，监理工作流程 五、监理工作控制要点及目标值 六、监理工作的方法与措施
一、总则 1、编写目的，为了指导监理人员有效地控制本工程质量，实现监理规划目标；同时也为施工人员了解工程施工程序及工程质量要求，相互勾通信息，减少失误而编制。 2、编写依据： （1）业主和承包签订的施工合同； （2）设计图纸、文件、资料。 （3）已批准的监理规划。 （4）施工组织设计 （5）与本工程施工内容相关的质量标准。技术条款、规程、规范，《土地开发整理施工规范》，《公路工程施工规范》GL260-98，《砌体工程施工及验收规程》GB50203-98；《水利水电建设工程验收规程》SL223-1999。《建筑工程质量评定标准》GBJ301-88等编制。 3、适用范围 本细则适用于土地整理项目工程的监理，本细则根据项目土地平整项目、及生产田间道路工程、水利设施中农渠、沟渠、涵、及机井等配套设施工程。 二、工程概况及工程特点 1、土地平整工程
项目区地形较为平坦，比较好整。按规程要求，按照“田成方、林成行、路成框、渠相连”的要求，考虑当地机械化耕作的需要，规划对项目区土地分块进行土地平整。耕作田块的长度按照耕作机械工作效率、田块平整度、灌溉均匀程度、灌排水畅通度及防止风害等要求。 2、农田水利工程 2.1农沟开挖 项目区周边均有数条排水沟存在，所以项目区内只规划排水农沟，与其周边斗沟相连，共同组成项目区的排灌体系。项目区排水开挖农沟37972 米， 2.2田间道路工程 按照方便田间作业以及农产品和农作物质（化肥、农药）运输，节约耕地的原则，结合项目区内及区外已有道路状况，布设田间路和生产路；生产路联系田与田之间；田间路联系村与田之间。项目区内道路规划成网，且能使田间机械操作达到所有田块。项目区内道路分田间路、生产路两级修建，对项目区内现在存在的连接村与村或村庄对外的主要道路保留其现有宽度，只按田间路的投资标准进行修建。规划生产路其中路面宽3.5米，田间路24098米、生产路13258米。 二，工程概况及工程特点 本工程为昆明市寻甸县联合乡北河等2村2015土地整治项目 1.建设地点：寻甸县联合乡北河凹子2个村委会 2.建设规模：543公顷 3.工程投资预算：1848.08万元 4.工程施工费：157 5.52万元 5.土地平整面积：371.3836公顷 （1）平整土方量：603607立方米 （2)表土剥离：1114155立方米
XＸXXXXXXＸＸ省级高标准基本农田 建设项目 实施方案 编制单位：XXＸXＸＸXXＸXXXXXX公司 日期：年月 1、施工方案与技术措施 1、1内容完整性与编制水平 XＸXXXＸXX省级高标准基本农田建设项目得工程施工项目。主要工程有:土地平整工程；灌溉与排水工程；田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程。本项目工程施工,计划为工期７２0日历天。 1、工程项目现状分析，经分析认为本工程有如下施工难度,(1)施工战线长，给项目施工管理带来较大难度.(2）由于有得施工点,施工材料不能直接运到现场,需要人背马驮进行二次倒运材料,各方面得管理难度较大，施工成本也较大。（3）灌溉与排水及田间道路工程.沿途永久占地,牵扯农户较多。因占地问题与农户扯皮得事件也较多，为保证工期需要业主与监理及时解决.（4)施工材料临时堆放地，也必须及时配合业主与监理单位及时汇报协商解决。 根据本工程施工得重点与难点，我单位为把工程保质保量得完成,编制了相应得组织与控制措施与对策，并在投标技术文件中进行了分析与说明. ２、对于工程施工方案与技术措施，原则就是严格按照项目工程按设计、变更要求与相关技术标准进行施工。并根据工程得实际情况，
选派具有类似工程施工经验与施工实力较强得施工队与班组,承担本项目得各项施工任务;委派公司具有类似施工经验,管理能力强得项目经理常驻现场，以保证工程施工按合同质量标准顺利完工。 3、工程质量就是企业得生命，以质量求发展，以质量求生存,在施工中对所有施工人员加强思想教育,强化质量意识，树立质量观念，推行项目全面质量管理。建立全面质量管理机构，制定质量管理办法，定期检查召开质量工作会议.保障工程得施工质量。竣工后质量达到合同验收标准。 4、安全生产管理体系与措施.创建无安全事故得“平安工程”，强化安全监督与管理，建立建全安全生产管理机构,成立以项目经理为第一安全负责人,副经理为主要负责人得安全管理机构，安全员专职安全生产工作。 ５、环境保护管理体系与措施：施工中防止对周围环境造成污染与破坏,按国家《环保法》以及当地有关行政法规得要求，制定相关环保措施，并落实到实处。 ６、冬、雨季施工,严格按照冬、雨季施工技术要求及施工安全保障措施进行；本工程冬、雨季砼养生方法采用覆盖保温方法. 7、工程进度计划与措施:随着施工情况得不断推进与变化,对工程得重点优先安排，增加设备人力、物力、财力得投入,确保分项、分部工程按期完成，使工期计划做到日保旬、旬保月、月保年得高效完成。 8、施工资源得配置与计划：根据进场后编制得施工进度计划,落实好施工资源得投入。在施工中,搞好施工现场组织管理机构得设置,以项目经理为主要负责人，投入得工程技术人员,管理人员及技术工
土地整理流程 土地开发整理项目管理流程 ,为县级市项目管理过程～国家及省级投资项目均有严格规定～各地都有教材～我们作了一些简化。, 主要参考省国土资源厅补充耕地易地开发项目管理规定、省财政厅国土基建项目资金管理规定、土地出让金农业土地开发资金使用管理规定及国家、省有关建设工程监理条例和招投标管理办法等。项目管理过程主要包括项目可行性研究阶段、初步规划设计方案及投资预算编制阶段、项目实施管理阶段和竣工验收阶段。 一、项目可行性研究阶段: 流程: ,、项目调查, ,、听取项目所在地权属单位、村民代表意见～举行听证会, ？、可行性分析及评价, ,、编写可行性研究报告, ,、组织国土、农业、水利等部门专业技术人员评审, ,、上报市国土资源局。 上报材料: ,、,:10000土地利用现状图及地形图, ,、地类情况表, ？、可行性研究报告摘要书, ,、可行性研究报告, ,、项目投资概算, ,、土地所有权证复印件。
注意事项: ,、项目区应具备必要的交通干,支,线、水利设施等条件, ,、项目立项申报应实行听证制度～并保留听证记录, ？、可行性分析及评价应充分考虑当地的社会、经济及农业生产条件, ,、地类情况表采用上年度土地利用变更调查数据, ,、应分析项目可增加耕地的潜力, ,、投资概算采用国土资源部颁布的土地开发整理项目预算定额标准, ,、年度申报项目超过一个的～应填写项目汇总表, ,、市国土资源局在全市申报的项目中～筛选出适宜建设的项目～制定年度开发计划～经市财政局会审后～报市人民政府批准。二、初步规划设计方案阶段 流程: ,、现场勘踏调查, ,、项目区地形测量, ？、聘请有资质的设计单位进行规划方案设计, ,、向项目报在地公告项目初步设计方案～并征询土地权属人、村民意见, ,、编制项目投资预算, ,、编写项目规划方案设计报告, ,、组织专家评审, ,、上报市国土资源局～经与市财政局会审后～由市财政局下达 项目投资年度计划。 上报材料: ,、规划方案设计报告文本。附件包括: ,、地类情况表, ,、水量平衡分析报告, ,、涉及土壤改良的～应有农业部门出具的土壤改良方案及土壤养分分
1 目的 为保证本公司管理体系符合标准要求，确保体系的有效运行，公司制定并执行《内部审核控制程序》。 2 范围 本程序适用于对公司内部开展的管理体系审核进行控制。 3 职责 3.1管理者代表负责组织内部审核；任命审核组长； 3.2总经理负责批准内部审核计划、内部管理体系审核报告。 3.2审核组长负责编制内部审核计划；提名审核组成员；全权组织内部审核的全过程；负责编写审核报告；代表审核组与受审核部门主管联系。 3.3审核组成员配合并支持审核组长的工作；按任务分工实施审核；编写不合格报告；并对纠正和预防措施的实施情况进行效果验证。 3.4 各被审核部门主管积极配合审核组的工作，针对提出的不合格项制定并实施相应的纠正和预防措施。 4 程序 4.1.审核的频次 公司每年1月30日前根据管理体系的运行状况确定内部审核的年度审核计划，一般每年至少进行一次内审,应保证覆盖所有部门所有要素。管理者代表有权依据前次审核结果或应顾客要求及其他方面的需要或变化适当增加审核的频次。 4.2审核的依据 审核的依据是GB/T19001:2008、GB/T24001:2004以及GB/T28001:2001三个标准及公司制定的管理体系文件。 4.3审核的准备 4.3.1审核组成立及任务分配： 4.3.1.1管理者代表任命审核组长。 4.3.1.2审核组长提名审核组成员，经管理者代表任命。 4.3.1.3参加内部审核活动的审核员，必须经正式的培训，具有内审员资格证书，并熟悉本公司生产经营情况，经管理者代表任命方可担任内部审核员。 4.3.1.4内部审核员应与被审核活动无直接责任。 4.3.1.5审核组长具体分配审核成员的工作任务和职责。审核组长有权根据审核过程中获得的信息适当调整审核成员的工作任务。 4.3.2编制审核计划