建筑材料采购方案
壹、材料实行分类管理
一、按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅
助材料（C类）三类。
⑴A类材料，即关键的少数材料。主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预
拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。
⑵B类材料,属一般性材料。主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、
模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。
⑶C类材料，属次要的多数材料。主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、
低值易耗品等。
二、按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。
⑴大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。
⑵零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。
贰、供方选择评价
一、为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。
二、采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。
三、根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。
四、评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。
五、物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。
六、物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。
叄、采购权限
一、公司直管项目部实行限价采购，分别对所属项目实行集中或限价采购。
二、大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。
三、零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。
四、辽宁、抚顺项目按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价，公开商家信息，监督采购行为。
五、采购人员应按批准的采购计划（或合同），保质、保量、及时、低价完成采购任务。
六、采购人员应遵循“三比一算”的采购原则，做好市场调查和预测工作，询价分析及时、准确、全面，报采购主管批准后方可实施采购。
七、A、B类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择，C类材料供方在合法经销商处采购。
肆、运输管理
材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。
一、现场验收
二、进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。
三、材料验收依据：
⑴材料计划、订货合同及合同约定条件；
⑵经双方确认封存的样品或样本；
⑶材质证明和抽样复验合格证明；
四、材料验收的方式方法：
⑴采购人员必须采购经评定合格的产品；
⑵验收人员必须按验收标准进行验收；
⑶总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关，共同验收；
⑷使用人员必须按标准进行领料验收；
⑸材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作；
⑹实物验收
①凭证验收，查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致；
②随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖供方鲜章，内容满足施工要求和管理需要。
③目测检查材料外观，外包装完好无损。
④按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。
⑤进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后，按本办法有关规定进行质量验证。
⑥按规定必须复验的材料，由项目相关部门根据分工进行取样复验。
五、入帐报销规定
1物供部供应材料的入帐报销，物供部采购员应将经项目经理审核签字的发票和项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单，附发票和项目部收料凭证，经物供部审核后报公司总经理审批。
2项目部采购材料的入帐报销，项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证，附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。
3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单，经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料凭证。
4安全防护用品的入帐报销，在物供部审核前还应经安全生产部审核；顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。
5入帐报销金额在十万元以上的还须报董事长批准。
6物供部应建立计划供料台帐,对入帐报销材料进行登记，审核其是否在经审批的材料计划内。如超计划不予审批入帐报销，除非项目部增补计划上报批准。
7填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。
8为了不影响月结成本，自供方送料之日（送料单日期）起三十日内应到材料部门办理入库（保管员填制收料凭证）手续，自保管员入库之日（收料凭证日期）起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。
9、物供部供料的资金结算
（1）由物供部供应的材料凭项目部签收的有效单据，每月向项目部办理一次结算，次月内结清材料款，但供货商的货款由项目部直接支付。
（2）项目部应及时足额回收工程款，以确保正常的材料款支付。当资金紧张支付材料款有困难时，可以适度的赊购，但应信守承诺。对招标采购材料或合同订购材料应严格履约支付，不得无故拖欠。
（3）物供部按工地价加收一定采保费向项目部结算。其采保费标准为：钢材10元/吨，木材10元/立方，水泥2元/吨，其他材料按工地价加收1.2%。
（4）甲供材料经项目部签收后统一由物供部向建设单位办理结算手续，并向项目部收取0.28%的采保费。
伍、材料合同管理
一、材料合同主要有购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等，归口管理部门为公司物资供应部。
二、合同签订的原则和要求，应遵守国家合同法、集团和公司合同管理办法。
三、对A、B类材料，除及时结清者外，均应签订书面合同。
四、合同签约前，项目部（需方）经办人持合同文本和供方资质材料送物供部审核，物供部在三个工作日内审核完毕。如认为合同文本需要修改，提出修改意见，返还项目部修改。
五、如供方不属于公司合格供方，应对其进行资格审查，审查内容主要包括供方资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。
六、供方资质材料应包括工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品生产许可证、产品质量检测报告及环境安全证明材料等（复印件加盖供方鲜章）。
七、合同文本应使用工商管理部门的标准格式文本，合同条款应包括供货产品名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式与时间、验收方法、价格、数量、金额、付款方式及违约责任的处理等内容。
八、经修改后的合同，按审批程序由项目部（需方）填写《合同评审表》经项目经理签字，物供部及监审部审核签字，公司总经理签批、办公室盖章。
九、合同一经订立，即具有法律约束力，项目部（需方）应严格履行。合同原件公司应留三份，物供部、项目部及财务部各留一份，统一编号归档保管。
陆、材料现场管理
一、材料现场管理任务
材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。
二、现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。
三、项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。
四、项目部应加强材料计划管理，预算部门及时准确提出需用计划，材料部门按照计划及施工进度，保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。
五、材料验收是材料现场管理中的重要环节，项目部应严把材料验收关，
保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手续清楚。
六、项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。
七、项目部应加强现场材料的存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。
1、材料仓储管理
2、实行ABC分类管理。A类材料占用资金比较大，是重点管理的材料，要按经济和安全库存量严格控制，随时盘点跟踪，及时采取相应措施。B类和C 类材料可按大类控制其库存，定期检查监控。
3、公司仓储管理分两级管理，物供部设材料总库，项目部（基层单位）设材料库。材料总库承担各施工项目的供应、调剂和配套，项目部材料库负责项目本身的材料收、发、保管和监督使用。
4、材料验收制度
⑴材料员应对照计划单（包括合同）名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符，材料员有权拒收。
⑵项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证，包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》、《材质证明书登记台帐》。
⑶采购员提供进场材料的出厂合格证明，现场材料员协助质量员或项目技术人员，对A类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢材、水泥、砂石、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验，共同填写材料外观检验记录。其他材料可由现场材料员直接验收。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。
⑷材料进场后，材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。
⑸三大材料及地方材料的验收，必须按单车签单验收，记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单，以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据，并按单车填好送料单及《材料进场计量检测原始记录》。
⑹装饰装修材料的验收除按本制度执行外，还需按公司《装饰装修材料管理办法》执行。
⑺顾客提供的材料，项目部材料员应会同顾客代表共同对材料的名称、规格型号、数量、计量单位、质量及环境安全要求等进行验证验收。
⑻项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作，执行国家相关规范及公司《产品的监视和测量程序》。经验证合格的质量证明书、检验合格报告应编号登记和归档保存，作为合格放行的依据。
⑼经验证、检验合格的材料须经质检员签字认可后，材料员才能办理入库手续和放行使用。
⑽材料验收中发现问题的处理。如发现证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格、职业健康安全和环境管理不符合要求等，材料员不得将材料入库，应及时通知采购员或供方补换或退货。
⑾经验收合格的材料应及时办理入库手续，填制收料凭证，登帐上卡。入库手续必须符合入帐报销审批程序规定。
八、几种主要材料的管理
（一）钢材
⑴钢材进场时，必须进行资料验收、数量验收和质量验收。
⑵资料验收：钢材进场时，必须附有盖钢厂鲜章或经销商鲜章的包括炉号、化学成分、力学性能等指标的质量证明书，同采购计划、标牌、发票、过磅单等核对相符。
⑶数量验收必须两人参与，通过过磅、点件、检尺换算等方式进行，目前盘条常用的是过磅方式，直条、型钢、钢管则采用点件、检尺换算方式居多；检尺方式主要便于操作，但从合理性来讲，只适用于国标材，不适用于非标材，有条件应全部采用过磅方式，但过磅验收必须与标牌重量及检尺重量核对，一般不超过标牌重量或检尺计重，因此采购议价时应明确过磅价或检尺价。验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》。
⑷质量验收：先通过眼看手摸和简单工具检查钢材表面是否有缺陷，规格尺寸是否相符、锈蚀情况是否严重等，然后通知质检（试验）人员按规定抽样送检，检验结果与国家标准对照判定其质量是否合格。
⑸进入现场的钢材应入库入棚保管，尤其是优质钢材、小规格钢材、镀锌管、板及电线管等；若条件所限，只能露天存放时，应做好上盖下垫，保持场地干燥。
⑹入场钢材应按品种、规格、材质分别堆放，尤其是外观尺寸相同而材质不同的材料，如Ⅱ、Ⅲ螺纹钢筋，优质钢材等，并挂牌标识。
⑺钢材收料后要及时填制收料单，同时作好材质书台帐登记，发料时应在领料单备注栏内注明炉（批）号和使用部位。
（二）水泥
⑴水泥进场时，应进行资料验收、数量验收和质量验收。
⑵资料验收：水泥进场时检查水泥出厂质量证明（三天强度报告），查看包装纸袋上的标识、强度报告单、供货单和采购计划上的品种规格是否一致，散装水泥应有出厂的计量磅单。
⑶数量验收必须两人参与。袋装水泥在车上或卸入仓库后点袋记数,同时对袋装水泥重量实行抽检,不能出现负差,破袋的水泥要重新灌装成袋并过秤计量；散装水泥可以实际过磅计量,也可按出厂磅单计量,但卸车应干净,验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》。
⑷质量验收：查看水泥包装是否有破损，清点破损数量是否超标；用手触摸水泥袋或查看破损水泥是否有结块；检查水泥袋上的出厂编号是否和发货单据一致，出厂日期是否过期；遇有两个供应商同时到货时，应详细验收，分别堆码，防止品种不同而混用；通知试验人员取样送检，督促供方提供28天强度报告。
⑸水泥必须入库保管，水泥库房四周应设置排水沟或积水坑，库房墙壁及地面应进行防潮处理；水泥库房要经常保持清洁，散灰要及时清理、收集、使用；特殊情况需露天存放时，要选择地势较高，便于排水的地方，并要有足够的遮垫措施，做到防雨水、防潮湿。
⑹水泥收发要严格遵守先进先出的原则，防止过期使用；要及时检查保存期限，水泥的存储时间不宜过长，从出厂到使用不得超过90天。
⑺袋装水泥一般码放10袋高，最高不超过15袋，不同厂家、品种、标号、编号水泥要分开码放，并挂牌标识。
⑻水泥收料后要及时填制收料单，在备注栏内填制出厂编号和出厂日期；发料时应在领料单备注栏内注明水泥编号和使用部位。
（三）砂石
⑴砂石数量验收必须两人参与。按车牌号、车厢尺寸、实际高度车车实测，单车签单验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》；每月至少办理一次入帐手续。
⑵砂石质量验收通过目测进行，主要看含泥量和云母等杂质含量，石子还要看针、片状数量和连续级配情况等，再通知试验人员取样送检。
⑶砂石料均为露天存放，存放场地要砌筑围护墙，地面必须硬化；若同时存放砂和石，砂石之间必须砌筑高度不低于1米的隔墙。
（四）红砖（砌块）
⑴红砖（砌块）数量验收必须两人参与。一般实行车车点数，点数时应注意堆码是否紧凑、整齐，必要时可以重新堆码记数，验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》，每月至少办理收料一次。
⑵红砖（砌块）质量验收主要是目测和测量外观尺寸，过火砖比例不得超过规定比例，不允许出现欠火砖，外观尺寸偏差应符合标准要求，及时通知试验人员抽样送检测中心进行抗压、抗折等强度检测。
⑶红砖（砌块）堆码应按照现场平面布置图进行，一般应码放于垂直运输设备附近，使用时要注意清底和断砖的及时利用。
（五）商品砼
⑴签订商品砼合同时应尽量按施工图理论计量。如按实际车次计量，材料员应严格按照合同对随车发货单进行签证和抽查，如抽查出计量不足，则当批次供应的所有车次均按抽查出的单车最少量计量。
⑵每批次砼浇筑完后材料员应及时和砼工长一起进行复核，按车次计量与施工图理论计量对比，不超出正常偏差。如超出正常偏差，应及时与商品砼公司协调采取措施纠正。
⑶商品砼的质量检验分为出厂检验和交货检验。出厂检验的取样试验工作由供方承担，交货检验的取样试验工作由需方承担。
⑷试验员除了在施工现场按规范取样试验进行交货检验外，还应到商品砼搅拌站抽检，并做好抽检台帐。
（六）、材料出库制度
⑴材料出库应按批准的品种、规格、数量发放，应与领料人当面点清做到数量准、手续清。填写领料单应书写工整、并记清领用班组、使用部位，领、发料人及项目经理签字才有效。
⑵发放料具应按先进先出的原则，严格按限额领料单或履行批准手续后发料。外出施工现场的材料必须具有项目部出门手续。
⑶不合格的或损坏无法修复使用的材料不得出库使用。
⑷列入交旧领新、以坏换好和按规定退还包装容器的材料，须先回收后发放。
⑸现场大堆材料的消耗，应与工程形象进度同步，并盘点实物后计算耗用量，不得以收入量报耗或者随意乱报。
⑹进入施工现场的材料包括废钢材、周转材料，禁止项目部向外出售和转租，如项目部之间内部调剂，应办理内部调拨手续。如确需出售应经物供部审核并报公司总经理批准后，由物供部派专人监督出售。
⑺已领未用或竣工剩余材料应办理退库，用红字填写领料单作退库手续，使用过的残旧材料应单独填报盘存表并备注成色。
（七）材料保管保养制度
⑴入库材料要按不同材料的类别、品种、规格、质量、环境和安全管理、生产批号分别存放，并挂牌标识。标识的内容包括供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状况、名称规格、抽检状态、生产批（炉）号等。
⑵对顾客提供的材料，还应采取专库存放，并标识清楚，便于识别。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况应书面报告顾客代表并洽商处理。
⑶材料员要定期检查库存材料，按照技术保管要求及时进行保养，达到“十不”要求：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆。如发现有变质损坏、超贮积压、受潮锈蚀等情况应及时向主管报告，并采取防损措施。
⑷库房、料棚、库区经常保持通风干燥、整齐清洁，不漏雨、不潮湿，无杂草、无垃圾。
⑸严格执行公司《危险化学品管理办法》，对各种易燃易爆、危险化学品进行专库存放，醒目标识，并采取相应的防爆、防火、防盗、防毒等措施，配备必要的安全防护器材，派专人看守。
⑹搬运材料应配备相适应的运输工具和有一定专业知识或有经验的人员，确保材料搬运安全。
（八）、材料盘点制度
⑴坚持季度盘点制度和有帐即查见物即盘的原则，清点帐面数与实存数，差异即盈亏数。
⑵每季末月25日为盘点基准日，凡是帐内帐外材料、已领未用材料、在途材料均应盘点。帐外材料应盘点成色，已领未用材料可用领料单红字办假退料，如供方的票据未到达应办理暂估入帐手续。
⑶盘点完成后应填制《物资盘点表》，每季末月28日前上报。
⑷材料进出库后保管员应及时登帐动卡，做到帐、卡、物三相符，帐册、单据日清月结季盘点。
⑸盘点要求达到“三清”即质量、数量、帐卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损坏有报告、调整帐卡有根据；“一保证”即保证帐、卡、物、资金四对口。
（九）、现场材料的标识与防护
⑴现场材料大多属于露天临时堆放，因规格品种多量大容易受潮变质、散失浪费和混堆误用，项目部材料员应做好施工现场材料的标识与防护，按照材料性能及规格品种的不同，采取挂牌标识、上盖下垫、防雨防潮等不同的保管措施，并堆码整齐，达到安全文明施工要求。
⑵现场材料标识采用材料本身的质量证明书或抽检试验报告，以标牌或记录作为标识。标识必须清晰易辩，不得涂改、损坏。抽检状态标识分为合格、待检、不合格三种。标识的内容包括供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状况、名称规格、抽检状态、生产批（炉）号等。
⑶对A类材料使用在重要工程时，应记录每批（炉）号的使用部位、使用数量并保存记录。
（十）、限额领料管理
1、施工项目应实行限额领料和定额用料考核制度。
2、工程施工前，应与使用班组或使用人员确定限额领料的形式。
3、根据限额领料规定、材料消耗施工定额和施工组织设计要求，编制材料消耗预算量，作为限额领料依据，严格执行。
4、领发料相关方应分别留存领发料凭据，作为材料消耗考核的依据。
5、在执行限额领料过程中，因工程量的变更，设计的更改，环境因素等影响材料的使用时，应及时调整材料消耗预算。
6、工程完工后，应及时办理结算手续，认真检查分析限额领料的执行情况，实施节超奖罚。
（十一）、废旧及剩余材料回收管理
1、工程的剩余材料应尽可能用在后续工程项目上，由上级材料部门负责调剂，冲减原项目工程成本。
2、项目竣工而无后续工程的剩余材料，项目部提出申请报公司总经理批准后,由物供部与项目部协商处理，处理后的费用冲减原项目工程成本。
3、在工程接近收尾阶段，严格控制现场进料，尽量减少现场余料积压。
4、对因建设工程的变更，造成材料多余积压的，应积极做好经济损失索赔工作。
5项目部材料员应做好现场材料的修旧利废工作，对施工余料、废料进行分检、回收和利用，减少材料浪费，节约资源。
（十二）、材料的统计报表制度
为加强材料成本管理，建立工程项目的消耗档案，保证材料的可追溯性，项目部必须建立健全下列基本台账和报表：
（一）、台账
⑴材料采购台账
⑵材料验收记录
⑶材料收发明细账
⑷周转材料进出场台帐
⑸材料消耗台账
⑹材质证明书发放台账
（二）、报表
⑴材料收发存报表（月报）
⑵周转材料租赁台帐（月报）
⑶单位工程材料耗用分析（月报）
⑷物资盘存表（季报）
（三）、报表填报时间：
⑴月报：当月28日前填报《材料收发存月报表》、《周转材料租赁台帐》、《单位工程材料耗用分析》。
⑵季报：季末的当月28日前填报《物资盘存表》。
（四）、项目部材料员应全面、准确、及时填报各种材料报表，如报表超过规定时间、不按要求填报、有错报不及时纠正的罚50元/次(天)。
（五）、施工过程中的全部材料计划、收发料凭证、报表、台帐、原始记录等各种材料管理资料应分别装订成册，妥善保管，完工后按规定上交有关部门管理保存。
（六）、材料员工作调动必须办理移交手续，所管材料帐表单及原始资料完整移交，由上级材料部门派人监督点交。
柒、装饰装修材料管理办法
1、为有效控制装饰装修材料有害物质，特制定本办法。本办法适用于公司房屋建筑装饰装修工程中使用的装饰装修材料管理。
2、物供部负责本办法的制定、修订，并实施归口管理，并负责对装饰装修材料供方进行评价、监控。
3、项目部负责按本办法的规定实施装饰装修材料的入库检验、贮存及使用管理。
4、项目部编制需用计划时应明确所需用的材料涉及的有害物质限量标准。
5、采购人员应按采购计划中明确的要求实施采购，在采购定货合同中要明确采购材料的有害物质限量标准。
6、项目部环保员负责日常检查项目部的饰装修材料贮存使用情况，抽查装饰装修材料的产品合格证、性能检测报告是否符合限量标准，必要时复验，确保采购的材料符合限量标准。
7、项目部材料员在材料进场后要对其按标准验证产品合格证、性能检测报告，合格的准予验收入库。当发现材料有害物质超标或放射性物质超标，按《不合格品控制程序》处置。
8、装饰装修材料的采购管理工作按本办法第三章(材料采购管理)执行。
9、装饰装修材料属易燃易爆有毒物品，必须设专库单独分区存放，设专人保管。库房和作用场所应保持通风、防晒、防火、防潮的措施，并经常检查是否符合要求。
10、对搬运人员进行有关安全知识培训，掌握必要的运输装卸安全知识。
11、对装饰装修材料的发放要建立收发台帐，进行有效管理，已领取但未用完的材料在现场要有专人管理，且防护保存条件符合要求。
捌、材料管理考核奖惩
1、材料管理考核
2、为加强材料管理，降低工程成本，提高企业经济效益，督促项目部及材料人员严格执行材料管理规章制度，公司将结合季度项目成本检查，对项目部材料管理进行检查考核评比。
3、材料管理考核主要指标
⑴项目成本检查（材料管理）得分；
⑵施工项目材料成本降低率。
4、奖惩
（.1）考核成绩同经济效益挂钩，奖罚分明。对成绩优秀者给予物质奖励或通报表彰，对成绩落后者给予经济处罚或通报批评。
（2）、对违纪违规给单位带来重大经济损失者，将由监察部门追究当事人责任，并赔偿经损失。
大连钜丰建筑工程有限公司
2013年9月15日
大宗材料集中采购管理制度 第一章总则 第1条为适应公司在赤几发展需要，规范项目施工中的材料采购行为，发挥集中批量采购优势，实现客户资源共享，降低采购成本，提高经济效益， 建立稳定的材料供货渠道，保证采购材料质量，完善工程质量保证体系， 提升公司整体管理水平，特制订本制度。 第2条集中采购的材料品种包括：水泥、石子、石粉、粗砂、细沙、各种规格砖、木方、钢筋，随着集中采购管理的深入，需要增加的材料品种另行 通知。 第二章机构与职责 第3条赤几XXX物资管理部（以下简称物资管理部）是大宗材料集中采购的归口管理部门，同时也是全面负责的部门。 第4条物资管理部负责收集、整理、评价供货商、厂家资料，并向赤几XXX公司提交合格供方资料（附件一：物资供方评价表），由XXX公司总经理 最终审核和审定；每年负责对合格供应商进行两次资格审查（附件二： 物资供方重新评价表）。 第5条物资管理部负责组织大宗材料市场调查，集中比质比价招标采购，与供应商签订战略合作协议。 第6条物资管理部负责集中采购材料应符合《集中采购材料汇总表》（见附件三）中规定的质量、价格、交货期要求，并对供货过程进行监督、协调。第7条物资管理部督促各个工程项目开工前编制大宗材料预算书（预算书至少包括：大宗材料品种、使用的部位、预计使用数量、投标成本），并提 交工程管理部进行审核；工程完工后，对大宗材料进行分类汇总，与该 项目预算书数量、成本逐项对比，按照限额领料的要求，对大宗材料的 使用情况作出客观公正的评价。 第8条物资管理部在工程施工过程中负责大宗材料的《物资需求/采购计划表》
（见附件五）审核，对各个工程项目大宗材料实行动态统计，在预算书 范围内，直接批复项目进行采购，超出预算书范围，报公司领导审批后 采购。 第三章集中采购管理流程 第9条合格供方评审 1、物资管理部根据各项目部上报的供方资料、在互联网上查寻所得供方资料、 其它信息渠道寻找到的供方资料，选定合格供方进行评审，提交工程管理部和XXX公司领导审核； 2、新开项目的项目管理部，物资管理部在项目开工前及时对当地的大宗材料 供方进行考查、评价的供方资料，进行合格供方评审，提交工程管理部和XXX公司领导审核。 3、物资管理部提交的、经过评价的合格供方资料，应包括企业资质、资信、 供货范围、价格、服务、安全、联系方式等信息，填写《物资供方评价表》。 4、项目管理部每季度将“集中采购供方的供应数量、质量、供应及时性、服 务情况”以《集中采购材料合同执行情况反馈表》形式报送到物资管理部，便于物资管理部每半年对供方重新评审，并填写《物资供方重新评价表》。 5、合格供方评审的准则： a.应具有营业执照; b.产品生产方面许可证件(当地国家要求必须办理的)； c.应具有产品检验合格证明； d.能够满足相应项目上物资需求的生产能力； 第10条签订战略协议物资管理部组织相关人员与供应商进行谈判，协商供货品种、规格、单价、供货期、结算、服务等方面的内容，起草合作战略协议，协议各项内容与供应商协商一致后，报工程管理部和XXX公司领导审批同意，与供应商签订战略合作协议；战略协议相关内容的调整必须按照新协议的流程再走一遍，重新签订新协议或补充协议；签订战略协议的供应商商，由物资管理部编制《合格分供方名录》（见附件四），项目部在《合格供应商名录》内选择供应商，按照战略协议进行材料采购。
国投北部湾发电有限公司 大宗材料管理制度 1．总则 为了有效的加强公司大宗材料的管理，规范大宗材料的采购、化验、入库、储存、使用以及对失效、过期材料的处理等工作，降低运行成本，保证设备良好的状态下运行，特制定此试行制度。 2．管理规定 2.1 试验室人员在接到来药的样品通知后，应立即按要求进行取样并分析化验，并尽快将化验结果报给运行班长，对质量不合格的药品应报车间进行处理，未得车间允许不得卸车或领用； 2.2 化验员在采样时要穿耐腐蚀的工作服及手套，操作分析时必须在通风柜内进行；2.3 生产用药应化验下列项目并进行登记。 2.3.1 工业盐酸：厂家、车号、来药时间、数量、外观、含量、密度； 2.3.1 工业碱：厂家、车号、来药时间、数量、外观、含量、氯化钠、碳酸钠； 2.3.3 氨水：厂家、来药时间、数量、外观、含量； 2.3.4 联氨：厂家、来药时间、数量、外观、含量； 2.3.5 离子交换树脂：厂家、到货时间、外观、型号鉴别、全交换容量、粒度、含水率、数量； 2.3.6 水处理药品（混凝剂及其他）：厂家、来药时间、数量、有效成分、外观。 正常情况下，对水处理生产用药应每月从贮罐采样化验一次，并将结果通知运行人员，登记在记录本上。 2.3.7 石灰石粉：厂家、来粉时间、车号、外观、氧化钙含量、氧化镁含量、细度。3．分析方法： 3.1 工业盐酸含量的测定——容量法（DL 422.2—91） 3.1.1 方法概要 本方法以甲基橙为指示剂，用氢氧化钠标准溶液滴定试样来测定盐酸含量，反应式如下： HCl+NaOH NaCl+H2O 3.1.2 试剂 3.1.2.1 氢氧化钠(NaOH)：分析纯，c(NaOH)=1.mol/L，标准溶液按 GB 601—77《化学试剂
大宗物资集中采购管理办法 （试行） 第一章总则 第一条为了实施大宗物资采用集中采购，加强我局施工项目供应链管理，降低工程成本。特制定本办法。 第二条本办法中大宗物资指由我局施工项目的消耗数量大的物资和价款巨大的物资。目前特指钢材，商品混凝土。 第三条大宗物资集中采购的原则是：公开透明原则，降低价格原则，资金统筹原则，诚实信用原则。 第四条大宗物资集中采购，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。 第五条本办法作为局程序文件中《物资控制程序》的补充，与《物资控制程序》配套使用。本办法未涉及部分按照《物资控制程序》执行，两者相抵触的，执行本办法。 第二章组织机构及职责 第六条北京地区大宗物资采购实行局、办事处，事业部，项目三级管理。局设大宗物资采购管理小组，由主管领导，局法务合约部、局工程管理部、局资金部、局财务部、局纪检检查部负责人组成。管理小组负责《局大宗物资采购管理办法》的制订，负责局大宗物资集中采购的总体实施，负责局大宗物资集中采购的管理监督。 第七条局北京办事处设专人（下称物资采购主管）负责大宗物资集中采购的组织实施，办事处应成立物资采购工作小组（下称工作小组），原则上应由办事处主要负责人和各事业部物资采购负责人组成。负责北京办事处所属项目的大宗物资集中采购。
第八条各事业部负责本单位集中采购物资的总计划提供，与办事处进行财务对帐，资金结算。负责本事业部项目物资管理的监督，接受局办事处的集中采购管理。 第九条项目部负责项目集中物资的月计划编制、上报，施工现场物资收发存管理，负责本项目物资成本控制，对事业部负责。 第十条北京办事处采购小组应实行例会制度，每月例会不少于一次，综合协调处理集中采购过程中存在的问题，落实下一步工作。 第三章集中采购方式 第十一条集中采购采用以下方式 （一）公开招标：一般应采用公开招标方式，选定供应商； （二）邀请招标：对于时间紧急，来不及公开招标的采购情形可以采用； （三）单一来源采购：用于甲方指定厂商或者项目特殊需要的物资。项目经理部必须提供有效的书面证据经工作小组认可。 第十二条公开招标和邀请招标中，对招标文件作出实质响应的供应商不得少于三家。 第四章合格供应商 第十三条办事处采购小组成员应将各自掌握的供应商名单报小组进行评议，选定合格供应商，建立合格供应商名录。格式按照《物资采购程序》 （R14-02）。 第十四条拟选用的供应商必须在合格供应商名录内。 第十五条供应商参加采购活动应当具备下列条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）所供应产品符合标准规范要求（有要求时要有产品准用证），并且能够提供良好的服务；
化学大宗材料管理制度 1 目的 为了加强大宗化学材料的管理，明确相关部门的职责，规范大宗化学材料的采购、入库、储存、使用等工作，确保机组安全稳定经济运行，特制定此制度。 2 范围 2.1本制度规定了贵州黔东电力有限公司化学大宗材料管理工作的内容与方法、检查与考核。 2.2本制度适用于贵州黔东电力有限公司化学大宗材料管理工作。 3 规范性引用文件 公安部1994年第18号易燃易爆危险化学物品消防安全监督管理办法 4 术语与定义 4.1大宗材料是指在生产过程中由于水质、脱硫、脱硝等要求加入的调节药剂。大宗材料包括一般大宗材料和化学危险品材料。为规范大宗材料的管理，严把大宗材料的质量关和数量关，确保化学、脱硫和脱硝的安全经济运行，按照国家对药品质量的有关规定，特制定贵州黔东电力有限公司大宗材料的管理制度。 5 职责 5.1发电部职责：负责化学药品年度采购标书技术部分的编写，发电部根据生产需用情况向计划部提报大宗材料采购计划，大宗材料到货后配合计划部对大宗材料数量进行验收，根据药品性质选择合适的存放地点，并负责使用管理。对进厂的大宗材料进行化验和验收，配合计划部将耗材送至指定生产现场。 5.2计划部职责：负责化学药品年度采购标书商务部分的编写，根据发电部提报的大宗材料采购计划，采购所需要的大宗材料，按时保质保量送到现场，负责对进场大宗耗材过磅称量，负责对进厂的大宗材料进行化验监督和数量监督，杜绝质量和数量不合格的大宗材料进入生产现场。
6 内容及要求 6.1 大宗材料采购程序 6.1.1 药品计划的提报 发电部根据生产现场药品使用的情况，按规定及时提报物资需求采购计划。 6.1.2 药品的采购 计划部接到计划后，按照物资采购供应程序进行采购，选择质优价廉的产品，满足生产需要。 6.1.3 药品的验收 6.1.3.1少量的分析化验使用的分析纯及以上药品采购进厂后，计划部及时通知化学人员，并送货到生产现场，化学人员根据化验所需试剂级别、厂家药品说明书、合格证进行验收，不符合要求的大宗材料要拒收，退回厂家，更换符合技术要求的药品。 6.1.3.2生产现场使用的大批量大宗材料，如硫酸、盐酸、液碱、石灰石和氨水等采购进厂后，由计划部、发电部运行人员和化验人员共同取样化验。厂家送货人员应提供生产厂家本批产品的化验报告和合格证书，按照国家及行业标准对主要成分进行分析化验，符合要求后，化验班将化验结果告知运行人员和计划部，并在ERP中作好相关记录。运行人员接到化验合格通知后方可卸车使用，不合格的大宗材料发电部人员应拒卸拒用，卸货过程由计划部和发电部共同监督实施。 6.1.3.3生产现场使用的大宗材料根据包装方式及采购数量的不同，采取不同的质量验收方式。 1）化验分析用的化学试剂，化验人员对数量进行验收，并及时办理有关领料手续。 2）桶装定量包装的大宗材料，对每批次产品包装桶数量按照2%进行抽检，但不得少于2桶，若每件包装的质量大于或等于其标称质量，按其标称质量计算；否则按实际质量计算。 3）采用槽罐车运输的大宗材料，根据装载质量首先对重车进行称重，待药品卸完后，对空车称重，最后计算大宗材料的实际重量。
原材料采购管理规定 一、总则 为了规范公司原材料等物资的采购行为，强化物料验收及入库作业，降低公司经营成本，根据公司实际运作情况，公司所有物资的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程，特制定本采购规定： 二、采购计划 1、生产和使用部门根据生产需要提出原材料需求计划。正常生产 需求计划每月26日前提出，临时采购计划3天前提出； 2、生产计划由各使用车间提出需求计划，报生产运行部调整、汇总后，分管生产副总签字审核，报总经理审批； 3、临时采购计划需由使用部门、车间提出。临时采购计划必须注明用途、使用数量等，由分管副总审核，总经理审批； 4、需求计划的提出由车间部室将审核无误的需求计划报分管副总、总经理审批后，交采购部，由采购部负责采购； 三、采购审批 所有采购报价、采购合同、采购计划办理必须先批准后执行；禁止未经批准的采购事宜，但突发性或临时性急需物品(如工作中的机械突损部件、临时特采等)可以由财务部确认后即由采购负责部门采购，但采购单上须注明“急购”字样并说明理由，采购单由总经理补批。 四、采购执行 1、必须根据采购计划清单、产品技术、要求、规格、数量、交付期等，及时
合理地采购，所采购的原材料必须有合格证等有效证件证明所进原材料的质量必须合格； 2、负责物资采购的部门收到材料计划单被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。 3、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。 4、采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式，合同文本须经负责采购部门主管批准，重要物资或特购品需经总经理批准。 5、采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部提交付款申请单，及时向供应方支付定金和各期货物，同时按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。 6、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。 7、采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。 8、原材料采购完成，应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。及时到财务办理结算及挂账手续。
关于大宗材料集中采购的建议书 1.背景和现状 在市场经济条件下的现代企业竞争，实际上是资源整合能力的竞争。资源整合能力决定了企业的市场创新、成本控制和市场服务力等，在信息技术快速发展、管理水平和决策效率不断提高的条件下，现代化施工企业，特别是大型施工企业推行集约化管理，是提高资源整合能力的必然方式。正是在这一市场背景和企业发展需求的背景下，物资集中采购作为集约化管理的重要举措之一，已经成为国内外大型施工企业普遍实施的管理模式。 我公司各项目主材物资主要有钢筋、钢材（板材、型材、管材）、水泥、伸缩缝、桥梁支座、减水剂等。目前都由我公司各项目部自主分散采购，进货渠道较多，而且每批进货数量不大，这些大宗材料分散采购不便于产品质量控制，对供应商选择管理也较为单一，材料价格也因分散采购数量有限而不能利润最大化。 2.集中采购优势 有利于采购资源整合。 合理体质保证的前提下，通过集中采购，公司总部将分散在各分公司的采购资源加以整合，对外体现一家人、拧成一股绳，可以使采购规模增大，吸引更多的供应商加入公司的供应商队伍。集中采购为资源整合提供了便利，提供了舞台。资源整合不是采购数量的简单加总，而是从战略上或更高的层面上调整供应商结构，谋求从更广泛的市场范围内调控资源渠道，提高资源的保障度。 有利于供应管理。
供应链市上、下游企业之间的一种基于协作协调、良性互动的经营战略，它以彼此的主要产品为纽带，把跨企业的业务运作联合起来，以期共同降低经营成本、经营风险、提高竞争力。采购管理是供应链管理的关键环节。 有利于降低交易费用和节约采购成本。 集中采购把大量分散的重复劳动集中在一起，通过向供应商询价、供应商报价、汇总、对供应商提供商品的质量、价格，服务、应对突发事件的能力等方面做出评价，结合总部和各分公司所做的市场调研，做出采购方案，再提交采购领导小组讨论通过，整个过程统一安排，集中处理，实现最佳资源配置，能大大降低采购费用，更有利于规范采购行为，提高采购过程的透明度。 3.集中采购的办法 集中采购的材料品类 物资集中采购品类的挑选，应结合企业的主营范围、采购的物资占比、每种物资的采购特点和市场营销方式等主要因素挑选。我公司经过20多年的发展，现已成为一家以路基、路面、桥梁、隧道专业施工为主业的成熟施工型企业。根据目前实际情况，对下列6种材料采购特性分析如下：
材料管理制度 为强化集团公司及子/分公司内部财务管理的需要,对材料加强管理，达到节约经费，使有限的资金能够发挥出更大的效能，特制定本办法。 材料管理人员设置： 1．由采购部门负责材料的采购、验收、进出库保管、直采审批工作； 2．材料管理坚持职务分离原则。设置采购、库存保管人员和验收记账人员； 3．财务部设置材料核算岗，负责材料价格审核及进行材料金额核算。 库存材料计价方法： 1．入库材料价值的确定： （1）外购材料价值的组成： 买价,即供货发票所列价格；运输费、装卸费、保险费；运输途中的合理损耗；入库前的加工、整理及挑选费用。 2）自制材料价值按实际制造发生的各项费用确定 3）委托加工材料价值的组成： 1）发出材料实际成本；
2）支付的加工费用； 3）运输费、装卸费、保险费。 2．盘盈的材料价值的确定： （1）有同类材料的,按同类材料实际购置价值确定； （2）没有同类材料的,按当前市场价确定； （3）即没有同类库存材料,也没有市场价的,可按评估价入账。 3．投资者投入的材料，按照评估确认或者合同、协议约定的价值确定 4．接受捐赠的材料： （1）有发票账单的,按其所列金额加上发生的运输费、装卸费、保险费及交纳的税金确定； （2）没有发票账单的,按同类材料的当前市场价确定。 5．材料出库成本的确定：材料出库成本可采用先进先出法、后进先出法、加权平均法、标准价格法等方法确定。材料计价方法一经确定,在一个会计年度内不得改变。 （四）材料动态管理与核算规定： 1．预算编制与审批： （1）各部门年度材料使用应编制预算。 （2）财务部进行价格审核、综合平衡后提出建议预算指标报公司领导审批。 材料采购：
公司关于大宗材料采购管理办法 为了进一步规范公司的物资采购管理，加强对物资采购全过程的监管，在确保供应的同时，最大限度地降低采购成本，特制定本办法。 一、物资采购原则 1.采购部门于采购定价部门分离，即定价部门不直接参与采购部门的具体工作；采购部门按定价部门每季度下发的价格表实施采购。 2.定价部门为公司经营管理部（定价依据为网上价格合格定点厂方报价、淡旺季价格等因素综合参考定价）；采购部门为材料供应分公司（以定价部门价格范围内、按质按量实施采购）。 3.物资采购实施“统一管理、分级负责、比价采购、保证供应”的采购原则。 4.严格贯彻执行“合格厂商定点采购”的规定。因特殊原因需在定点单位外采购的，由采购部门提出书面意见，报业主单位和公司定价部门批准后，方可实施。 5.市场业务（包括代办工程）所需材料，原则上按定点采购执行。特殊情况由采购部门提出，报经理室批准后，方可实施。 6.“定点单位”一经确定，由采购部门与其签订采购合同及年度书面廉政协议。 二、物资采购的依据 1.依照公司定价部门每季下达的采购价格表由材料供应分公司组织采购。 2.材料供应分公司采购部根据销售部和仓库各自提供的“工程材
料请购单”和“仓库备料请购单”，汇总编制“采购计划审批表”，报分公司分管经理签字后，方可实施采购。 三、采购管理 1.质量管理：材料供应分公司采购部必须严格执行国家相关的产品标准和业主的有关规定，并实施质量和数量验收。每年进行不少于二次的材质分析，同一工程项目原则上必须采用同一供应的产品。 2.合同金额审批及管理：凡单项合同金额在20万元以下（含20万元）的采购需采购部经理签字认可；20万元至100万元由分管经理签字认可；100万元以上的大批量采购合同由经理签字认可。年终统一将全年合同交管线工程有限公司经营管理部。并由审计部门审核后归管线工程有限公司档案室。 3.询价制度：凡工程材料采购金额在10万元以上，采购部应在定点供应商范围内，实行询价制度，采购部门应通过电话、传真或上门询价，填写材料采购询价表（至少有三家价格对比）按照低价采购的原则，在确保质量和售后服务的前提下，推荐价格合理最低的供应商，由采购部经理审定。采购金额在100万元以上的，由采购部提出书面意见，报分公司经理室批准。 4.供应商管理：采购部门必须随时掌握合格供应商的变化信息，并会同销售部每年对合格供应商提供的产品质量、服务及价格情况进行综合诚信考评，并填写“供方年度评价表”报经营管理部，作为下一年度合格供应商的取舍依据。 四、货款结算管理
大宗材料集中采购管理办法 1.总则 目的与意义 为进一步深化公司物资供应管理体制改革，规范材料采购行为，充分利用电子商务与ERP 管理技术，发挥集中批量采购优势，降低采购成本，提高经济效益，建立稳定的材料资源渠道，保证采购材料质量，完善企业工程质量保证体系，提升公司整体管理水平，推进公司全面发展。 2.总体目标： 在全公司范围内搭建起一个信息网络系统健全、集中采购功能完备、各项管理制度完善、运行体系规范的中央采购平台，为公司快速发展提供支持和保证。 3．集中采购的材料品种 3.1 所有Ａ类项目部所需的各种大宗材料 3.3随着材料集中采购管理的深入，需要增加的材料品种另行通知。
4. 职责与分工 4.1 职责 4.1.1 （以下简称采购中心）是大宗材料采购的归口管理部门，同时也是全面负责的部门。 4.1.1.1 负责集中采购材料符合《集中采购材料计划汇总表》（《物资采购控制程序》文件中的表：采购纪录中规定的质量、价格、交货期要求的监督工作。 4.1.1.2 负责收集、整理、评价厂家资料，并向材料管理处项目管理科提交合格供方资料，由采购部长最终审核和审定。 4.1.1.3负责组织大宗材料集中比质比价招标采购工作。 4.1.1.4负责组织大宗材料集中比质比价招标采购的合同签订工作。 4.1.2项目部职责 4.1.2.1 负责所提交《集中采购材料计划汇总表》（《材料管理程序》文件中的采购纪录）的准确性。 4.1.2.2负责执行集中采购合同过程中需用计划变更的及时提交《材料需用计划变更表》。 4.1.2.3负责集中采购合同执行过程中填写《集中采购材料合同执行情况反馈表》（《材料管理程序》文件中的表），并保证相关内容的真实性。 4.1.2.4负责集中采购合同执行的过程管理，包括集中采购材料的验收（质量、数量、资料）和集中采购材料的结算付款工作。 4.1.2.5负责对采购中心委托采购的A类材料进行比质比价招（议）标采购，并做好纪录。具体采购过程管理参见《材料管理程序》，比质比价评标办法参见本文件有关采购的规定。 4.1.3 相关部门职责 4.1.3.1公司监察部负责监督采购合同的履约情况。 4.1.3.2公司成控部负责监督合格供方评审过程、《集中采购材料需用计划汇总表》审报过程、采购过程和合同履行过程（包括验收、付款）。 4.1.3.3项目部负责《集中采购材料需用计划汇总表》按单位工程材料完整性、及时性填报。 4.2分工 序号工作名称责任部门相关部门 1 合格供方评审采购中心项目部 2 需用计划提交项目部成控部、监察部 3 采购计划编制采购中心项目部 4 采购及合同管理采购中心公司财务部监察部成控部、项目部 5 采购合同执行过程控制项目部采购中心、成控部、监察部 6 验收项目部监察、采购中心 7 付款结算项目物管部采购中心、监察部 8 评价与总结采购中心项目物管部 5.集中采购管理流程 5.1合格供方评审 5.1.1根据各分公司采购部上报的资料，选定合格供方进行评审，提交采购中心材设部。 5.1.2根据在供商管理平台所得供方资料，选择合格供方进行评审，提交采购中心材设部。 5.1.3根据其它信息渠道寻找到的供方资料，选择合格供方进行评审，提交采购中心材设
第三章 公司物资采购管理制度
大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187
铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188
大宗原材料管理规定 1 目的 为进一步规范大宗原料的管理，加强对大宗原料各环节的控制，尽可能地减少资金占压，降低仓储管理成本，更好地提供优质迅速的服务，提高物资管理水平，特制定本制度。 2 适用范围 适用于大宗原料的管理。 3 职责 3.1物管科负责大宗原料的卸车、保管、标识、防护、安全、结账、盘库、保管人员的培训、相关制度的编制和相关条款执行情况的检查落实、保管账与财务账的核对工作。 3.2财务科负责做好与原料保管账的核对工作。 3.3质检部门负责大宗原料的检验。 3.4物管科负责进出厂物资的计量管理。 3.5生产车间根据物管科保管人员指定的货位领用物资。 4 进厂原料的验收入库、储存管理 4.1大宗原料入库时，保管员必须认真核对入库单据及随货同行单据，确认符合要求方可收货。不按规定核对单据，一次对责任人罚款10元，造成不良后果的，罚款20-100元。 4.2收货时，保管员应按照产地、品牌进行分类，指定码放地点、码放规格，卸车前与卸车人员、司机共同确认原来垛位的数量，保管员按照标准要求监督码放质量、卸车安全、现场卫生。收货分类不明确、不能达到三方点数一项次对责任保管罚款10元，卸车人员不按规定点数一次罚款10元，码垛质量差一次罚款20－50元，码垛错误一次罚款30元。 4.3保管按照同品种的入厂排号顺序进行收货，保管、卸车人员要语言文明、着装规范，做到服务热情，态度和蔼，严禁索取钱物及刁难运输客户。不按排号顺序的原则收货，一次对责任保管罚款20元；出现客户反馈的服务质量问题，经落实情况属实，一次对责任人罚款20-100元；出现向客户索取钱物，对责任人处以索要财物10倍的罚款。 4.4收货时，发现的烂件、湿件及时向科内反映，进行处理后再收货，卸车人员随身携带扎口绳，对于卸车过程中产生的烂件、开口件及时扎上码垛，卸完车后，
第一章总则 一、目的 规范大宗材料采购程序，保证材料保质如期进场，节约采购成本。 二、适用范围 建设公司 三、人员职责 1. 资材部职责： 1.1编制拟选供应商对比表，上报审批； 1.2确认后进行供货合同编制并上报审批； 1.3合同执行情况跟踪； 1.4负责不合格材料退场。 2. 项目部职责： 2．1项目部采购专员按月度采购计划或采购周期表规定时间上报大宗材料的采购清单； 2．2项目部质量专员、施工专员对进场材料进行质量确认。 第二章材料采购程序及原则 一、采购原则 1. 材料采购必须遵循“三比”、“五不购”、“三保”、“四快”原则： 1.1 三比：就是比质、比价、比运距，在同等质量的前提下，对比价格准确，择优采购； 1.2 五不购原则： 1.2.1 没有计划未经领导批准不购； 1.2.2 质量不合格价格不适宜者不购； 1.2.3 库房内可以代替或加工改制者不购； 1.2.4 近处有的不到远处购； 1.2.5 库房有积压的不购。
1.3 三保原则： 1.3.1 保证工程施工计划时间要求； 1.3.2 保证材料品种、规格、数量、质量等符合工程技术要求； 1.3.3 保证材料采购成本低于计划价格。 1.4 四快：①快采购②快提运③快入库④快挂帐。 2 需退回厂家的材料应妥善保管，并及时办理退货手续。 二、采购程序 1. 拟选供应商三家对比表的填写上报： 2.1 拟选供应商所供的商品质量、供货周期必须满足项目要求，付款条件优越，否则供应商不得列入对比表； 2.2 资材推荐、公司批准的价格更低的供应商原则上项目必须采用，如果是甲方指定、或为处理其他特殊关系必须提前报告说明； 2.3 对比表的编制、供应商的选择，项目必须认真对待，如果出现未经公司批准的三家对比，擅自采购材料设备，经后补对比后有正数差价的，其差价由责任人承担； 2. 采购合同的签订遵循合同法相关规定及公司相应的标准合同； 3. 编制后的合同必须经资材部、项目部、技术部、结算部、财务部、总经济师、生产副总、总经理审批后执行。 三、采购依据 大宗材料的采购种类如下：
生产系统费用控制管理制度 （试行版） 批准：王守河 审核：程木军 初审：滕坤志 编制：邵金峰 国电康平发电有限公司安全生产部 2010年1月20日
1 目的 为了进一步加强公司生产系统各项费用的使用、管理与控制，强化全员成本意识，严控不合理开支，降低生产费用成本，使生产各项费用管理工作更趋程序化、规范化、精细化和预算化，特制定本制度。 2 范围 2.1 本制度规定了公司生产系统各项费用管理的内容及要求、检查与考核。 2.2 本标准适用于国电康平发电有限公司生产系统各部门。 3 管理内容与方法 3.1生产系统各项费用的组成：包括维护材料费、大修材料费、大 宗材料费、实验校验费、修理费、技术监督服务费、排污费、 水费、调度费用、警卫消防费、网络通讯费、中水材料费。3.2安全生产部是生产系统各项费用使用的管理部门，负责各单位 生产费用使用的管理。 3.3各生产部门是生产费用的使用单位，并负责各部门维护费用的 管理。 3.4各项生产费用的管理： 3.4.1 维护材料费用： 3.4.1.1 根据上级部门核准的全年费用计划，安全生产部将维护费用按生产设备综合情况划分至各设备管辖部门。 3.4.1.2 各设备管辖部门应制定部门内部的维护费用使用管理规定，将维护费用划分至专业、班组，并建立完善的管理考核机制。
3.4.1.3 维护材料费用必须应用在生产设备的维护、维修和保养方面，禁止将此部分费用挪做它用。 3.4.1.4 各部门应在每月22日之前以专业为单位申报下月维护材料计划，经本部门专业主管、分管副主任、主任审批后，由安全生产部专业主管、主任或副主任批准后至计划部进行物资采购。 3.4.1.5 安全生产部将对各单位的维护材料使用情况进行审核和监督。 3.4.2 大修材料费用 3.4.2.1 由安全生产部统一管理，按机组检修管理的有关要求，提前将各部门、专业的标准项目检修费用计划下发，由各部门专业按费用计划及检修项目合理使用。 3.4.2.2 设备检修非标准项目费用由安全生产部根据项目统一控制管理。 3.4.2.3 设备管辖部门应将大修标准项目费用划分至专业、班组，并进行统一管理。 3.4.2.4 安全生产部将对各单位的大小修材料使用情况进行管理和控制。 3.4.3 大宗材料费 3.4.3.1 大宗材料费用包括制水、耐磨件材料费、油类、输煤材料费、脱硫材料费。 3.4.3.2 大宗材料费用由安全生产部根据项目统一控制管理。 3.4.3.3 安全生产部按上级有关文件要求将大宗材料费用按科目进
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工程物资采购控制程序 1 范围 HYDB 204001—2005 本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采 购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。 2 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、 合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集； 收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的 采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3 程序 3.1 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类） 和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在 合格供方名录中采购。 当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经 公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方（顾客签字确认）。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。
图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式 物资采购按一次采购所需资金大小，分为一级采购、二级采购、三级采购，具体采购金额、审批权限及采购方式见下表： 采购类别、方式及审批权限一览表 采购类别 一次性合同订货采购（加工）金额 审批权限 采购方式 一级采购 50万元(含)以上 审核：经营管理部经理 批准：公司主管经理 招（议）标 二级采购 50万元以下，5万元（含）以上 审核：经营管理部经理 批准：公司主管经理 由经营管理部负责采购或 由经营管理部委托项目采 购。 采购方式：按询价管理办 法执行。 采购合同统一由公司经营 管理部负责办理签订。 三级采购 5万元以下 审核：项目技术负责 批准：项目经理 市场询价方式 3.2.3 物资采购信息 3.2.3.1 安装项目按工程类别（可细分为单位工程、分部工程或分项工程）由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份，由项目经营、财务、机材等部门项目机材室对需采购的材料 进行分类、分级汇总 一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部 经经营管理部材料管理员综合平衡后，填写《物资采购（加工）审批表》，经经营管理部经理审核，公司主管经理批 准。 一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施 二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施 签定合同 采购验收 三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准 采购实施 是否合格 交涉、换货 中止合同退货 Y N 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》 检修项目由技术人员提出物资采购申请 支付价款
建筑材料采购方案 壹、材料实行分类管理 一、按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅 助材料（C类）三类。 ⑴A类材料，即关键的少数材料。主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预 拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。 ⑵B类材料,属一般性材料。主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、 模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。 ⑶C类材料，属次要的多数材料。主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、 低值易耗品等。 二、按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。 ⑴大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。 ⑵零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。 贰、供方选择评价 一、为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。 二、采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。 三、根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。 四、评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。 五、物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。
六、物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。 叄、采购权限 一、公司直管项目部实行限价采购，分别对所属项目实行集中或限价采购。 二、大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。 三、零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。 四、辽宁、抚顺项目按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价，公开商家信息，监督采购行为。 五、采购人员应按批准的采购计划（或合同），保质、保量、及时、低价完成采购任务。 六、采购人员应遵循“三比一算”的采购原则，做好市场调查和预测工作，询价分析及时、准确、全面，报采购主管批准后方可实施采购。 七、A、B类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择，C类材料供方在合法经销商处采购。 肆、运输管理 材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。 一、现场验收 二、进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。 三、材料验收依据： ⑴材料计划、订货合同及合同约定条件； ⑵经双方确认封存的样品或样本； ⑶材质证明和抽样复验合格证明； 四、材料验收的方式方法： ⑴采购人员必须采购经评定合格的产品； ⑵验收人员必须按验收标准进行验收； ⑶总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关，共同验收； ⑷使用人员必须按标准进行领料验收；
化工原材料管理制度 1目的 为规范鸿基焦化有限公司化工原材料管理特制定本制度。 2范围 适用于鸿基焦化有限公司所属各单位。 3管理职责 3.1生产副总经理负责化工原材料的管理标准督控，负责年、季和月度订购计划、临时订购或变更计划的审批。 3.2技术部的管理职责 3.2.1技术部为本标准的归口管理部门，负责本标准的编制、修订、组织实施并检查执行情况。 3.2.2负责公司化工原材料年需求计划、临时变更计划的编制与上报（见附录: 表1）。 3.2.3负责化工原材料供方资质和产品质量指标的确定、审核工作。 3.2.4负责化工原材料过程控制技术跟踪与管理。 3.3设备部的管理职责 3.3.1负责所有入厂化工原材料的计量复检管理。 3.3.2负责相关化工原材料计量器具的配备和检定计划的下达。 3.4生产部的管理职责 负责化工原材料的盘存管理 3.5检化验车间职责 3.5.1负责入厂化工原材料的质量检验工作； 3.5.2负责向技术部反馈不合格的化工原材料以及辅助材料信息。
3.5.3负责化工原材料的标识管理； 3.6各生产车间的管理职责 361负责进本车间化工原材料的接收、储存、标识及重量复检工作。 注：鸿基焦化的化工原材料分为A、B类（见附录：表2）: A类：构成产品的化工原材料及对生产过程和最终产品质量有决定作用的 “三剂”（催化剂、助剂、添加剂）。 B类：对生产过程和最终产品质量影响较小的化工原材料、水质化学药剂及辅助材料（产品包装、防护材料、支承材料等）。 3.6.2负责本车间化工原材料计量复检器具周检计划的执行。 3.6.3负责建立、健全化工原材料各类台帐，负责完成各类化工原材料的单耗、资金计划控制，负责按要求上报相关报表。 3.6.4负责本标准和化工原材料其他相关标准赋予车间职责的执行。 4管理内容及要求 4.1各车间于每月20日前申报化工原材料用量计划。 4.2对化工原材料在使用过程中，由于工艺改变或原料性质变化引起化工原材 料耗量变化，车间认真分析原因，尤其对化工原材料性质要进行全面分析，对确属失效或针对性不强的化工原材料，要立即中止使用，更换新剂，并将换剂报告于每年8月15日前报技术部，说明换剂原因、依据，由公司技术部审核后，报公司副、总经理审批后，采购部予以解决（见附录：表3）。 4.3一次性装填的化工原材料，已接近供货商提供的保证使用周期，当前使用效 果未发生明显的性能或效果下降，须由使用车间提出继续使用或要求评价的报告，技术部负责组织有关单位采集样品，由技术部委托具有资质的厂外单位进行化验分析或小型试验并做出结论性意见。结论意见可继续使用的，由车间书面报 告总工程师批准后方可继续使用。 4.4化工原材料的入厂检验 4.4.1所有化工原材料在进厂前都要有生产厂家出据的有效产品质量合格证或产品分析单?（即产品标识），化工原材料的产品标识由使用车间保存。 4.4.2对于自行进行检验和外委第三方检验的化工原材料的检验频次，按《检验管理制度》执行；其它的化工原材料可采用核对合格证明文件（如：产品合格证、产
材料采购模式及管理制度 加强材料的管理是控制工程质量的重要环节，为了更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，公司采用集中采购和分散采购相结合的管理模式，根据公司实际管理情况制定本制度。 一、部门、人员职责 材料采购由公司采购部集中负责采购，各项目工程由采购部指派专职采购员，采购员归属公司采购部直接管理。专职采购员主要工作职责为：对项目工程材料的采购、管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等。项目工程配备专职材料员负责材料的日常管理工作，参与材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料分类账的建立、分类、登记；计算材料的最低库存量，提请材料采购。 二、采购材料应遵循的原则 1、多家比价的原则。采购过程中，做到同样产品比价格、同样价格比质量，同样质量比信誉，同样的信誉比运距，最大限度的降低成本，择优选择合格的合作单位。 2、大宗材料采购共同评审的原则。 单项金额超过1万元以上的材料采购，须由公司领导、工程项目经理、财务室、公司材料采购部门联合组成材料采购评审小组进行评审，评审确定后，进入合同谈判直至签订合同。单项金额不超过1万
元（1万元以下）由工程项目经理主导项目专职采购员、财务室、材料采购部门协商，按照采购程序采购。 国家预算内资金建设的工程项目，必须按照国家法律规定采用公开招投标的方式采购材料。 3、清廉自持原则。不得在采购过程中收受贿赂、回扣等，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任直至法律责任。 三、计划与采购 1、工程项目确定后，工程管理部门编制出工程预算，计算出工程用料数据，组织材料、技术（施工）人员制定材料采购计划，填写材料采购申购单，提交到公司采购部进行询价、比价。 2、公司采购部经询价、比价后，根据材料采购额度提交公司主要领导，由主要领导召开公司领导班子会议决定是否组成材料采购评审小组进行评审、采购。 3、各种材料的填报应注明材料名称、规格、数量、技术要求、使用部位及计划使用起止时间。 4、所有材料的申购必须使用项目部统一的材料申购单。 四、验收与保管 1、项目专职材料员负责材料的验收、保管、发放工作，主要责任为验收、记账、监管工作。 2、材料到场后工程项目经理应组织建设方、监理单位与供应方共同验收，验收合格后填写材料进场报验单，交建设方、监理单位签