1.目的：
1.1.制定与维持各项质量及环境记录的识别,收集,索引,建档,维护,取阅与废弃等处理程序,
以证实达成所需的产品、质量体系、环境体系的有效运作。
1.2.确保质量记录和环境记录看得清楚,其储存和保管方式应便于存取,并指定适宜的环境
以防止其损坏,变质,涂改和遗失。
2.范围：本公司有关质量记录(包括顾客指定的记录)和环境记录。
3.定义：
3.1.质量记录：
为有关于设计,检查,试验,调查,审核或相关结果的质量记录及图表,可用以分析和鉴
定质量趋势与纠正措施的必要性和有效性。
3.2.环境记录：
为实现本公司环境体系所进行的各项活动记录。
5.1.质量及环境表单制作与审核
5.1.1.质量及环境记录表单经相关部门主管审核后交文件控制中心编号。
5.2.编号
5.2.1.文控中心赋予表单的统一编号。
5.2.2.编号完成后登入[质量及环境记录总览表],索引列管。
5.3.发行使用
5.3.1.各相关单位使用的表单须经文控中心确认为最新版本的表单,以免误用过期表单。
5.3.2.各发行使用的表单其左下角须注明该表单的文件统一编号，右下角注明版本号。
REV.01
版本号(01、02、03….99)
5.4.质量及环境记录编制与审核
5.4.1.各相关单位在使用表单时,其内容须详细记载完备,禁用铅笔,务必使该表单保持
清晰易读。
5.4.2.表单的记录应尽可能避免涂改,如需修改则用划线方式涂改,并须由该修订人签
认。
5.4.3.各表单须经相关责任主管审查及核准后方可生效。
5.5.分类,汇整,索引,建档
5.5.1.各质量及环境记录相关单位主管审核后,须按表单名称的类别或按客户,产品,工
艺,生产线,时间等以文件夹装订成册,并在上面标识记录名称。
5.5.2.重要质量及环境记录（如：客户抱怨）在必要时可建立一览表清册，以便追踪。5.
6.保存维护
5.6.1.质量及环境记录的保存和维护应便于调阅，并提供适宜的环境与设施以防止损坏、
变质、涂改及遗失。
5.6.2.各项质量及环境记录的保存期限规定在[质量及环境记录总览表]中，质量及环境
记录保存期限一般规定：
●一般管理表格:一年以上。
●管理评审及内审记录：三年以上。
●培训记录：在职期间。
●质量及环境记录表单：
1）各项质量及环境记录绩效的记录：建立年度后再加一个日历年。
2）各项生产件批准书、工模具记录、采购订单及修订记录：机器或产品停
产后加一个日历年。
3）设备或检测仪器：使用期限。
5.6.3.如果有比上述规定须保留更长时间的，应在[质量及环境记录总览表]上[保存期限]
栏内明文规定。
5.7.记录调阅
5.7.1.与质量及环境记录无关的人员欲调阅记录时，均须由保管单位主管核准后才可调
阅。
(1)失效模式与效应分析(FMEA)属本公司的技术资料,须经质保部经理核准。
(2)厂内非直接部门要调阅其他部门的质量及环境记录时，须经记录部门经理同意。
(3)中心厂、客户、或认证公司来厂评审时可根据需要向有关单位调阅相关质量及
环境记录资料。另外，中心厂评审时要调阅其他厂家的图面、资料或规范时，
须经总（副）经理核准。
5.8.过期销毁申请与废弃处理：各质量及环境记录超过保存期限规定，填写[文件销毁申请
单]经保管部门经理核准后销毁，不再保存。
6.相关附件；
6.1.[质量及环境记录总览表]（FM-4.2-P-001）
6.2.[质量及环境记录调阅申请单]（FM-4.2-P-002）
7.参考文件：
7.1.《文件控制程序》（TSP4.1）
目录 一、固体废弃物排放控制措施 (1) 1、范围 (1) 2、职责 (1) 3、固体废弃物的分类 (1) 4、固体废物的标识 (2) 5、固体废弃物的存放 (2) 6、固体废弃物的搬运 (2) 7、固体废弃物的处理和回收 (2) 8、固体废弃物排放的监督检查 (2) 二、污水排放控制措施 (3) 1、范围 (3) 2、职责 (3) 3、项目部办公区生活污水排放的控制措施 (3) 4、施工现场污水排放的控制措施 (4) 5、污水排放的检测和监督 (4) 三、施工扬尘控制措施 (4) 1、范围 (4) 2、职责 (5) 3、施工扬尘的控制措施 (5) 4、施工扬尘的检测和监督 (5) 四、施工噪声控制措施 (6) 1、范围 (6) 2、职责 (6) 3、施工噪声的控制 (6) 4、施工噪声的检测和监督 (7) 五、油品泄漏污染控制措施 (7)
1、适用范围 (7) 2、职责 (7) 3、防油品泄漏控制措施 (7) 4、油品泄漏防止污染扩散应急措施 (9) 5、制度的实施与监督检查 (10) 六、水质保护措施 (11) 1、范围 (11) 2、职责 (11) 3、水质保护控制措施 (11) 4、周边水质保护的检测和监督 (12) 七、水土保持措施 (12) 1、范围 (12) 2、职责 (12) 3、水土保持控制措施 (12) 4、水土保持的检测和监督 (13) 八、相关方环境控制措施 (13) 1、适用范围 (13) 2、职责 (13) 3、项目部可望施加影响的相关方 (14) 4、对相关方的评估 (14) 5、对相关方环境行为施加影响 (14) 6、对相关方环境要求 (15) 7、对相关方环境行为施加影响的监督和检查 (16)
1目的 产品形成过程中，为确保洁净区的洁净度，对进入洁净区的过程设备、所建立的工作环境和工作环境中的人员等进行控制，尽量采用使污染降至最低限的生产技术控制微生物或微粒的污染，确保洁净区环境符合规定要求。 2范围 适用于医疗器械生产过程及生产环境的控制。 3职责 3.1生产部负责洁净区消毒管理，组织操作人员做好洁净区的环境、器具等清洁工作，工艺纪律的检查及工作环境的管理，生产设备管理及设备的维护、保养，洁净区人员的卫生管理工作，组织各项工艺卫生管理规定的实施。 3.2采购部负责生产设备、器具、测量装置的采购。 3.3 质量部负责生产环境监测和监视，以及测量装置的管理。 3.4 行政人事部负责人员培训与评估，环境的监测与监视的评估。 4程序 4.1在产品实现过程中对于需要进入洁净区的人员健康要求 4.1.1应当制定人员健康要求，建立人员健康档案。 4.1.2洁净区的生产、管理人员必须无传染病、皮肤病、结核病等疾病，公司每年组织一次对在洁净区工作人员的体格检查，符合健康规定方可进入洁净区工作。 4.1.3行政人事部负责组织人员体检，并将所有体检表收入健康档案。 4.1.4 对于新入职的需要进入洁净区的人员应先进行体检，体检合格后方可入职。 4.2 在产品实现过程中对于需要进入洁净区的人员与物品的清洁要求 4.2.1 对于进入洁净区的人员、物料、工装器具、设备等应有清洁或净化要求，并形成文件。文件应包括人员与物品的清洁程序与要求。 4.2.2裸手接触产品的操作人员应当定期对手再次进行消毒。裸手消毒剂的种类应当定期更换。消毒剂的种类、使用、配置、要求应形成文件。 4.3在产品实现过程中对于需要进入洁净区的人员着装要求 4.3.1关于着装的具体要求应形成相关文件。 4.3.2应当明确人员服装要求，制定工作服的管理规定。工作服及其质量应当与生产操作的要求及操作区的洁净度级别相适应，其式样和穿着方式应当能够满足保护产品和人员的要求。洁净工作服和无菌工作服不得脱落纤维和颗粒性物质，无菌工作服应当能够包盖全部头发、胡须及脚部，并能阻留人体脱落物。 4.3.3人员进入洁净室（区）应当按照文件规定进行净化，并穿戴工作帽、口罩、洁净工作服、工作鞋。 4.4在产品实现中洁净区的环境要求与监测 4.4.1 洁净区的空气洁净度级别各项指标要求如下表
1.0目的 本控制程序是为了及时，正确地使本公司的ROHS产品，质量环境管理活动和服务满足顾客，适用环保法律法规条例及其它相关方要求，并有效地建立获取这些要求和渠道和处理方法。 以及定期评价对适用环境法律法规和其它的遵循情况。 2.0适用范围 本公司RoHS环境物质管理活动，RoHS产品和服务过程。 3.0职责 3.1.1文控负责RoHS适用指令、法律法规及其它要求的收集，评价，确认和保管，并负 责将其传达给相关部门； 3.1.2营业部负责对市场，顾客RoHS要求和期望的收集，处理和顾客满意度调查及其效 果跟踪； 3.1.3各相关部门在过程控制，负责实施有关管理方案中，尽可能地明确，满足这些要求 和期望，并负责必要的改进，维持和持续改进； 3.1.4文控和最高管理层负责有关管理方案的审查和确认； 3.4.5文控负责跟踪效果确认； 4.0定义 要求：指产品要求，环境要求； 顾客：接受和消费公司产品组织或个人； 顾客要求：明确的，隐含的和潜在的要求，甚至期望； 法律法规：主要指欧盟RoHS指令、本公司出口欧盟目标国/中国环境保护方面的法律法规，管理规定或条例等，包括国家人大或国务院地方，行业机构等所颁布的； 其它要求：所有相关方，包括顾客、供方、本公司邻里以及环保和其它部门等的要求，包
括投诉或行政处罚; 5.0工作程序： （方法确认-建立渠道或相关方满意度调查-搜集或接收-信息处理和重要性确认-处理并落实-效果确认-指令/法规遵守情况评价） 5.1适用法律法规和其它要求 5.1.1文控及时搜集客户最新之环境关联物质管制标准，及上网查询 欧盟环境部网站：https://www.doczj.com/doc/255620600.html,/activities/waste/weee.htm及sony网站： http://www.sony. net/Sonyinfo/procurementinfo.htm法令法规之最新资讯，或必要 时不定期地向国家和本地环保主管部门索取相关环保文件，或通过电子网络收集相关的 环境法律法规规章及其它要求资料，以获得正确的，最新的环境法律法规及其它要求信 息，并随时对公司活动，产品和服务等整个经营活动中所有出现的环境因素及其影响所 收集到的环境法律法规，规章，标准及其它要求的符合性或满足的程度进行评价，由管 理者代表，必要时公司最高管理层确认后，记录在《ROHS适用法律法规清单》中; 5.1.2本公司产品，环境因素现状满足适用法律法规和其它要求程度分为三级：满足，基本 满足，不满足；其中： 满足：完全满足RoHS适用法律法规和其它物各项要求； 基本满足：基本上满足适用法律法规和其它的要求；不满足：不能满足适用法律法规和 其它的要求； 5.1.3任何部门收到相关方投诉和行政处罚后，即刻通知文控中心，必要时直接报告公司最 高管理层，按照《不合格纠正预防措施控制程序》进行处理，并由文控中心记录在《相 关方要求记录表》中。 5.1.5一旦适用的ROHS法律法规或其它要求有变更或新增时，文控中心应重新进行评价，
1 目的 建立公司各种环境记录的编制、签发、填写、审核和保管程序，确保在需要时提供环境管理体系有效运行的证据。 2 适用范围 适用于本公司环境管理体系运行有关记录的控制。 3 职责 3.1公司办是记录制定、编码、评审、修改、换版、分发的归口管理部门。 3.2各职能部门负责本部门环境记录的编制、填写、收集、保存。 3.3公司办负责环境记录归档及超过保存期环境记录销毁的归口管理。 4 工作程序 4.1环境记录内容 4.1.1环境记录是环境管理体系连续运行的证据，其中包括： a法律法规的要求； b环境因素和有关的环境影响； c环境培训活动； d检查、校准和维护活动； e监测数据； f违章情况、事故、投诉和手续措施； g文件控制记录； h环境信息交流记录； i供方和承包方信息； j体系日常运行情况； k环境审核和管理评审。 4.1.2公司环境记录的媒介形式为表格形式，也可以呈其他形式，如硬盘拷贝、电子媒介等。 4.1.3公司环境记录种类、相关部门和保存期限见《环境管理体系记录一览表》。 4.2环境记录的分级管理原则 4.2.1公司办负责环境记录的编码、登记、确定归档范围、保存期限、处置方法及需长期保存的环境记录和体系运行记录的管理。 4.2.2各使用环境记录的部门负责相关环境记录表式的编制、填写、收集、保存和管理。 4.3环境记录的编制和审定 4.3.1公司办负责组织编制环境记录格式。
4.3.2各部门根据工作需要可新编制的环境表式草案，经本部门负责人审核报公司办汇总审定、编码，由管理者代表批准，公司办负责登记和发放。 4.4环境记录的标识和检索 4.4.1根据《环境体系文件控制程序》，每一环境记录表式均应按规定有唯一的编号，内容主要是标题（名称）、编号。 4.4.2公司办编制《环境管理体系记录一览表》以便检索和管理，并将环境记录表式收集汇总成，原件保存在公司办以便查阅和使用。 4.5环境记录表式的更改 环境记录表式更改时，部门负责人、公司主管领导签批后，公司办负责更改登记。 4.6环境记录的管理 4.6.1填写要求 a环境记录应真实、字迹清晰，并按要求正确填写，不应涂改。文字表达准确、简练，手续完备，具有可追溯性； b填写环境记录，必须使用黑色水笔或蓝黑水笔书写，复写时应用黑色单面复写纸。 4.6.2查阅、借阅 a需查阅、借阅环境记录，须经公司办及保管部门负责人的同意，可在保管部门查阅。 b所有环境记录的原件一律不外借； 4.6.3环境记录的编目、贮存 a各车间、部门文件管理员每月底按类别收集整理环境记录，装订成册，并编制部门环境记录目录，予以保存； b与环境体系有关环境记录，各部门每年度末送公司办归档并登记在《环境记录归档登记表》上； c保存环境记录，应有专人专柜，便于检索，并注意做好防火、防盗、防虫鼠、防潮等工作； d采用其他媒介形式的环境记录，也应有相应的贮存条件，如软盘，应注意防潮、防光、防磁，以免贮存内容丢失，并且每二年复制一次。必要时，应复制备份。 4.6.4环境记录的保存期 归档的环境记录，保存期按档案部门的规定执行。 4.7环境记录的处理 4.7.1已超过保管期且无查考价值的环境记录以销毁处理。 4.7.2需销毁的环境记录，文件管理员填写《文件处理记录》经部门负责人、管理者代表审批后，由公司办负责销毁，销毁时需二人在场。需作资料保留的作废记录，加盖“作废留用”印章方可留用。
八、环境保护管理体系与措施
目录 一、环境保护措施制定指导思想 二、环境保护目标 三、环境保护保证体系 四、环境保护技术措施 五、施工环境保护具体措施
环境保护是我国的一项基本国策，针对本标段自然地理环境特点，施工现场环保工作，应严格按照《环境保护法》的要求，重点考虑，全面规划，因地制宜，积极维护当地自然环境和居民的生活劳动环境，最大限度地减少施工对自然生态的破坏，保护环境，本工程地处即有居民小区，环境保护要求较高，因此在工程施工中对环境保护提出了更高的要求。在施工时制定专项环境保护措施，做到全面规划，合理布局，切实作足作好环境保护，为工程修建一条绿色环保通道。 一、环境保护措施制定指导思想 在本工程的施工全过程中，我们将全面运行ISO14000环境保护体系标准，系统的采用和实施一系列环境保护管理手段，以期得到最优化的结果。我们在建设施工的全过程中，根据客观存在的粉尘、污水、噪声和固体废物等环境因素，实施全过程污染预防控制，尽可能的减少或防止不利的环境影响。预防为主，加强宣传，全面规划，合理布局，改进工艺，节约资源，为企业争取最佳经济效益和环境效益。 二、环境保护目标 环境保护目标：确保国家、地方有关环保法律法规标准和业主的要求得到有效识别和贯彻执行。 环境方针：遵纪守法，提高素质；健全制度，加强预防和报告；强化教育，持续改进。改善工作环境，提高职工满意度。 三、环境保护保证体系 1、建立健全环境保护管理机构 项目全面环境管理领导小组 组长：项目经理 副组长：总工程师 技术负责人 成员：质检员、施工员、各班组组长 2、建立健全环境保护保证体系 制定环境保护制度，加强环境保护基础工作，加强监督检查，落实各项工作责任制，形成环境保护保证体系，实现环保目标。环境保护管理逻辑框图见图 2.；环境保护责任保证体系见图 3.；环境保护体系框图见表 4.。 四、环境保护技术措施
记录控制程序 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
目录 1 目的 (2) 2 范围 (2) 3 职责 (2) 4 控制程序 (2) 记录的范围、分类与形式 (2) 记录表格的编制和审批 (3) 记录表格的发放和更改 (3) 记录的使用和管理 (4) 记录的特殊控制 (5) 记录的保存期限 (6) 记录的处置 (8) 5 相关文件 (8) 6 记录 (8) 1 目的 为了确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中产生的记录得到有效的 控制，并为证实其过程的符合性和有效性提供客观的证据，特制定本程序。 2 范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程形成的各项记录，包 括：文字、图表、声像及电子文件等。 3 职责 1）档案室负责所有归档记录的管理和控制； 2）各部、室负责本部门管理体系运行中产生的有关记录的管理和控制； 3）工程总承包各项目部对归档前各阶段产生的记录负责管理和控制，包括设 计、采购、施工、试运、开车阶段所涉及活动中产生的记录； 4) 记录的填写人员，对所记录数据的真实性和正确性负责，同时应满足各类记 录表格的审批职责和权限。 5）质量安全标准部对本程序实施控制管理。 4 控制程序 记录的范围、分类与形式 4.1.1 记录的控制范围 1)凡与管理体系有关的记录、报告、检验和验证数据等，均属记录的控制范围， 记录表格是一种文件，按文件进行控制，对于记录的特殊性则应按本程序规定的要求 进行控制。 2)记录控制是一个过程，其输入是通过策划制定所需要的记录内容和表格，其输 出是具有客观证据的报告或填写后的表格，其过程内容包括策划、编制、标识、贮 存、保护、检索、借阅、保存、归档、处置和改进等。 4.1.2 记录的分类
环境保护控制措施 The latest revision on November 22, 2020
目录 1、目的................................................................... 2、适用范围............................................................... 3、目标................................................................... 4、管理机构............................................................... 5、职责................................................................... 6、环境保护控制措施...................................... 错误!未定义书签。 6.1 扬尘控制......................................................... 6.2 废水控制......................................................... 6.3 生活垃圾管理..................................................... 6.4 施工垃圾管理..................................................... 6.5 有害废物控制..................................................... 6.6 噪声控制......................................................... 6.7 水、电、办公用品的控制........................................... 6.8 各种材料资源能源的控制........................................... 7、考核管理办法........................................................... 环境保护控制措施 1、目的 在业主和监理工程师的统一领导下，通过实施本计划，对办公区和施工现场的各 种能源与资源的使用，以及使用过程中产生的各种环境因素进行有效的控制，达到环 保节约、文明施工的目的。 2、适用范围
7、质量记录控制程序 1目的 规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，特制定本程序。 2范围 本程序适用于公司质量管理体系所有相关的记录。 3职责 体系中心：负责产品检验相关的所有记录的保管和控制。 各部门：负责与本部门产生的记录的管理和控制，并接受体系中心的监督检查。 4工作程序 4.1记录填写要求 a)记录的填写要认真，内容真实、准确、字迹要清晰。用黑色墨水钢笔、签字笔填写，不能用铅笔、圆珠笔填写。记录应填写完整，不应有漏项、空格，空白处用斜杆划掉； b)所有记录都有记录人签名，注明日期。纸张大小要统一，以便装订； c)质量记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据； d)记录不允许随意涂改，保持清晰，易于识别;若因笔误写错时，记录人应在错误的地方划上双杠线，然后在其旁边空白地方填写上更正后的内容，并由改写人签名或盖印章；
e)记录表格由相关的人员编制。编制的表格要适用，可操作，尽量减少记录人写字。 4.2记录的保管和贮存 ---记录要有标识，如名称，编号等；记录要妥善保管，不得随意乱放。---记录贮存在文件柜中，按一定的顺序分类存放，便于检索，还要能防潮，防虫害。 4.3记录的保存期 ---记录要登记，见附表IQM07-01B。 ---对于有国家法律法规规定的，按相关的法律法规规定的保存期办理。 ---与产品直接有关的记录，军品保存期与产品的寿命期相适应，民品保存期一般为五年。 ---其他方面的记录保存期为四年。 4.4记录的查阅 ---记录不外借阅，需查阅者到保管记录处查看，经记录保管人同意，调阅相应的记录。 ---查看记录的人不得在记录上乱画，保持记录清晰，看后交于记录保管人存放。 ---需要复印记录者，经主管领导批准后，由记录保管人按批准的要求进行复印。 4.5记录的处理 ---记录到保存期限后，由记录保管人做好登记，经主管领导批准，统
目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、编制范围 (2) 四、环境方针与目标 (2) 1、环境保护管理方针 (2) 2、环境保护管理目标 (2) 五、环镜保护保证体系及组织机构 (3) 1、环保领导小组组织机构图 (3) 2、环保组织机构 (4) 六、环境保护制度 (4) 1、防治噪声污染规定 (4) 2、防治大气污染 (5) 3、生态保护措施 (6) 4、环境事故报告和处理制度 (6) 5、临时设施环境保护措施 (7) 6、钢筋加工场环境保护措施 (8) 7、施工便道环境保护措施 (9) 8、生活区环境保护措施 (9) 9、施工现场废弃物管理规定 (10) 10、................................................. 临时工程环保措施13 11、................................................. 粉尘污染控制措施13 12、................................................. 弃碴管理控制措施14 13、..................................... 施工现场自然资源保护控制措施14 14、................................................. 油品泄漏控制措施15 15、................................................. 施工噪声控制措施16 16、................................................... 供货方控制措施17
1.目的： 1.1.制定与维持各项质量及环境记录的识别，收集,索引，建档,维护,取阅与废弃等处理程序以证 实达成所需的产品、质量体系、环境体系的有效运作。 1.2.确保质量记录和环境记录看得清楚，其储存和保管方式应便于存取，并指定适宜的环境以防 止其损坏，变质,涂改和遗失。 2.范围：本公司有关质量记录（包括顾客指定的记录）和环境记录。
3.定义： 3.1.质量记录： 为有关于设计，检查,试验,调查,审核或相关结果的质量记录及图表，可用以分析和鉴定质量趋势与纠正措施的必要性和有效性。 3.2.环境记录： 为实现本公司环境体系所进行的各项活动记录。 4.流程: 5.内容： 5.1.质量及环境表单制作与审核 5.1.1.质量及环境记录表单经相关部门主管审核后交文件控制中心编号。 5.2.编号 5.2.1.文控中心赋予表单的统一编号。 5.2.2.编号完成后登入［质量及环境记录总览表］,索引列管。
5.3.发行使用 5.3.1.各相关单位使用的表单须经文控中心确认为最新版本的表单，以免误用过期表单。 5.3.2.各发行使用的表单其左下角须注明该表单的文件统一编号，右下角注明版本号。 REV.01 1版本号(01、02、03….99) 5.4.质量及环境记录编制与审核 5.4.1.各相关单位在使用表单时，其内容须详细记载完备，禁用铅笔，务必使该表单保持清晰 易读。 5.4.2.表单的记录应尽可能避免涂改，如需修改则用划线方式涂改，并须由该修订人签认。 5.4.3.各表单须经相关责任主管审查及核准后方可生效。 5.5.分类,汇整,索引,建档 5.5.1.各质量及环境记录相关单位主管审核后，须按表单名称的类别或按客户，产品,工 艺,生产线,时间等以文件夹装订成册，并在上面标识记录名称。 5.5.2.重要质量及环境记录(如：客户抱怨)在必要时可建立一览表清册，以便追踪。 5.6 .保存维护 5.6.1.质量及环境记录的保存和维护应便于调阅，并提供适宜的环境与设施以防止损坏、变 质、涂改及遗失。 5.6.2.各项质量及环境记录的保存期限规定在［质量及环境记录总览表］中，质量及环境记 录保存期限一般规定： 一般管理表格：一年以上。 管理评审及内审记录：三年以上。 培训记录：在职期间。 质量及环境记录表单： 1)各项质量及环境记录绩效的记录：建立年度后再加一个日历年。 2)各项生产件批准书、工模具记录、采购订单及修订记录：机器或产品停产 后加一个日历年。 3)设备或检测仪器：使用期限。 5.6.3.如果有比上述规定须保留更长时间的，应在［质量及环境记录总览表］上［保存期限］ 栏内明文规定。 5.7.记录调阅 5.7.1.与质量及环境记录无关的人员欲调阅记录时，均须由保管单位主管核准后才可调阅。 (1)失效模式与效应分析(FMEA)属本公司的技术资料,须经质保部经理核准。 (2)厂内非直接部门要调阅其他部门的质量及环境记录时，须经记录部门经理同意。 (3)中心厂、客户、或认证公司来厂评审时可根据需要向有关单位调阅相关质量及环境 记录资料。另外，中心厂评审时要调阅其他厂家的图面、资料或规范时，须经总(副)经理核准。 5.8.过期销毁申请与废弃处理：各质量及环境记录超过保存期限规定，填写［文件销毁申请 单］经保管部门经理核准后销毁，不再保存。 6.相关附件； 6.1.［质量及环境记录总览表］(FM-4.2-P-001) 6.2.［质量及环境记录调阅申请单］(FM-4.2-P-002) 7.参考文件： 7.1.《文件控制程序》(TSP4.1)
建设项目环境保护管理程序 根据《中华人民共和国环境保护法》和（86）国环字第003号《建设项目环境保护管理办法》的规定，在中华人民共和国领域内的工业、能源、交通、机场、水利、农业、林业、商业、卫生、文教、科研、旅游、市政等对环境有影响的一切建设项目，在项目建议书至建设竣工投产过程中，建设单位及有关部门必须依各自职责按以下程序开展环境保护工作，办理审批手续。 一、建设项目指一切基本建设项目、技术改造项目和区域开发建设项目，包括涉外项目（中外合资、中外合作、外商独资建设项目）。 二、国家环保局负责以下建设项目环境影响招告书（表）的审批： 1.跨越省、自治区、直辖市界区的建设项目； 2.特殊性质的建设项目（如核设施，绝密工程等）； 3.特大型的建设项目（报国务院审批），即总投资限额2亿元以上，由国家计委批准，或计划任务书由国家计委报国务院批准的建设项目； 4.由省级环境保护部门提交上报，对环境问题有争议的建设项目。 三、建设项目五个主要阶段的环境管理及程序 （一）项目建议书阶段或预可行性研究阶段的环境管理。 1.建设单位结合选址，对建设项目组成投产后可能造成的环境影响，进行简要说明（或环境影响初步分析）； 2.环保部门参加厂址现场踏勘； 3.省级环境保护部门签署意见，纳入项目建议书做为立项依据。 （二）可行性研究（设计任务书）阶段的环境管理 1.国家环保局及行业主管部门根据国家计委及有关部门立项批复，督促建设单位执行环境影响报告书（表）审查制度； 2.建设单位征求国家环保局意见，确定作报告书或报告表。委托持甲级评价证书的单位，编制环境影响报告表、或评价大纲（环评实施方案）； 3.建设单位向国家环保局申报环境影响评价大纲（环评实施方案），抄送行业主管部门，同时附立项文件及环评经费概算，国家环保局根据情况确定审查方式（组织专家评审会，专家现场考察及征求有关部门意见），提出审查意见； 4.根据国家环保局对“大纲”审查的意见和要求（主要包括评价范围，选用的标准，确定的保护目标，环境要素的取舍和评价经费等）及确定的大纲内容，评价单位与建设单位签订合同，开展评价工作，编制环境影响报告书； 5.建设项目如有重大变动，建设单位及评价单位应及时向环保部门报告； 6.建设单位将编制完成的“报告书（表）”，按审批权限上报主管部门的环保机构，抄报国家环保局和项目所在地省、市环保部门； 7.主管部门组织报告书（表）预审，将预审意见和修改确定的两套环评报告书报国家环保局审批。省级环保部门应同时向国家环保局报送审查意见。国家环保局在接到预审意见之日起，二个月内批复或签署意见。逾期不批复或未签署意见，可视其上报方案已被确认； 8.国家环保局可委托省级环保部门审查“大纲”或审批“报告书”； 9.国家环保局参加对环境有重大影响的项目可行性研究报告评估。
管理制度编号：YTO-FS-PD767 环境运行控制程序通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
环境运行控制程序通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1.0目的 对本公司物业管理服务过程及管理过程中与环境影响相关的运行和活动进行有效控制，确保环境管理体系的良好运行和质量、环境、职业健康安全方针的实现。 2.0适用范围 适用于本公司资源（水、电、纸张和原材料等）的使用和环境污染物（污水、废气、噪声、废弃物）的排放与环境因素有关的活动的控制，以及对相关方的管理。 3.0主要职责 3.1管理处负责对水、电的控制，消防安全管理，设备维修时的环境管理及废弃物管理。 3.2行政部负责对办公用纸的控制。 3.3管理处负责对维修零配件使用控制、危险品的管理、使用控制和小区（大厦）废弃物的收集、搬运，以及物业管理服务现场的其它环境管理事项，并对服务供方施加影响。 3.4各部门应积极配合其它职能部门的管理。
1.目的 对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。 2.适用范围 适用于质量管理体系所有相关的记录。 3.引用文件 ISO 9001：2000 文件要求 《质量手册》章 4.定义 无 5.职责 5.1管理者代表负责确定质量记录的保存年限。 5.2各部门负责制定本部门所需质量记录的内容和格式。 5.3各部门负责收集，整理，保管和销毁本部门的质量记录。 5.4记录人员负责准确有效地填写质量记录内容。 6.程序内容 6.1各部门根据本部门实际需要合理确定质量记录范围并制定质量记录格式， 其版本、保存期详见“质量记录一览表”。 6.2质量记录的媒介形式是纸张。 6.3质量记录格式由厂办进行编号。 编号格式：
HD-QT-XXX XX X 版次 顺序号 程序文件序号 质量记录缩写 6.4质量记录的填写要求 A各部门指定相应作业人员填写。 B数据必须真实、准确、及时、完整。 C相关记录的数据应吻合，前后衔接。 D字迹必须清楚、工整、无留空现象。 6.5各部门根据需要对质量记录适时收集、整理、归档并妥善保存，防止损坏、 丢失，并填写“质量记录归档清单”，以便于查阅。 6.6填写完整有效的质量记录，在必要时可将其复印件作为资料报送其他相关 部 门，各部门使用后根据本部门需要决定其保存或作废，经部门负责人同意作废的应及时销毁。 6.7借阅质量记录应填写“质量记录借阅单”，使用后应及时归还。 6.8销毁质量记录应得到本部门负责人批准后进行，并填写“质量记录销毁清 单”。 7.质量记录
质量记录清单 HD-QT-40201 质量记录归档清单 HD-QT-40202 质量记录借阅单 HD-QT-40203 质量记录销毁清单 HD-QT-40204 质量记录一览表 HD-QT-40205 8.相关/支持性文件 《文件控制程序》 HD-QP-401
环境保护控制程序 1、目的 为了有效控制与重要环境因素有关的活动，满足相关方及有关规定的要求，确保环保目标的实现。 2、适用范围 适用于集团公司机关办公区域和施工现场产生的环境因素、重大环境因素的运行控制。 3、职责 3.1质量安全部是本程序的主管部门，负责监督、指导各项目部在施工生产过程中施工现场的噪声、废水、固体废弃物、现场扬尘等污染物的排放控制并进行检查，以实现节能降耗和保护环境。 3.2办公室负责机关办公区域产生的废水、固体废弃物等污染物的排放、水电消耗等控制并进行检查，以实现节能降耗和保护环境。 3.3材料设备部负责指导项目部施工现场的材料堆放和使用过程中对环境污染的监督、指导、检查，以实现节能降耗和保护环境。 3.4项目经理部负责施工现场产生的环境污染，能源消耗情况控制、治理、处置和实施。 4、程序 4.1环境因素识别 环境因素的识别应根据《环境因素识别、评价控制程序》进行。机关办公区域重点考虑：污水、生活废水、废弃物、节能等方面；施工现场重点考虑：污水、废弃物、噪声、扬尘、光污染等方面。 4.2环境保护 4.2.1污水的管理 （1）新开工的项目部应到所在地的环境保护管理部门办理排污手续； （2）有条件的施工项目建立的污水管网，并入所在地的市政管网； （3）含泥沙的污水，应在污水出口处设立沉淀池，经沉淀后的污水可排入污水管网，沉淀池内的泥沙应定期清理；
（4）施工现场经沉淀处理的污水尽量循环使用。 4.2.2生活废水的管理 （1）提倡节约用水，尽量减少生活废水的产生： （2）食堂污水排放应设隔油池或其它隔油设施，以便收集残油，污水应先排入污水井，严禁将残油、剩饭、剩菜直按倒入下水道，应收集在容器中。 4.2.3废弃物的管理 各职能部门和项目部负责管理和处置本部门产生的废弃物，其中包括对无毒无害废弃物的保管和处理、对危险废弃物的贮存和委托处置事项。 （1）废弃物的分类 1)按形状分为： a固体废弃物； b液体废弃物； c气体废弃物。 2)按性质分为： a危险废弃物(按国家《危险废弃物名录》确认)； b 可回收废弃物(旧纸、旧书刊、旧报纸等)； c一般性废弃物(包括可 回收的和生活垃圾)。 （2）废弃物的标识 按照废弃物的分类，对各类废弃物要进行标识。标明各类废弃物的名称和必要的警示标志，尤其是危险废弃物的标识一定要醒目。 （3）废弃物存放地的管理 1）产生废弃物区域均应设置废弃物临时置放点，并在临时存放场地配备有标识的废弃物容器。 2）对可回收和不可回收的废弃物均应设置废弃物临时存放场地。 3）危险废弃物要与其它废弃物区分开，单独封闭存放，防止再次污染。 4）对固体废弃物贮存的设施、设备、容器和场所、场地要加强管理和维护，保证其正常的使用性能。 5）废弃物必须按特性分类进行收集、对不相融而未经处理的危险废弃物禁止混入到非危险废弃物中。 6）废弃物在运输过程中，必须覆盖严密，不得出现飘洒，对已产生的废弃物应尽量采取无害化处置。 （4）对废弃物的委托管理 1）机关办公区域和项目部产生的废弃物，在分清一般或危险废弃物之后再
版本号 A 记录控制程序 实施日期：2017年10月01日第 1 页共 8 页 目录 1 目的 (2) 2 范围 (2) 3 职责 (2) 4 控制程序 (2) 4.1 记录的范围、分类与形式 (2) 4.2 记录表格的编制和审批 (3) 4.3 记录表格的发放和更改 (3) 4.4 记录的使用和管理 (4) 4.5 记录的特殊控制 (5) 4.6 记录的保存期限 (6) 4.7 记录的处置 (8) 5 相关文件 (8) 6 记录 (8)
1 目的 为了确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中产生的记录得到有效的控制，并为证实其过程的符合性和有效性提供客观的证据，特制定本程序。 2 范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程形成的各项记录，包括：文字、图表、声像及电子文件等。 3 职责 1）档案室负责所有归档记录的管理和控制； 2）各部、室负责本部门管理体系运行中产生的有关记录的管理和控制； 3）工程总承包各项目部对归档前各阶段产生的记录负责管理和控制，包括设计、采购、施工、试运、开车阶段所涉及活动中产生的记录； 4) 记录的填写人员，对所记录数据的真实性和正确性负责，同时应满足各类记录表 格的审批职责和权限。 5）质量安全标准部对本程序实施控制管理。 4 控制程序 4.1 记录的范围、分类与形式 4.1.1 记录的控制范围 1)凡与管理体系有关的记录、报告、检验和验证数据等，均属记录的控制范围，记录 表格是一种文件，按文件进行控制，对于记录的特殊性则应按本程序规定的要求进行控制。 2)记录控制是一个过程，其输入是通过策划制定所需要的记录内容和表格，其输出是 具有客观证据的报告或填写后的表格，其过程内容包括策划、编制、标识、贮存、保护、 检索、借阅、保存、归档、处置和改进等。 4.1.2 记录的分类 记录按其性质和使用范围可分为以下四类： 1)管理职责方面的记录（包括文件控制的记录），如管理评审记录，目标实施记录， 文件受控清单等。 2)资源管理方面的记录，如人员教育培训、经历、资格、考核记录，设备管理、设备 维修记录，安全管理、环境管理记录等。 3)产品实现方面的记录，如产品要求评审记录，供方评价记录，特殊过程确认记录， 不合格品处置记录和产品让步放行记录等。
目录 编制说明 (1) 编制依据 (1) 编制范围 (2) 环境方针与目标 (2) 1、环境保护管理方针 (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (13)
(13) (14) (14) (15) (16) (17) (18) 19 仙米乡国家森林公园环境保护控制措施及专项方案 一、编制说明 本合同段为中交一公局厦门工程有限公司国道569曼大公路NK-SG5标。路线起点里程K67+000，止点里程ZK73+190，YK73+160，路线全长6.17公里。项目包含K68+400讨拉沟4号桥为7×20m P.C箱梁、K70+780讨拉沟5号桥为5×20m P.C箱梁、中桥4座，涵式通道及涵洞440.25m/14道、香卡隧道(ZK71+695-ZK73 0、YK71+638-YK73+160)。主要施工内容隧道、桥梁、路基、涵洞工程等。 为贯彻执行严格的环保政策，保障公路工程施工周边不受环境污染，预防自然保护区环境污染事故发生，遵照《中华人民共和国自然保护区条例》等一系列环境保护法律、法规，结合项目施工实际情况，制定本方案。 二、编制依据 1.国道569曼德拉至大通公路宁缠垭口至克图段公路工程NK-SG5合同段两阶段施工图设计； 2.《中华人民共和国自然保护区条例》、《青海省交通运输厅关于印发公路建设生态环境保护考核管理办法（试行）的通知》等国家有关自然保护区环境保护的法律、法规和规定；
3.环保相关文件中的规定、要求； 4.本项目部总体施工组织设计及投标文件中的环保目标承诺。 三、编制范围 中交一公局厦门工程有限公司国道569曼大公路NK-SG5标，路线起点里程 K67+000，止点里程ZK73+190，YK73+160的仙米乡国家森林公园环境保护。 四、环境方针与目标 1、环境保护管理方针 坚持科学发展追求管理创新 落实主体责任严格现场监控 消除环境隐患实现环保要求 2、环境保护管理目标 施工扬尘控制在当地政府、环保等部门规定的范围内，贯彻“预防为主、综 合治理”的原则，统一规划，严格控制污染源，场界噪声达标排放。自然、人文 环境保护满足当地政府的有关环保法律、法规要求。确保实现国道569曼大公路“生态、环保、绿色、安全”的总体建设目标。 五、环镜保护保证体系及组织机构 1、环保组织机构 为确保中交一公局厦门工程有限公司国道569曼大公路NK-SG5标环境保护 工作的有序开展，树立企业的良好形象。切实加强对项目环境控制工作的领导，监督、检查及指导项目各部门的环保管理工作，预防各种环境事故的发生，结 合项目的实际，经研究决定，成立中交一公局厦门工程有限公司国道569曼大公路NK-SG5标环境检查小组，小组人员名单如下： 组长：陈碧海赵建崇 副组长：刘永军钱刚
1 目的 为了有效的监控测定公司的环境及职业健康安全绩效，有关的运行控制、环境及职业健康安全目标和指标的符合情况，法律法规的维护、遵循符合ISO14001及OHSAS18001标准的要求，对已发生的异常或潜在的异常能得到适当纠正，以达到防止再次发生或预防发生。 2 适用范围 本基准适用于以下事项： （1）目标、指标 （2）管理方案 （3）日常环境及职业健康安全运作（含相关法律法规及其它要求符合性）。 （4）体系规定。 3 职责 3.1 各部门负责2-1中项目的日常监督检查，管理者代表组织ISO小组定期或平时随机抽查监督。 4 定义(略) 5 运作流程 5.1 监督 5.1.1 对于目标指标和管理方案的监督，由其所属部门推进委员每季度向管理代表提交《管理方案实施报告》，针对计划进展状况及目标指标的达成情况进行说明。 5.1.2 对于各部门日常的环境及职业健康安全运作项目，由各部门推进委员每月针对本部门所管理的项目进行监督，确保符合体系规定及相关法律法规要求，并将监督结果记录于《环境及职业健康安全日常运作监督表》。 5.1.3 人事科针对以上监督内容，每季度定期监督，并将监督结果记录于《季度环境及职业健康安全监督总表》。 5.1.4 人事科每年度制定《日常监督项目管理目标一览表》。 5.1.5 在各项监督项目中，推进委员或人事科在抽查中发现如下情况： （1）未按照体系文件规定实施； （2）目标指标未达成；
（3）管理方案未实施； （4）不符合法律法规和外部要求等。 人事科编制《纠正及预防措施报告》给责任单位，责任单位应针对问题点分析原因、对策改善。人事科应针对对策内容进行确认，并与责任单位协调，直至不符合完全改善完毕。改善结果应报告管理代表。若改善的内容涉及到体系文件的变更时，责任单位应同时提交变更内容给秘书科。 5.2监测 5.2.1 环境监视和测量范围包括： a、废水排放口(检验标准参见《废水水质检验规程》)。 b、各废气排放口(废气排放没有可见的黑色污染物即为合格)。 c、厂界噪音(以环境保护部门检测为准)。 5.2.2 环境绩效监视和测量。 5.2.2.1 工艺科依据《废水水质检验规程》，对废水排放口进行监视和测量，并填写相应 记录；若监测不合格，工艺科应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。 5.2.2.2 工程部对废气排放口进行监视和测量，并填写相应记录；若监测不合格，工艺科 应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。 5.2.2.3 总务科对相关废弃物堆放区进行监视和测量，并填写相应记录；若监测不合格， 工艺科应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。 5.2.2.4 工艺科负责与外部有关检测机构进行联络，对公司相关环境绩效进行监视和测量， 并保存记录；若监测不合格，应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。 5.3 法律、法规符合性定期评价。 5.3.1 管理者代表于每年年底，组织公司各部门以会议形式进行环境法律、法规符合性评 价，并填写《法律、法规符合性评价表》。 5.3.2 评价结果有不适宜时，管理者代表应依据《纠正和预防措施控制程序》提请采取纠 正与预防措施。 5.4 职业健康安全监视和测量范围包括： 5.4.1监测事故、事件和其它不良的职业安全健康绩效的历史证据，由人事科组织进行，并
质量记录控制程序范文 1.目的 对质量记录进行有效的管理，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。 2.范围 适用于质量体系所有相关的记录控制。(含外包加工商、供货商、客户之记录) 3.权责 3.1 ISO文控中心负责组织所有质量记录的管理工作。 3.2 各部门负责本部门质量记录的正确适用，并按规定保管有关 质量记录。 4.定义 无 5.作业内容 5.1 质量记录管理流程图(见附件一)。 5.2 各部门制定文件时，应考虑体系运作及产品符合性证实需要， 可产生相应之记录窗体，如有修改，亦依照《文件与数据管理程序》进行管理。 5.3 填写要求： 5.3.1 记录应如实反映具体执行状况，不可弄虚作假； 5.3.2 记录如填写有误，不可使用涂改液进行更改，应以 “ ＝” 划除原有内容，后清晰填入新内容，并于旁边注明
更正人、日期。 5.4 保管规定： 5.4.1 各部门产生之记录，应定期归档，并于活页夹边缘标 识种类、识别方法； 5.4.2 有编号要求之记录，各部门应注明记录之编号； 5.4.3 保存地点应干燥、防虫、防鼠 , 以防损坏； 5.4.4I SO文控中心制定<质量记录管理列表>，规定保存部门、 保存年限、标识分类方法、编号方法，依《文件与数据 管理程序》之规定分发各部门执行。 5.5 借阅规定： 5.5.1 公司内部人员及合同许可情况下之客户均可调阅相关记录； 5.5.2 需借阅记录，均须填制<质量记录借阅申请单>，如属 内部借阅，须经保管责任部门主管核准；客户借阅时，由发 货部填制<质量记录借阅申请单>，报副总经理核准，其中均 应规定借阅期限； 5.5.3归还记录时，保管人员应核实记录之完整性，并于<质 量记录借阅申请单>中注明归还情况。 5.6 保存和销毁 5.6.1 各责权部门，依<质量记录管理列表>之规定予以妥善 保存记录，不得遗失、损坏； 5.6.2 过期之质量记录，各部门在主管核查后，可予以销毁，