ISO45001-2018职业健康安全管理体系危险源识别与风险评价表(采购部)
岗位危险因素辨识 一危险源定义 1.危险源 是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情 况组合的根源或状态。 危险源的识别应包括组织活动的三种时态和三种状态下的各种 潜在的危险源。 1）三种时态是指过去、现在、将来。在组织对现场、现有危险 源进行辨识和控制时，主要分析以往遗留的危险以及计划活动中可 能带来的危险辨识与控制。 2）三种状态是指正常、异常和紧急状态。经营活动连续几个月， 甚至一年或几年运行情况平稳，是正常状态。经营活动偏离正常状 态或发生预料之内的，危险源与正常状态有相对差异的，属异常状 态。紧急状态则是指发生火灾、爆炸、洪水、雷击等事故状态。 2.重大危险源 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的定义： 危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或贮 存危险物质，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。这里 的单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经 营单位的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。 3.重要危险源
通过危险源辨识、风险评价，确定的风险较大或不可接受的危险源。 二危害辨识方法 1.危害辨识方法：工作危害分析（JHA） 1）调查法：辨识小组在作业现场进行调查、辨识； 2）安全检查表辨识法：辨识小组编制安全检查表，根据安全检查表的内容进行辨识； 3）经验法：辨识小组根据工作经验，结合国内外事故案例和企业以往的事故案例进行现场辨识； 4）经辨识的危险源填入《危险源识别登记表》内。 本评价对作业危险进行辨识时，将采用调查法和经验法相结合的方法，以达到比较全面的识别目的。 2.评价准则 采用作业条件危险性评价法（LEC法），对辨识出的危害进行风险评价，以量化项目经营过程中存在危险有害因素及其危险程度。 作业条件危险性评价法认为影响危险性的三个主要因素是：发生事故或危险事体制改革的可能性，用符号L表示。人出现在这种危险环境的时间，用符号E表示。发生事故可能产生的后果，用符号C表示。作业条件危险性，用符号D表示。D值大，说明该系统 危险性大，需要啬安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，或调整到允许范围。
压风机司机 一、工作流程 1、岗前准备→启动前的检查→380V低压盘送电（摘除警示牌→隔离刀闸合 到位→空气开关合闸）→PBG50-6型高压电源开关送电（隔离小车推入到位）→控制室内空气开关合闸→顺时针旋转急停按钮弹起→按下面板上“复位”键→再按“一般运行”键启动压风机→ST400触摸屏运行状态显示“一般运行”状态，空压机启动→检查ST400触摸屏各参数。 2、巡回检查（巡检流程：油气桶油位→排气温度→电机轴承温度→排气口 压力→注油压力→指示灯→管路→风包→电机→接地装置→灭火器材）。 3、停机操作（按ST400触摸屏下方的“停机”键→3分钟后，按下面板上的 急停按钮→停机完毕）。 二、危险源 1、精神状态不佳，情绪低落，巡检不到位； 2、油气桶排气压力高于0.０2ＭＰ时，直接启动压缩机； 3、高压停送电时未戴绝缘手套和未穿绝缘鞋或未站在绝缘台上，停送电顺 序错误； 4、巡检过程中触摸或靠近设备旋转部位； 5、消防器材不合格； 6、接地装置失效； 7、带负荷分合隔离开关； 8、油位读数在油位计的绿色区域中心之上，压风机持续运行； 9、压风机正常运行频繁操作急停按钮停机。 三、预控措施 1、压风机司机必须保证良好的精神状态上岗，由队值班干部班前会确认， 否侧，不得上岗； 2、油气桶排气压力高于0.０2ＭＰ时，等待排气压力释放或人工排放到0. ０2ＭＰ以下时，方可启动压缩机； 3、高压停送电时，必须戴绝缘手套和穿绝缘鞋或站在绝缘台上，按照停送 电顺序操作； 4、巡检过程中严禁触摸或靠近设备旋转部位，转动部位应设护栏或悬挂警 示标语； 5、必须保证机房内的消防器材齐全有效，摆放位置正确； 6、接地装置连接可靠，无锈蚀； 7、操作电气设备时，严禁带负荷分合隔离开关，操作时由监护人监护； 8、油位读数在油位计显示油位不足时，维修工应急时加油； 9、压风机正常运行严禁操作急停按钮停机。 四、作业标准 1、司机保持精神状态良好上岗，严禁带情绪上岗； 2、操作高压电气设备主回路时，操作人员必须戴绝缘手套，穿电工绝缘靴 或站在绝缘台上； 3、设备运转中不得擦拭设备，对运转设备进行检查时，只可以目检； 4、操作时必须一人操作，一人跟随监护； 5、每天必须对保护装置试验一次，并认真填好记录； 6、操作低压盘电源回路，送电时先合刀开关，再合空气开关，停电时相反；
编号：ZNJ-4.3.1-3 序号作业活动危险因素 可能导致 的事故 涉及相 关方 危险性评价现有控 制措施 危险级 别 L E C D 一、三通一平 1 挖沟作业人员间距太小人身伤害作业人员 1 5 7 35 运行 2 2`埋管碰撞伤人人身伤害作业人员 1 5 3 15 运行 1 3回填土操作不当人身伤害作业人员1515运行1 4压实操作不当人身伤害作业人员1515运行1 5 埋设线杆倒塌物体打击作业人员0.5 5 1 2.5 运行 1 6杆上作业未系安全带高空坠落作业人员1515运行1 7架设电线违章操作触电作业人员151575运行、预案3 8装卸变压器物体打击人身伤害作业人员0.5537.5运行1 9变压器使用超负荷运转电器火灾作业人员0.551 2.5运行1 10 使用大型机械机械伤人人身伤害作业人员 1 5 7 35 运行 2 11 拆除地面附属物物体坠落人身伤害作业人员 3 5 3 45 运行 2
编号：ZNJ-4.3.1-3 序号作业活动危险因素 可能导致 的事故 涉及相 关方 危险性评价现有控 制措施 危险级 别 L E C D 12 使用运输车辆违章驾驶人身伤害作业人员 1 5 7 35 运行 2 二、临时设施 13 搭设临时建筑倒塌人身伤害作业人员 3 6 3 54 运行、预案 3 14 使用电器违规操作触电作业人员 1 3 15 45 运行 2 15 使用电器违规操作火灾作业人员 1 3 15 45 运行 2 16 拆除临时设施物体伤人人身伤害作业人员 1 6 3 18 运行 1 17 砌围挡围挡倒塌人身伤害作业人员 1 6 1 6 运行 1 18 机械就位物体倒塌人身伤害作业人员 1 3 3 9 运行 1 三、土方工程 19 临时支护坍塌人身伤害作业人员 1 6 15 90 运行、预案 3 20 打夯噪声噪声危害作业人员 1 3 1 3 运行 1 21 打夯震动震动伤害作业人员 1 3 3 9 运行 1
岗位自我危险源辨识表 您好：请列出您岗位的不安全行为（不必列出岗位相关的机器、环境的不安全状态），岗位管理方面的安全漠视、不履职、不尽职 也是不安全行为，请详尽列出，并本人签字，不得代签。您的努力对贵单位的安全风险预控管理体系的建设工作、安全绩效的提升有很大的促进作用，感谢您的支持与配合！请双面打印。
单位：工种（职务）： 签名：日期： 集团公司安全风险预控管理体系办公室义络 公司安检科岗位自我危险源辨识表 您好：请列出您岗位的不安全行为（不必列出岗位相关的机器、环境的不安全状态），岗位管理方面的安全漠视、不履职、不尽职也是不安全行为，请详尽列出，并本人签字，不得代签。您的努力对贵单位的安全风险预控管理体系的建设工作、安全绩效的提升有
很大的促进作用，感谢您的支持与配合！请双面打印岗位名称：书记
单位：工种（职务）： 签名：日期： 集团公司安全风险预控管理体系办公室 义络公司安检科 岗位自我危险源辨识表 您好：请列出您岗位的不安全行为（不必列出岗位相关的机器、环境的不安全状态），岗位管理方面的安全漠视、不履职、不尽职 也是不安全行为，请详尽列出，并本人签字，不得代签。您的努力对贵单位的安全风险预控管理体系的建设工作、安全绩效的提升有很大的促进作用，感谢您的支持与配合！请双面打印。
单位：工种（职务）： 签名：日期： 集团公司安全风险预控管理体系办公室 义络公司安检科 岗位自我危险源辨识表 您好：请列出您岗位的不安全行为（不必列出岗位相关的机器、环境的不安全状态），岗位管理方面的安全漠视、不履职、不尽职 也是不安全行为，请详尽列出，并本人签字，不得代签。您的努力对贵单位的安全风险预控管理体系的建设工作、安全绩效的提升有很大的促进作用，感谢您的支持与配合！请双面打印。
岗位危险源辨识说明 具体步骤如下： 第一步：把本单位各个岗位列表统计，不要有重复或者遗漏；（例如地测科各个岗位） 第二步：把每个岗位要从事的岗位流程列表统计，不要有重复或者遗漏；（例如地质工岗位流程）要点： ●所有包括井下和地面的部门都应组成风险辨识小组，都应详细列出各部门的工作任务及工序，该步骤完成后应交各部门所有员工讨论， 看看有没有遗漏的工作任务与工序，倘有遗漏将直接导致危险源辨识不全； ●务必采用其他危险源辨识方法作为补充。 第三步：把每个岗位要从事的岗位流程的危险源列表统计，不要有重复或者遗漏；（例如地质工岗位流程中存在的各个危险源） 要点： ●一些每个部门均涉及的工作任务（如：入井前准备）应全部归纳出来单独进行危险源辨识。
●应将一些在所有的工作任务和工序中都可能出现的危险源，如无证上岗，单独拿出来防止每个风险小组的每个工作任务中都进行该项危险源 辨识，造成危险源的大量重复辨识。 ●危险源及后面的风险及后果描述等都应尽量采用简洁易懂的语言进行描述。 ●辨识危险源应考虑三种时态：过去有没有因此危险源发生事故、现在有没有可能、将来会不会，凡是相同条件下本矿和其他矿因此危险源发 生过事故或本矿目前情况下此危险源可能引发事故或将来可能引发事故，那么都应作为危险源辨识的结果。 ●满足危险源辨识全面的一个必要条件：依据辨识出来的危险源提炼的管理对象应覆盖煤矿的所有工种。即：如果依据辨识出来的危险 第四步：区分危险源的风险类型和风险及后果描述；（风险类型：人、机、环、管；）
第五步：事故类型列表统计（事故类型：八大事故）；依据风险矩阵表进行风险评估。 图1：风险矩阵 风险矩阵法是根据事故发生的可能性及其可能造成的损失的乘积来衡量风险的大小，其计算公式是： 风险值D=p×C 式中，p表示事故发生可能性；C表示事故可能造成的损失。 表中将损失分为6类(即A－F)，依次递减赋值为(6-1)；事故发生的可能性也分为6类(即G－L)，依次递减赋值为(6-1)。根据风险值的大小，可将风险分为5个等级。 如某一危险源导致事故发生的能性为每年可能发生一次，参照上表取值为5，其事故一旦发生造成最严重的损失为多人死亡，参照上表取值为6，则风险值为：5×6=30，参照上表中的风险等级划分范围，则风险为：特别重大风险。 要点： ●对于事故发生“可能性”的确定需要根据以往事故统计或经验来模糊判断。 ●对“可能造成的损失”的确定需要建立的假设的基础之上，即假设在事故实际发生的情况下，估计会造成什么样的损失。事故发生后可能造 成的后果是多个，按照风险管理的要求，取各种后果中最为严重的一个来确定“可能造成的损失”。 ●当各部门风险小组对风险可能性和可能造成的损失意见不一致，取多数人赞成的结果。
LEC评价法 LEC评价法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。该方法采用与系统风险率相关的3种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。这3种方面分别是：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。 风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。 对这3种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这3方面划分不同的等级，并赋值。具体如下： 事故发生的可能性（L） 分数值事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 暴露于危险环境的频繁程度（E） 分数值暴露于危险环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露
3 每周一次或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见暴露 发生事故产生的后果（C） 分数值发生事故产生的后果 100 10人以上死亡 40 3～9人死亡 15 1～2人死亡 7 严重 3 重大，伤残 1 引人注意 风险分析 根据公式： 风险D=LEC 就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。 D值危险程度 >320 极其危险，不能继续作业 160-320 高度危险，要立即整改 70-160 显著危险，需要整改 20-70 一般危险，需要注意
采煤机司机岗位风险表 ●岗位任务概述 采煤机司机主要任务为操作采煤机割煤； ●岗位风险概述 采煤机司机共有1项工作任务，共辨识出8个危险源，其中，对自己造成伤害的危险源有5个，对他人及设备造成伤害的危险源有3个。 ●互保对子 采煤机司机?液压支架工 ●操作流程 开机前安全确认→开机试运转→运转→停机→交接班检查
液压支架工岗位风险表 ●岗位任务概述 液压支架工主要任务为操作液压支架； ●岗位风险概述 采煤机司机按工作任务分析法共有1项工作任务，共辨识出8各危险源，其中：对自己造成伤害的危险源有2个，对他人（及设备、作业环境）造成伤害的危险源有6个。 ●互保对子 液压支架工?采煤机司机 ●操作流程 安全确认→收护帮板（煤机割煤前）→伸前梁及护帮（煤机割煤后）→推前部输送机→移架
三机工岗位风险表 ●岗位任务概述 三机工主要任务为操作工作面破碎机、刮板输送机、转载机； ●岗位风险概述 三机工按工作任务分析法共有1项工作任务，共辨识出7各危险源，其中：对自己造成伤害的危险源有3个，对他人（及设备、作业环境）造成伤害的危险源有4个。 ●互保对子 三机工?乳化液泵站司机 ●操作流程 入井→接班检查→开机试运转→正常运转→停机→交班
超前支护工岗位风险表 ●岗位任务概述 综采队超前超前支护工主要任务为对综采工作面两巷超前进行支护、维护； ●岗位风险概述 综采队超前支护工按工作任务分析法共有2项工作任务，共辨识出10各危险源，其中：对自己造成伤害的危险源有6个，对他人（及设备、作业环境）造成伤害的危险源有4个。 ●互保对子 综采队超前支护工?端头支护工 ●操作流程 安全检查→打超前支护→清理整顿现场
危险源辨识及风险评价表 序号活动或工序危险源可能导致的事 故 风险评价 风险等级风险描述控制措施L E C D 1 锅炉原运装置料场车辆伤害 3 6 3 54 Ⅱ比较危险，需要注意加强人员培训，现场做好限速等警示标识，加强现场管理。 2 破碎机物体打击 6 6 3 108 Ⅲ显著危险，及时整改运转部位加装防护罩，做好警示标识，加强现场安全管理。 3 机械伤害 3 6 3 5 4 Ⅱ比较危险，需要注意在机械旋转部位加装防护罩，并做好警示标识；启停机时做好安 全确认，严禁违章操作。 4 噪声 6 6 1 36 Ⅱ比较危险，需要注意现场佩戴好劳动防护用品；加强从业人员培训，增强个人防护意 识。 5 各种电器设备触电 3 6 3 54 Ⅱ比较危险，需要注意严禁违规操作电气设备，穿戴好劳动防护用品。检修电源箱内使用临时电源必须通知专业人员进行安装，停、送电时，加强安全信息确认；电源箱挂“禁止操作”警示牌。 6 煤粉粉尘 1 6 4 24 Ⅱ比较危险，需要注意加强安全检查，确保干雾抑尘以及喷淋除尘系统设施完好；防护 用品，消防器材齐全完备。 7 煤尘火灾爆炸 1 3 15 45 Ⅱ比较危险，需要注意加强安全检查，确保干雾抑尘以及喷淋除尘设施完好；防护用品， 消防器材齐全完备。 8 有限空间作业窒息 1 3 7 21 Ⅱ比较危险，需要注意严格履行受限空间作业五条禁令，加强培训，提高从业人员安全意识，穿戴好劳动防护用品，现场加强安全检查。 9 皮带机械伤害 3 6 3 54 Ⅱ比较危险，需要注意传动部位加装防护设施，皮带起机要挂牌；并设专人监护；作业 时劳护用品穿戴齐全。 10 堆取料机噪声 6 6 1 36 Ⅱ比较危险，需要注意现场佩戴好劳动防护用品；加强从业人员培训，增强个人防护意 识。