验收报告单
项目名称: 武汉市拦江堤中学报告厅LED屏采购
地点: 验收日期
参与验收人员单位职务1．
2．
3．
新都中心卫生院 物资采购及验收管理制度 为搞好我院的后勤物资管理工作，提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工作中的漏洞,特制定以下相关制度。 一、订立采购计划，严格规范采购审批制度 1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交综合办公室整理审 核，综合办根据仓库现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划，并交由分管院长审批。 2、采购专业性物资，应当由综合办人员与业务科室共同采购。物资购来后，必 须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。 3、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递 交综合办。 4、采购医疗器械时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许 可证。 5、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从 速采购，保证急需。 6、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。 二、具体采购流程： 1、每月28日前各科室做好下月计划，综合办保管整理。 2、每月3日前，综合办将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于院长审批、签字。 3、综合办收到审批后的《物品申购表》，安排人员3日内采购到位。 4、采购人员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。
三、填制“入库单”严格验收制度 严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购人员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。 1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经 仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。 2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三方在场共同验收， 否则不得填写入库单。 3、验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换。 4、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。 四、物资的出库领用制度 1、各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。 2、出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。 3、入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。
中铁物资平顶山铁路机械有限公司 设备验收报告 编码：pdsb6.3-03 编号：2013008 保存部门：生产技术部保存期限：长期年篇二： 设备验收报告模板 设备验收报告 业主方 epc 国电电力云南新能源开发有限公司 项目名称：国电电力云南大理清水郎山风电 一、设备内容： 用户单位盖章供货单位盖章北京奥一新源科技有限公司 验收人签字：工程师签字： 日期：日期： 三、意见反馈： 1、客户建议及意见采集： 2、工程师建议及意见： 篇三：设备验收报告格式新 设备验收报告 编码：编号： 保存部门：保存期限： 年篇四：设备验收报告样本 设备 验收报告 分类编号： 合同编号： 设备编号： 设备名称： 使用单位： 验收日期： 设备验收步骤和报告样本 一、外观检验 1.对设备及外包装进行拍照记录,检查设备的外包装是否完好,有无破损,浸湿,受潮,变 形等情况,对外包装箱的表面及封装状态进行检查; 2.检查设备和附件表面有无残损,锈蚀,碰伤等情况,重点检查主机,主要配件和主要工作 面;3.若发现包装有破损,设备和附件有损伤,锈蚀,使用过的迹象等问题,应作详细记录,并重 点拍照留据,及时向供应商办理退换,索赔手续. 二、资料验收 1. 认真检查随机资料是否齐全,如说明书,产品检验合格证书,保修单等,计算机的相关 技术资料应包括驱动程序等软件在内;2.特种设备的，要求有特种设备的设计图纸、制造厂家 检验合格证，制造厂商当地质检部门的检验证明、相关材料的村质证明、使用单位当地质检 部门的检验报告等。三、数量检验 1.数量检查时应以供货合同和装箱单为依据,检查主机,附件等设备规格,型号,配置及数 量,并逐件清查核对; 2.要注意检查设备的序列号和出厂编号,必要时可以进行网上核对; 3.认真作好开箱清点记录,写明地点,时间,参加人员,箱号,品名,应到和实到数量,如发 现短缺,错发等问题,要及时作好记录并保留相关材料.四、设备安装：
八、物资采购入库验收管理规定 第一条米购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三条内购物资入库 1?材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、 送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。 2?如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采 购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请米购部门会签。 第四条外购物资入库 1?材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2?开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。 表12-9物资采购统计表 表12-10 购料单据汇总签收单 公司年月日
3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在2000元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。 入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表” 作为入账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 第八条验收与退货 1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。 2．属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。 3．属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。4．对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表” （表12-11）中注明预定完成日期，一般不得超过7天。 5．检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。 6．检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表” 上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。 7．对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出厂凭证。 第九条实施与修订 规定呈总经理核准后实施，修订时亦同。
设备验收报告范文 仪器设备的验收是保证医院医疗仪器设备质量的第一步。验收的程序是否有序、完整关系着验收结果是否合格。本文是学习啦小编为大家整理的仪器设备验收报告模板，仅供参考。 设备名称______________________ 规格、型号______________________ 使用单位_______________________ 验收负责人_______________________ 年月日 验收报告 _____________于____年____月____日购买______________的____________仪器(或设备)，价值_________，合同号是__________。 该设备于____年____月____日到货。经供货方______来校安装调试。各项指标，均达到合同要求，运行至今，设备一切正常，性能良好，验收合格。特此说明。 订购单位(盖章) 验收人： 年月日 设备经费来源：
合同金额： 供货商： 一.实物清单及技术指标 二.验收记录 安装调试完毕后，对设备进行测试和实验的详细验收记录如下：设备A验收记录 1、操作步骤与方法 、操作结果 设备B验收记录 1、操作步骤与方法 、操作结果 …… (每类设备需单独给出验收记录) 三.验收结论： 通过上述测试和实验证明，XXX等设备数量与合同一致，且性能良好，运行正常，各项技术指标达到标准，符合相关实验要求，验收合格。 四.验收人签字XX学院： XX学院： XX学院： 供应商： 实验室及设备管理处：监察处、审计处：计划财务
处：学科发展与建设处(211项目、985项目需此栏) 五.验收时间 年月日 项目名称： 合同编号： 验收报告 承制单位：使用单位：日期： 设备验收报告 用户单位：xxxxxxxxxxxxx 供货单位：xxxxxxxxxxx 验收日期： 验收地点： 一、设备内容： 二、验收情况： 用户单位(签字) 盖章： 供货单位(签字) 盖章： 验收组成员： 验收组成员： 验收日期：年月日 验收日期：年月日(附整套设备组件清单)
仪器设备验收报告模板3篇范文仪器设备的验收是保证医院医疗仪器设备质量的第一步。验收的程序是否有序、完整关系着验收结果是否合格。本文是我为大家整理的仪器设备验收报告模板，仅供参考。 仪器设备验收报告模板篇一 设备名称 ______________________ 规格、型号______________________ 使用单位_______________________ 验收负责人 _______________________ 年月日 验收报告 _____________于____年____月____日购买______________的____________仪器(或设备)，价值_________，合同号是__________。 该设备于____年____月____日到货。经供货方______来校安装调试。各项指标，均达到合同要求，运行至今，设备一切正常，性能良好，验收合格。特此说明。 订购单位(盖章) 验收人： 年月日 仪器设备验收报告模板篇二
设备经费来源： 合同金额： 供货商： 一.实物清单及技术指标 二.验收记录 安装调试完毕后，对设备进行测试和实验的详细验收记录如下：设备A验收记录 1、操作步骤与方法 2、操作结果 设备B验收记录 1、操作步骤与方法 2、操作结果 …… (每类设备需单独给出验收记录) 三.验收结论： 通过上述测试和实验证明，XXX等设备数量与合同一致，且性能良好，运行正常，各项技术指标达到标准，符合相关实验要求，验收合格。 四.验收人签字 XX学院： XX学院：
XX学院： 供应商： 实验室及设备管理处：监察处、审计处：计划财务处：学科发展与建设处(211项目、985项目需此栏) 五.验收时间 年月日 仪器设备验收报告模板篇三 项目名称： 合同编号： 验收报告 承制单位：使用单位：日期： 设备验收报告 用户单位：xxxxxxxxxxxxx 供货单位：xxxxxxxxxxx 验收日期： 验收地点： 一、设备内容： 二、验收情况： 用户单位(签字) 盖章：
八、物资采购入库验收管理规定 第一条采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三条内购物资入库 1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。 2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。 公司年月日
2000元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。 入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询 问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 第八条验收与退货 1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。 2．属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。 3．属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。 4．对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表” （表12-11）中注明预定完成日期，一般不得超过7天。 5．检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。 6．检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。 7．对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出厂凭证。 第九条实施与修订
物资到货验收管理制度 第一章总则 第一条为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。 第二条本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。 第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作。 第二章管理内容 第四条物资验收的目的及遵循的原则 通过加强对物资验收过程的管理，采用科学合理的验收方法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。 物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。 第五条物资验收的组织方式 （一）物资供应部负责到货物资的验收组织工作。
（二）所有采购物资都要经过物资供应部组织验收后方可办理入库手续。验收成员由物资供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。负责物资验收及取样、过磅、检验等工作。 第六条物资验收的职责划分 （一）物资供应部职责 1.负责物资验收的组织协调工作； 2.负责到货物资数量的验收工作； 3.负责到货物资资料的清点、确认、移交工作； 4.负责不合格物资的处理工作。 （二）采购计划单位职责 1.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作； 2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。 （三）生产管理部职责 负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的质量验收工作。 （四）质量保证部职责 1.对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验或检验报告； 2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。 （五）供应商职责
物资采购入库验收管理规定 第一条采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、 来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验人库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三条内购物资入库 1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、 数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实 收数量填人“请购单”。 2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通 知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门 要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填人“采 购单”。 2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符， 应即通知办理进口人员及采购部门处理。 3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算 损失在2000元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来
公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填人“进货日报表”作为人账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3％以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 第八条验收与退货 1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购、验收依据。
采购物资验收管理规定 1 目的 为规范企业采购交货的及时性、准确性，提高工作效率，降低运营成本，特制订本规定。 2 适用范围 本规定适用于****公司采购物资的验收管理。 3 职责 3.1 仓库负责采购物资的数量、规格、品种验收。 3.2 各相关使用、质检部门负责采购物资的质量验收。 3.3 发包采购部负责采购物资的验收入库、换货、退货、索赔等手续的办理。 4 管理内容与要求 4.1采购物资验收流程 具体操作流程如图1所示。 4.2采购物资验收标准 仓库管理部门及质检部门凭借请购部门提供的《请购单》、《采购合同》规定的验收方式及验收标准进行验收。
4.3.1数量、外观验收 采购人员或供应商将采购物资送到公司指定地点验收，由仓库管理员依照《请购单》及供应商《送货单》进行数量、外观验收，经清点无误后，由仓库管理员开具入库单，并经仓库主管复核。 4.3.1.1 交货数量超额处理 交货数量超过订购数量时，原则上应予退回。特殊情况下，经公司报集团批准或授权批准后依照实收数量付款，否则仅依照订购数量付款。 4.3.1.2 交货数量短缺处理 交货数量未达到订购数量时，原则上应予以补足。特殊情况下，经公司报集团批准或授权批准后依照实收数量付款。 4.3.2质量验收 4.3.2.1 对零星采购物资，一般由仓库管理部门进行质量验收；对采购金额较大、技术复杂、专业性强的采购物资，由专门的质检部门或技术部门依照质量验收标准或合同规定进行质量验收。验收合格后，由检验部门在《入库单》上签名确认或出具《质量验收报告》。对采购金额重大或重要的采购物资，必要时邀请审计、稽察人员现场监督。 4.3.2.2 对公司暂时缺乏验收条件，无法实时进行验收，需要在使用过程才能检验效果的采购项目，使用部门应在产品的质保期限内使用，以便采购部门认清责任，进行采购索赔。 4.3.2.3 对暂时无法进行验收，需要安排一定期限观察实际使用效果的采购项目，采购部门可在采购合同中以质保金的形式事先约定。如果在规定的期限内确无质量问题发生，由使用、质检部门出具最终《质量验收报告》。 4.3.3到货通知义务 仓库在进行数量和质量验收无误后，应及时通知使用部门或计划申报部门前来领取物品，以保障生产经营顺利进行。 4.3.4验收勤勉义务 货到公司指定地点后，特别是货到付款具有验收期限限制的采购项目，仓库及相关使用、质检部门应及时进行数量和质量验收。
v1.0 可编辑可修改 篇一：设备验收报告格式 中铁物资平顶山铁路机械有限公司 设备验收报告 编码：编号：2013008 图片已关闭显示，点此查看 保存部门：生产技术部保存期限：长期年 篇二：设备验收报告样本 设备 验收报告 分类编号： 合同编号： 设备编号： 设备名称： 使用单位： 验收日期： 图片已关闭显示，点此查看 以上表格如未满足需要，请自行添加 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 篇三：设备验收报告模板3 设备验收报告 用户单位：供货单位：交货地点：交货日期： 图片已关闭显示，点此查看
图片已关闭显示，点此查看 用户单位盖章供货单位盖章 验收人签字：验收人签字： 验收日期：验收日期： 篇四：设备验收报告--模板 (需一式四份原件) xxx等设备验收报告 设备经费来源： 合同金额： 供货商： 一．实物清单及技术指标 图片已关闭显示，点此查看 二．验收记录 安装调试完毕后，对设备进行测试和实验的详细验收记录如下：设备a验收记录 1、操作步骤与方法 2、操作结果 设备b验收记录 1、操作步骤与方法 2、操作结果 …… （每类设备需单独给出验收记录） 三．验收结论： 通过上述测试和实验证明，xxx等设备数量与合同一致，且性能良好，运行正常，各项技术指标达到标准，符合相关实验要求，验 收合格。 四．验收人签字 xx学院设备分管领导： xx学院验收人员： xx学院验收人员：供应商：
实验室及设备管理处：监察处、审计处：计划财务处：学科发展与建设处（211项目、985项目需此栏） 五．验收时间 年月日 篇五：设备验收报告单11-05 项目编号： 设备验收报告 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 甲方(用户)代表：乙方(供货)代表： 日期：_____年____月____日日期：_____年____月____日 篇六：工程设备验收报告表格 设备验收报告 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 备注： 如所购设备复杂程度不高，公司有足够的能力进行安装、调试时，由设备管理科或使用部门组织相关部门对设备进行验收。（不需要供货商进行签名验收） 篇七：机械设备验收报告格式 项目名称：合同编号： 验收报告 承制单位：使用单位：日期： - 1 - 设备验收报告 用户单位：xxxxxxxxxxxxx 供货单位：xxxxxxxxxxx 验收日期：验收地点：一、设备内容： 图片已关闭显示，点此查看 二、验收情况：
Machine final acceptance report 设备终验收报告 Machine No. 机器编号 Machine type 机器型号 Manufacturer 制造商 Acceptance Location 验收地点 Acceptance Date 验收日期 Participants 验收参与者： Conclusions 结论： Mechanical and Electrical 机械和电气: Accepted 接受 Accepted under reserve 保守接受 Not accepted 不接受 Technology 工艺: Accepted 接受 Accepted under reserve 保守接受 Not accepted 不接受 Cmk-value Cmk 值: Accepted 接受 Accepted under reserve 保守接受 Not relevant 不相关 Comments 备注：
1. Introduction概述 Background: Machine type, Manufacture, Which technology for which product, etc. 2. Reporting 报告 Production condition: Parts info. (type, dimension), coolant medium, tooling, etc. Technical requirement: Quality feature of parts and machine (eg: Ra, CHD, cycle time, SKK, etc.) Parameter of production: Please describe process and technology focus on machine parameters including some variable Results of production: Please supply test results and describe test object, test condition. Parameter and results can be shown in tables if necessary. Describe what will not be done or achieved. Please give out the Cmk value and correlative analyses, if the Cmk value can’t be accepted what action should be taken. Technical availability >95%: Technical availability= [nominal minutes-maintain down-time ] ×100% nominal minutes 3. Conclusions结论 4. Appendix附录 Release note and Cmk document is as attachment. ?SCHAEFFLER 2014-All rights reserved2/2
物资设备到货验收单 编号：验收日期：2014年03月14日 组织验收单位物资设备中心使用单位满来梁煤业公司 合同编号合同签 订日期 采购单位物资设备中心供货厂商长垣县新蒲牌板加工厂 验收清单 序号名称规格（mm）单位数量 单价 （元） 合计 （元） 通防队牌板明细 1 设备在运行300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 954 2 设备在备用300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 954 3 设备在检修300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 954 4 设备已接地300*400mm10 1.0铝板晶格膜31.8 318 5 主水仓300*400mm1 1.0铝板晶格膜31.8 31.8 6 副水仓300*400mm1 1.0铝板晶格膜31.8 31.8 7 减速机管理牌600*800mm 2 30 1.0铝板晶格膜保护膜 不锈钢边框 160.8 4824 8 全家福2000*5000mm 1 1 1.0铝板平膜保护膜 8cm不锈钢边框边框架 子共48米 3514 3514 9 连采队 10 班组建设园地2000*4000mm 1 1 铁板平膜保护膜8cm不 锈钢边框边框架子共 40米 2840 2840 11 队务公开栏2000*4000mm 1 2 铁板平膜保护膜8cm不 锈钢边框,边框架子共 40米 2840 5680 12 学习园地2000*2100mm 1 1 铁板平膜保护膜8cm不 锈钢边边框架子共24 米 1545 1545 13 入井宣誓词1500*2000mm 1 1 1.0铝板平膜保护膜不 锈架子 960 960
14 图纸框架2000*2400mm 1 1 铁板平膜保护膜8cm不 锈钢边框边框共25.6 米 1732.8 1732.8 15 书写板1500*2000mm 2 2 双面960 1920 16 书写板板1500*2000mm 1 1 双面960 960 17 安全标语510*1500mm 1 12 1.0铝板平膜不锈钢边 框 246.75 2961 18 全家福带盒2000*4000mm 1 1 1.0铝板平膜保护膜 8cm不锈钢边框边框架 子共40米 2840 2840 19 高高兴兴上班 来平平安安回 家去 2200*4500mm 1 1 1.0铝板平膜保护膜 8cm不锈钢边框边框架 子共29.4米 3152.7 3152.7 20 通防队 21 当心电缆400*600mm 10 1.0铝板晶格膜63.6 636 22 当心落水400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 636 23 慢行400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 636 24 注意防尘400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 636 25 必须持证上岗400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 636 26 必须桥上通过400*600mm10 1.0铝板晶格膜 63.6 636 27 小心挤伤400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 636 28 避灾线路（双 面） 400*600mm50 1.0铝板晶格膜 76.8 3840 29 水灾、瓦斯避灾 路线（双面） 400*600mm50 1.0铝板晶格膜 76.8 3840 30 火灾、瓦斯避灾 路线（双面） 400*600mm50 1.0铝板晶格膜 76.8 3840 31 消防器材严禁 挪用 400*600mm10 1.0铝板晶格膜 63.6 636 32 警戒牌400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 636 33 正在检修不准 送电 400*600mm10 1.0铝板晶格膜 63.6 636 34 正在放炮禁止 入内 400*600mm10 1.0铝板晶格膜 63.6 636 35 入井须知1000*1000mm 1 1.0铝板晶格膜不锈 钢架子 520 520
--------物资到货验收管理办法（暂行） 第一章总则 第一条水平，根据 为加强 -------- -------- 物资验收管理，提升物资质量管理公 司相关规定、标准和公司有关规定制定本 办法。 第二条本办法适用于分公司及其所属基层单位非设备类物 资的验收管理。 第三条本办法所称物资是指分公司生产建设和经营管理所 需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。非设备类物 资是指除以下设备之外的物资。 （一）列入公司固定资产投资计划； （二）列入长滩资产投资计划； （三）列入安全环保隐患治理计划； （四）零星设备购置计划中的非安装设备； 第二章机构与职责 第四条物资装备科负责贯彻执行--------公司物资采购质量管理规章制度；负责指导、监督、检查所属基层单位物资验 收管理工作。
第五条基层单位物资管理部门负责本单位的物资到货验收 管理工作，具体负责贯彻落实公司物资到货验收管理办法；并配 备专（兼）职物资到货验收管理人员开展本单位物资到货验收工作。 第三章物资到货验收的一般规定 第六条物资到货验收的依据是物资买卖合同，验收方式、 方法必须符合合同、协议及相关标准要求。 第七条物资到货验收的内容包括资料检验、外观检验、数 量检验和品质检验。 第八条资料检验包括以下内容 （一）对到货物资的供货商、收货单位、名称、规格、型号 等进行认真核对， （二）对随货资料，包括物资的标牌、标志、出厂合格证、 生产许可证、生产日期、使用（安装操作）说明书，检验报告单 （证书）、材质单、化验单、配件明细及合同协议要求的其他证件，进行认真查验。 （三）驻厂监造物资到货验收时，应查验监造报告，必要时 应依据监造合同和相关要求，查验相关证明文件。 （四）实物标识与资料应一致齐全，完整清晰，并随货同行。 （五）对查验结果做好记录。 （六）随物资料必须随物保管。
采购物资验收管理规定 目的 为规范企业采购交货的及时性、准确性，提高工作效率，降低运营成本，特制订本规定。 适用范围 本规定适用于****公司采购物资的验收管理。 3 职责 3.1 仓库负责采购物资的数量、规格、品种验收。 3.2 各相关使用、质检部门负责采购物资的质量验收。 3.3 发包采购部负责采购物资的验收入库、换货、退货、索赔等手续的办理。 4 管理内容与要求 4.1采购物资验收流程 具体操作流程如图1所示。
4.2采购物资验收标准 仓库管理部门及质检部门凭借请购部门提供的《请购单》、《采购合同》规定的验收方式及验收标准进行验收。 4.3 采购物资的常规验收 4.3.1数量、外观验收 采购人员或供应商将采购物资送到公司指定地点验收，由仓库管理员依照《请购单》及供应商《送货单》进行数量、外观验收，经清点无误后，由仓库管理员开具入库单，并经仓库主管复核。 交货数量超额处理 交货数量超过订购数量时，原则上应予退回。特殊情况下，经公司报集团批准或授权批准后依照实收数量付款，否则仅依照订购数量付款。 交货数量短缺处理 交货数量未达到订购数量时，原则上应予以补足。特殊情况下，经公司报集团批准或授权批准后依照实收数量付款。 4.3.2质量验收 对零星采购物资，一般由仓库管理部门进行质量验收；对采购金额较大、技术复杂、专业性强的采购物资，由专门的质检部门或技术部门依照质量验收标准或合同规定进行质量验收。验收合格后，由检验部门在《入库单》上签名确认或出具《质量验收报告》。对采购金额重大或重要的采购物资，必要时邀请审计、稽察人员现场监督。 对公司暂时缺乏验收条件，无法实时进行验收，需要在使用过程才能检验效果的采购项目，使用部门应在产品的质保期限内使用，以便采购部门认清责任，进行采购索赔。
钢铁有限公司备品备件物资检验管理办法1、总则 为了加强和规范采购物资的检验和入库工作，保证采购物资质量，满足生产、维修物资需求，制定本办法。 本办法适用特殊钢铁有限公司所有通过EAM系统采购入库的47大类物料（详见EAM物料编码清单）。 2、职责与权限 2.1、设备动力部是备品备件及物资检验工作的牵头部门，下设质量检 验小组，总体负责备品备件及物资检验工作的组织实施。 2.2、采购部仓储部门负责备品备件及物资的接收、入库及保管工作。 2.3、设备动力部质量检验小组组织检验，其它部门参与检验并在检验 单签字确认，检验结果由质量检验小组统一存档或反馈。检验地 点为设备物资采购部中心库房，所有采购入库物资不得直接送到 使用部门。 2.4、采购物资入库后库房库管员须出具报验通知单，及时通知检验小 组组织检验，质量检验合格后方可办理入库手续。采购物资未进 行检验不得入库或使用。相关检验人员接到报验通知后须在2个 工作日之内进行检验，特殊情况（如需要指标化验）应不超过3 个工作日检验完毕。
2.5、检验不合格的物资，不得办理入库手续，由质检小组汇总后形成 质量检验不合格通知单通知设备物资采购部综合管理科按相关规定处理。凡属个人故意行为或责任心不强等原因造成不合格品入库、支付、使用或发放的，将追究有关人员的责任（详见青岛特殊钢铁有限公司备品备件物资质检员管理办法）。 2.6、检验完毕后须由质检小组把检验单及其他检验资料按照EAM物料 大类编码分类存档且保存三年以上。 2.7、有检验责任的部门应指派1-2名检验人员并报设备动力部备案。 若人员变动需在2日内由所在部门主管领导书面签字后报设备动力部备案。 物料检验责任部门（人员）划分图表如下
设备开箱验收管理程序 Prepared on 22 November 2020
设备开箱验收管理程序 1.范围 为规范物资到货验收管理工作与职责分工，保证到货物资验收满足项目管理需要，特制定本办法。 本办法适用于我厂工程设备、材料包装物的管理工作。 2.规范性引用文件 华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》 华电国际物资〔2012〕81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》华电国际物资〔2015〕309号《华电国际电力股份有限公司基建物资现场管理办法（试行）》 3.职责 物资采购部 工程部
综合管理部 监理公司 物资代保管单位 施工单位参与现场验收 4.管理内容和方法 验收时间 “设备开箱申请表”（附录A），批准后再发设备验收通知。组织验收 设备装箱清单； 设备总图；
基础外形图与荷载图； 安装说明书； 产品合格证； 使用维护说明书。 设备箱内所附的随箱技术资料和质量证明资料均需同设备一样清点、登记。 5.检查与考核 本办法自下发之日起执行。 本办法解释权归物资采购部。 本办法如有与上级公司有关规定相冲突的条款，以上级公司有关规定为准。 6.附录 附录A:设备开箱申请表 附录B:设备开箱验收通知单 附录C:设备材料开箱验收单 附录D:设备（材料）异常处理单 附录E：设备材料资料完整性确认单 附录F：设备开箱资料交接表 附录A 华电石热新建工程 设备开箱申请表
编号： 填表说明：本表一式4份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位、供货单 位各1份。 附录B 华电石热新建工程
设备验收管理制度 1、目的 为加强设备验收过程的管理，确保设备验收工作合理、高效的开展，特制定此规定。 2、适用范围 本规定适用于公司所有生产设备、动力设备等设备的验收。 3、职责 3.1物资部负责设备到货的开箱验收。 3.2设备部负责设备安装后的交接验收。 4、验收规程 4.1验收的条件 4.1.1 设备到货开箱验收：设备运达公司后，需要开箱安装或验收时验收。 3.2 设备安装后的交接验收：在设备安装调试完成、具备连续运行条件后，设备平稳运行一段时间，达到设计或合同约定能力、条件。 4.2验收的内容及标准 4.2.1 设备外观、包装情况、设备名称、型号规格、数量等是否满足合同要求。 4.2.2 装箱清单是否与实物相符，随机部件、附件、备件、工具、说明书、光盘以及其他资料是否齐全，有无缺损。 4.2.3 设备已经达到合同约定的工艺技术要求等指标。 4.2.4 设备的产能、开工率、操作性能、安全稳定性已符合合同设计要求。 4.2.5 设备主体及配套部件完整、设备资料齐全、备品备件齐全。
同时符合以上几条可以进行交接验收。 4.3设备验收流程 4.3.1在新设备到厂拆箱后，物资部门组织设备部门、生产部门进行设备到货开箱验收（必要时，设备供应商、海关检验人员一并参加）。 4.3.2 检查后，物资部门需做好详细记录，对严重锈蚀、破损等情况，做好拍照或图示说明，作为向设备供应商交涉、索赔的依据。不需要安装的备件、附件、工具等，由设备部负责办理入库手续。 4.3.3物资部门对在验收过程中出现的问题必须及时和厂家人员进行交涉，限期解决。 4.3.4物资部门组织填写设备到货验收单，使用部门签字确认。 4.3.5设备开始试生产后，需要了解该设备的运行情况以及故障情况，并要求设备厂家人员尽快解决，同时将所缺少的备件资料等准备齐全。 4.3.6设备具备交接验收条件后，设备部门组织物资部门、使用部门、财务部和设备供应商按照合同要求和验收标准进行验收，并组织填写设备交接验收单交与计划财务部、物资部。 4.3.7 设备部门负责对设备能否达到合同约定的工艺技术等指标进行验收。 4.3.8设备使用部门、管理部门负责对设备的产能、开工率、操作性能、安全稳定性等进行验收。 4.3.9交接验收要有相应的运行记录，反应设备的运转情况。符合设计及合同要求的可以签字确认。并在验收单上注明质保期开始及终止时间。 4.3.10财财部进行转固工作，设备部门配合。 4.3.11不需要安装、试运行的设备，开箱验收和交接可一并进行。
附表一污染源在线监测设备验收报告
牡丹江市污染源自动监控系统( 现场设备) 验收实施细则 为做好牡丹江市污染源自动监控系统验收工作, 保证污染源自动监控系统建设质量和稳定运行, 使监测数据准确可靠, 特制定本细则。本细则适用于牡丹江市范围内所有重点污染源自动在线监控系统的验收, 包括: 已安装的在线监控设备和新安装的在线监控设备的验收。 一、验收范围 按国家要求, 我市需要安装在线监控系统共26家33台套设备, 其中水18台套, 气15台套。当前安装完毕具备验收条件的有14家20台套设备, 其中水10台套, 气10台套, 做为第一批验收对象, 其名单( 附表二、附表三) 。 二、验收依据 1、国控污染源监控中心建设规范( 暂行) 2、国控重点污染源自动监控项目现场端建设规范( 初稿) 3、《水污染源在线监测系统安装技术规范》( HJ/T353- ) 4、《水污染源在线监测系统验收技术规范》( HJ/T354- ) 5、《水污染源在线监测数据有效性判别技术规范》 ( HJ/T356- ) 6、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》 ( HJ/T353- ) 7、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范( HJ/T75- )
8、《固定污染源烟气排放连续监测技术要求及检测方法 ( HJ/T76- ) 9、《数据采集传输仪技术要求( 征求意见稿) 》 10、关于印发《关于加快在线自动监控仪安装工作的意见》 的通知( 牡环发[ ]26号) 11、建设合同书中规定的内容。 三、验收时间和程序 验收时间: 第一批设备验收时间为 3月20日至 4月20日。 程序: 安装单位在自动监控系统现场端仪器设备安装、调试、检测完成后, 向市环保局提出验收申请, 由市环保局组织自动监控系统验收组开展验收工作。验收组根据《牡丹江市污染源自动监控系统验收实施细则》和现场核查在线监控系统的运行情况, 填写污染源在线监测设备验收报告表(附件1), 并给出评价意见上报。 四、验收组织机构 领导部门: 市环保局 验收组成员单位: 市环保局信息中心、计财科、总量办、市环境监测中心站、监察支队、在线监控系统安装单位的有关人员参加。 技术验收组: 组长: 叶丹 成员: 蒋新德、郭春鹏、陈世权、冯广明、李程、在线监控