內部控制制度之生
产循环
1
內部控制制度
<生產循環>
文件管制等級:□管制文件□非管制文件
2
文件履歷紀要頁
3
1.總則
1.1.制定目的
為促使本公司「內部控制」(Internal Control)之「生產
循環」(Manufacture)程序,能有所遵循,特訂定本文件,俾
利各相關單位遵循。
1.2.適用範圍
凡本公司有關「內部控制」之「生產循環」作業程序與
控制重點,悉依照本文件之規範辦理。
1.3.權責單位
資材、製造、財務單位為本文件之權責單位,權責單位主
管經承認單位授權,負責本文件之管制,並確保依據本文
件之規範作業。
2.生產循環
2.1.循環圖
【見】(資料1)「生產循環圖」。
2.2.循環作業
本循環之各項作業:
1)製程規劃作業(CM101),另訂之。
4
2)負荷規劃作業(CM102),另訂之。
3)託外加工作業(CM103),另訂之。
4)排程及生產作業(CM104),另訂之。
5)倉儲管理作業(CM105),另訂之。
6)生產管制作業(CM106),另訂之。
7)品質管制作業(CM107),另訂之。
8)保養維修作業(CM108),另訂之。
9)安全衛生作業(CM109),另訂之。
10)生產成本控制作業(CM110),另訂之。
11)差異分析作業(CM111),另訂之。
3.附則
3.1.制修廢與頒布實施
本文件屬於管理文件,經『經營會』審議後,呈請董事長
核准承認後,交由權責單位頒布公告實施;修訂或廢止時
亦同。
3.2.編號、版本、日期、頁次／頁數
本文件之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名
5
稱、文件頁次／頁數等項,見本文件之頁首與頁尾。
3.3.附件
3.3.1.相關資料
(資料1) 「生產循環圖」
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(資料1) 「生產循環圖」
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