公司出差管理办法
1. 目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定
2范围：因公出差的员工
3形式
3.1当日出差：出差当日可返回者
3.2远途出差：出差必须在外住宿者
4申请及批准
4.1员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批手续
4.2申请批准后应及时交人力资源部
4.3出差的审核批准权限如下
4.3.1广东省内的当日出差由部门经理批准
4.3.2广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准
4.3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准
5差旅
5.1广东省内当日出差差旅费支付
5.1.1交通
A.尽量利用公司车辆
B.如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士，核实车票后，实报实销
C.紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获批准，核实车票后，实报实销
5.1.2膳食
标准为每人每餐（午餐、晚餐）RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合计RMB￥70/日
5.2广东省外当日出差及远途出差差旅费支
5.2.1交通费：实报实销
5.2.2膳食
A.总经理级以上员工，实报实销
B.海外出差员工，实报实销
C.其它情况下标准为
早餐：30 元人民币每人每餐，（香港出差以港币计）
若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费
午餐、晚餐：35 元人民币每人每餐，或合计70 元人民币，（香港出差以港币计）
5.2.3住宿
5.2.3 接待
仅经理级以上人员有权支配接待费，接待费标准由总经理确定，标准以内实报实销
5.3按标准报销的原则为：凭发票报销，超标自付，欠标不补
5.4出差已报销膳食费的员工，不再支付出差当日伙食补贴
5.5若被长期调往异地工作，相应费用标准需经总经理另行决定
6差旅费报销
6.1员工出差返回后一周内，应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件，经批准后，交财务部审核办理
6.2《商务旅行费用报告》应根据以下完成
6.2.1一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程
6.2.2所有费用必须出具发票及有效凭证
6.2.3涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的
7其他规
7.1员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日，其在出差期间的本地假日将被取消
8生效日
2004 年7 月1
员工差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据公司文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。 第二章出差审批程序 1、一般员工出差需由部门负责人、总裁（或总经理）签字，部门负责人（或 经理级）以上人员出差须由总裁（或总经理）审批。 2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。 第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送人事部考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。 第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总裁（或总经理）审批。 第三章费用标准 第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用, 节余归已，超支自负的办法。标准如下： 第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助；若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴, 办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访，杜绝弄虚作假现象的发生。 第九条出差交通工具及补贴标准 根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具： 1、公司总经理/ 总裁原则上可以搭乘火车（软）硬座以上、动车、高铁二等座以上。 2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/ 硬卧、动车、高
铁二等座。 3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批； 4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐 飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。 5、夜间乘坐火车在6 小时以上（晚8 点至凌晨6 点）的可以购买卧铺，或 按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8 小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。 6、员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴, 没有住宿补助；实际出差天 数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60 元的膳食补贴。 7、员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的 大巴、地铁费用凭据报销。 第十条因工作需要, 下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。第十一条职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。 第十二条职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。 第十三条职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。 第四章费用报销程序 第十四条出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不按时间报销的，将按公司其它有关规定处理。 第十五条报销程序： 1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费 用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。 2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回 返时间确定报销人员出差天数；根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额； 根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。 3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人签准 （一般员工由部门负责人签准）后由财务总监及总经理签批后予以报销。 第十六条出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。 1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票），无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。 2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。 3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 员工出差管理办法(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
员工出差管理办法(标准版) 第一章总则 第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。 第二章出差审批程序和权限 第3条因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。 第4条集团总部人员出差的审批权限及流程： 1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出
差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档 4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。 第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。 第6条出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。 第7条几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。 第三章差旅费构成、报销标准
员工出差及考勤管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要， 事前予以核定，并依照程序核实。 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】
第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出出差计划报主管副总，总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借” （2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 第四章差旅管理 第九条出差申请与报告 （1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，据此安排差旅、住宿等事宜（见出差申请表）。 （2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 （3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 （4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如汽车票、火车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 （5）员工出差后，必须每日下午22点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 （6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。 （7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。 差旅费用标准及审批表
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出差管理办法 Ⅰ国内部分 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。 第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费： (一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 (三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 (四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 A主管级：每日1，20元 B一般级：每日1，00元 第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 (二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。 (三)邮费应取具邮局的证明为凭。 (四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 (五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。 第六条员工出差销差后三日内应填具”出差旅费报表”;，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条一日内出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。 (一)下午一时以后销差者准报午餐。 (二)下午八时以后销差者准加报晚餐。 (三)不得再报支加班费。 第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。 第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。 第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌 情予以补贴。 Ⅱ国外部分 第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下： (一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。 (二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。 (三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。 第十三条受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。 第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。 第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。 第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差 旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日 不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门 主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力 资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等） 及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。
4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管 后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计 算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享 受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在 查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负 责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足 一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定
出差管理办法 Ⅰ国内部分 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。 第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费： (一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 (三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 (四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 A主管级：每日1，20元 B一般级：每日1，00元 第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理： (一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 (二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。 (三)邮费应取具邮局的证明为凭。 (四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 (五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。 第六条员工出差销差后三日内应填具”出差旅费报表”;，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。 第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条一日内出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。 (一)下午一时以后销差者准报午餐。 (二)下午八时以后销差者准加报晚餐。 (三)不得再报支加班费。 第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。 第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。 第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌 情予以补贴。 Ⅱ国外部分
员工出差（境内）管理办法 目的 为规范员工因公出差的审批程序、审批权限和差旅费报销标准，本着节约、高效，保障员工出差期间的生活及交通的原则，结合具体情况特制定本管理办法。 、适用范围 本管理办法适用于庆阳东方丽晶商贸公司员工。 、职责 费用报销审批应严格按照文件执行，各部门负责人有责任掌握、控制本部门员工的费用开支和报销，财务部对费用的管理负有控制和监督的责任。 、 出差审批 员工因公出差，应事先填写《出差申请报告》（见附件），注明出差时间、地点、任务、乘坐的交通工具、出差期间代职人等。 经理级（含）以下人员出差由直属上级领导审核、总经理批准，总监级 含 以上人员出差由总经理审核、董事批准。 如为部门多人在同一时间出差至同一城市 项目的，由职级最高的人员汇总填写一份《出差申请报告》。 预支差旅费借款 往返交通费 出差天数发生费用（住宿费 伙食补助费 市内交通费） 《出差申请报告》原件作为办理出差借款和报销差旅费依据，在报销差旅费时随同《差旅费报销单》等报销凭证由财务部门留存。 出差市调人员回来后按照要求撰写《出差市调报告》。 、出差期间交通、住宿、用餐及通讯要求 交通要求 总监级以下员工出差时，原则上选择大巴、高铁、火车软座、火车硬卧、轮船三等舱为交通工具；总监及以上人员出差，可以乘坐火车软卧或飞机。飞机以经济舱为主。 如遇出差任务紧急等特殊情况，经总经理书面批准，总监级以下员工可乘坐飞机。 出差时可进行提前计划的前提下 若飞机票价不高于高铁价的 可乘坐飞机 提高效率。 乘坐火车从晚上 ： 至次日 ： 之间在车上过夜 小时以上的，或连续乘车 小时以上的可购卧铺车票。 员工应有计划、合理安排出差任务，规划最优出差路线。原则上由行政部统一订往
公司员工出差管理规定 1.0目的 为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。 2.0范围 公司全体员工 3.0参考文件及概念 参考《费用报销管理制度》，概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）超过一天时间的，视为出差。（一天以内为公出，一天以上为出差。） 4.0职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。 5.0工作流程 5.1出差申请 5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。 7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。 7.2出差申报、审批和备案 7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批； 7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分，报总经理审批； 7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各经理核查，财务部核准预算部分，事业部总经理或总监审批； 7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。 7.3出差前准备
7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《费用报销管理制度》。 7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。 7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 7.4出差期间的管理 7.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变； 7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行； 7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。 7.5出差总结及评价 出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括： 1、有无违反行程安排计划； 2、出差工作任务完成情况； 3、出差费用有无预算超支。 总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由事业部总经理做出出差评价，各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合部，由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。 7.6出差费用结算 返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。
河南谷夫食品股份有限公司 出差报销管理规定 1.目的： 为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 2.适用范围 公司所有出差之员工。 3.管理职责 3.1财务部负责本制度的制定、修改、完善、解释与执行监督 3.2财务部负责出差费用借支、审核与报销。 3.3各级直线领导负责出差审批、费用审核、出差纪律监督与考核。 3.4人力资源部负责出差登记与考勤、出差行程确认。 4.出差种类 4.1当日出差：即出差当日能当日往返者； 4.2远途出差：即出差当日不能往返必须在外住宿者。 4.3国（境）外出差：赴国（境）公务出差者（程序、标准另定）。 5.出差前手续的办理： 5.1出差前首先要填写《出差申请单》，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。 5.2出差人凭核准的《出差申请单》向财务部暂借相应数额的旅差费，返回后二日内填写《出差总结报告》，五日内填写《差旅费报销单》,《出差总结报告》呈报给部门负责人或直接领导；《差旅费报销单》呈报部门负责人、分管副总、财务部经理审核后，报总经理批准，批准后在财务部出纳处办理费用报销、核销借款手续。 5.3预支差旅费批准权限：借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。 5.4出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报人力资源部备案，否则，新的
出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 5.5因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 5.6出差行程确认：出差人出差期间，到达出差地点、转换一处出差地点时，均应用当地固定电话向所属考勤管理人员报备行程，接到出差人员行程报备的人员，应将出差人员行程报备情况记录入《出差行程确认表》 6.出差审核权限 6.1当日出差，由部门经理批准。 6.2长途出差：四日内由主管副总批准；四日以上由总经理批准。 6.3部门经理以上人员出差，不论当日出差长途出差，一律由总经理批准。 7.差旅费报销标准 7.1总原则：对出差人员的住宿费、出差伙食补助费、和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 7.2住宿标准（金额单位：元，以下同） 7.3伙食补助标准
出差管理规定暂行 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
出差管理制度（暂行） 第一章总则 第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。本制度报上一级管理公司备案。 第二章审批程序和权限 第三条公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表1），并按以下权限审批： （一）公司董事长出差，报请上级审批； （二）公司总经理出差，报请董事长审批，并报上级公司备案。 （三）公司领导班子成员出差，报请总经理审批。 （四）部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。 （五）其他人员出差，报请公司分管领导审批。 第四条
员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。 第五条除公司高层经营管理人员外其他员工出差前应到公司人力资源部或相管理部门办理备案手续，返回后及时报到。 第三章出差费用标准 第六条出差费用包括以下内容： （一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等） （二）食宿费（住宿、用餐） （三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用） 第七条公司员工出差按以下标准报销费用 （一）公司董事长、总经理按a类标准报销费用； （二）总经理助理以上经营管理人员按b类标准报销费用； （三）其他员工按c类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差期间不再报销餐饮费（有招待任务者除外）。 类 别火车飞机食宿备注
工厂行政人事管理制度 一、总则为了规范公司员工行为，创造一个秩序井然的管 理环境，特制定 本制度 二、适用范围本制度适用于本公司所有员工（包括试用员 工）。 三、办公室管理制度 1.签到 1.1员工必须亲自签到，由他人代签，一经发现，按旷工论 1.2员工签到以签到时间为准，发现有填写不实者，按旷工 论
1.3迟到15 分钟以内，每次罚款 5 元; 1.4迟到15 分钟至一小时，每次罚款20 元; 1.5无故迟到一小时以上按旷工处理 1.6对于旷工员工第一、二次，每次罚款50 元以示警告，如发生第三次，则做劝退处理; 1.7未签到，一次罚款50 元; 1.8出差或外出办事不能按时签到者，须提前通知行政部。 2.工作时间 2.1早8 点45 分—晚17 点30 分（星期六下午4：30 下班）; 2.2星期一至星期六（节假日除外）; 2.3办公室晚上20 点30 分关门。 3.加班
3.1公司不提倡加班，因工作需要必须加班的，需提前填写 《加班 申请单》，报部门经理审批
3.2《加班申请单》交行政部门备案 3.3员工加班时应提高工作效率，不得做与工作无关的事 情，完成，以保证自己和他人的休息; 3.4不加班人员晚上20 点30 分以前必须离开办公 室。 4.请假 4.1员工因故不能在规定的工作时间正常出勤，应事先 请假。 4.2假别 4.2.1病假 因本人疾病、受伤或其他生理原因请假，为病假。请病假一次超出三天销假时必须出具真实有效的相关医院证明，否则按事假论期间发放基本工资的70%。 4.2.2事假 尽早; 病假
员工因个人私务原因请假，为事假。事假为无薪假，每人次每月不得超过四天，全年不得超过15 天，各部门经理应严格控制。 4.2.3婚假 员工因本人结婚请假，为婚假。婚假准假天数根据路程远近、工作需要核定，但最多不超过10 天，且不得分次请，婚假销假时必须出具真实有效的结婚证明。婚假期间发放基本工资的70%。 4.2.4产假 女性员工因生育请假，为产假。产假为三个月，产假期间基本工资照发。 4.2.5丧假 员工因直系亲属（父母、子女、配偶）及兄弟姐妹或配偶的父母死亡请假，为丧假。丧假准假天数根据路程远近、工作需要核定，最多不超过7 天。丧假期间发放基本工资的70%。
出勤管理制度（国内外出差管理办法） 1. 总则 . 制定目的 （1）使本公司职工因公务需要出差时,其管理制度化、合理化。 （2）促使本公司之出差管理业务推行顺畅。 . 适用范围 凡属本公司各单位职工如因业务需要，须至国内外出差接洽业务者，均依照本办法所规范的体制管理。. 权责单位 （1）管理部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 . 名词定义 （1）国内出差：本公司职工因接洽业务、培训、开会等，须至工作所在地市以外 当日不能往返者属之。 （2）国外出差：本公司职工因接洽业务、培训、开会等，须至其他国家者属之。 2. 一般规定 . 出差申请 国内出差 （1）四职等（经理、副理）以下人员： A）出差人员应于出发前觅妥出差期间之职务代理人，并提前5日提出《出差申请单》（如为公司整体性业务需要则免填）； B）注明出差目的、行程、交通工具、差旅费预算，经部门经理核准并于出差前一日转送总务部报备后始得出发。 （2）三职等（课长）以上人员： A）出差时间3日内者由分管副总经理核准。 B）B）出差时间在3日以上者，由总经理核准。 国外出差 不分职等一律须经总经理专案批准。 . 出差报告 国内出差 （1）出差完毕返回公司后，应于三日内向单位主管提报《出差报告单》。 （2）三职等以上人员或与其共同出差者免填写《出差报告单》，但必要时应口头报 告其直接主管。 国外出差 （1）出差完毕返回公司后，应于七日内向单位主管提报《出差报告单》。 （2）二职等以上人员填写《出差报告单》，向总经理呈报。 3. 出差旅费 . 预支差旅费 国内出差 出差人于出差前须预支旅费者，应于出差期间可能需要之旅费金额范围内，于《出差申请单》内填写，经部门主管核准后，向人事单位报核，财务主管审核后凭以向出纳单位领取预支款项。 国外出差 出差人得依目的地及出差时间需要，专案经总经理核准，原则上以美金为旅费预支计算标准。 差旅费报支.
公司员工出差管理办法7 员工出差管理办法 第1条：为加强公司员工出差管理工作，严格出差纪律，特制订本办法。 第2条：公司所有员工出差须遵守本管理办法。 第3条：出差审批程序 1、公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见后报总经理批准； 2、各级领导批准后，出差人凭《出差申请表》，到办公室办理预借款手续； 3、如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。 第4条：出差后需履行的手续 1、员工出差返回后需要提交出差报告，填写实际出差天数，交办公室核准后，报销差旅费。最后将《出差申请表》和出差报告一起留办公室备案； 2、员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导续假。出差返回后，应在二个工作日内及时补办续假手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，续假天数的费用自行承担。 3、员工出差返回后，3个工作日内需提交出差报告，及时汇报出差成果。
第5条：差旅费预借、报销手续 1、员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到办公室办理借款有关手续； 2、办公室核准实际出差天数后，报销手续； 3、员工出差返回后须在五个工作日内办理报销手续； 4、办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 第6条：差旅费预借款额度 1、员工省内出差预借差旅费不得超过1000元/人； 2、员工省外出差预借差旅费一般情况下不得超过3000元/人； 第7条：差旅费审批权限 员工出差预借差旅费，由主管领导审批，再报总经理批准； 第8条：差旅费标准 出差地点区分为一类区，二类区，即： 二类区：特区、北京、上海、深圳、广州等地； 一类区：除二类区以外的地区 1、住宿费标准 职务一类区二类区
销售人员出差管理办法1 一、目的 （1）使本公司职工因公务需要出差时，其定立制度化、合理化。 （2）促使本公司之出差管理业务推行顺畅。 二、范围 本办法所指的销售人员是指销售部业务人员、企划部网络行 销市场人员、及各办事处主管因工作需要，须至国内外出差 接洽业务者，均依照本办法所规范的体制管理。【销售及企划 部门经理、区域经理、销售总监按 执行】 三、职责 （1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 四、细则 1.名词定义 （1）国内出差
本公司职工因接洽业务、培训、开会、参展、客服等，须 至工作所 在地市以外当日不能往返者属之。 （2）国外出差 本公司职工因接洽业务、开会、参展等，须至其他国家者属之。 2.一般规定 2.1.出差申请 2.1.1.本市外勤 出差人员应于出发前将出差期间的工作委托给职务代理 人，并提前2日提出《出差申请单》，由区域经理核准。 企划部网络行销市场人员同样提前2日提出《出差申请 单》，由企划部经理核准。 2.1.2.国内出差 （A）特殊情况须前往本市以外出差，提前7日提出《出 差申请单》，由区域经理或部门经理审核，并依据本 2.1.2-（1）-（C）条款核准。 （B）出差事前填写《出差派遣单》注明出差地点、事由、
行程、时段，上海区域经部门经理核准并于出差时转 送管理部报备后始得出发，其它区域的《出差派遣单》 于出差时留存区域经理处。 （C）出差时间在2日内者，由区域经理或部门经理核准； 出差时间在3日内者，由分管副总经理核准； 出差时间在3日以上者，由总经理核准。 2.1. 3.国外出差 不分级别一律须经总经理批准。 【注】如核准人因出差，由其职务代理人行使核准权；如核准人职位空 缺，由该级别职务的上级主管行使核准权；如核准人和出差人不 在同一城市办公，可以以传真或邮件形式行使核准权。 2.1.4.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事 处主管因接洽业务需出差的，提前7日填写《客户拜访 计划表》由上级主管核准后申请出差。
公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准： （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，
做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 （2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。 （3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 （6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资
1.目的 为确保本公司出差人员的申请手续及费用申报作业顺利进行,特订定本办法。 2.适用范围 公司所有正式员工出差,皆适用本办法。 3.名词定义 3.1国内出差:员工在国境内的各省、市、地区及特区办理公事者，列为国内出差。 3.2国外出差:员工至其它国家及赴港、澳、台办理公事者，列为国外出差。 3.3特殊城市:包括北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、珠海、海口、三亚、厦门、杭州、南京、青岛、大连、哈尔滨、武汉。 3.4其他地区：除特殊城市以外的国内出差地区及特殊城市郊区。 3.4交通费:因公发生的飞机、火车、汽车、轮船、出租车等交通工具的费用及租车费、油费等。 3.5住宿费:员工在出差行程中，因公务当天无法返回时，在当地留宿所发生的住宿费用。 3.6膳食费:出差人员在出差行程中发生的伙食补贴费用。 3.7杂费：出差人员在出差行程中买饮料、打电话等其他杂项费用。 3.8其它费用:含公用邮费、公务用通讯费、国内外机场服务费、因公订购车、船、飞机票所支付的手续费、订票费、托运费、物品寄存费、出国护照、签证办理费、保险费、会务费及其它因公发生的费用。 3.8外派长期出差:为完成特定工作任务外派在国内三个月(含)以上的连续性出差。 4.出差申请 4.1国内出差人员,出差前必须事先详填“国内出差申请表”(附件9.1)送审,在有出差证明文件(如开会通知单、邀请函等)的情况下,一并附上。经单位主管审核后，循行政流程审批。 4.2国外出差人员，出差前须事先填写“国外出差申请表”(附件9.3),并附上相关的出差证明文件(如开会通知单、邀请函等)按行政流程送总经理核决。 4.3出差核决权限 a.出差一天或预支金额在1000元(含)以下者,由其部级主管审批； b.出差一天以上、三天(含)以下或预支金额在1001元至3000元(含)者,由副总经理审批； c.出差三天以上或预支金额在3000元以上者,由总经理审批；
出差管理制度（待定） 为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。 一、本规定适用于公司全体员工。 二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。 四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下： 1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。 2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。 五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表： 六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过
10小时的可选择相应等级的交通工具。 七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。 八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。 九、住宿费标准见下表（单位：元/天） 十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。 十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）： 1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。 2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。 3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。 4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。
公司员工出差管理制度 公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途国内出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 3、国外出差 一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。
(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的.报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。 第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借” (2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。 (3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 (4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
员工出差管理办法 第一章? 总则 第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。 第二章? 出差审批程序和权限 第3条因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。 第4条集团总部人员出差的审批权限及流程： 1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档
4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。 第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。 第6条出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。 第7条几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。 第三章? 差旅费构成、报销标准 第8条出差费用包括： 1.交通费：长途包括乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用。市内车费包括公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用，不包括公司所在地机场大巴外的其它费用。 2.住宿费； 3.经事前审批的餐饮费；