申请部门：年月日止页次：
核准复零用金财务财务会
主管核保管人经理主管计
注意：所有费用必须由经理签署。字数：出纳员审查报销申请人借用总经理签署和批准并经部门经理审查的贷款金额的理由（字）。注意：所有预付款必须由经理签名，然后才能付款。出纳员审查借款人的商务旅行，该旅行由总经理签名并批准。部门经理检查商务旅行的开始和结束日期。从日期到目的地的天数。机票费，车辆和轮船费，城市交通费，住宿费，旅行补贴等。注意：所有费用只有在经经理签字后方可偿还。收银员审查报销申请人付款原因的总金额（字）贷款人签字（由总经理签字并经批准部门经理批准）：所有付款必须由经理签字，然后才能付款收银员审查收款人的客户名称收集项目单位的数量人民币（换句话说）出纳员复票收款人 用EXCEL制作电子零用金费用报销单 如果公司想用公共费用购买一些零散的东西，则可以使用Excel制作电子小额现金费用报销表，而不要使用支票法案。今天，我想与您分享我的技能。 工具/原材料 EXCEL2013
方法/步骤 一 这种体验以excel2013为例，如果没有，请先安装-打开excel 2013-从模板中选择：费用报销表-单击：创建。这将自动下载并打开 二 其次，单击文档属性倒三角形-然后可以更改其属性，选择服务器，文档属性或选择高级属性来设置更多选项。在此处选择文档属性 三 第三步是填写文档属性内容。选择文档属性后，设置作者，标题，主题，关键字，类别，状态和注释。这里的主要目的是设置整个报销模板的属性。 四个 第四步是填写报销相关信息。除了开始时间和结束时间不需要填写外，其他都根据相关要求填写。已经设置了开始或结束时间，并且根据费用数据表条目自动确定功能。
五 步骤5：偿付人将帐单发送给批准人，批准人亲自写下姓名并将其发送给会计师。批准后，费用可以报销。 六 最后，单击文件-保存-选择要保存的路径-命名：费用报销单1-单击保存。
费用报销单填写规范精 编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人 事部、生产部等。 2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附 单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同 项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币 符号“￥”。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计” 此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金 额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签 字。 8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲 销借款时才填写。 二、票据粘贴要求 （1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 （2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 （3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
东莞市亚星半导体有限公司 费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。 一、报销单填写说明 1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。 4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。 5、“用途”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容。 6、“金额”此处填写实际发生金额。 7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“￥”。 8、“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销则需要递交报销单时先签字。 11、“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。
12、人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 二、票据粘贴说明 1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 3、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。 4、如果发票较多，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票、车票等要分好类别，先小后大粘贴。 5、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。 财务部 2014年5月6日附件：样本
零用金管理办法（DOC范本）.DOC 说明：第一条为使各部门因业务需要之各项零星支出报支化繁为简，提高效率，特制定本办法。 第二 条凡各部门因业务之各项支出，一次在（人民币五百元）以下者，均适用本办法。 第三 条零用金设置：1 总公司设置人民币二万元（暂订）于行政部，作为零用周转金，并指定专人保管，以处理零用金报支及申请拨补之事宜。 2 各分支机构需要呈总经理核准后得设置零用金，额度亦为二万元（暂订）。 第四 条零用金之报支：1 各请款人申报零用金时，应填定零用金请款单，检附合乎规定之发票或收据，经呈核主管核准后签字（部门主管由其上一级主管核准），向零用金保管人报支。2 零用金保管人应审查零用金请款单是否已经其主管核准并签字，所附发票或收据是否正确，确认无误后方得付款，付款时需由领款人在零用金请款单上签收。 第五
条零用金之拨补：1 零用金支出超出设置额三分之二时，由零用金保管人填写（支付凭单）及（零用金报销清单），检附零用金请款单及凭证，呈管理处经理核签后，送财务部会计办理申请拨补作业。2 财务部会计收到零用金报销申请后，应于半日内审核完毕，并制作传票，呈核后转出纳拨补零用金。 3 凡凭证不合规定者，会计应予剔除退件，并予零用金拨补单上红笔划线删除。 第六条注意事项：1 每日零用金报支时间为上午九时至九时三分，下午三 时三分至四时三分。2 请款人应注意收受之发票或收据抬头、统一编号、地址、金额之正确性，以免请款时遭受剔除之困扰。发票有更改处，应加盖负责人章，金额部份不得涂改。3 零用金保管人每日应自我盘点，并接受上级或财务抽查。4 每月底不论零用金结存为何，均应于次月二日前办拨补。5 零用金不得收受任何缴款或借支。 第七条本办法经呈总经理核准后实施，修订时亦同。
关于报销单据的填写规定 一、差旅报销单 差旅费报销单用于出差费用的报销，填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下： 1、如果出差人为2人同行，如“张三”和“李四”，则右下角需填写两 个人名字。如领款人为其中一人：“张三”，则在左上角“姓名”一 栏填上“张三”。 2、差旅费报销单需附上出差申请表。出差申请表必须与发送邮件给督 导的电子版一致。格式必须按照新版出差申请表的要求规范填写。 3、报销时使用的发票必须以公司名义开具国家正规发票。 4、新版出差申请表填写说明见：“四、出差申请表”。出差申请表和报 销单里的出差人必须一致。 5、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。
二、费用报销单 费用报销单用于费用报销、冲账。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下： 1、如果之前没有填写过借款单，则在费用发生后将发票开出,附在此单 上，寄回公司报销。如填写过借款单借过款，待费用发生后附上发 票，寄回公司冲账。 2、用途一栏填写各项费用，请在每笔费用后用铅笔标注是“冲账”还 是“报销”。 3、费用报销单需要附上报销明细，注明本次报销项目的详细情框况。 如报销物业费等，需写清起止日期。如缴电话费，需写明电话号码， 上次缴费时间、金额。 4、如有替票，需在报销明细上注明原因，并将原票一并黏贴上作为证 明。 5、费用报销单仅限分总报销。 6、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。
7、如有预支，也就是借款，请在原借款处写清数额。 三、借款审批单 借款审批单用于大额款项的借款（大于1000元）。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下： 1、金额1000元以下不予借款。 2、借款之后需将发票开出，附在《费用报销单》上冲账。 3、借款审批单仅限分总申请。 4、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。 四、出差申请表
费用报销附件要求 、总体要求 1. 费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。 2. 附件粘帖符合要求。 3. 报销票据日期为 3 个月内。 4. 如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。 5. 报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。 6. 如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。 、报销单附件及粘贴要求 1. 员工补助 1）可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函 2. 办公用品 1）可用票据：办公用品 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单 ⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 3. 固定资产及低值易耗品 1）可用票据：固定资产、低值易耗品 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 4. 物料采购 1）可用票据：材料费 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单
⑤OA 审 ⑥OA 审批流程 ⑦购物申请表 ⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 注意：如采购材料中不涉及低值易耗品则无需第⑤条。 5. 维修费、安装费 1） 可用票据：维修费、安装费 2） 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票 ③维修/安装费用明细 ④品质部验收单 ⑤OA 审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 注意：固定资产安装费不由品质部验收 6. 保洁、绿化、班车外包费 1） 可用票据：保洁、绿化、班车 2） 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票③分包方费用确认单④OA 审批流程 ⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 7. 生活、装修垃圾清运费 1） 可用票据：垃圾清运费 2） 附件及粘帖顺序： ①费用报账汇总单 ②报销发票 ③垃圾清运明细 ④分包方费用确认单 批流程 ⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 8. 招待费 1） 可用票据：餐费 2） 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票③菜单④个人网上支付委托函 9. 工程改造费 1） 可用票据：工程款 ⑤OA 审批流程⑥对公网上支付委托函
xxxx房地产开发有限公司 借款单 结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20年×月×日收款单位开户银行 收款人帐号 借款部门×××部借款人及编号××× 人民币（大写）壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整亿千百十万千百十元角分 ￥ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 用途及明细备用金 ③上级主管部门审批： 总经理/分管领导①部门负责人审批： 借款部门负责人 ②相关部门确认： 相关部 ④财务审核： 财务部负责人 ⑤借款/代办人： ××× (收到借款后签字) 1.凡借款现金10,000元以上的，应提前一天通知财 务部门，以便备款。 金额前一位用”￥”封住
xxxx房地产开发有限公司 报销单 结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡） 20 年×月×日 费用所属部门及编号××部支票号123456789 报销人及编号×××预算内预算外 人民币（大写）壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整亿千百十万千百十元角分 ￥ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 冲借款实付金额： 用途及明细××费发票及附件：××张 ③上级主管审批： 总经理/分管领导①部门负责人审核： 借款部门负责人 ②相关部门确认： 相关部门 ④财务审核： 财务部负责人 ⑤领款/代办人： ××× (收到借款后签字) 1.除“差旅费”其他能提供有效发票的花销使用报销 单。 2.本地合同以及非合同款项付款优先使用支票。 3.单笔500万元以上的付款，需要提前一天告知财务金额前一位用”￥”封住
xxxx房地产开发有限公司 支出凭证 结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20年 3 月3日收款单位××公司开户行××银行（电汇时填写）收款人账号12300000000（电汇时填写） 人民币（大写）壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整亿千百十万千百十元角分 ￥ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 代扣税金实付金额： 用途及明细××费发票及附件：××张 ③上级主管审批：总经理/分管领导①部门负责人审核： 借款部门负责人 ②相关部门确认： 相关部门 ④财务审核： 财务部负责人 ⑤领款/代办人： ××× (收到借款后签字) 1.付款时没有发票但有对方公司提供的收据时用 支出凭单。 2.合同以及非合同款项支付原则上优先考虑支票支 付，特殊情况（如：对方公司在异地）除外。 3.单笔500万元以上的付款，需要提前一天告知财务 部门。 金额前一位用”￥”封住
费用报销附件要求 总体要求 1.费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。 2.附件粘帖符合要求。 3.报销票据日期为3 个月内。 4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。 5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即 可。 6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。 、报销单附件及粘贴要求 1. 员工补助 1）可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函 2.办公用品 1）可用票据：办公用品 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单 ⑤0A审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 3.固定资产及低值易耗品 1）可用票据：固定资产、低值易耗品 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥0A审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 4.物料采购 1）可用票据：材料费 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥0A审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：如采购材料中不涉及资 产、低值易耗品则无需第⑤条。 5.维修费、安装费 1）可用票据：维修费、安装费 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细④品质部验收单 ⑤0A审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：固定资产安装费无须品质部验收。 6.保洁、绿化、班车外包费 1）可用票据：保洁、绿化、班车 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单④0A审批流程 ⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 7.生活、装修垃圾清运费 1）可用票据：垃圾清运费 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分包方费用确认单 ⑤0A审 批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章）
报销费用的说明 一、本公司可以进入成本的费用主要分为以下几类： （一）工程施工成本主要有人工费、材料费、机械使用费、其它直接费用、其它间接费用 （二）管理费用主要有公司管理部门人员工资、办公费、差旅费、业务招待费 （三）财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，包括利息支出(减利息收入)、汇兑损失(减汇兑收益)以及相关的手续费等。主要有1.利息支出、利息收入、应付票据利息、票据贴现利息、应付债券利息、2.汇兑损失，3.相关的手续费，4.其他财务费用， 二、票据报销注意事项： 1、原始票据由右至左呈“鱼鳞状”错叠粘贴。不要超过规定的粘贴纸。原始凭据较多的按同类分类贴报销单原始凭据附后，写上报销人等内容，领导只在报销单上签字。 2、按规定分类标准粘贴，同类费用粘在一张报销单上，不要将各类费用混杂一起，以便财务人员分类归集成本。 3、发票5张以下可以不填“费用报销明细表”，但需负责人在每张原始凭据上签字。 4、财务人员对费用报销单及发票进行审核中，票据金额与报销人所填写的金额有差异，以审核后的票据金额为准。如果审核后的票据金额大于“费用报销明细表”所填写的费用金额，须负责人重新签字确认。
三、各类报销费用明细 （一）、管理费用明细： 1办公用品-办公用品、文具。（500元以上须附清单） 2职教资料-员工培训费、购书、查新费。 3印刷费-复印、印刷、资料制作费。 4邮寄费-邮费、快寄费等。 5电话费-座机费、手机费、网络电话费。 6交通费-车费、出租车费、小车过路费、汽油费、租车费。 7维修费-办公设备维修、建筑物及公共设施维修。 8场租费-职工培训教室、会议场地的租金。 9材料费-试剂、低值耗品、元件、材料、打印纸、墨盒、硒鼓、不须入库的器件。 10加工费-加工费、测试费。 11设备购置费-需办固定资产入库的办公家具及设备等。 12评审费-评审费、专家鉴定费。 13宣传费-订报、广告、标牌、宣传等。 14版面费-版面费、会议注册费、论文评审费。 15招待费-餐费、食品、饮料、礼品。 16其他-上述未列入的费用但用于公司合理的费用项目。 工程成本费用： （二）施工成本费用明细： 人工费：
[小学]费用报销管理制度及报销明细表公司费用报销管理制度 1. 为加强对公司费用支出的管理力度，保障公司的资金安全，有效节约成本，特制订本制度。 2. 本制度用于公司IT部门。 3. 差旅费用。是指公司员工为完成指定任务，所产生必要及合理的费用。具体包括:往返及途中的交通费，住宿费，餐饮费，手机 费等。 a. 交通费:公司外派员工，以乘坐公交车为基准，特殊情况需改 乘其它交通工具;经项目经理批准后可改乘，往返费用实报实 销。驻点人员上班车费自行负担，巡检人员上班车费公司只负 担一个点;驻点及巡检人员如果工作需要到其它办公点维护务 必在费用报销明细表上注明。 b. 住宿费:公司IT部门员工，因情况特殊，每人每月200元补助; 如住公司提供的宿舍，则无此补助。 c. 餐饮费:公司IT部门员工，为提高人性化管理，每人每月200 元补助。 d. 手机费:公司IT部门员工，每人每月50元补助。 4. 费用报销需提交费用《费用报销明细表》内容必须由本人如实填写，不得虚报谎报。费用报销单需经理签字后方可到财务报销。 5. 所有费用报销，要求提供正规发票;收据须申请获批准后才可用于报销;无效票据，公司有权不予报销。虚报谎报超报者，一经 查实，不予报销费用。 6. 紧急备件。
如工作期间，急需更换或维修设备，经项目经理批准后;采取就近原则、货比三家后，选择物廉价美的产品或信誉高的品牌店。未经批准，不予报销费用。 ,、附则: 本制度由办公室负责解释;本制度未尽事宜，另行补充。 本制度自,,,,年,月,日起执行。 ,、附件: 《费用报销明细表》 费用报销明细表 姓名: 职位: 填报日期: 年月日 日期坐车起止站名及公车路线号起止时间事因费用(元) 备注 总天数小计费用
差旅费报销清单 填写日期：单位：元
爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。 最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。 君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。 宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。 不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。
世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。 感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。 爱你的人，舍不得伤你；伤你的人，并不爱你。你在别人心里重不重要，自己可以感觉到。所谓华丽的转身，都有旁人看不懂的情深。 人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待，谁又从未走远，谁能为你一直都在？ 这世上，别指望人人都对你好，对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗，能放在心上的人毕竟不多；感情就那么一块，心里一直装着你其实是难得。 动了真情，情才会最难割；付出真心，心才会最难舍。 你在谁面前最蠢，就是最爱谁。其实恋爱就这么简单，会让你智商下降，完全变了性格，越来越不果断。 所以啊，不管你有多聪明，多有手段，多富有攻击性，真的爱上人时，就一点也用不上。 这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明，很有手段，谁就真的不爱你呀。 遇到你之前，我以为爱是惊天动地，爱是轰轰烈烈抵死缠绵；我以为爱是荡气回肠，爱是热血沸腾幸福满满。 我以为爱是窒息疯狂，爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难，我开始懂得爱是经得起平淡。 爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。 最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。 君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。 宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。 不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。 世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。 感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。