阿胶生产制造项目
可行性研究报告
规划设计 / 投资分析
摘要
阿胶是驴皮经煎煮、浓缩制成的固体胶。阿胶历史悠久，是传统的滋
补上品，药食两用，适用人群广泛，深受消费者欢迎。随着我国居民消费
能力不断增强，健康意识逐步提升，阿胶市场需求持续保持较快的速度增长。2017年，我国阿胶市场规模为395亿元，同比增长14.5%；市场销售
规模为126亿元，同比增长14.9%。我国阿胶行业产能为15000吨左右，年产量为6000吨左右，产销量基本相同，行业库存较小，整体发展态势良好。
该阿胶项目计划总投资4682.52万元，其中：固定资产投资3883.41
万元，占项目总投资的82.93%；流动资金799.11万元，占项目总投资的17.07%。
达产年营业收入7916.00万元，总成本费用6002.73万元，税金及附
加86.55万元，利润总额1913.27万元，利税总额2263.72万元，税后净
利润1434.95万元，达产年纳税总额828.77万元；达产年投资利润率
40.86%，投资利税率48.34%，投资回报率30.64%，全部投资回收期4.76年，提供就业职位158个。
坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学
的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科
学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。
项目概况、背景、必要性分析、产业研究分析、建设规模、项目选址科学性分析、项目工程设计、工艺原则、环境保护说明、生产安全、项目风险应对说明、节能可行性分析、项目实施方案、项目投资分析、项目经济评价、综合结论等。
阿胶生产制造项目可行性研究报告目录
第一章项目概况
第二章背景、必要性分析
第三章产业研究分析
第四章建设规模
第五章项目选址科学性分析
第六章项目工程设计
第七章工艺原则
第八章环境保护说明
第九章生产安全
第十章项目风险应对说明
第十一章节能可行性分析
第十二章项目实施方案
第十三章项目投资分析
第十四章项目经济评价
第十五章项目招投标方案
第十六章综合结论
第一章项目概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以
人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公
司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质
量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越
自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个
让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！
公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售
后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业
产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为
辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专
项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，
还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，
深受各地用户好评。
贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公
司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的
技术创新管理机制。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入6580.60万元，同比增长33.08%（1635.85万元）。其中，主营业业务阿胶生产及销售收入为6177.03万元，占营业总收入的93.87%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额1517.79万元，较去年同期相比增长188.29万元，增长率14.16%；实现净利润1138.34万元，较去年同期相比增长176.32万元，增长率18.33%。
上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx实业发展公司承办的“阿胶生产制造项目”主要从事阿胶项目
投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
阿胶生产制造项目选址于xx高新区，项目所占用地为规划工业用地，
符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能
区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx高新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地
规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：阿胶生产制造项目用地性质为建设用地，不在主导
生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生
态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功
能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相
对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取
环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合
理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况
（一）项目名称
阿胶生产制造项目
阿胶是驴皮经煎煮、浓缩制成的固体胶。阿胶历史悠久，是传统的滋
补上品，药食两用，适用人群广泛，深受消费者欢迎。随着我国居民消费
能力不断增强，健康意识逐步提升，阿胶市场需求持续保持较快的速度增长。2017年，我国阿胶市场规模为395亿元，同比增长14.5%；市场销售
规模为126亿元，同比增长14.9%。我国阿胶行业产能为15000吨左右，年产量为6000吨左右，产销量基本相同，行业库存较小，整体发展态势良好。
（二）项目选址
xx高新区
（三）项目用地规模
项目总用地面积13720.19平方米（折合约20.57亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数63.00%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率5.77%，固定资产投资强度188.79万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积13720.19平方米，建筑物基底占地面积8643.72平方米，总建筑面积18659.46平方米，其中：规划建设主体工程11394.38平
方米，项目规划绿化面积1076.21平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计68台（套），设备购置费1439.04万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量435633.56千瓦时，折合53.54吨标准煤。
2、项目年总用水量4089.46立方米，折合0.35吨标准煤。
3、“阿胶生产制造项目投资建设项目”，年用电量435633.56千瓦时，年总用水量4089.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）53.89吨标准煤/年。达产年综合节能量15.20吨标准煤/年，项目总节能率21.41%，能
源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx高新区发展规划，符合xx高新区产业结构调整规划和国
家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，
严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资4682.52万元，其中：固定资产投资3883.41万元，
占项目总投资的82.93%；流动资金799.11万元，占项目总投资的17.07%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入7916.00万元，总成本费用6002.73万元，税金
及附加86.55万元，利润总额1913.27万元，利税总额2263.72万元，税
后净利润1434.95万元，达产年纳税总额828.77万元；达产年投资利润率40.86%，投资利税率48.34%，投资回报率30.64%，全部投资回收期4.76年，提供就业职位158个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。
四、报告说明
根据《可行性研究报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以
及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性
研究在项目建设前具有决定性意义。
五、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新区
及xx高新区阿胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx高新区
阿胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“阿胶生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新区经济发展，为社会提供就业职位158个，达产年纳税总额828.77万元，可以促进xx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率40.86%，投资利税率48.34%，全部投资回报率30.64%，全部投资回收期4.76年，固定资产投资回收期4.76年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、推动制造业企业与互联网企业共同建设优势互补、合作共赢的开放型产业生产体系，鼓励民营企业和社会资本参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设。引导民营企业发展基于互联网的个性化定制、网络协同制造、服务型制造等制造业新模式和基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
六、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景、必要性分析
一、项目建设背景
1、当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。“中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进
制造业，改造提升传统产业。
2、我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。到2020年基本实
现工业化、加快建设现代制造强国，已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。制造业过去是，现在是，而且未来仍将是保证强
大经济的支柱和基础，发展制造业的决心不能有丝毫动摇。可以说，中国
工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出，是中国现代化发展进程中的关键一招。总书记强调，“实体经济是国
家的本钱，要发展制造业尤其是先进制造业”。我们必须牢牢把握制造业
这一立国之本的战略地位，深入实施制造强国战略，落实好《中国制造2025》发展愿景，力争在新中国成立100周年时，建成世界一流制造强国，为实现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。经过改革开放30多年的
高速增长，我国经济已进入以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的
“新常态”。如何既能保持中高速增长，又能推动产业迈向中高端水平，
关键还是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。制造业
是转方式、调结构的主战场。主动适应和引领经济发展新常态，形成新的
增长动力，重点在制造业，难点在制造业，出路也在制造业。《中国制造2025》着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题，加快建立现代产业体系，提出的指引未来10年乃至30年制造业发展的20字基本方针，必须一
以贯之地执行。
3、加强国际合作。一是建立国际化研发体系，实施新兴产业全球创新
网络计划，大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发
布战略性新兴产业国际化指数，推动利用全球资源。三是通过建设一批新
兴产业海外基地，设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式，加强重点国家新兴产业领域国际合作，在更高层次上实现开放发展。
4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
今年以来，面对错综复杂的国内外形势，全国工业和信息化系统坚持
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”、
坚定“四个自信”，不折不扣践行“两个维护”，深入落实党中央、国务
院决策部署，在困难挑战超出预期的情况下，迎难而上、奋发作为，扎实
推进制造强国和网络强国建设，圆满完成全年目标任务，工业通信业总体
平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进。
二、必要性分析
1、推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建
成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范
化解重大风险，重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众
精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。
2、五个转型：一是推进向创新驱动型转型。加快建立以企业为主体、
市场为导向、产学研相结合的创新体系，着力推动企业技术创新、产品创新、商业模式创新。二是推进向质量效益型转型。加快形成适应经济新常
态的发展方式，把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来，从追求数量、粗放扩张转变为追求质量、提高效率。三是推进向智能融合型转型。
大力推进信息化与工业化深度融合，发展和推广先进制造模式，不断创造
新的经济增长点、新的市场、新的就业形态，提高运行效率，实现互联互通、信息共享、智能处理、协同工作。四是推进向生产服务型转型。积极
发展先进生产性服务业，推动制造业服务化，促进三次产业在更高水平上
协同发展。五是推进向绿色低碳型转型。加强政策引导，依靠技术进步，
加强节能降耗、减排治污，促进形成低消耗、可循环、低排放、可持续的
产业结构和运行方式。
3、从国内经济发展来看，“十二五”时期以来，中国经济发展的突出
特征是经济发展向“新常态”过渡。整体的宏观经济指标表现良好，但是
深层次的结构性矛盾仍旧突出。经济增长速度出现明显的阶段性下调，经
济结构出现显著性的改善。2010-2014年期间，经济增长率从10.4%下降到7.4%；产业结构出现显著性变化，第二产业占GDP比重从46.7%下降到
42.6%，第三产业从43.2%上升到48.2%。二、三产业比重出现逆转。其次，就业规模总体扩大，就业结构转换特征突出。2010-2014年期间，总体就业规模从7.61亿人上升到7.73亿人（增加1000多万人）。城镇就业规模明
显上升，从3.47亿人上升至3.93亿人（增加了4600万人），占总就业比
重从45.6%上升到50.8%；乡村就业规模显著下降。就业的产业部门分布继
续呈现显著变化，2010-2013年期间，第一产业就业比重从36.7%下降到31.4%，第三产业就业比重从34.1%上升到38.5%，服务业部门的就业贡献
显著增强，净增加3300万人。就业的所有制部门继续呈现多元化。
4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资
规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当
地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承
办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不
断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需
求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。
三、项目建设有利条件
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，
目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子
商务会进一步增加企业的市场份额。
第三章产业研究分析
二、阿胶行业市场分析
阿胶是驴皮经煎煮、浓缩制成的固体胶。阿胶历史悠久，是传统的滋
补上品，药食两用，适用人群广泛，深受消费者欢迎。随着我国居民消费
能力不断增强，健康意识逐步提升，阿胶市场需求持续保持较快的速度增长。2017年，我国阿胶市场规模为395亿元，同比增长14.5%；市场销售
规模为126亿元，同比增长14.9%。我国阿胶行业产能为15000吨左右，年产量为6000吨左右，产销量基本相同，行业库存较小，整体发展态势良好。
我国阿胶行业中，品牌知名度最高的是东阿阿胶。2017年，东阿阿胶
市场占有率为62.9%，是行业内实力最强的企业，产品主要集中在高端市场领域；其次是福牌阿胶，市场占有率为18.8%，福牌阿胶产品主要集中在中低端市场，在部分年份其产能甚至超过东阿阿胶，市场占有率远低于东阿
阿胶，但远高于其他阿胶品牌，具有较大竞争优势。我国阿胶行业呈现双
寡头垄断格局。
阿胶产品种类繁多，除阿胶块外，还有复方阿胶浆、阿胶膏、阿胶酒、阿胶冲剂、阿胶粉、阿胶糕等。2017年，东阿阿胶产品销售总额为79.2亿元，其中，阿胶块占比为63.9%，复方阿胶浆占比为34.6%，其它阿胶制品
占比仅为1.5%。由此可以看出，我国阿胶市场中，阿胶块和复方阿胶浆占
据主导地位。