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客户信息确认函

客户名称：

税务登记证：有无

专用发票：是否

普通发票：是否

开票资料：有无

开票银行：

开票账号：

开票电话：

开票地址：

营业执照，药品许可证，GSP证：有无

法人委托书：有无

法人委托书是否填写完整：是否

收货委托书：有否

收货委托书是否填写完整：是否

是否有麻黄碱专用账号确认：有否

客户收货联系方式：

连锁家数：

其他:

确认时间：

确认函格式范文8篇标准模板都在这里

确认函格式范文8篇标准模板都在这里确认函就是主管机关对原先发出的文件资料(邀请信)进行进一步认可的文件。本文是确认函格式的，欢迎阅读。 ______________________管委会：关于贵方___________日发布的《______________________》，本单位愿意参加该项目的投标。现予以确认! 单位名称：______________________________ 法人代表(签章)：___________代表人(签章)___________ 单位地址：_________________________________ 电话：___________邮编：___________ 传真：___________日期：___________ 注：此投标确认函请于___________日下午5时前通过特快专递、传真或E-mail等方式送___________管委会

合作确认函甲方：________________ 地址：________________ 乙方：________________ 地址：________________ 非常感谢甲方公司对乙方公司的信任，将项目内容委托给乙方公司承办。为确保项目顺利开展，在正式合同签署前，甲乙双方友好协商签署此确认函，以提前开展相关工作。关于相关合作确认内容如下：一、双方依据《中华人民 ___合同法》及有关的法规的规定，本着诚信实用、平等合作的原则，共同制订并确定签署合同，当事双方应共同遵守。经甲乙双方友好协商，现就整体项目达成合作协议。

二、甲方将于________________ 年 ________________月 ________________日在，举行。确认合同总价款为 ________________元(大写人民币：________________ )，所有报价具体项目详见协议附件一。三、为保证项目时间进程，乙方收到甲方确认函后，立即指派相关工作人员与甲方公司相关负责人展开全面的筹备及确认工作。四、乙方以甲方合作确认函为准，在甲方审批签署合同过程中，乙方按照约定提前开展各项准备工作并垫付各项费用。甲方需在年月日前，将生效合同及合同首付款支付给乙方。五、此“合作意向确认函”与“正式合同”具有同等法律效益。详细合作内容以最终合同文本为准。甲方：________________ 乙方：________________ 代表签章：________________ 代表签章：________________ 日期： __________ 年_______月_________日日期：________年 __________月 _____ 日

产品订货合同简单的范本

产品订货合同简单的范本 “订”就是预订。所以“订”金一般在交易取消时需要退还，下面就给大家一下其它租赁合同，欢迎大家来学习一下哦订立合同双方：购货单位：_________，以下简称甲方; 供货单位：_________，以下简称乙方。经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条产品的名称、品种、规格和质量 1.产品的名称、品种、规格：_________。(应注明产品的牌号或商标) 2.产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第( )项执行： (1)按国家标准执行; (2)按部颁标准执行;

(3)由甲乙双方商定技术要求执行。 (在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品，合同中要明确规定附件的质量要求;对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品，除主管部门另有规定外，合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间;实行抽样检验质量的产品，合同中应注明采用的抽样标准或抽验方法和比例;在商定技术条件后需要封存样品的，应当由当事人双方共同封存，分别保管，作检验的依据。) 第二条产品的数量和计量单位、计量方法 1.产品的数量：_______。 2.计量单位、计量方法：______。 (国家或主管部门有计量方法规定的，按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的，由甲乙双方商定。对机电设备，必要时应当在合同明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应清单。)

3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法：________。第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收_______。 (产品的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。产品的包装物，除国家规定由甲方供应的以外，应由乙方负责供应。第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头) 1.产品的交货单位：________。 2.交货方法，按下列第( )项执行： (1)乙方送货; (2)乙方代运(乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具); (3)甲方自提自运。

供应商往来对账确认函

供应商往来对账确认函文案受控状态供应商往来对账确认函名称编号执行部门监督部门考证部门尊敬的 (供应商单位名称): 从年月日至年月日，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。一、财务往来账 1(至截止日期，我单位向贵公司进货总额为: 元。 2(至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为: 元。 3(至截止日期，我单位应付贵公司的货款为: 元。4(至截止日期，我单位应扣的返利费用为: 元。 5(至截止日期，我单位有需退回的货物金额为: 元。综上所述:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。二、财务返利、费用账 1(至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为: 元。至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为: 元。 2(至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为: 元。至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为: 元。 3(至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为: 元。至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为: 元。 4(至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为: 元。至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为: 元。 5(至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为: 元。至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为: 元。三、对账结果陈述

综上所述:至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为: 元。至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为: 元。至截止日期，我我未收贵公司返利费用为: 元。财务部对账结果:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为: 元。至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为: 元。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期

订单确认函

订单确认函 Order Confirmation 尊敬的先生、女士： Dear Sir/ Madam: 您好！ We are honoured to serve you! 非常感谢您对我公司产品的信任与支持！ Thank you very much for your trust and support to our product. 为确保准确、及时地为您发送货物，我公司货运部需要和您确定您本次的订单信息，请填写下表： Our Shipping Department needs to confirm with you about your order information for better timely and accurately order delivery, hence, please provide following information needed: 收货人姓名(Consignee) ： * 收货人电话(Telphone)： * 收货地址(Address)： * 传真号码(Fax)：您的箱邮(Email)：我们将在收到您的确认函及确定您的汇款信息的当日安排发货，谢谢！ Your order will be arranged the day after receiving both your Order Confirmation and remittance, thank you! 期待与您的下次合作！

Looking forward to further cooperation with you! 祝好！ Best regards! 云南石屏县华隆商贸有限责任公司Yunnan Shiping Hualong Commercial & Trade Co., Ltd.

客户订单确认书

客戶訂單確認書頁次﹕ ====================================================================== 訂單單號: 人員: 銷售分類: 客戶訂單: 部門: 價格條件: 訂單日期: 收款條件: 帳款客戶: 幣別: 其它條件: 送貨客戶: 稅別: 來源訂單/合約: 送貨地址: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 項次產品編號/品名規格單位數量單價未稅金額含稅金額交貨日 -- ------------------------------ ---- ----------- -------------- -------------- -------------- -------- -------------- -------------- 合計: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 接收時間: 接收時間: 接收時間: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 主材物控交期回復: 輔材物控交期回復: 排程生管交期回復: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 簽名/日期: 簽名/日期: 簽名/日期: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================= 總經理: 處級主管: 部門主管: 核准: 製表:

往来对帐管理规定

往来对帐管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

【最新资料，WORD文档，可编辑】第一节往来对帐管理制度为了加强公司内部和外部往来帐的管理工作，明晰相互之间的债权债务关系，杜绝因往来清理、对帐不及时、对帐后无确认等原因而导致公司利益受到损失等情况发生，特制定本制度。一、往来对帐的岗位设置与职责 1、财务经理职责： 1）审核“资金申请单”，特别关注大额款项的支付申请。 2）每月负责检查对帐小组成员每月对帐工作计划，并落实责任人。 3）针对对帐过程中出现的差异问题，作好与营销部、供应商的协调工作。 4）随时关注公司往来帐异常情况，并就异常情况采取措施进行解决。 5）监督往来主管、往来对帐员的日常工作及验收对帐完成质量。 2、往来主管岗位职责： 1）监督往来对帐人员履行对帐工作职责，并就公司往来对帐情况进行统筹安排。 2）审核“资金申请单”，严格按照合同规定与供应商结算。根据公司制定的审批权限，管理公司与各供应商之间的经济业务往来事项。 3）审核“资金申请单”，检查商品采购账与应收应付账款余额、供应商档案了解供应商情况，对出现有付款风险的供应商应立即通知财务经理，并拒绝签字。 4）每月编制往来对帐月报表，并检查对账员对账计划的完成情况，每月与财务经理签订《往来对帐工作责任书》。

5）每月定期检查与供应商的往来账目，避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司造成的经济损失，防止呆账、坏账的发生。 6）每月检查对帐通知发出的及时性，对于没有按时来核对往来账的供应商有权提出停止付款的建议，直到往来账核对清楚后，往来主管签字，财务经理审批后方可继续付款，往来账核对不清楚，往来主管又签字付款，由此造成公司损失由往来主管负主要责任。 7）每月清理一次商品采购账借方余额、应收账款借方。若商品采购出现借方余额，应及时到系统中查找原因，确认是否有验收供应商抬头窜户或验收单价错误，并通知相关人员调整。若应收账款借方帐龄在6个月以上的，要查明原因，并上报财务管理中心。 8）每月清理一次本月新增供应商、本月停止合作的供应商，对于出现上述情况的供应商需要写明具体情况，并上报财务管理中心。 9）与供应商财务加强联系，通过多种形式检查对帐工作，所有往来对帐确认书必须要求供应商签字盖章。 10）加强与公司内部（业务员、返利结算员）的联系，对于挂应收没有书面确认的款项，及时要求补全书面资料。避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司带来的经济损失，防止呆账、坏账的发生。 11）对多打预付款现象的监控，每月往来主管要定期监控多打预付款现象，基本公式为：初步认定多打款=应付账款借方-商品采购贷方余额*1.17，逐一排除入帐不及时、供应商更换名头等原因，一经发现多打预付款要及时扣回，并对有关责任人员进行处罚。确保公司流动资金的安全与完整。 3、往来对帐员岗位职责： 1)每月财务结帐后，排对账计划，并及时通知供应商前来核对应收应付帐（12201及20401科目），并出具“对帐余额调节表”（格式见附件），对于未达帐项要及时查找原因，并通知相关人员调整。 2)每月编制往来对帐月报表，每月与财务经理签订《往来对帐工作责任书》。

(客户版)订单融资操作细则

建行北京分行订单融资操作细则第一章总则第一条为促进小企业业务发展，满足市场需求，强化信贷资金用途管理，根据《湖北银行流动资金贷款管理暂行办法》、《湖北银行小企业一般授信业务管理办法(试行)》和《湖北银行小企业一般授信业务操作规程(试行)》等规章制度，特制定本细则。第二条本细则所称“订单”是指买卖双方基于真实的贸易背景，协商确定的由买方向信贷业务申请人下达的具有数量、规格、交货日期及金额等要素的购销合同或加工制作协议等商务采购计划项目。第三条订单融资是指信贷业务申请人作为订单卖方，在尚未履行货物或服务的交付义务前，由建行为信贷业务申请人在组织生产经营阶段而向其提供的短期流动资金贷款。订单融资业务遵循“订单真实有效、锁定融资用途、业务全程监控”的原则。第二章业务办理条件第一条订单须同时满足以下条件：（一）订单贸易背景真实，且有历史记录可以证明该订

单为买方与借款人之间的非首次交易；（二）订单符合《合同法》的要求，订单内容应包括《合同法》规定的基本要素，并符合商业惯例、行业规范；（三）订单项下的商品或服务项目属于借款人的主营业务；（四）借款人向我行申请订单融资，须在与买方签订的订单中明确已在我行开立的销售结算专用账户为销售收入回款账户。如订单中的回款账户非我行账户，则订单融资贷款放款前，借款人必须提交买方出具的《账号变更通知书回执》（见附件1-6 ）；第二条借款人须同时符合以下条件：（一）持续经营期在两年以上（须提交税收证明、两个年度的财务报表）；（二）在我行的评级为a+级（含）以上；（三）在建设银行开立基本结算账户或一般结算账户，并开立销售专用结算账户；（四）与符合第七条条件的买方建立至少一年的合作关系，能够提供与买方至少三次的完整历史交易记录；（五）企业主要股东和经营者无不良信用记录；（六）有固定经营场所，合法经营，并拥有稳定的业务销售渠道；

2007标准确认函

发票号码： SAP费用订单号码：促销服务协议确认函编号（外部交货单） __________________________：我司参加了贵司于____年___月____日至____年___月日举办的____________________促销活动，鉴于贵司已完全履行了____________促销协议中约定的促销服务内容，我司同意支付贵司促销服务费共计人民币_______________元，支付时间为_______________（日期），支付方式为：（1）现汇（2）转货款：我司同意将上述所有费用在年月日转为______________________________在我司的帐上货款。附：具体费用明细：特此证明供应商盖章：经办人签名： ______年_____月_____日

发票号码： SAP费用订单号码：销售补差确认函编号（外部交货单）苏宁电器南京采购中心 : 鉴于贵司与我司良好的战略合作伙伴关系，更好的促进销售，针对贵司年月日至年月日的销售，我司同意给予贵司销售补差。 1、销售补差标准： (请选择) A、实际销售数量台，给予平均每台元的补差，共计人民币元（大写） B、给予固定总额销售补差计人民币元（大写） 2、支付时间：； 3、支付方式： (请选择) A、贵司开出国税普通销售发票，开票方：公司，我司在收到发票日内以（汇票、支票、电汇、现金）方式支付给贵司，最长支付时间不超过1个月； B、贵司开出国税普通销售发票，开票方：公司，我司将在收到后日内转为公司在我司帐上货款； C、我司在日内在进货发票中以销售折让方式支付给贵司，最长结算时间不能超过1个月； D、贵司出具折让证明，我司在收到后日内开红票给贵司。如果我司未能按照以上约定的支付时间和支付金额履行，以上确认的销售补差金额将自动转为公司的货款使用，本协议即成为相应的转货款证明。公司名称：签字(确认费用授权人)：盖章：（公章、财务章）年月日

2018年合同的书面形式包括销售合同,购货确认书,备忘录,订单等形式.-范文word版 (12页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 合同的书面形式包括销售合同,购货确认书,备忘录, 订单等形式. 篇一：201X单证模拟试卷及答案一、多项选择题(10小题，每小题l．5分，共15分。多项选择题的答案多选、少选、错选均不得分，请在答题卡上将相应的选项涂黑) 1．空运货物的计费重量可按如下计算：__________。 A．按实际毛重 B．按体积重量 C．按较高重量分界点的重量 D．按较低重量分界点的重量 2．因租船订舱和装运而产生的单据是__________。 A．Shipping Note B．Shipping Order C．Mate’s Receipt D．Bill of Lading 3．在有具体唛头的情况下，保险单唛头一栏可填写__________。 A．发票上的唛头 B．As per：Invoice N0?．(发票号码) C．N／M D．N／N 4．关于信用证中“Date and place of expiry”，说法正确的是__________。 A．表明该证的到期日期和到期地点 B．信用证的到期地点可以在开证行所在地，也可以在受益人所在地 C．可以推算出信用证的开证日期 D．如果是在开证行所在地，出口审单人员一定要把握好交单时间和邮程，防止信用证失效 5．下列术语中，在装运港完成交货的有__________。

A．FOB B．FAS C．CFR D．CIF 6．根据((ucP600>>规定，在出Vl业务中，卖方可凭以结汇的单据有 __________。 A．提单 B．不可转让的海运单 C．装货单 D．航空运单 7．以下属于一切险所承保的责任范围__________。 A．淡水雨淋险 B．钩损险 C．拒收险 D．渗漏险 8．根据《公约》的规定，对发盘表示接受可以采取的方式有__________。 A．书面 B．行为 C．缄默 D．口头 9．海运提单做成指示抬头时，提单收货人一栏，可以填写成__________。A．To order of shipper B．To order of issuing bank C．To issuing ba D．To order 10．信息流电子化的优势是拥有__________。 A．电子通信平台 B．网络信息资源 C．国际贸易平台 D．网络传播力二、判断题(40小题，每小题0．5分，共20分。答案为“是’’的，请在答题卡上涂A，答案为“否”的，请在答题卡上涂B) 1.一份报关单司以填报多个许可证号。（） 2.所有出口货物都需要经过法定检验后，才能报关出运。（） 3.在FOB条件下，卖方可以接受买方委托，代办租船订舱手续。（） 4.不清洁提单的不良批注是从大副收据上转注过来的（）。 5.对开信用证多用于易货贸易、补偿贸易和来料加工、来件装配等业务。（） 6.班轮运输的特点之一是由船方负责装卸。（） 7.进口企业申请开立信用证时，须填写开证申请书，并向银行递交进口合同副本、有关附件，向银行交纳一定的押金和手续费。（）

客户订单下单流程

客户订单下达流程客户订单流程说明： 1、客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。 2、接单的类型：（1）客户直接致电公司客户服务部：客服员用《华广电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认；（2）由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过口头方式），并完整地向客服员提供下单信息；（3）客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不完整或不详处，其负责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。 3、客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单确认书》所列内容逐项核对订单内容的完整性。 4、客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就相关疑问的回复时成品出库单需要支付定金的客户通知其支付确认定金到位后，下达业务员跟踪生产过程、监督订单的交期、数量、包装确认合格 A 级客户直接下达给跟单下达生产通知单客户订单确认书跟单通知业务员跟单员Q 群发布运输单号由业务员跟踪客户到货确认

间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。 5、客服员按客户所需产品要求内容一一《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。 6、客服员到技术部进行技术确认，是否可以生产（工艺配方是否改变）、原材料的储备情况。（1）根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员（或受销售员委托的客服员）应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样流程》；（2）如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。（3）原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。 7、客服员跟生产部确认交货日期、生产日期、数量等确认书中涉及生产部门的所有条款及其他需要核定的事项，生产部根据技术部原材料储备情况书写说明，初步预排客户订单的成品交货日期（为复卷完成后的交货时间），并将预订交货期进行书写说明，口头确认无效。 8、客服员将以上确认的信息输入ERP制作成《销售部客户订单确认书》，再逐项逐条地将打印正本内容进行检查无错后传真给客户确认，并确认对方已清晰接收传真。（1）与客户确认的《销售部客户订单确认书》上的预交日为成品完成日期，并不等同于发货日期，客户服务部可根据客户的实际情况（付款方式、订单缓急程度），在经销售员确认的情况下，适当调整预交日期（考虑适当放宽交期）。 9、销售员（或受销售员委托的客服员）应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。回传件必须认真查验，如有错误及签名盖章不清、特殊要求备注不详等，必须耐心重新再确认，收件清晰完全无误后即形成生产指令单。（1）根据客户等级一一参照《客户等级划分标准》，A类客户如无法立即回传《销售部客户订单确认书》，可直接下达生产指令单，待后补传。（2）B、C类客户均需在收到经确认的《销售部客户订单确认书》（需支付定金的客户还需等定金到帐）的回传后，下达生产指令单。（3）如当日未收到《销售部客户订单确认书》回传的，则预订交货日期自动向后延期，次日下单后延一日，以此类推。 10、客服员签字确认生产指令单，并送到生产部主管手中，再次明确指令单中的各项条款及数量，交期，生产日期，允许误差，包装要求，特殊规定等，并让主责人在指令单上签名或盖章，以示明确。并送交一份给技术部。（1）目前《销售部客户订单确认书》代替生产指令单，生产部所确认的交货期以先期书写说明上的预定交货日期交货，不以客服部的《销售部客户订单确认书》上的交货日期为准。

供应链采购执行服务商务确认书

供应链采购执行服务商务执行确认书客户：(简称”客户“)”）编号：尊敬的客户： ****坚持服务于中小企业的社会责任，并恪守诚信合作、规范发展的运营理念。同样，我们认为我们的合作伙伴也应具备相应的商业理念。藉此，我司需要您及您的公司对我们预期开展的未来合作内容及规程进行充分的了解，并对此做出负责的确认，因为以下内容将是我们可否合作与合作期间的必要约定及条件！ **** 一、总则 (一)****（以下简称“****”）秉承诚信、公正、共赢、开放的合作理念，并以此作为双方合作之基础。 (二)如果客户与****建立了合作关系，本文中所列的条款将会在双方今后的合作中得到严格执行。因此，敬请客户认真查阅。 (三)客户向****提交的所有资料内容需确保真实，否则将被视为客户异常情况，如因此导致**** 利益受损，客户将承担全部责任。 (四)合作期间，若核实客户在服务申请期间存在任何不诚信的行为（包括但不限于：资料作假、提供误导信息等），****将即刻中止服务并追究客户责任。 (五)****有权对超出****经营范围及****无法认知的产品行使拒绝下单的权利。因此，提醒客户在前期服务申请阶段认真与****核实可纳入供应产品的范围，否则后期因此导致的客户损失，****不予负责。 (六)信用额度批复后，从额度生效日（一般为****风控部门接受申请的日期）起，连续四个月内

无合作产生，额度自动取消且****将不作提醒。客户若需重新申请信用额度，需缴纳信用评估费用人民币5000元。 (七)供应链采购执行服务执行过程中，客户应积极配合****做好订单、合同、收货、发票、对账及回款等工作。 (八)当客户信用评级出现变化时，****有权单方面调整、暂停或取消客户的信用额度直至终止合作。 (九)当客户所处行业风险等级出现变化时，****有权单方面调整、暂停或取消客户的信用额度直至终止合作。 (十)本告知书解释权和修改权属****。根据业务发展需要，****有权对本告知书进行修改与补充。二、客户信用额度经风控部门审核，****授予客户在有效期间内的信用额度为：客户信用额度通知单三、操作流程 ****后台人员在与客户签署《供应链采购执行服务-商务执行确认书》后，将在五个工作日内安排专业客服人员对客户授权的所有业务对接人员进行关于供应链采购执行服务流程的详细培训，请客户安排好相关被授权人员参与。 (一)供应商备案：供应商备案是指在正式开始供应链采购执行服务之前，****对贵司认可之产品提供商进行审核、备案。请客户配合填写《供应商及供应产品信息备案表》并按要求提供相应的备案资料： 1.提供该供应商营业执照、国家税务登记证、地方税务登记证、企业组织机构代码证复印件及开票资料； 2.若为长期合作之供应商，请提供三份贵司与该供应商交易过的真实贸易合同、收货凭证及发票复印件； 3.若为首次合作之供应商，请协调供应商提供其与其它客户针对合作产品交易过的历史发票

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