附件2：
山东省城市商业银行合作联盟有限公司
机房参观管理细则(试行)
文档编号：SCCBA-ITCG-01
IT服务中心
二0一四年一月
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第一章总则 (4)
第二章适用范围及职责 (4)
第三章审批流程及注意事项 (4)
第四章预约流程 (5)
第五章参观流程 (5)
第六章附则 (5)
附件一山东省城市商业银行合作联盟有限公司机房参观审批表 (6)
附件二山东省城市商业银行合作联盟有限公司机房参观预约表 (7)
附件三参观流程图......................................................................................... 错误！未定义书签。
第一章总则
第一条为进一步规范山东省城市商业银行合作联盟有限公司（以下简称“联盟”,英文简称“SCCBA”）机房外来人员参观流程，保障公司正常工作秩序，维护公司财产和员工人身安全。根据《信息技术-安全技术-信息安全-管理实用规则》(GB/T19716-2005)、《SCCBA 信息科技系统安全体系管理规范》和《山东省城市商业银行合作联盟有限公司数据中心机房出入管理制度》的相关规定要求，特制定此细则。
第二章适用范围及职责
第二条本细则适用于所有参观联盟机房的来访人员。
第三条联盟各对口部门负责根据实际情况，按照本细则的要求，协助来访人员准备相关材料，提出参观审批并完成审批，并与IT基础设施部预约。
第四条联盟IT基础设施部负责根据数据中心工作安排和来访人员的预约要求，安排参观时间等具体事宜，并安排人员现场陪同。
第三章审批流程
第五条为保证成员行正常营业和数据安全，原则上在成员行营业网点的正常营业时间（09:00—17:00）参观人员不允许进入机房。如确需参观，须报公司领导审批。
第六条机房严格实行等级分区控制。来访人员必须明确要访问的区域，并且取得批准授权。具体等级分区审批权限见下表：
第七条未经授权严禁进入机房各分区，仅可在机房通道内参观。
第八条联盟各对口部门应审核参观申请人员的身份材料，根据参观人员需求协助填写《山东省城市商业银行合作联盟有限公司机房参观审批表》（附件一）。
第九条联盟各对口部门提交《山东省城市商业银行合作联盟有限公司机房参观审批
表》，并根据参观区域的相应审批权限完成审批。
第四章预约流程
第十条所有机房参观均需提前预约。来访人员提出预约时必须提供的信息和资料包括：来访人名单、来访时间、计划访问区域、是否携带设备、是否需要协助等等。
第十一条联盟各对口部门完成审批流程后，应协助填写《山东省城市商业银行合作联盟有限公司机房参观预约表》（附件二），并提交到联盟IT基础设施部进行机房参观预约。
第十二条联盟IT基础设施部在收到预约申请的1个工作日内给予回复，确定参观时间等具体事宜。
第五章参观流程
第十三条所有来访人员必须携带《山东省城市商业银行合作联盟有限公司机房参观审批表》及有效证件原件前往数据中心。
第十四条根据机房实际环境情况，每次进入机房人员不超过10人；若来访人员多于10人，需分批进入。
第十五条来访人员按约定时间到达数据中心后，由联盟IT基础设施部接待人员核对来访人员相关资料包括人员名单、证件等。对提交证件与名单不符的人员，禁止进入机房。核对无误后，保留来访人员的有效证件，发放“商行联盟数据中心机房出入证”。来访人员进入机房必须佩带“商行联盟数据中心机房出入证”。
第十六条进入机房时携带的非必需物品不得随身带入机房。
第十七条离开机房时，收回“商行联盟数据中心机房出入证”，归还有效证件及随身携带的物品。
第六章附则
第十九条本细则由IT 服务中心负责解释、修订。
第二十条本细则自颁布之日起执行。
附件一山东省城市商业银行合作联盟有限公司机房参观审批表
附件二山东省城市商业银行合作联盟有限公司机房参观预约表
计算机机房管理规定 第一章总则 第一条为了建立计算机系统运行与开发的良好环境,保证现有计算机设备及应用能正常运行,特制定本规定。 第二章机房出入管理规定 第二条除经授权的系统管理、机房值班与保安巡视人员外,公司其她人员进入机房需经部门领导批准,必须严格执行。 第三条严禁带外单位人员或无关人员进入机房,确因工作需要,如:系统故障诊断与处理、设备维修维护、系统或设备安装等进入机房,必须由专业技术人员或机房管理人员陪同进入,做好登记,并配合项目的实施。 第四条外来访问人员参观机房应由公司陪同人员提出书面申请,并经部门领导批准后,由专人带入参观。 第五条进入机房的设备(外单位的设备进入机房需经部门领导批准)应在进入机房前拆除外包装,以保证机房环境的清洁与安全。 第六条严禁携带易燃、易暴、易腐蚀等危险性物品进入机房。 第三章计算机房日常维护规定 第七条机房内的所有设备需定期保养,主机房应指定人员做维护、清洁工作。 第八条设备使用人员应保持设备的清洁,及时进行清洁工作,严禁将各种食物、饮用品带入机房,在机房内禁止大声喧哗、打闹及吸烟。机房内应保持清洁卫生的环境,工作台上不得有水杯、杂志等无关物
品,电脑软盘、磁带等须保管良好,不得随意丢放。 第九条计算机设备维修工作由专门人员进行,管理人员应把设备的检修情况记录在相应的设备卡上, 以便统一归档管理。 第十条系统管理人员必须严格遵守有关机房、设备及系统运行管理规定,不得在机房内从事与系统管理、运行维护、系统安装与调测等无关的工作。 第十一条系统管理人员只能按规定的权限做好系统运行维护与管理工作,不得越权操作系统或改变系统设置、配置等。 第十二条三不动原则:不联系好不动,对系统、设备不了解不动,运用中的设备、网络不动。 第十三条三不离原则:不检查完成试或作业没出结果不离,发现故障不排除不离,发现异味、异状、异声不查明原因不离。 第十四条三不准原则:不准任意中断业务、系统、网络及电路,不准任意加、甩、撤设备与改变状态,不准任意切断告警与隐瞒故障。 第十五条系统管理人员应定时对机房供电系统与运行中的系统、设备进行巡视与检查,密切关注系统、设备运行与机房环境情况,定时巡查机房监控系统。 第十六条禁止在计算机上安装与系统、网络、数据库监控与管理无关的软件。 第十七条定期对机房内的计算机设备、软件、存储介质、资料与工具进行检查、核对,并列明清单,以便于审计。 第四章门禁卡管理规定
计算机机房管理办法 总则 第一条为加强集团计算机机房的管理，保证机房内设备和网络的正常运转，确保各种资料和数据的安全，防范技术风险，制定本办法。 第二条机房管理包括以下内容：机房建设管理、机房安全管理、机房出入管理、机房环境与维护、机房不间断电源管理等。 第二章机房建设管理 第三条机房建设管理的目的是规范机房建设行为。机房建设包括机房新建和机房改造,根据本办法进行规划、施工和验收。 第四条进行机房建设前，须按照集团统一规划制定机房建设方案，经审批同意后建设实施。 第五条机房正式启用前必须经过验收。机房竣工后应试运行，平稳试运行20个工作日且建设资料齐全，各项指标达到要求，方能通过验收。 第六条由于特殊原因需提前启用机房，应制订提前启用的应急计划，上报集团公司批准后方可提前启用。
第七条机房建设施工平面图、配电施工图、信息点分布图、网络拓扑图、验收报告等技术资料需妥善保管。 第八条机房建设工作必须遵照国家相关标准和法令法规，必须配备合乎国家标准的供电系统、防雷装置和消防设施。 第三章机房安全管理 第九条机房应配备必要的安全设施。机房入口处必须安装防盗门，机房的烟感报警、监控和门禁系统等安全设施必须启动。机房内必须配备一定数量的气体消防器材，机房人员要熟悉和掌握消防的基本技能和知识。 第十条严禁在机房内的计算机上运行与工作无关及未经严格测试的软件程序。 第十一条机房内严禁吸烟、饮食，不准喧哗打闹，不准做与运行维护无关的事。机房须保持环境整洁、美观。进入机房必须换穿拖鞋或鞋套。 第十二条机房内所有设备由信息中心统一管理，严禁任何人擅自更改设备的位置、状态、配线及标签。
机房管理制度 为了加强网络管理，保障网络正常运行、网络机房安全，制定本制度。 一、出入管理 1、严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经网络管理负责人批准，方可进入。 2、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。 3、非工作人员、外单位人员未经许可不得进入主机房；参观人员应经单位负责人批准，并保证至少一名机房工作人员在场方可进入；进入机房参观，应提前通知信息中心，并进行出入登记。 4、机房工作人员早进入、晚离开时检查服务器、交换机等设备运转是否正常；检查空调运行是否正常；离开时察看灯、门、窗、锁是否关好，关闭不需要打开的设备。 二、安全管理 1、网络管理人员随时监控机房网络设备运行状况，发现异常情况应立即按照紧急预案规程进行操作，并及时上报和详细记录。 2、非机房工作人员未经许可不得擅自上机操作和对运
行设备及各种配置进行更改。 3、严格执行密码管理规定，对操作密码定期更改，超级用户密码由网络系统管理员掌握。 4、完善网络安全机制，定时升级病毒库，及时做好防“黑”、防病毒工作。 5、机房工作人员应恪守保密制度，不得擅自泄露中心各种信息资料与数据。 6、中心机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房整洁、安静。 7、不定期对机房内设备的消防器材、监控设备进行检查，以保证其有效性。 三、操作管理 1、机房内必须保持整洁，注意防尘、防潮；机房内温度和湿度应保持在设备正常工作环境规定指标；无关物品不得存放在机房内。 2、机房管理人员及使用人员应当熟悉机房内各种设备的基本性能，熟练掌握操作规程，以科学与负责的态度管理、使用机房设备。不得随意变更机房设备的用途，不得随意更改设备连线。 3、机房管理人员应当定期对设备进行检修、保养；经常检查电源的插头、插座及接线是否牢固，电源线是否老化，随时消除事故隐患；如果使用人员发现设备故障，应及时采取措施并向有关领导报告。 4、中心机房操作人员应严格遵守值班制度，不得擅自
信息中心机房运维 管理办法
附件1： ***** 信息中心机房运维管理办法 第一章总则 第一条本管理办法以信息中心提高信息机房运维工作质量，加强日常管理工作为目的，保证机房的各类设施设备时刻处于良好的运行环境、设备安全稳定运行，确保“响应及时、保障一线”为原则，明确运维中心工作人员的职责分工和日常管理、告警及应急管理等内容。 第二条为完善信息中心机房工作管理办法，依据*****信息系统运行管理相关规定和《信息中心信息系统运行管理办法》，结合信息中心机房实际情况，特制定本办法。 第三条本办法适用于信息中心机房的日常管理及故障处理 等工作。 第二章职责分工 第四条运维中心是信息系统基础平台的运行维护部门，运维中心的机房运维工作人员为各信息机房提供7*24小时的现场保障。主要负责信息机房的日常值班、门禁权限的管理、 机房设备管理、设备告警及各类故障的应急处理。
第三章管理办法内容 第一节权限管理 第五条为加强信息机房的安全管理，提高安全管理水平，各信息机房大门、监控室、机房主要出入口、缓冲区、机房配电室、等出入口设置了门禁管理系统。门禁系统将按照“分区管理、授权进出、规范管理”的原则进行管理。 （一）门禁授权管理分级 1、一般授权：为8小时工作时间有效的门禁授权，工作时间以外及周六日无效。适用于普通工作人员使用。 2、特殊授权：为24小时工作时间有效的门禁授权，节假日有效。适用于24小时现场职守人员及其它特殊需求工作人员使用。 相关工作人员因工作需要或其它原因需开通机房门禁授权的，首先要详细填写《信息中心机房门禁授权申请单》（见附件3）中的每一项内容，经相关领导允许并确认签字后，将《信息中心机房门禁授权申请单》原件返回给机房值班人员，由机房运维人员根据申请单情况，进行开通指纹授权确认。 （二）门禁授权审批流程： 1、提交的申请表中需要明确填写申请原因，授权时间及授权范围等内容，申请表需申请人签字，经运维中心领导审批。 2、门禁授权办理。经过审批的申请单，将由机房运维组为员工办理门禁授权系统。员工在因长时间外出或离开本工作岗位时，需
网络公司管理制度范本 第一条目的 1.制定本规定的目的是为了提供IT集中化管理的规范，包括网络中心机房管理，网络接入管理，IT集中化支持服务和IT资产管理。 2.此规定也包含了有关IT的正确使用，信息安全和集团内部各单位的协调等方面的工作原则及相关前提条件。 第二条依据 本规定依据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际管理暂行规定》制定。 第三条范围 集团网络由信息中心负责管理，上投大厦内所有单位、部门和员工均必须执行本规定。 第四条主机房安全规定 1.机房不得携入易燃、易爆物品。 2.机房内严禁吸烟。 3.机房内不准吃饭、吃零食或进行其它有害、污损电脑的行为。 4.机房严禁乱拉接电源，以防造成短路或失火。 5.非集团信息中心和信托公司电脑部工作人员严禁进入主机房（特
许人员例外），工作人员进出主机房必须随手关门。 6.机房工作人员应定期检查机房消防设备完好情况。 第五条主机房净化规定 1.机房内应及时清扫卫生死角和可见灰尘。 2.精密空调应调节适合温度以适应计算机设备的运转。 3.机房应门窗密封，防止外来粉尘污染。 4.机房内不准带入无关物品，不准睡觉休息。 5.机房工作人员须穿专用拖鞋进入机房。 6.机房用品须定期清洁。 第六条主机房参观管理的规定 1.经信息中心主管批准，外来人员才予安排参观。 2.外来人员参观机房，须有公司指定人员陪同，并登记出入纪录。 3.参观人员不得拥挤、喧哗，应听从陪同人员安排。 4.参观结束后，操作人员应整理如常。 第七条网络中心办公区域管理规定 1.网络中心办公区域包括信息中心办公区域及信托公司电脑部办公区域。 2.办公区域内不得携入易燃、易爆物品，严禁吸烟，严禁乱拉接电源，以防造成短路或失火。 3.外来人员不得随意进入办公区域。 4.非经有关领导及信息中心主管及批准，办公区域不得随意增加、减少有碍办公环境的设备（家具.电器等）。
机房设备操作及维护管理制度 （试行） 第一条定期检查、整理设备线路，检查硬件运行状态。定期查看软硬件运行日志记录，并做好数据和配置备份。 第二条严禁在设备上随意安装、拆卸硬件或更改设备连线，严禁随意进行硬件安装。 第三条严禁在机房设备上进行试验性质或与工作无关的任何操作。 第四条对机房设备进行位置、配置调整前须提交申请，经信息中心同意后，由专业技术人员进行操作，并做好详细记录。 第五条对重要设备配置更改前，须做好数据备份和备品备件准备工作，并在专用测试服务器上验证通过后进行操作。 第六条机房内服务器不得擅自安装与系统无关的软件；软件安装前须对安装文件进行病毒检测，发现病毒后及时清理，并做好记录；不得擅自在服务器上使用U盘、外存储设备；定期对服务器系统的杀毒软件进行升级；每月对服务器进行安全扫描和漏洞修补，并做好记录。 第七条根据实际情况，实时调整机房内相关安全设备的防范策略，并做好记录。 第八条每季度对机房精密空调室外机组和过滤网进行一次冲洗，每年对精密空调全部电器控制系统和制冷、除湿及进出水道进行一次全面检查。 第九条定期检查机房供配电、消防设备运行状态，确保其正常运行。
（试行） 第一条机房钥匙、门禁卡配发由信息中心管理，不得私自配制或借给他人使用。来访人员因工作需要进入机房须经信息中心同意后由机房管理人员陪同进入，并做好记录。任何人未经许可，严禁在机房内随意触摸设备、拍照或录像。 第二条每日定期检查机房内烟感、温感、声光报警器、安全出口指示标志、气体灭火设备及消防控制线路，确保其运行正常。 第三条机房内严禁存放和使用易燃易爆物品，严禁吸烟和携带使用明火，严禁在消防设备周围堆放杂物。 第四条气体消防系统灭火设备应设专人管理（消防运维单位），任何人不得擅自操作、更改消防系统工作状态、设备位置。每月定期进行钢瓶间设备巡检，发现过期或低压失效的消防设备，应及时进行维护更换。 第五条每季度定期检查机房配电柜、UPS设备、精密空调的运行状况，监测输入输出电流、电压是否正常、有无异常噪音及声、光报警。监控电池间运行环境。 第六条每日定期对机房的设备和线路进行安全检查，发现故障、老化、破损、绝缘不良等不安全因素，必须及时报修，并做好记录备案。 第七条严禁随意对设备断电、更改设备供电线路，严禁随意串接、并接、搭架各种供电线路。 第八条防雷接地系统按国家有关部门的管理要求，每年由防雷中心对机房防雷系统进行一次全面的安全技术检测。
保定市教育城域网 网络机房安全管理规定 一、值班制度 1．网络值班为24小时现场值班，定时检查机房服务器、交换机、路由器、防火墙、光纤收发器等设备运行情况和存在问题。 2．技术值班人员随时处理网络故障、解决网络问题、保持网络畅通、提高网络的可用性和可靠性水平。 3．值班人员应认真填写值班记录。 4．值班人员还应注意机房的温度和湿度,使温度保持在20±5℃，相对湿度45%～65％。 5．值班人员应每天清理机房卫生，保持机房整洁，严禁在机房内吃食物或存放食物。 二、网络管理制度 1. 网络管理员职责 (1) 网络设备管理。为机房网络设备编号、配置、调试及故障维护。 (2) 网络服务器运行管理。为机房服务器编号、安装系统，检查网络服务器运行日志，做好故障维护记录，更新服务器安全补丁，升级计算机杀毒软件，并进行杀毒，安装服务器
应用软件，做好网络中心机房的安全工作。 (3) 网站开发及维护。主页建设、维护及版面内容更新，组织网上信息资源的开发，协助负责各部门主页建设等。 (4) 负责网络安全和保密工作。检查网络服务器安全日志，定期检查中心设备安全。 (5) 参加信息中心的日常和假期值班。 (6) 完成领导交办的其它各项工作。 2. 机房操作规定 网管员对机房、网络进行操作时必须经过主管领导批准，严禁随意操作、更改机房和网络配置。 3. 网络检修制度 网络检修由网络管理员进行。网络检修分为定期检修和临时检修两种。检修的项目涉及服务器、交换机、集线器、路由器、防火墙、配线架、网线、UPS电源等公用网络实体。在网络出现异常征兆或故障情况下可进行网络的临时检修。网络的临时检修包括检查、分析、确定故障设备或故障部位，并进行应急维修。 4. 服务器管理制度 在安装服务器（或修改服务器配置）时，网管员应提出申请，并对新安装的或修改的服务器硬件、软件情况进行登记。 5.日志文件管理制度
ISMS机房管理规范 （ISO27001-2013） 机房管理制度 总则 第一条机房由公司信息部负责管理。为保证机房内的所有设备（包括主机服务器、存储、网络设备等）的正常运转，规范机房管理，特制定本制度。 第二条本制度由信息部组织实施并负责解释。自发布之日起实行。 机房出入管理规定 第三条信息部机房是生产重地，未经许可，任何人员不得出入。 第四条进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。 第五条如果使用门禁卡管理系统的机房，应遵循以下管理规定： 一. 信息部如需要机房门禁卡，须填写《机房门禁卡申请表》（附件一），包括有效期限、申请权限和申请事由等内容，由信息部负责人签字批准后，方可由机房门禁系统管理人员进行权限设置。 二. 磁卡的发放范围是：机房运行维护人员、网络管理员和其他相关系统运行技术人员。 三. 机房门禁卡只限本人使用，不得转借他人，如有遗失，应立即上报。
四. 持有门禁卡的人员如需延长门禁卡的使用期限，应在到期前及时提出申请。 五. 机房门禁系统管理人员应定期审阅机房出入授权列表，确保只有经过合理授权的人员方可通过门禁系统进出机房。有关人员确需要延长期限的，应在到期前及时提出申请。 六. 机房门禁系统的访问记录应存入磁盘不得删除，并每隔三个月对所有的门禁系统数据进行离线存储。 第六条如果使钥匙管理的机房，应遵循以下管理规定： 一. 机房钥匙一套由信息部机房值班人员保存，其余钥匙交公司行政部统一保管，如果特殊情况需使用时须严格登记。 二. 钥匙保管人不允许私配机房钥匙。 三. 无关人员不得借用机房钥匙。 四. 机房钥匙一旦遗失必须立即向信息部负责人报备。 第七条任何人员因工作需要进入机房，均需填写《机房出入登记表》（附件二），登记随身携带的物品，经机房值班人员或前台工作人员认真检查核对后，在值班人员陪同下进入机房相应区域工作。 第八条信息部员工确因工作需要带领外单位人员进入机房时，须提前填写《外单位人员机房出入申请表》（附件三），经信息部负责人签字同意后方在信息部人员陪同下进入机房。申请表由信息部存档保管。
目录
1、计算机实验室管理规定 (2) 2、计算机实验室安全措施 (4) 3、计算机安全管理规定 (5) 4、计算机实验室管理岗位职责 (6) 5、计算机房管理人员工作职责 (8) 6、教师使用机房的管理规定 (9) 7、学生上机管理规定 (11) 8、多媒体教室使用规定 (13) 9、计划外使用机房管理规定 (14) 10、借用机房设备管理规定 (15) 11、临时工管理暂行规定 (16) 12、计算机科学与工程学院实验室分布图 18
1、计算机实验室管理规定 1、根据教务处按课程设置情况分学期下达上机计划，计算机实验室再根据教务处的安排给予上机，在特定的条件下可能作一些临时变更，到时与任课老师协商。 2、任课教师按教学计划携带授课任务书和全体学生名单，提前到计算机实验室预定全学期或某周具体的上机时间，同时说明软件的应用需求，以便计算中心提供相应的环境。 3、上机期间，全体师生必须严格遵守上机规则，认真服从计算机实验室管理，遵守以下具体规定： （1）按时上、下机，未经许可不得迟到或拖延，无故迟到二十分钟以上者管理人员有权取消本次上机资格； （2）遇有机器故障或其他特殊情况，应与值班教师联系解决；（3）实现内容应与教学计划一致，不得从事与本教学实习无关的上机操作，不能将非教学软盘带入机房使用； （4）任何时间严禁玩游戏，有违反者按学校有关规定，上报严肃处理； （5）严禁携带"黄盘"进入机房，一经发现，送交学校有关部门严肃处理； （6）爱护机器设备，按规定使用操作，遇有异常或故障，应立即与值班室教师联系，严禁随意拆卸、移动机房设备； （7）机房是一个环境整洁、秩序井然的教学场所，因此要求全体用
编号：SM-ZD-65313 网络中心机房安全管理制 度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
网络中心机房安全管理制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 为保证学校网络管理中心设备与信息的安全, 保障网络管理中心有良好的运行和工作环境,作如下规定: 第一条网络管理中心工作人员要爱护机器设备, 确保财产不受损坏，网络管理中心各种设备由各管理人员专管，主管人员对所管设备负全部责任，未经网络管理中心主管人员同意,其他人不准自行使用,移动和调换设备。 第二条管理人员要爱护设备,按技术规程操作,认真维护，保养设备，对网络管理中心的网络设备及其他辅助设备定期进行检查,发现故障及时检修,并要登记、报告，因违章作业所造成事故损失的,要按责任事故处理。 第三条工作人员要保管好用户名和操作口令密码,严格遵守保密规定,因泄漏用户名和操作口令密码所造成事故损失的,按责任事故处理。 第四条网络管理中心是重点防火防盗单位,工作人员要掌握防火技能,应在每学期初检查所配备的消防器材及防
柏庄集团信息机房管理制度（第一版） 目录 前言 (2) 一、机房建设管理 (2) 二、机房日常管理 (2) 三、机房设备管理 (4) 四、系统软件、应用软件管理 (5) 五、机房计算机病毒防范管理 (6) 六、数据保密及数据备份 (6) 七、安全检查管理 (7) 八、工作管理 (7) 九、运行管理 (8) 附：机房网络管理人员职责 (9) 附件一机房日志 (11)
前言 为规范、有效地管理柏庄投资集团（以下简称“柏庄集团”）及各所属公司信息机房，保证网络系统安全、信息系统高效运行和使用，结合本集团信息化运行情况，特制定如下制度，请遵照执行。 一、机房建设管理 1、集团本部和集团各所属子公司办公楼，须建设满足集团信息化业务需求发展的信息机房，不能满足的须进行改造。 2、集团各所属子公司信息机房建设由集团信息化工程部牵头，各公司按集团《柏庄置业各子公司机房建设方案参考标准》和柏置公文《关于集团信息化工程建设11038号》文件参考执行，进行施工建设。 3、集团各所属子公司机房建设须符合“中小企业机房建设”规范标准，机房面积应不小于10平米，机房内配备满足集团业务需要的专业的网络设备和配套设施。 4、信息化工程部人员全程参与机房选址，规划，建设，修改和验收全过程并与参与机房建设的其他部门做好配合工作。 二、机房日常管理
1、管理目标是保证集团和集团所属各子公司信息机房设备与信息的安全，保障机房具有良好的运行环境和工作环境。 2、机房日常管理指定专人负责(集团本部及集团各所属子公司为本公司的网络管理人员)。 3、机房钥匙要专人严格保管，不得随意转借。 4、无关人员未经批准不得进入机房，更不得动用机房设备、物品和资料，确因工作需要，相关人员需要进入机房操作必须经过批准方可在管理人员的指导或协同下进行。 5、机房应保持清洁、卫生，温度、湿度适可，禁止在机房内吃食物、抽烟、随地吐痰；对于意外或工作过程中弄污机房地板和其它物品的，必须及时采取措施清理干净，保持机房无尘洁净环境。 6、消防物品要放在指定位置，任何人不得随意挪动；机房工作人员要掌握防火技能，定期检查消防设施是否正常。出现异常情况应立即采取切断电源、报警、使用灭火设备等正确方式予以处理。 7、硬件设备要注意维护和保养，做到设备和说明书相符、设备使用状态记录完整。 8、建立机房登记制度，对服务器、网络等机房设备的运行情况建立档案。未发生故障或故障隐患时，任何人员不可对机房设备
IT机房管理制度 为了科学、有效地管理机房，保障公司计算机应用系统可靠、稳定、安全地运行，促进网络通讯系统安全的应用、高效运行，确保整个网络无故障运行和企业经营管理信息的交换，充分发挥信息技术在企业管理中的作用，特制订本规范。 本规范依据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》有关计算机信息系统安全管理的法律法规和有关规定。 第一章机房管理 第一条机房由信息部网络工程师负责，包括各方面的安全、卫生及总体管理工作。 第二条加强机房硬件和软件管理，维护好计算机及辅助设备，做好保养工作，确保计算机及设备正常运转。适时编制设备更新计划或提出购置（更新）报告，以保证服务器工作不 因设备故障而间断。 第三条路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备，须放置计算机机房内，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。 第四条IT人员应该做好网络安全工作，服务器的各种账号严格保密；统一管理计算机及其相关设备，完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件；业务数据 必须定期、完整、真实、准确地进行备份，并要求集中和异地保存。 第五条严禁在服务器上玩游戏、上公众网、处理其它文字。未经准许，不准接入、拷贝任何外单位的移动存储及数据。确因需要，经准许须接入的外部存储设备，须先经过安全处 理，确认安全后，方可接入公司服务器及设备等。 第六条计算机及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定，确认不符合使用要求后方可申请报废。 第七条如发现机房有失窃情况或其它可疑迹象，应及时向领导报告。 第二章机房计算机病毒防范 第八条网络管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测(特别是可收发外部邮件的人员)，发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。 第九条防病毒软件应及时更新软件版本。
1目的 为强化丹东银行（以下简称“本行”）对中心机房设备应用与管理工作，确保综合业务系统的安全、正常运行防范风险，结合本行实际情况特制定本规定。2范围 2.1本规定明确了本行计算机中心机房建设管理、系统管理、值班管理、机房日常管理、出入管理和机房操作管理等内容和要求。 2.2 本规定适用于本行计算机中心机房的管理。各类后备机房比照本规定执行。3术语与定义 3.1中心机房是指本行总行建设的存放各类计算机系统及设备的机房，其承担着本行信息系统运行的重要工作，是本行综合业务系统运行的核心部分。 3.2 后备机房是指本行建设的其他机房，可以是完整的一套机房环境，也可能是部分环境及设施。 4职责与权限 4.1 科技开发部 4.1.1 负责参与本行机房建设及机房内设施的建设工作并根据需要提出相关建议。 4.1.2 做好中心机房各种计算机设备、空调设备、报警装置、UPS不间断电源的巡检等并联系相关设备厂家进行保养工作。 4.1.3 对中心机房的主机、数据库、网络、电源、空调、消防及各种业务系统运行状态进行监控，例行巡查，出现故障及时处理。 4.1.4 做好对中心机房内各个应用系统的运行值守。 4.1.5每天定时进行主机系统运行监控登记，每月形成运行报告，及时分析生产系统的运行状况，做出有关系统、网络、数据库的升级、优化、调整和备份方案，提出应用软件的优化建议。 5政策 严格标准，定期检查，确保安全。 6 流程图 无 7风险控制要点
详情见风险库。 8内容与要求 8.1 机房建设管理 8.1.1机房设立的标准和要求 a) 机房的设计、建设应按照相关标准进行设计，设计方案应满足金融机构计算机机房标准，设计完成并通过审核后再严格按照标准进行建设。 b) 应建设灾难备份机房，其遵循的建设标准按照国家、人民银行的标准执行。 c) 机房内应按实际情况进行功能区域划分，保障不同环境能有效进行安全空间隔离。 d) 中心机房应充分考虑安全性，其选址应参照有关规定和经验进行。 e) 中心机房周边应避免存放或靠近危险物、强磁场、放射性源、重要军事设施、环境恶劣、复杂的场地。 8.1.2安装各类系统 机房应安装各类系统，包括：安装门禁系统、防雷系统、接地系统、环境监视系统、消防系统、安防报警系统、双回路供电系统等。 8.1.2.1电源系统符合技术规范 a) 应建立双回路供电线路系统； b) 机房供电应建设双UPS供电系统，UPS后备供电时间应在满负荷情况下，不低于4小时； c) 应建设后备油机发电机供电系统； d) 应建设供电系统自动控制切换系统； e) 机房供电系统功率应大于三年发展后机房用电功率总和的120%； f) 机房必须安装专用的接地系统，各类电源线路设计、安装合理； g) 各类供电设备、线路负荷应大于设计的其承载的用电设备负荷总量的120%； h) 应将计算机设备供电、照明供电、辅助设备供电线路进行区分。 8.1.2.2消防系统要求 a) 应根据有关规定，安装机房专用消防系统； b) 应定期对消防系统进行检查，发现问题及时处理；
网络管理中心环境及安全管理办法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
网络管理中心环境及安全管理办法示范 文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 一、机房环境管理办法 1．终端布局：合理的终端布局不但能够提高工作效 率，同时能够提高工作场地的有序性。 （a）网管中心维护终端布局按照不同维护室的工作区 域划分，避免因终端布局混乱造成工作场地人员流动混 乱； （b）在各个维护室区域内，终端布局按照工作内容或 维护终端承载网元类型分区域放置。以提高维护人员工作 便利性； （c）需要特殊保护的维护终端与其他终端隔离，以降
低整个区域内所需的安全保护级别； 2．电源保护：可靠的电力供应是保证网络维护设施可用性的必要条件。 （a）采用多路供电、对重要网元的监控、维护终端配备UPS，为网络设备运行监控或设备故障处理提供可靠保障； （b）定期维护和检查供电设备，UPS应有充足容量； （c）在设备监控区域及设备维护区域配备应急照明设备； （d）已知或临时的停电计划应提前通知相关领导，并对停电可能造成的影响做好提前准备或通报。防止无准备的断电造成不必要的损失； 3．线缆布放：正确有序的线缆布放，不但能够延长线缆的使用寿命，同时在维护终端出现断连。
中心机房管理制度 计算机机房属机密重地。为做到严格管理，保证安全，特制订如下制度： 第一条中心机房的管理由系统管理员负责，非机房工作人员未经允许不准进入，机房门口明显位置应张贴告示：“机房重地，非请莫入”。 第二条机房内应保持整洁，严禁吸烟、吃喝、聊天、会客、休息。不准在计算机及工作台附近放置可能危及设备安全的物品。 第三条机房内严禁一切与工作无关的操作。严禁外来信息载体带入机房，未经允许不准将机器设备和数据带出机房。 第四条认真做好机房内各类记录介质的保管工作，落实专人收集、保管，信息载体必须安全存放并严密保管，防止丢失或失效。机房资料外借必须经批准并履行手续，方可借出。作废资料严禁外泄。 第五条机房工作人员要随时掌握机房运行环境和设备运行状态，保证设备随时畅通。机房设备开关必须先经检查确认正常后再按顺序依次开关机。 第六条机房工作人员对机房存在的隐患及设备故障要及时报告，并与有关部门及时联系处理。非常情况下应立即采取应急措施并保护现场。
第七条机房设备应由专业人员操作、使用，禁止非专业人员操作、使用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。 第八条外单位人员因工作需要进入机房时，必须报经局领导审批后方可进入，进入机房后须听从工作人员的指挥，未经许可，不得触及机房内设施。 第九条外来人员参观机房，须指定人员陪同。操作人员按陪同人员要求可以在电脑演示、咨询；对参观人员不合理要求，陪同人员应婉拒，其他人员不得擅自操作。 第十条中心机房处理秘密事务时，不得接待参观人员或靠近观看。
机房环境安全管理制度 第一条计算机设备和机房应保持其工作环境整洁，保持机房所必须的温度和湿度。 第二条计算机房应按照规定配备足够数量的消防器材，并定期检查更换消防器材。 第三条机房及其附近严禁吸烟、焚烧任何物品，严禁携带易燃易爆品进入机房。 第四条机房用电严禁超负荷运行。需要接入设备时，应严格按照机房配电线路，对号接入，严禁随意接入负载。 第五条定期对机房供电线路及照明器具进行检查，防止因线路老化短路造成火灾。 第六条机房工作人员要熟悉设备电源和照明用电以及其他电气设备总开关位置，掌握切断电源的方法和步骤，发现火情应沉着判断起火原因，及时报告，并立即切断电源及通风系统，采取有效措施及时灭火。 第七条机房内应定期除尘，在除尘时应确保计算机设备的安全。 第八条机房内严禁存放与工作无关的任何设备或物品。 第九条节假日期间，应留有值班人员，或开启监控设备。
机房安全管理规定1.目的 确保信息中心机房信息处理设施的安全，防止未经授权的访问，加强机房的安全与管理，做好机房的防火、防盗、防病毒和防泄露等工作，规范机房的管理。 2.适用范围 适用于信息中心二层机房的管理。 3.职责 由系统部负责此规定的执行。 4.管理规定
1)机房是网络服务器及网络主设备放置和运行的区域，信息中心人员必须佩戴标识牌进入，本单位其他人员未经许可不得随意进入机房。 2)经过授权的人员进出机房必须填写《机房出入登记表》，并由机房管理人员的陪同，杜绝其他非授权人员以任何理由私自进入机房。 3)如工作需要，必须进入机房的其他人员（如系统开发人员）应填写《机房出入登记表》，由相关人员陪同方可进入；此外，对于一段时间内需要经常出入机房的系统开发人员、动力施工人员等经信息中心主任批准后，可办理临时的身份标识牌，并在使用完毕后予以收回。 4)未经信息中心主任授权，信息中心机房内的任何设备不准搬出机房。外来设备也不准擅自进入机房。 5)入机房请在门厅套鞋套或更换机房专用鞋，参观机房应提前提交报机房管理员，安排参观时间。
6)信息中心的保安人员，在机房有突发事件（如火灾等）时，可不经过请示直接进入机房，协助机房管理人员处理突发事故，除此之外的其他人员未经许可不得擅自进入机房； 7)机房内的各种服务器等重要设备，应对其实行口令保护，确保只有经过授权的工作人员才能进入系统进行操作。 8)机房设备必须有明确的系统标签并注明责任人；责任人只对自己负责的设备有处理权，无权动用自己负责设备以外的其他机房设备。 9)系统管理人员进入机房时，应该检查机房内设备、电源、配电线路的可靠运行情况，发现故障或薄弱点及时排除。 10)机房内各种设备、物品应保持原位置、不得随意变更、移动；各种工具、磁带、磁盘、资料用后应归放原位，并保持整齐。 11)保持机房整洁安静，严禁在机房喧哗、吃零食、乱扔废品杂物，严禁在机房会客及从事任何与工作无关的活动。
计算机网络机房管理规定 第一章总则 第一条为进一步规范和加强XXXX有限公司（以下简称公司）信息通信机房管理工作，确保公司通信机房内信息系统及设备安全稳定可靠运行，特制定本管理规定。 第二条本规定所称的机房是指公司信息系统设备的运行场地，主要包括机房环境、电源系统、安防系统、空调系统等部分。 第三条本规定适用于XXXX有限公司总部和外地公司。 第二章职责分工 第四条信息中心是公司机房管理工作的归口管理部门，主要职责包括： (一) 负责公司机房管理工作的组织和协调。 (二) 负责组织制定和发布机房管理相关工作的制度、规定、流程。 (三) 会同相关业务部门，负责机房管理相关工作的审批。 (四) 负责公司机房管理工作的监督、检查与考核。 第五条机房值班人员是本单位机房管理工作的责任主体，主要职责包括： (一) 贯彻“安全第一，预防为主”的方针，执行上级颁布的制度、规定和流程，确保机房设备及信息系统的安全稳定可靠运行。 (二) 负责机房环境、电源系统、安防系统、空调系统及信息设备的管理工作。 (三) 负责机房出入登记和各种记录的填写，按时上报各种报表。 (四) 负责机房现场工作的工作许可、工作完工等手续的办理。 (五) 负责机房的巡视检查及所辖设备的台账管理、运行维护、事故及异常情况的上报。
(六) 负责机房各种工具、材料、仪表、图纸、维护资料的管理工作。 第三章机房环境 第六条机房值班人员负责机房环境卫生，设备表面、地板、门窗等地方要保持清洁。 第七条任何进入机房的人员必须穿拖鞋或鞋套，并做好清洁工作，防止将灰尘及其它杂物带入机房。 第八条机房内物品必须放在指定位置，通道、路口、设备前后和窗口附近均不得堆放物品和杂物，机房内设备不得随意挪动。 第九条不得带入和存放易燃、易爆、易碎、易污染和强磁物品，不得携带与工作无关的物品进入机房，不得存放私人物品。 第十条不得在机房内饮食、吸烟、大声喧哗、乱扔废弃物。 第四章电源管理 第十一条值班人员应熟悉电源系统的原理和工作状态，熟悉UPS的工作原理，熟悉电源系统的操作规程。 第十二条做好蓄电池的维护保养，按照说明书规定进行检查和充放电，及时处理发现的问题，保证UPS设备处于良好的工作状态。 第十三条机房内的电源配电装置、UPS设备、电源开关、电源插座应有标识，标识需规范、准确。 第十四条机房内配电系统的设计施工图、配电系统图、线缆布线图等资料应完整，并且与标识一致，如有变动，应及时更改资料。 第十五条机房值班人员负责机房配电柜、网络机柜的电源管理，用电申请人需提出用电申请，在机房值班人员确认安全的前提下方可加电。
信息中心机房管理制度 一、目的与意义 为了保证集团公司信息化工作有序、正常的开展，保障机房设备与软件系统的安全、稳定、高效运行，数据备份及安全管理，特制订以下管理办法。 二、机房人员与出入管理 1、机房必须设置专人管理，并建立机房出入登记制度。未经批准，严禁非机房工作人员随意无故地进入机房作业。 2、非机房人员（本单位）如因工作需要进入机房作业的，本人先填写《承诺书》，并经相关单位负责人签批，信息中心负责人批准后，并认真填写《出入机房登记薄》后方可进入机房开展相关工作。 3、信息管理员在机房作业时，拒绝陌生人进出机房。 4、工作人员离开机房前，应保证机房内保存的重要文件、资料、设备、数据安全。 5、未经主管领导批准，禁止将机房相关的钥匙、物品和信息外借或透露给其它人员，同时有责任对信息保密。对于遗失钥匙、泄露信息的情况要即时上报，并积极主动采取措施保证机房安全，责任由当事人承担。 6、绝不允许与机房工作无关的人员直接或间接操纵机房任何设备，由于业务需要确实需要外来人员进入机房作业，需相关单位负责人签字，由信息部人员全程跟踪，外来人员填写《机房作业承诺书》，信
息中心负责人批准后方可进入，在此期待引起机房相关操作造成系统故障、数据损坏等问题，由． 外来人员承担全部责任。 7、任何人不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、液体等对设备正常运行构成威胁的物品进入机房。 8、出现机房盗窃、破门、火警、水浸、110报警等严重事件时，机房工作人员有义务以最快的速度和最短的时间到达现场，协助处理相关的事件。 三、机房设备与环境管理 1、信息部负责人是管理机房设备的第一责任人，部门所有人员必须熟知机房内设备的基本安全操作流程及规范标准，并完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件，并整理归档。 2、服务器、防火墙、路由器、交换机等通信设备是机房管理的关键设备，应由信息管理员统一管理，非机房管理人员不得自行配置或更换，更不能挪作它用，否则后果自负。 3、机房设备的报废处理应经由相关人员鉴定和公司领导批准后方可申请报废。机房设备的添置应由信息管理员申请并经公司相关领导批准后方可办理。 4、机房应保持清洁、卫生，并由专人负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等)。? 5、信息管理员应对网络安全及其所涉及的服务器各种账号严格保密。同时应对网络数据流量情况进行监控，从中检测出攻击行为并给予应
机房环境安全管理规定 第一章总则 第一条为加强XXXX信息中心（以下简称“中心”）机房环境信息安全管理规范性，做好机房环境的信息安全管理工作，依据国家有关法律法规及中心有关规章制度，特制定本规定。 第二条本规定适用于XXXX信息中心负责管理的机房，作为机房工作人员和相关人员的日常行为管理规范。 第三条信息中心机房由机房管理员统一负责管理，机房内一切活动须听从机房管理员安排，未经允许禁止进入机房。 第四条 XXXX设备托管在教育部机房或其他位置的安全管理，应严格按照托管机房相关管理要求执行。 第二章计算机机房安全管理 第五条信息中心机房设计应符合GB/T9361-1988《计算机场地通用规范》、GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》、GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》的建设标准要求。 第六条机房环境安全应从机房选址、周围环境、内部防火、防盗、防破坏、防雷击、防水和防潮、防静电和温湿度控制方面满足国家计算机机房相关规范。 第七条设备的存放应根据其类别(网络设备，服务器等)不同，放置在机房的不同区域。 第八条持有机房门禁卡/钥匙的人员应妥善保管门禁卡/钥匙，不得随意转借，丢失要立即报备。 第九条进入中心机房的所有人员均须按规定换拖鞋或戴专用鞋套。 第十条对于外来人员和非操作人员进入机房，须经机房管理员许可后方可入内，且应在陪同人员的全程陪同下完成工作，并填写《信息技术中心进出机房登记表》（见附件一）。 第十一条保护机房环境安全，采取安全监控措施，对已授权的内部访问进行监控。 第十二条严禁随意丢弃废纸、杂物及其他废弃物；机房工作完成后，及时整理各类物品，保持机房环境卫生和工作台面整洁。 第十三条机房管理员每日对机房基础设施及设备运行状态进行检查、维护，检查内容包括：门窗、空调、机房温湿度、线路及设备运行状态等，并填写《信息中心机房基础设施维护记录单》（见附件二）。 第十四条如发现异常情况应及时对异常情况进行相应的技术处理和修复，并详细填写《信息中心异常情况登记表》（见附件三）。 第十五条设备出现问题需要维修应填写《信息中心机房设备维修记录单》（见附件四），记录维修过程。 第十六条严禁未授权人员对设备进行操作，包括：开关机，对设备及线路的添加、更换、拆卸、移动等。 第十七条对擅自动用设备而导致设备损坏者，要追究责任，并酌情赔偿损失。
计算机网络机房安全运维管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
计算机网络机房安全运维管理制度示范 文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 一、机房工作人员管理制度 1．严格注意防火、防盗，机房内严禁吸烟和使用明 火，不得存放各种易燃、易爆、放射性及强磁场物品。机 房工作人员外出及下班时要锁好门窗。 2．机房工作人员应时刻注意机房空调运行状态，保持 机房及设备恒温、湿度状态，出现故障要及时通知有关人 员配合解决。 3．为保证计算机信息系统正常运行，机房的服务器须 每天24小时开机（包括双休日），未经批准不得擅自关闭 服务器。因机房设备检测、维修或其他原因关闭服务器， 应事先征得相关负责人批准。
4．机房工作人员要定期维护机房设备，保持正常运行。发现异常情况应及时处理并好记录，如不能解决须报告相关负责人研究处理方案。 5．机房内计算机系统软硬件的配置及更改，须由系统管理员进行。为防止计算机感染病毒，使用外来的软盘、光盘、U盘、移动硬盘等移动存储介质前，要先查毒后使用。 6．机房内的设备、资料、物品只限在机房内用，外借时需经批准并登记，用后及时收回。 7．保持机房清洁卫生，每两周集中打扫1次清洁卫生。严禁在机房堆放杂物，禁止将食品或与工作无关的物品带入机房。 8．其他部门人员可进入机房，但未经批准一律不准上机操作。外单位人员进入机房，须经信息化研究中心负责人批准，机房人员陪同并登记，做好记录。