店小伙收银后台管理操
作手册
Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】
收银后台管理操作手册目录
简介:设置和前端POS相关的配置，监控前端数据，补传离线数据
点击收银或门店（不同的平台，名称可能不同）按钮进入
票据设置
简介：设置全局小票，小票格式，打印内容
点击票据设置。此处设置的是全局设置，设置后所有门店POS端的小票按照这个设置打印。（POS机管理中也可以对单一POS机设置票据设置，设置后全局设置不对这个门店生效）
在POS小票设置中编辑打印内容。
点击小票格式设置选择格式大小（按打印机区分票据大小 PX表示字符宽度）注：1小票和大单据只能选择一种 2在这里设置每单打印几张小票，直接填入小票数量即可
点击大单据设置。注:大单据宽度px需要按实际情况手动添加，一个PX代表一个字符，px越高宽度宽
设置完后点击保存按钮保存
设备设置
简介：设置全局的打印机，电子称，钱箱的配置。POS机管理中也可以对单一
POS机设置设备设置，设置后全局设置不对这个门店生效
打印机设置
点击设备设置
选择打印小票或打印大单据注：两种单据只能选择一种
选择打印机的端口类型。注：打印机类型只能选择一种，不同类型的打印机由不同的设置
驱动打印机需要添加打印机驱动名称。注：驱动打印是需要在WIN7系统中安装打印机驱动，将驱动的名称填入即可
端口打印机需要选择打印机型号和端口。注：端口在打印机的型号标签上由标注
点击保存按钮保存
电子称重设置
点击设备设置
点击电子称重，选择端口和是否启用，配置串口参数点击保存。注：不同型号的电子称有不同的串口参数，串口参数在电子称的型号标签上会有标注。钱箱设置
进入设备设置
点击钱箱，选择是否启用和端口名称，点击保存。注：钱箱连接打印机，所以钱箱的端口和打印机的端口相同，驱动打印的打印机钱箱在WIN7系统的打印机驱动里面设置，在软件中不设置
快捷键管理
简介：全局设置，管理前端POS机的快捷键。注：在POS前台中也可以单独设置快捷键，在POS前台中设置了快捷键，那么全局设置就在这个前台不生效。
点击快捷键管理
点击修改按钮，可以修改快捷键
修改快捷键之后点击保存
POS机双屏设置
简介：全局设置，设置POS机第二块屏幕的显示内容，可显示商品图片，视频和滚动信息。（图片和视频不能同时显示，如果图片和视频都设置了，那么优先显示图片）
图片管理
简介：设置二屏可以显示的图片，添加之后供POS双屏设置调用
点击图片管理
点击新增图片
填入名称和编号，点击上传图片
点击增加图片
选择图片后点击打开
点击开始上传
点击保存按钮保存
可以做修改和删除操作
消息管理
简介：设置二屏可以显示的滚动消息，添加之后供POS双屏设置调用点击消息管理
点击新增
填入消息信息，点击保存
勾选消息可以修改或删除
视频管理
简介：设置二屏可以播放的视频，添加之后供POS双屏设置调用
点击视频管理
点击新增
填入视频名称和编号，点击视频上传
点击增加文件
选择视频，点击打开
点击开始上传
点击保存按钮保存
可以修改和删除视频
双屏设置
简介：配置每个前端POS机二屏显示内容
点击POS机双屏设置
点击POS编号选择POS机
双击选择POS机（每次只能设置一个POS机）
勾选媒体类型点击添加
勾选要选择的图片、视频或者消息，点击选完按钮
POS机管理
简介：为各门店添加POS设置，设置小票，设备和支付方式
添加POS机
点击POS机管理
点击添加按钮添加POS机
填入相关POS信息，点击保存
票据设置
简介：为门店POS机单独设置小票
点击POS管理
勾选要设置票据的POS机，点击小票设置
设置小票内容，设置方法和全局设置相同（设置后这个POS机单独生效）设备设置
简介：为POS机单独配置打印机，电子称，钱箱
点击POS机管理
勾选要修改的POS机，点击设备设置
配置完后点击保存，配置方法和全局配置相同（配置后，这个POS机单独生效）
支付方式设置
简介:设置这个POS机的前台支付方式
进入POS机管理
勾选要修改的POS机，点击支付方式设置
单击左侧支付方式，将需要使用的支付方式移到右侧
选择好支付方式后点击确定保存
POS数据同步设置
简介：设置POS前台和后台同步数据处理时间。（默认设置即可无需修改）点击POS数据同步设置
系统默认300秒，没有特殊需求的话无需修改
安装包下载
简介：下载最新版本的前端POS客户端，可以直接点击下载
点击安装包下载
选择要下载的安装包类型直接点击即可
数据监控
简介：手动查询并处理未上传的单据
点击数据监控
点击待处理单据详情
点击执行按钮，执行后单据生效
交接班日志查询
简介：查询各店每天的交接班日志
点击交接班日志
选择查询条件，点击查询
终端数据补传
简介：再次补传门店的数据，可以按时间补传（适用于POS机有离线数据未能及时上传到后台的情况）
点击终端数据补传
点击新增按钮
选择补传门店，时间，点击保存
设备业务日志
简介：查询账号的登录日志
点击设备业务日志
选择条件，点击查询
手册目录 1、登录后台管理系统..................................... 错误!未定义书签。 登录后台............................................. 错误!未定义书签。 后台管理界面介绍..................................... 错误!未定义书签。 2、修改网站基本信息..................................... 错误!未定义书签。 修改管理员密码....................................... 错误!未定义书签。 更新缓存............................................. 错误!未定义书签。 网站名称,BANNER 修改。............................... 错误!未定义书签。 3、栏目管理............................................. 错误!未定义书签。 添加栏目............................................. 错误!未定义书签。 修改栏目............................................. 错误!未定义书签。 添加子栏目........................................... 错误!未定义书签。 删除栏目............................................. 错误!未定义书签。 4、文章管理............................................. 错误!未定义书签。 添加文章................................................. 错误!未定义书签。 文章管理（删除，修改）................................... 错误!未定义书签。 文章回收站管理........................................... 错误!未定义书签。 5、留言本管理........................................... 错误!未定义书签。 6、其他管理（友情链接，调查等）......................... 错误!未定义书签。 友情连接管理............................................. 错误!未定义书签。 添加友情链接......................................... 错误!未定义书签。 修改友情链接信息..................................... 错误!未定义书签。
餐厅·收银员工作手册 一、收银员入职流程 门店招用收银员，需由门店提出书面申请到公司财务部─→公司财务部同意后─→通知应聘者在规定时间内到公司办公室办理入职手续，提交本人身份证原件及复印件，并填写《入职申请表》，介绍公司相关制度、规定，使其具备公司工作知识─→再到公司财务进行岗位专业培训及学习《收银员工作手册》，使其具备收银员的基本素质─→应聘者拿着由公司财务部开具的《入职通知单》到门店店经理/前厅经理处报到，店内试用上岗一周后，经考核合格后方可正式上岗。 二、岗位职责 1、为顾客提供快速、优质的结账服务。 2、执行公司财务部及店长/前厅经理的工作指令，向其负责并报告工作。 3、熟练掌握各种经营品种价格，准确开列账单和发票；保管好账单、发票，并按规定使用登记。 4、按照公司规章制度和工作流程进行业务操作。 5、熟练掌握收款机的操作技术，熟练收款业务知识和服务规范。 6、熟悉本店各类优惠活动的原则和使用规定，掌握促销活动的内容及价格等。 7、负责有关打折权限和签单权限规定的把关与执行。 8、每天核对备用周转金，不得随意挪用、借给他人。 9、负责对每天收入的现金须日清日结，确保账实相符。 10、负责妥善保管好营业款项，按公司财务规定的时间内存款，确保货款安全。 11、负责酒水饮料的储藏、销售、盘点工作。 12、当班结束后，认真签阅交接班登记簿，及时交接当日营业款项，当班报表、账单、明确当天应处理的业务。 12、做好设施设备（电脑、计算器、验钞机、发票机、银行刷卡机）的维护、保养工作和环境卫生、安全等日常工作。
13、负责做好本店的资料及相关数据的保密工作。 三、义务与权力 1、有服从财务部、店长及前厅经理管理的义务。 2、有保密本店经营情况、资料及相关数据的义务。 3、有对现金或支票的真伪进行辨别的权利。 4、有对打折权限/范围进行核实的权利。 5、有向财务部、店长及前厅经理提出意见和建议的权利。 四、一日工作流程
收银员工作标准及流程 收银员是顾客最直接接触的工作人员。收银员的服务态度和服务质量是企业形象和管理水平的直接体现。收银员的工作不仅关系到门店营业收入的准确性，还代表了整个公司的综合管理能力。 一、收银员工作准则 1、遵守公司一切规章制度，服从公司工作安排； 2、规范熟练的操作，确保收银工作正常进行； 3、保管好收银台配套物品及单据； 4、热情礼貌、文明接待顾客，严格执行收银管理要求，避免出现长短款； 5、不擅离工作岗位或做对工作无关的事情。经批准暂时离岗，应做好移交工 作，并登记确认； 6、不可私自换班、调班； 7、不可带私款上岗，不贪污公款，私兑钱币、现金券或营业款带出场外。上 岗时不可随意整理现金； 8、在岗位应随时注意收银台的动态，如发现异常情况应及时通知值班负责人 或者店长； 9、认真填写《收款登记明细表》和《信用卡银行卡现金券登记表》等单据， 规范书写数字，做好交接工作，如数上交营业款； 10、熟悉门店的促销活动，以便于回答顾客的询问或主动介绍；
二、收银员每日工作流程 值班人员主持早会，分享信息、温习礼貌用语。 收银员准备好零钱及相关物品并核对。 至收银台，检查收银电脑和系统是否能正常运作。 欢迎顾客：“先生/小姐，这边请！您好，欢迎光临”。 商品录入：正确录入商品。 严谨意识：收款后在销售小票上签字盖章 正确装袋：尽量使用原装的纸袋，并要节约使用购物袋。 提倡多说一句话服务：“请问还有吗”等。 附加促销 金额合计：“谢谢，一共××钱” 确认收款、找零：“收您××钱，请问您有××钱的零钱吗？找 您××钱” 送宾：“请拿好您的小票，谢谢，慢走，欢迎下次光临”。 收银台的区域整理，并打扫好卫生清理单据。 装好营业款和各类有效单据如：银行卡单、《信用卡、现金 券登记表》，按正确程序关好收银电脑。 在值班人员的陪同下到清算营业款。 收银员清算后填写《收款登记明细表》，由单日值班人员复 核签名确认后存放到保险柜。 第二天早上银行上班后及时将昨天的营业款存缴并上交银 行缴款凭证。
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收银后台管理操作手册目录
简介:设置和前端POS相关的配置，监控前端数据，补传离线数据 点击收银或门店（不同的平台，名称可能不同）按钮进入 票据设置 简介：设置全局小票，小票格式，打印内容 点击票据设置。此处设置的是全局设置，设置后所有门店POS端的小票按照这个设置打印。（POS机管理中也可以对单一POS机设置票据设置，设置后全局设置不对这个门店生效） 在POS小票设置中编辑打印内容。 点击小票格式设置选择格式大小（按打印机区分票据大小 PX表示字符宽度）注：1小票和大单据只能选择一种 2在这里设置每单打印几张小票，直接填入小票数量即可 点击大单据设置。注:大单据宽度px需要按实际情况手动添加，一个PX代表一个字符，px越高宽度宽 设置完后点击保存按钮保存 设备设置 简介：设置全局的打印机，电子称，钱箱的配置。POS机管理中也可以对单一
POS机设置设备设置，设置后全局设置不对这个门店生效 打印机设置 点击设备设置 选择打印小票或打印大单据注：两种单据只能选择一种 选择打印机的端口类型。注：打印机类型只能选择一种，不同类型的打印机由不同的设置 驱动打印机需要添加打印机驱动名称。注：驱动打印是需要在WIN7系统中安装打印机驱动，将驱动的名称填入即可 端口打印机需要选择打印机型号和端口。注：端口在打印机的型号标签上由标注 点击保存按钮保存 电子称重设置 点击设备设置 点击电子称重，选择端口和是否启用，配置串口参数点击保存。注：不同型号的电子称有不同的串口参数，串口参数在电子称的型号标签上会有标注。钱箱设置 进入设备设置 点击钱箱，选择是否启用和端口名称，点击保存。注：钱箱连接打印机，所以钱箱的端口和打印机的端口相同，驱动打印的打印机钱箱在WIN7系统的打印机驱动里面设置，在软件中不设置
后台管理系统操作说明 后台管理： http://xxx.xxx.xxx.xxx:89/reports/mgr3/indexdex.jsp (默认的帐号：admin,密码：123456（请修改）) BS端网页查车： http://xxx.xxx.xxx.xxx :89/webvhc 手机wap查车： http://xxx.xxx.xxx.xxx :8000/ 或是http://xxx.xxx.xxx.xxx (注意：xxx. xxx. xxx. xxx是服务器所在的IP或是域名)管理系统权限结构如下图所示： 1. 系统管理员可分配一级管理员，并指定一级管理员的权限。（一级管理员可管理分组、用户、车辆的数 量等。） 2. 一级管理员可在允许的权限下对由自己创建的分组、用户、车辆进行管理，并可创建二级管理员，分 配给其权限，由其二级管理员自主管理。 3. 二级管理员由其上级管理员(比如一级管理员)创建，可在允许的权限下对由自己创建的分组、用户、车
辆进行自主经营管理。 4. 用户（普通监控员）由上级管理员(比如二级管理员)创建，它最终通过在地图客户端登录来监控车辆，但不能对组、用户或车辆进行增加、删除、修改等管理。 备注：本系统遵循谁创建谁管理的原则。一级管理员只能对自己创建的分组、用户或者车辆进行管理、监控，而不能对其下属的二级管理员创建的组、用户和车辆进行管理、监控，由二级管理员自主经营管理。一个新的管理员登录后台的操作步骤为：创建分组——> 增加车辆——>增加用户 分组，车辆，用户三者关系：车辆和用户是通过分组绑定在一起的，用户要监控哪些车，那这些车必须和这个用户同属一个分组。 备注：增加车辆时，如果选多个分组，那么这辆车就可被多个分组的监控员监控。 增加用户时，如果选多个分组，那么这个用户就可以监控多个分组的车。 具体操作分解： 1.1创建分组： 组名称：不能重复，如果重复在增加的时候系统会提示。 用户数量：这个组的车辆最多可以设置几名监控员来监控。 车辆数量：这个组最多可以添加多少辆车。 1.2 修改/删除分组 车辆管理—〉分组管理—〉所有分组 查找到组后，可进行修改或删除。 备注：“删除”时，删除该分组，同时会删除与该分组相关的监控员、车辆的绑定关系，但车辆和监控员信息不会删除。 2.1增加车辆： 车辆管理——> 车辆管理——> 增加车辆：
收银员工作职责及工作流程 【学习任务】 收银员岗位职责及职业道德要求、收银员作业流程、收银日常管理、收银错误的处理及防范。 【学习目标】 能根据收银的作业流程准确、迅速地进行收银作业；能够在收银出现差错时，快速、准确地处理纠正；能掌握收银作业的岗位职责和管理重点。 【技能训练】 本实训通过校园实训超市收银员真实岗位，让学生轮流扮演校园实训超市的收银员角色，熟悉收银员的工作职责、业务流程、收银技巧以及与收银岗位相关的业务流程和规则。 任务1收银员的主要职责 为顾客提供结账服务是收银员最基本的工作。收银员在收取顾客的货款后，并不表示整个门店的销售行为就此结束。因为收银员在其整个收银作业过程中，除了结算货款外，还包括了对顾客的礼仪态度，还要向顾客提供各种商品和服务的信息，解答各科的提问，做好商品耗损的预防及现金作业的管理，进行促销活动推广、卖场安全管理工作等各项工作。 作为一项专门的技术，收银工作具有专业性、责任性、效率性、服务项、法律性等特点。 一、收银岗位主管能力及员工职责 （一）收银主管的能力要求 1.工作能力 ①熟悉各项收银作业，包括营业前的准备、营业中的操作管理及营业后的结账守卫工作。 ②安排收银员作业的能力。 ③以身作则并督导下属做好对顾客正确、迅速、礼貌服务的能力。
④教育培训下属的能力。 ⑤清帐、结账工作能力。 ⑥总部及门店各项规定事项的执行、检查与追踪等能力。 2.工作知识 ①人事管理知识。 ②商品知识。 ③现金管理知识。 ④装袋技巧、包装技巧。 ⑤卖场礼仪、顾客应对之道。 ⑥收银机操作及简单故障的排除。 ⑦顾客投诉处理技巧。 （二）收银员的主要工作职责 1.提供客户消费后的直接结账、收银等服务。 2.零用金及办公用品的领取和管理 3.负责现金和转账结算凭证、单据的保管与安全保障 4.收款凭证和各种表单的装订与上交。 5.收银设备的日常管理与使用前调试。 二、收银员的道德要求 （一）收银员的仪表 1．整洁的制服 2.清爽的发型 3.适度的化妆 4.干净的双手 （二）收银员的举止态度 1.随时保持亲切的笑容，以礼貌和主动的态度来接待和协助顾客。 2.当顾客发生错误时，切勿当面指责，应以委婉的语言来为顾客解脱。 3.在任何情况下，都应保持冷静和清醒，控制好自己的情绪，切勿与各科发生任何口角。
新疆勇成信息科技有限公司 易缴通办公系统使用手册 易缴通后台管理系统 1、系统组成：交易查询、交易管理、财务管理、商户系统 、系统维护、系统管理 1.1操作方法：输入网址http://19 2.168.102.5:9527/EasyToPayServ/client/ loginAction_showmain.action进入程序，输入工号、密码、点击登录。 输入工号 输入密码
1.2易缴通后台管理系统—— 交易查询模块：分为成功交易、商品成功交易两个子模块 1.2.1成功交易： 查询用户的成功缴费明细，输入用户号码，查询用户缴费金额，缴费时间及其缴费终端号码。 例如：在付费号处输入“182*****268”点击查询，即可显示此用户的缴费时间，地点，及交易金额。
1.2.2商品成功交易：查询用户购买商品的成功记录。输入付费手机号、订单号码、或是终端机号码，查询用户购买业务、交易金额、及其交易时间。 例如：输入终端号码“B9910179001”点击查询，就会显示在此终端机上成功 终端号码输入 交易的商品信息记录。 1.3易缴通后台管理系统—— 交易管理模块：分为失败交易、交易监控两个子模块
1.3.1失败交易：是对系统中由于各种原因未能成功的交易记录。 输入号码即可查询用户缴费类型，缴费失败时间、缴费地点及其缴费失败原因。 1.3.2交易监控：显示当前系统中的待发和正在发送的联通、移动、腾讯业务交易信息
由此查看正在交 易的数据 1.4易缴通后台管理系统——财务管理模块：终端结账模块 1.4.1终端结账：分为四种状态： 未结账：对终端内资金的反映。在未收取状态下均显示未结账。在此查看结账信息 预结账：对外勤已结账终端信息的体现。
收银员岗位工作手册
前言：角色定位 1.与顾客直接交流！ 2.为顾客提供方便快捷服务！ 3.超市的形象窗口！ 4.超市的宣传员！ 5.超市的防损员！ ——是超市一道美丽的风景线！
岗位手册内容第一章岗位职责 第二章岗位流程 第三章岗位技能 第四章岗位标准 第五章常见问题解答
第一章岗位职责 1.认真学习，提高文化素质和专业水平； 2.熟悉工作流程，严格按照收银员操作流程做好收银工作； 3.加强业务技能学习，提高收银速度和收银质量； 4.熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误； 5.做好营业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行； 6.管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露； 7.结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对会员卡、 提货卡等要核实相关内容，减少企业风险； 8.管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全； 9.向助理交款前，需将现金、购物卡、银联存单、电子券等分类汇 总，并总出总金额与助理总金额进行核对，发现问题及时查找，避免损失； 10.熟悉卖场整体布局和商品货区； 11.熟悉卖场商品和DM商品，掌握促销信息； 12.熟悉收银业务和结算小票的管理业务； 13.学习应付突发事件的方法，确保收银台现金安全； 14.负责清理收银区孤儿商品，整理购物篮； 15.及时处理收银过程中的突发事件，为顾客提供快捷满意的服务。
第二章岗位流程 营业前 1.打上班卡，不得代他人打卡，身上不允许带有现金和私人物品； 2.按顺序正确开机,并检查机器的运行情况，如有异常及时上报； 3.开晨会： A.由当班助理召集人员整理队形，统一检查仪容仪表，总结前一 天的工作情况及突发事件处理，当天需要注意事项； B.了解促销活动：收银助理讲解活动内容、商品规格、买赠形式， 收银员必须了解每期DM内容； 4.领备用金：由收银助理发放备用金； 5.回到收银台，摆放零钱； 6.按要求整理摆放购物袋； 7.整理必备物品：笔、皮筋、打印纸、抹布、蘸水盒放到指定位； 8.整理清洁工作区； 9.准备迎宾:面带微笑，正确站姿，左手压在右手上。
收银操作流程及规范 一、操作流程说明及目的 为规范管理收银操作，防止现金流失，确保为游客提供优质、准确的结算服务，特制定以下相关流程。 二、收银操作流程 1、礼貌用语 2、检查商品是否存在质量问题（破损、漏所，过期等） 3、登录收银系统，商品扫描入机（所有商品必需逐一过机，不允许存在人工手输入机的现象） 4、推荐收银台促销商品。 5、检查现金是否存在假币、缺角等情况。 6、需向游客提供收银小票。 7、结算完成，致谢客户。 三、结算流程 1、登录后台系统—数据上传下载—登录收银前台—对帐收银（核对日期）—日结—数据上传下载—结算完毕 注：原则上营业时间结束，收银对帐日结，关闭收银机后，不会再进行商品的销售，如有特殊情况，需重启收银机，进行商品的正常结算流程。 四、备用金、营业款管理 1、备用金管理：店员不得私自挪用店面备用金（如需使用备用金、需请示运营经理，并且按照《门店现金交接表》做好登
记，以备案），店长、运营专员及督查人员会不定期针对各店备用金使用情况进行抽查，一经发现有异常情况，按照公司规章制度进行相关处罚。 2、营业款管理：每日当班收银员下班前核对收银系统金额和现金，核对无误后写好《缴款单》（日期、经营点、大小写金额、缴款人姓名），《门店现金交接表》和现金一起放入保险柜，不得私自将营业款带离店面，一经发现，因员工私自将款项带走并造成任何损失，自行承担相关后果。营业款规定三天时间上缴财务出纳，延期上缴营业额扣除当月绩效分数。 如营业款或备用金出现差异，按下列标准对当班人员进行相关处罚 处罚级别（从低至高） 补款处理－书面警告处理－记过处理－记大过处理－劝退处理（1）现金差异<5元，对当事人进行补款处理。 （2）现金差异≥5元，对当事人进行书面警告一次。 （需补款） （3）现金差异≥10元，对当事人进行记过处理一次。 （需补款） （4）现金差异≥15元，对当事人进行记大过处理一次。 （需补款） （5）现金短款≥20元，对当事人进行劝退处理。（需补款）（6）6个月内当事人现金差异累计犯三次以上（含3次），
收银员职责： 1、按手写销售专用票金额收取顾客货款，根据不同的收款方式打印销售发票 2、按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订，统一交财务保存对账 3、正确使用文明用语接待顾客，做到唱收唱付，耐心细致的完成每笔交易 4、负责门店内的销售结款，准确点收购货款项。确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性 5、审核手写销售专用票是否符合各项规定；对不合规定的单据，及时要求纠正，有问题及时上报 6、负责收款资金的安全，按时上缴款项出纳，记录完整、正确、清晰 7、核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册 8、本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求 1、准确点收顾客购货款项，确保现金和各种有价证券的真实合法性。 2、准确录入电脑，为顾客打印电脑凭单，批发客户应准确录用单位名称。 3、按要求为顾客开具零售发票，特殊情况上报门店经理解决。 4、.准确使用文明用语接待顾客，在顾客交款后指引顾客至提货处提货。 5、审核销售小票是否符合各项规定，所附单据是否准确完整，对不合规定的 单据，及时要求纠正，有问题及时上报。 6、核对当日销售票据日报，保证到帐款相符，并将票据装订成册。 7、完成门店会计要求的每日日报工作。 具体收银作业可按日来安排作业流程，每日作业流程可分为营业前、营业中、营业结束后三个阶段. (1)营业前 ①开门营业前打扫收银台和责任区域; ②认领备用金并清点确认 ③检验营业用的收银机，整理和补充其他备用品； ④了解当日的变价商品和特价商品； ⑤检查服饰仪容；佩戴好工号牌 (2)营业中 ①遵守收银工作要点： a．欢迎顾客光临； b．登打收银机时读出每件商品的金额； c．登打结束报出商品金额总数； d.收顾客钱款要唱票：收您多少钱”；
收银员流程 一、营业前 1、将前一天下班前未结清的收入款、备用金、票据等相关业务事项重新清点核对，并同出纳人员交接（交接细节见第三条2点）。 2、领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。 3、检查电脑、打印机是否正常，发现问题及时解决。 4、检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到办公室领取。 5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。 二、营业时 1、结账时从售后库管处取得结算单，核对结算单客户名称是、车牌号是否与顾客相符。 2、确认没问题后按结算单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞；对需要刷卡的，在结算完成后让顾客在刷卡凭条签字；对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。 3、结算时有挂账欠款情况的，由售后主管在结算单上签字确认；结算时如有免单或部分免单情况的，免单金额100元以下由售后主管在结算单上签字确认，免单金额100元以上由公司总经理在结算单上签字确认。 4、顾客要求开发票时，由收银员按顾客要求填写付款单位全称或“个人”，按结算单合计金额填写金额，将发票联加盖发票专用章后交给顾客。 三、营业后 1、在当天临近下班前收银员清点所有款项和未达账项与结算单是否相符，如相符，及时同出纳交接；如有不符，查明原因，并在第二天中午之前完成交接事务。 2、收银员清点完成并无误后向出纳交接当天所有收入款、备用金、收款单据、发票记账联及结算单、（注意清点现金时应扣除备用金）；收银员与出纳双方在所有业务事项核对完成后要求出纳必须在结算单签字确认。 3、每周末汇总本周营业额及挂账欠款情况，填写售后营业周报，交由售后主管处。 4、协助售后前台人员对上周有挂账欠款情况的顾客进行催款，尽快收回营业款项，维持公司资金流。 **********************有限公司
警用执法记录仪后台管理软件用户操作手册
1.0软件登录操作 双击程序“management.exe”进入登录界面，登录界面如图1-1所示，在连接设备时，将执法记录仪处于开机状态，然后使用随机配送的数据线连接到计算机上，接着输入密码(初始密码：12345678)，点击【连接设备】按钮即可，连接成功后，【连接设备】按钮自动变成【断开设备】按钮如下图1-2。软件自动识别设备上设置设备ID和警员ID及通信模式（图1-2）。 图1-1 图1-2
图1-3 软件主界面 1.1. 设备操作 1、状态 当前显示设备ID、警员ID和运行模式。（图1-4）。 图1-4 2、密码 2.1 设备登陆密码修改 设备登入密码修改(默认是：12345678)如下图1-5-1，输入新密码 ，确认新密码，点击【OK】，那么设备登入密码修改成功。
图1-5-1 2.2 硬件解密密码修改 硬件解密密码是执法仪设备SD卡密码(默认是：123456)，如下图1-5-2，输入新 密码，确认新密码，点击【OK】，那么硬件解密密码修改成功。 图1-5-2 3、设备ID 如下图1-6，修改为客户自己所需要的设备ID，按【确认】修改成功。 图1-6 4、警员ID 显示【当前警员ID】如下图1-7，【修改警员ID】为客户自己所需要的警员ID号如下图，按【OK】确认修改成功。
图1-7 5、时间 点击【同步到设备】按钮，成功显示同步时间（图1-8）。 图1-8 时间同步 6、分辨率设置 点击下拉框选择客户自己所需要的分辨率(此处可选720p和1080p)，然后按【OK】确认修改成功，在设备重启后生效。 图1-9 7、复位 如下图所示输入管理员密码：联系生产商，然后按【确认】确认设备将恢复
1业务管理 鼠标移动至业务管理菜单出，即可看到下来的子菜单。业务管理模块分为业务办理、人事信息管理以及充值缴费中心三块内容。后文将对这三个子功能菜单详述。 1.1业务管理 点击业务管理子菜单项即可进入业务管理模块。
1.1.1预约车辆管理 车辆管理首页默认打开预约车辆管理页面，预约车辆管理页面，页面右侧为预约车辆列表，用户可以通过操作按钮进行相关操作。 1.1.1.1立即预约 点击立即“新增”按钮，早呈现的页面中填写预约信息即可进行预约登记，填写完成后点击提交按钮即可完成本次预约登记。 1.1.1.2编辑 点击预约记录中的“编辑”链接，即可对当前的预约车辆信息进行编辑修改。
1.1.1.3删除 点击预约记录中的“删除”链接，即可对当前的预约车辆信息进行删除操作。 1.1.1.4查询 通过列表上方的表单项，用户可以进行选择性输入，并点击搜索，系统将根据用户填写的查询条件进行结果查询。 1.1.2月租车辆管理 1.1. 2.1新增 点击页面中的“新增按钮”，系统即可弹出页面供用户录入月租车辆的信息，录入完成后点击“提交”即可完成月租车辆身份信息的录入。
1.1. 2.2编辑 用户点击需要修改的月租车辆信息所在行最后的“编辑”链接，页面即可弹出编辑页面提供修改。 1.1. 2.3删除 用户点击需要删除的月租车辆信息所在行最后的“删除”链接，即可删除当前的月租车辆信息。 1.1. 2.4查询 通过列表上方的表单项，用户可以进行选择性输入，并点击搜索，系统将根据用户填写的查询条件进行结果查询。
1.1. 2.5数据纠错 针对试运行阶段人事资料信息不准确问题，系统提供了数据纠错处理功能，点击“数据纠错”即可进行数据纠错，若无数据纠错按钮则说明目前系统不属于试运行阶段或者试运行阶段开关被关闭。
收银员每日工作流程 营业前： 1.穿着统一整洁的工装，佩戴工号牌，仪容仪表整齐。 2.认领备用金，清点清楚，备足小钞零头。 3.检验收银机程序是否正常，统计数值是否归零，日期是否正确，收银打印纸 是否安装好，防盗系统消磁板是否正常。 4.整理补充必备物品。包括：各种规格购物袋，剪刀、绳子、吸管、干净的抹 布，空白收银纸，必要的各种笔记本和笔，“暂停结账”牌等。 5.整理补充收银台前小端架上的商品，核对价目牌。 6.了解当日变价商品和特价商品，熟记当日新品种，备好促销活动中的赠品。 7.准备迎宾。 营业中： 1.在正确礼貌的基础上迅速进行结账收银作业。 1)面带微笑与顾客目光友善接触，将收银机活动屏幕面向顾客，亲切到处 “你好，欢迎光临”，确保顾客能听清楚。 2)逐条扫入商品条码登陆商品标价，最后报出总金额“总共**元”，并适当 提醒顾客出示积分卡，检查购物车（篮）底是否留有未结账商品，并放好购物篮，趁顾客拿钱时，可先行将商品入袋，一旦顾客拿出现金，应立即停止装袋工作。 3)收取顾客现金时，应唱票“收您**元”，并检查是否为伪钞，若顾客未能 及时付账时，应礼貌的重复一次，不可表现出不耐烦的态度和言语。 4)找零钱给顾客时，应唱票“找您**元”。同时将现金和收银条一并双手交 到顾客手里。
5)根据商品入袋原则，将商品依次放入购物袋。将购物袋交与顾客手中， 目光再次与顾客友善接触，面带微笑，亲切道出“谢谢，再见”。 6)酌情提醒顾客带走所购商品和随手携带的皮夹等物品。对顾客不愿带走 或遗忘的收银小票，应暂时保存，以备顾客回身索要。 2.非营业高峰期，听从店长或收银组长的安排从事其他工作。 1)整理及补充收银台各项必备物品：购物袋、点钞水或油、胶带、绳子、 剪刀、吸管等。 2)整理及补充收银台前小端架上的商品。 3)兑换零钱，及时办理营业款的移交。 4)整理顾客的退货及临时决定不买而留下的商品。 5)干净的抹布擦拭收银台，整理环境，保持收银台及其周围环境的清洁 6)当收银台超过五人以上等候结账时，必须离开加开收银机，并提示现场 当班人安排人员帮助收银人员为顾客做入袋服务，以加快收银速度。3.收银差错、退款折扣的作业要求。 1)帐中，若多键入商品数量，不得要求顾客多买商品，必须立即更正。 2)发现结账错误，应先向顾客道歉，同时通知店主或现场当班人员用钥匙 纠正错误。 3)顾客因现金不足或经现场当班人员同意退调商品后的退款操作，同上操 作程序由现场当班人处理。 4)每发生一次退款或作废操作，收银人当事人、现场当班人或店长都必须 在小票上签字确认并据此考核收银员的差错率，（退调除外） 5)所有退调、作废手续必须在当天营业结束之前按规定办理、确认。 6)收银员不得私自做折扣作业，如有团购或大宗业务需折扣，应由店长或
目录 一、云南师范大学就业信息网系统管理员后台的使用说明 1、后台登录 2、系统管理员后台管理系统功能介绍 2.1、“动态信息管理”功能介绍 2.2、“用人单位管理”功能介绍 2.3、“招聘信息管理”功能介绍 2.4、“毕业生管理”功能介绍 2.5、“学院信息管理”功能介绍 2.6、“中心信息管理”功能介绍 2.7、“扩展功能管理”功能介绍 2.8、“消息管理”功能介绍 2.9、“系统维护”功能介绍 2.10、“退出系统”功能介绍 3、学院管理员后台管理系统功能介绍 3.1、“修改学院信息”功能介绍 3.2、“添加专业信息”功能介绍 3.3、“管理专业信息”功能介绍 3.4、“添加班级信息”功能介绍 3.5、“管理班级信息”功能介绍 3.6、“添加毕业生信息”功能介绍 3.7、“管理毕业生信息”功能介绍 3.8、“修改密码”功能介绍 3.9、“退出系统”功能介绍 二、云南师范大学就业信息网前台“单位注册和招聘信息发布”使用说明 1、用人单位注册 2、用人单位登录 3、用人单位招聘信息管理 三、云南师范大学就业信息网前台“学生注册和求职信息发布”使用说明 1、学生注册 2、学生登录 3、学生求职信息管理
一、云南师范大学就业网后台管理系统的使用说明 1、后台登录 在地址框中输入：“https://www.doczj.com/doc/2210210175.html,/admin”(如果域名有改动,请在域名后面加入/admin，即:http://yourSite/admin),或点击主页页脚部分的“管理登录”，将出现如下页面： 输入用户名、密码和验证码后，点击“登录”按钮，系统会检查用户身份，并根据用户级别（系统管理员、学院管理员）进入相应的后台管理系统。 2、系统管理员后台功能介绍 系统管理员登录成功后的界面如下图所示：
收银员工作手册 收银员的服务表现、工作职责，直接展示出公司的形象和管理水准，收银员的工作极为重要。收银员在收取了顾客的货款后，也不代表整个门店的销售行为就此结束。因为收银员在其整个收银作业的过程中，除了结算货款外，还包括了对顾客的礼仪态度，还要向顾客提供各种商品和服务的信息，解答顾客的提问，做好商品损耗的预防工作，以及现金作业的管理、促销活动的推广、卖场安全管理工作等各项管理工作。 一.收银员的工作职责 1.正确迅速结帐 （1）.熟练收银机的操作， （2）.价格的登打， （3）.熟悉促销商品的价格以及促销内容。 2.亲切待客 （1）.熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。 （2）.适谊的仪容仪表。 （3）.永远保持笑容。 3.迅速服务 （1）.为顾客提供咨询和礼仪服务。 （2）.熟练迅速而正确的装袋服务。 （3）.熟练礼盒的包装技巧。 （4）.不犯收银员服务禁忌。例如：仪容不整、出言不逊等。 4.熟练收银员的基本作业 （1）.站立工作，坚持唱收、唱付、唱找，准确、迅速点收货款。 （2）.妥善保管好营业款，在上级规定时间内解款，确保货款安全。 （3）.做好记帐、报帐、对帐工作，及时治理悬帐，做到帐证、账账、帐表、帐物相符。 （4）.做到经常检查、保养好收银设备。 （5）.配合卖场安全管理工作。 （6）.工作中发现问题，及时向店长或上级主管部门汇报。 二.收银员的仪表 收银员的仪表应以整洁、简便、大方，并富有朝气为原则。作为收银员通常在仪表方面应注意的事项如下： 1.整洁的制服 每位收银员的制服，主要包括衣服、鞋袜、领结等，必须保持一致并维持整洁、不起皱。上岗时必须按规定在统一且固定的位置上佩戴好工号牌。 2.清爽的发型 收银员无论是长还是短发都应梳理整齐。 3.适度的化妆 女性收银员适度的淡妆可以让自己显得有朝气，但切勿浓妆艳抹，以免造成与顾客的距离感。 4.干净的双手 连锁企业门店无论销售的是食品还是服装等商品，若收银员的指甲藏污纳垢，或是涂上过于鲜艳的指甲油和过多摘首饰，会使顾客感觉不舒服；同时过长的指甲，也会造成收银员工作上的不便。 三.收银员的举止态度 脸上有笑容、以亲切的态度与客户应对、行动敏捷、做事正确，这是收银员应有的举止态度，令客户感受到温暖。 1.收银员在工作时应随时保持亲切的笑容，以礼貌和主动的态度来接待和协助顾客。与顾客应对时，必须态度诚 恳，而不是表现出虚伪、僵化或敷衍的表情。 2.当的确是顾客发生错误时，切勿当面指责，应以委婉有礼的言语来为顾客解说。 收银员在任何情况下，都应保持冷静和清醒，能控制好自己的情结，切勿与顾客发生任何口角。 3.员工与员工之间切勿大声呼叫或相互闲聊。
收银管理制度及流程 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： (一）班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行. 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题,以便及时处理。 （二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 (三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
上海晶中信息技术有限公司 晶中智云保险电子商务云服务平台业务组件研发 详细设计说明书 后台管理系统分册 整理分享
上海晶中信息技术有限公司 晶中智云保险电子商务云服务平台业务组件研发 详细设计说明书 后台管理系统分册 编制：陈方园编制日期： 2013/03/11 审核：审核日期： 批准：批准日期： 上海晶中信息技术有限公司 整理分享
修订历史 目录 1.需求概况 (5) 1.1. 总体概述 (5) 1.2. 管理范围 (5) 1.3. 前提条件 (5) 1.4. 使用对象 (5) 1.5. 软件结构 (6) 1.6. 系统模块 (7) 2.后台业务WEB系统 (9) 2.1. 01000系统登陆模块 (9) 2.1.1. 01001系统登录 (9) 2.2. 02000产品管理 (11) 2.2.1. 02001产品分类定义 (11) 2.2.2. 02002产品定义 (14) 2.3. 03000系统配置 (22) 2.3.1. 03001保险公司配置 (22) 2.3.2. 03002基础数据配置 (25) 2.4. 04000 BtoC管理 (27) 2.4.1. 04001产品分配 (27) 2.4.2. 04002用户管理 (29)
2.4.3. 04003保单管理 (32) 2.4.4. 04004订单管理 (35) 2.4.5. 04005积分商城 (37) 2.4.6. 04006理赔记录 (40) 2.4.7. 04007二维码管理 (42) 2.4.8. 04008网站模版管理 (44) 2.4.9. 04009评论管理 (45) 2.4.10. 04010广告管理 (47) 2.4.11. 04011内容发布 (49) 2.4.12. 04012统计分析 (51) 2.5. 05000 BtoB管理 (53) 2.5.1. 05001商家管理 (53) 2.5.2. 05002结算对账管理 (55) 2.5.3. 05003保单管理 (57) 2.6. 06000 OtoO管理 (59) 2.6.1. 06001业务开通 (59) 2.6.2. 06002结算统计 (61) 2.6.3. 06003保单统计 (63) 2.7. 07000 系统管理 (65) 2.7.1. 07001权限管理 (65) 2.7.2. 07002积分定义 (68) 2.7.3. 07003日志管理 (70)
收银管理规范及操作流程 目录 第一章：收银一日工作流程 一、营业前准备 二、营业中 三、营业结束后 四、营业间隙就餐规范 第二章：收银操作细则 一、收款流程 二、账务流程 三、顶岗规范 四、账务规范 第三章：现金保管规范 一、备用金管理 二、营业款规范 第四章：信用卡受理规范 一、受理信用卡时应遵循的原则： 二、受理信用卡时的注意事项： 第五章：支票受理规范 一、支票使用规定： 二、支票受理注意事项： 第六章：收银工作应急处理规范 一、各种付款方式相关的问题处理： 二、软、硬件设备故障的处理： 三、遇其它特殊情况处理方法: 附相关表单及印章模版
第一章收银一日工作流程 一、营业前准备 1、收银员应穿好工作服，通过员工通道进入工作区域，准时签到。 2、列队参加每日收银晨会，听取收银组长工作安排，了解促销活动及工作注意事项。 3、晨会结束至财务办公室领取备用金钱包，兑换零钱，备足找零款。 4、根据安全线路到达各自收银台，打扫卫生，检查、补充收银物资和促销宣传资料。 5、连接电源，打开所有收银设备；登录收银系统，检查所有设备运行是否正常。如有异常，时上报 信息中心进行解决。 6、将收讫章、私章、印台放好，做好迎客前准备工作。 二、营业中 1、迎客： 迎宾提示响起后，收银员必须放下手中所有工作，端正站姿、面带微笑迎接顾客的到来。 2、及时按序接待顾客： 1）顾客走近收银台时站立迎客，面带微笑，目光柔和，平视顾客；礼貌用语：“欢迎光临，请问有广场会员卡吗？”，语调柔和亲切、音量适中。 2）站立服务，双手接过顾客手中的付款通知单、会员卡等，先刷会员卡按商铺开具的付款通知单输入电脑，提示顾客：“应付金额XX元”，接过顾客递过来的现金、卡、各种券等，唱收：“收您XX元，请稍等”,进行电脑输入。 3、收银： 1）顾客使用现金时，应辨认货币的真伪，辨认过程应尽可能做到隐蔽和迅速，以免引起顾客的反感。 2）顾客使用信用卡时，根据POS机显示器提示，左手手掌指向密码键盘，礼貌用语：“请输入密码”。3）当顾客使用吾悦卡时，应在使用完毕后将卡上余额填写在小标签上并告知顾客；不得以任何方式将吾悦卡套取现金。 4）当顾客使用会员卡时，必须按规定刷卡使顾客享受购物积分，不得以任何方式进行虚假积分。5）当收银机显示的商品资料与商户开具的销售小票不符或出现其他错误信息提示时，应语气温和地向顾客说明情况，并立即与商户营业员或现场管理人员取得联系、妥善处理，同时应向顾客表示歉意。 6）当收银繁忙时，不得催促顾客付款和出现不耐烦的表情，应招呼好其他顾客，礼貌用语：“请稍
餐饮收银员操作流程 一、餐饮业收银员工作流程，营业中的工作流程 1、结账：根据菜单的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有不符，及时查找原因。查不出原因，不予结账。如有打折优惠，需有指定经理签字，方可生效，如有免单，必须由当班经理和客人签字。 2、收取定金：一式三联填写，预定日期（上、下），定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。收到定金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。留餐厅店名，定餐电话。将复写好的第三联交给客人，第二联随收取的定金上交，第一联为存根。 3、退还押金：客人消费后，结账后出示收据、收银根据收据存根核查，对号入座，并在结账单上注明退还押金及金额，由当班经理分别在账单及收据上签字后，将收回的收据别到该台的账单后，一并上交，在由负责人在该收据的存单上签名作废。 4、对常期关系户的挂账处理及免单处理：对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人，在留存客人的签字字样后，将字样分别报财务，收银留存，客人消费后签字，但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符，目的便于日后结账。 5、现阶段的结账方式共有五种：现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。 现金的辨别方法：辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。 6、拒收支票的范围：现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。 支票有污、油渍、折叠、残缺。 背书栏有笔迹、印章。 旧式支票。
支票日期距离期限低于两天。 财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。 注明须填写密码而未填写。 日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。 限额支票超出限额的10%。 检查完毕后，用小便笺登记用餐金额，支票号，有效ZJ号码（外地ZJ不行）财务电话持票人家庭住址，电话，并将支票资料登记支票记录本。 7、填写日报：收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写，注意笔迹工整，无涂改，如填写有误更改时须经理签字，报表填写完毕后，收银、当班经理、财务主管审核签字。 下班前一刻钟，做好收档工作，收档时各种器具分类收回，做好下一班工作准备。发现物品丢失写出书面材料上报，清理区域卫生，在餐厅无客人后方可下班，机打FP 当客人要求多开FP时，应请示部门经理，经批准后方可填写，但多开金额应按5.5%收取税费。 FP使用完前，及时上报领取新FP。 8、FP管理：FP是财务报销依据，连号印制。FP制度应严格执行，避免违纪。 9、FP使用中应注意： 1) 联号使用不能跳号 2）作废FP收回并注明“作废”字样。 3）尽量写清付款单位、名称。 4) 如给支票开FP，应在注明支票号。 10、金、银优惠卡的打折计算方法：（略） 11、收银员注意事项：