办公用品、设备购买及领用、借用流程
1.各部门由指定的办公用品专管员在每月5~10收集本部门要领用的办公用品，
填写完的《办公用品领用单》交由部门负责人签字后，在11日前汇总到行政助理Karen处，由Karen统一购买。错过时间请下月申请。
2.Karen应该本着“货比三家、价廉物美、送货上门、货款月结”的原则进行
办公用品的购买事宜。确定购买的清单（包括品名、数量和价格）须在行政经理处备案，并填写购货申请表。购买工作在15日前完成。
3.购置的物品统一安放在行政部柜子中，各部门在15~20日之间向Karen领取，
由Linda负责出库。领用人须在领用单上签字。Karen负责电脑记账，记下每位员工的领用纪录，以备月末分摊办公费用。
4.各部门如有紧急需求，按特殊情况处理，报部门主管审批后由Karen按流程
操作。
5.行政部有权对申购项目进行核定，对于不属于公司必须提供的办公用品种类，
行政部有权在不通知申请人的前提下删去该种类，并仅需在询问时给出解释。
6.办公设备的借用：类似笔记本电脑、投影仪等设备，如需借用，须在行政部
备案说明借用理由，并由借用部门的负责人签字认可后方可外借，原则上办公设备的借用必须当天归还，不可在外过夜；特殊情况，报公司负责人审批。
7.使用公司设备，须抱持爱护、爱惜的心理，不得违规操作，非法使用。凡是
由于不当保存、使用而造成设备损坏的，维修费用由造成损坏者承担；造成遗失的，原则上按设备购置金额赔偿，适当减除使用年限折旧费。由于员工非故意造成设备损失的，由公司领导合议处理方案，酌情赔款。
公司物品管理制度[办公用品发放制度] 办公用品发放制度 一、目的为使公司办公用品使用合理化，控制费用开支，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司的实际情况，特制定本制度。 二、范围 本规定中的办公用品包括：公司给员工个人配置的日常工作所需的办公文具。办公用品分为消耗品和管理品。 1、消耗品 (1)日常消耗品：桌立小秘书、中档皮面本、分类笔记本、软面笔记本（小）、便签纸（五类）、百事贴、签字笔/笔芯、黑色、红色、蓝色弹动笔/笔芯、HB铅笔、修正笔、荧光笔（五色）、纸质档案袋、按扣文件袋、双强力文件夹、册、塑料档案盒、抽杆夹、打孔文件夹、橡皮、订书钉、固体胶、液体胶、扣取纸、透明胶带（窄）、标签贴、回形针、长尾夹（各型号）等。 (2) 打印耗材：打印纸、硒鼓、碳粉、墨盒等打印机基本配置。
2、管理品 起钉器、印台、直尺、打孔器、美工刀/刀片、剪刀、电子计算器、笔筒、削笔器、订书机、名片册等。 三、办公用品管理职责 办公用品实行专人负责办公用品的采购、验收入库、保管、发放与统计等管理工作。 四、办公用品的发放 1、计划申报 实行每月申报一次，每月30日前各部门由专人负责填写《办公用品表》（见附件），经部门主管批准，上报至综合办公室，由综合办公室主管审核通过并签字确认后，交采购部门统一实施采购。各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门专人填写《办公用品申请表》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门主管批准，综合办公室主管审批并签字确认后，交采购部负责人，实施采购任务。 2、统一领取
（1）所有办公用品皆以部门为最小申请，各部门设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用等工作。 （2）领用办公用品时须填写《办公用品领用表》（见附件）。 （3）综合办公室在新员工到岗后为其配置一套办公用品，见《新入职人员办公用品配备表》（见附件）。对每位员工进入公司后的办公用品领用情况输入，作为办公用品领用时发放的依据。 3、控制使用 （1）公司员工均有责任监督办公用品的使用，避免浪费。公司所有员工应当节约使用公共办公用品，打印复印避免浪费，建议数量较大的打印报综合办核算成本后安排用打印机打印或到打印社打印，避免不熟悉操作造成的浪费。 （2）各部门需制作填写办公用品领取记录表，并统计上报办公用品的去向（具体到人、事）。综合办公室每月将各部门乃至个人的办公用品的领取、消耗和剩余情况做统计、汇总，并根据实际情况作出适当调整。
办公用品发放制度 一、目的 为使公司办公用品使用合理化，控制费用开支，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司的实际情况，特制定本制度。 二、范围 本规定中的办公用品包括：公司给员工个人配置的日常工作所需的办公文具。办公用品分为消耗品和管理品。 1、消耗品 (1)日常消耗品：桌立小秘书、中档皮面本、分类笔记本、软面笔记本（小）、便签纸（五类）、百事贴、签字笔/笔芯、黑色、红色、蓝色弹动笔/笔芯、HB铅笔、修正笔、荧光笔（五色）、纸质档案袋、按扣文件袋、双强力文件夹、资料册、塑料档案盒、抽杆夹、打孔文件夹、橡皮、订书钉、固体胶、液体胶、扣取纸、透明胶带（窄）、标签贴、回形针、长尾夹（各型号）等。 (2) 打印耗材：打印纸、硒鼓、碳粉、墨盒等打印机基本配置。 2、管理品 起钉器、印台、直尺、打孔器、美工刀/刀片、剪刀、电子计算器、笔筒、削笔器、订书机、名片册等。 三、办公用品管理职责 办公用品实行专人负责办公用品的采购、验收入库、保管、发放与统计等管理工作。 四、办公用品的发放 1、计划申报 实行每月申报一次，每月30日前各部门由专人负责填写《办公用品申请表》（见附件），经部门主管批准，上报至综合办公室，由综合办公室主管审核通过并签字确认后，交采购部门统一实施采购。各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门专人填写《办公用品申请表》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门主管批准，综合办公室主管审批并签字确认后，交采购部负责人，实施采购任务。 2、统一领取
（1）所有办公用品皆以部门为最小申请单位，各部门设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用等工作。 （2）领用办公用品时须填写《办公用品领用表》（见附件）。 （3）综合办公室在新员工到岗后为其配置一套办公用品，见《新入职人员办公用品配备表》（见附件）。对每位员工进入公司后的办公用品领用情况输入电脑，作为办公用品领用时发放的依据。 3、控制使用 （1）公司员工均有责任监督办公用品的使用，避免浪费。公司所有员工应当节约使用公共办公用品，打印复印避免浪费，建议数量较大的打印报综合办核算成本后安排用打印机打印或到打印社打印，避免不熟悉操作造成的浪费。 （2）各部门需制作填写办公用品领取记录表，并统计上报办公用品的去向（具体到人、事）。综合办公室每月将各部门乃至个人的办公用品的领取、消耗和剩余情况做统计、汇总，并根据实际情况作出适当调整。 五、申领原则 1、消耗品：各部门每月按需求上报《办公用品申请表》。 （1）日常消耗品：笔类领取一次后3个月内领用笔芯，笔记本类领取一次后示旧换新，使用期限为3个月、文件收藏类及办公工具按需申领。 （2）打印耗材：各部门按要求领取打印纸、硒鼓、墨盒等。打印、复印设备归办公室统一管理，各区域办公室进行保管和使用，设专人负责打印、复印设备的保管及定期清洁。硒鼓、墨盒等耗材的更换，需提前通知办公室，设备出现故障应及时通报，经核查后视具体情况处理。 2、管理品：各部门按标准以旧换新、以坏换新。订书机、打空机、取钉器、计算器、剪刀等管理品部门内尽量合用，不得人手一份。 六、管理规定 1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。 2、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管，使用后必须放回原处。 3、员工离职时应将打孔机、钉书机、直尺、剪刀等可再利用的办公用品退回。 4、各部门依据办公用品使用寿命申领，杜绝浪费。 5、所有员工应本着节约的原则使用办公用品。办公用品若被人为损坏，责任人应照价赔偿。
办公用品领用标准及管 理规定 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
办公用品领用标准 注：如果领用数量超过领用限制，需由其主管上级签字确认（权限范围之内）。 北京道自然酒店管理有限公司文件
北京道自然酒店管理有限公司【2005】年人字第（6）号签发： 办公用品管理制度 为规范办公用品的领用及管理，现制定办公用品管理制度如下： 1.各部门每月25号报次月办公用品申购单（附表一），申购单需由部门主管副总签 字方可生效。 2.行政部负责汇总、统一采购，并指定专人管理。 3.办公用品领用可分一次性领用（贵重办公用品）和定期领用（易耗品），易耗品 规定在每周五领用，特殊情况除外。领用人需填写办公用品领用登记表（附表二）。 4.行政部制定各级人员低值易耗品的领用标准和使用期限（附规定一），并定期改 进，依据各部门的工作特点适当调整。 5.贵重办公用品（如计算器、设计测量用具）等，须经公司主管副总批准后方可领 用。 6.行政部负责在库物品的定期盘点，填写库存统计表，报财务审核。公司对部门领 用费用进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。 7.贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销； 职工调离，须归还贵重办公用品，否则按规定折价赔偿。 8.行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况 下，使库存资金最小化，压缩行政费用。 关键词：管理制度
呈报：总经理 抄送：各部门 办公用品申购单 申购部门：申购时间：年月日 部门负责人：财务审核：采购员：总经理： 办公用品领用单 领用部门：领用时间：年月日 领用人：部门负责人：财务审核：库管： 注：以上为三联单：一白，为部门留存；二蓝，接收部门留存；三粉，财务部留存。
办公用品领用标准 注：如果领用数量超过领用限制，需由其主管上级签字确认（权限范围之内）。 北京道自然酒店管理有限公司文件 北京道自然酒店管理有限公司【2005】年人字第（6）号签发： 办公用品管理制度 为规范办公用品的领用及管理，现制定办公用品管理制度如下： 1.各部门每月25号报次月办公用品申购单（附表一），申购单需由部门主管副总签字方 可生效。 2.行政部负责汇总、统一采购，并指定专人管理。
3.办公用品领用可分一次性领用（贵重办公用品）和定期领用（易耗品），易耗品规定在 每周五领用，特殊情况除外。领用人需填写办公用品领用登记表（附表二）。 4.行政部制定各级人员低值易耗品的领用标准和使用期限（附规定一），并定期改进，依 据各部门的工作特点适当调整。 5.贵重办公用品（如计算器、设计测量用具）等，须经公司主管副总批准后方可领用。 6.行政部负责在库物品的定期盘点，填写库存统计表，报财务审核。公司对部门领用费用 进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。 7.贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销；职工调 离，须归还贵重办公用品，否则按规定折价赔偿。 8.行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下，使 库存资金最小化，压缩行政费用。 关键词：管理制度 呈报：总经理 抄送：各部门 办公用品申购单 申购部门：申购时间：年月日 部门负责人：财务审核：采购员：总经理： 办公用品领用单 领用部门：领用时间：年月日
领用人：部门负责人：财务审核：库管： 注：以上为三联单：一白，为部门留存；二蓝，接收部门留存；三粉，财务部留存。
办公用品管理规定 第一章主题内容与适用范围 为加强我公司办公用品管理,控制费用开支,规范我公司办公用品的采购与使用,本着勤俭节约与有利于工作的原则,根据我公司实际情况,特制定本规定。 第一条原则 为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由综合部统一负责。 第二条办公物品的申购 根据办公用品库存量情况以及消耗水平, 向综合部通报,确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式,或者未来某种办公用品的需要量将发生变化,也一并向综合部提出。 第三条采购规定 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则,选择直接去商店采购或者订购的方式。 办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等,必须有两至三人参加洽谈,货比三家,务求价
廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿,不得索取钱物。 订购单:在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品,则申请部门还必须另填一份订购单,经综合部门确认后,直接向有关商店订购。 综合部门必须依据订购单,填写“订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。 第四条验货 所购买办公用品送到后,按购货清单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题。 第五条各部门申请办公用品 办公用品原则上由公司综合部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况,允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下,综合部门有权进行审核,并且把审核结果连同申请书一起保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。 第三章办公用品的分类、领用及报废处理 第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
办公用品领用管理制度 第一条为更好的控制办公消耗成本,规范公司内部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。 第二条耐用办公用品的领用： 1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、美工刀、直尺、起钉器。 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 第三条易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔等。 3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸等。 4、发放时间：每周一。其余时间一般不予办理办公用品的领用。 5、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则 6、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）申领时须依旧换新。 7、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。 8、个人保洁用品公司不予以提供。如个人用纸等！ 第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。 第五条：采购申请及申领流程 1. 办公用品归总经办总体采购。 2. 有部门有特殊需要采购物品由部门负责人签批后报批总经办处，批准后由总经办 统一采购。 3. 物品采购回来后入库总经办，由总经办签批之后领取部门人员统一领取。 4. 物品采购申请于每周三受理，其他时间概不受理。（急需物品需部门领导签字后 方可加急采购） 第六条：本规定自签发之日起执行。
单位办公用品领用制度 第一章主题内容与适用范围 为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。 第二章办公用品的购买 办公用品购买细则 第一条原则 为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。 第二条办公物品的申购 根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。 第三条采购规定 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。
办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。 订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。 行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。 第四条验货 所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。 第五条各部门申请办公用品 办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。 第三章办公用品的分类、领用及报废处理
办公用品管理办法及领用流程 （试行） 为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、保管、发放、等各项程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本管理办法及流程。 一、管理办法 办公用品的采购、保管、发放由综合办统一管理。 二、管理组织 1、综合办负责对各部门提报的办公用品采购计划初审、汇总分类、报请领导审批、提报资金申请、集中采购及购进后的登记、管理； 2、综合办负责对购进的各类办公设施和办公用品验收、各部门领用的审批； 3、公司各部门积极配合综合办做好各类办公用品的计划、管理及对办公用品的领用工作。 三、办公用品计划的制定 1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况，填报本部门《月份办公用品需求申请表》（后附例表），并由本部门主管签字审核后，于本月25号前将次月所需办公用品报至综合办。 2、综合办物品管理员根据各部门上报的计划进行整理、汇总后，核查库存状况，没有的物品形成采购计划，经综合办主任审查，报请公司总经理审批后统一购买。
四、办公用品的采购 1、根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月30日前完成采购。 2、综合办采购的各类办公设施或办公用品，应严把质量关，对消耗量大的物品，应实行定点、定量向批发商或生产厂定购； 3、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。 五、办公用品的入库管理及平时保管 1、办公用品入库前，物品保管员进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好登记。 2、备用的办公用品由专人统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 3、综合办应对常用的办公用品制定合理的库存量，根据消耗量及时的补充库存。 六、办公用品的领用和使用 1、所报计划的办公用品于每月2日下午统一领取，各部门指定一名工作人员到综合办填写领用单，经本部门负责人签批后，到综合办领取本部门所需办公用品； 2、办公用品必须为办公使用，不得作其他私用； 3、各部门对领用的办公用品，在本部门领用后相应作好登记工作，以备检查； 4、各部门设专人管理本部门的办公用品，并本着节约和有利于工作的原则做好办公用品的领用、发放和登记工作；
办公用品领用、借用、保管制度 第一章总则 第一条目的为加强办公用品管理，规范办公用品领用、借用、保管等行为，提高使用效率，特制定本制度。 第二条适用范围本公司所有员工及办公用品。 第三条原则各部门员工应厉行节约，勤俭办公。 第二章办公用品领用规定 第四条办公用品购买后，须提交发票、实物，经综合办查验，财务部审计之后，综合办、财务部审计人员在入库单签字后入库。采购人员凭入库单、发票、清单报销；综合办凭入库单登记台帐。 第五条由综合办下发办公用品。各部门人员领取办公用品须填写《办公用品领用登记表》 第六条办公用品的管理。办公用品分为消耗品、耐用品等： 1. 消耗品包括笔、胶水、胶带、笔记本、复写纸、文件袋、便条纸、钉书钉等。 2. 耐用品包括办公桌椅、电脑、打印机、打孔机、计算器、钉书机等。 第六条消耗品应限定个人使用，自第二次领用起，必须以旧换新，但纯消耗品如橡皮擦等除外。 第七条员工领用价值较大的办公用品，需填写办公用品领用申请单，待领导审批同意后，到综合办做好办公用品领用相关登记方可领取。 第八条各员工对所领用的办公用品应做到物尽其用，不得浪费材料。 第九条员工离职时，应将所领用办公用品一并交回综合办审验 第三章办公用品借用规定 第十条借用公司任何物品，借用人均须到综合办领取并签写“物品借用申请表”，经物品保管人签字同意后方可借用，但需在规定时间内归还。 第十一条物品一般最长借用时间为两天，如果需要续借需注明原因经保管人签字同意才可续借。 第
十二条归还物品时，物品保管人要对物品进行必要的查验，具体包括物品的数量、质量、功能等，认定原物无损时，才可在申请表上签收归还日期，如有损坏，借用人需负赔偿责任。 第十三条财物交接时必须当场检验，如有毁坏和缺失，交接时一经发现，接收人拒收，上一保管人又不能说明原因的，由其承担责任。 第十四条如有人在交接时不进行当场检验或者检验后发现问题仍然接收以致 无法归责的，由接收人承担全部赔偿责任。 第十五条未经许可，不得将固定资产借给外公司或非本公司工作人员使用。 第四章办公用品保管规定 第十六条采购的办公物品由综合办专人负责，保管实行“三清、两齐、两一致”即材料清、账目清、数量清，摆放整齐、库房整齐，账、物一致。 第十七条所有入库办公物品，物品保管人员都必须一一做好登记，并做好保全措施。 第十八条物品保管人员对领用的办公物品做好领用登记手续，并计算出剩余数量。特需办公物品一旦领用完时，应立即提出申购。 第十九条公司员工对其所负责及使用的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。如有损坏或丢失，由当事人承担赔偿责任。 本制度所称固定资产是指使用期限超过一年，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋、建筑物、用于生产经营的机器设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；非生产经营性设备单位价值在2000元以上，且使用年限在二年以上的作为固定资产管理；单价虽达不到固定资产标准起点，但耐用期在一年以上的大批、同类财产，也作为固定资产管理。 第二十条综合办对固定资产进行统一编号，建立固定资产实物管理台账及固定资产卡片，办理固定资产出、入库和调配手续。 第二十一条每季度组织财务部门、实物管理部门及使用部门对固定资产的清查和年末的全面清查盘点工作。综合办、财务部及实物管理使用部门均须在盘点表格上予以签字确认。 第二十二条单位内各部门之间转移固定资产，由综合办统一调度，转移时由综合办填写《固定资产转移单》，由经办人、转出部门负责人、转入部门负责人
办公用品采购制度及流程范本 为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公用品采购制度及流程。下面小编为大家整理了有关办公用品采购制度及流程的范文，希望对大家有帮助。 (一)为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。 (二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。 二.办公用品采购计划 (一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《()月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。 (二)管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《()月季度办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进行采购。
三.办公用品购置及保管 (一)行政用品采购员根据审批签字后的《()月季度办公用品申请购置计划表》实施购买，并与月底完成 (二)办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记表》 四.办公用品的发放及领用 (一)个人办公用品的发放 1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。 2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格3《个人办公用品申领单》，经部门负责人审核签字后，交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写：行政部表格《个人物品领取登记表》。 (二)部门办公用品的发放 1、刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器(订)、涂改液按区域分配。
办公用品采购及申领制度 第一条目的 为加强办公用品管理，规范公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作开展原则，根据公司实际情况，特制定本制度。 第二条适用范围 适用于公司各部门 第三条办公用品的管理责任部门 本制度公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由行政部统一负责。 第四条办公用品的分类 分为固定资产和一般办公用品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、碎纸机、相机等。 2、一般办公用品包括：剪刀、胶纸、橡皮擦、回形针、直尺、订书机、涂改液、介刀、签字笔、铅笔、信封、打印纸、印泥、钉书针、大头针、长尾夹、图钉、账册、档案袋、文件袋、便利贴、纸杯、计算器、电池等。 第五条办公用品的采购 1、办公用品的采购每月由行政部前台依据库存及办公用量情况填写《办公用品采购计划申请表》，经行政负责人审批后，集中采购。固定资产的采购，由部门统一申请，并填写《固定资产采购申请表》，经部门经理，行政部审批后，进行购买。 2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅
自购买。否则，部门经理不予签字，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到货比三家，择优选买。 第六条办公用品的领取 1.启用钉钉流程按月申请制： 每月5号由各部门文员制定本月部门办公用品使用量，并在钉钉审批中填写《物品领用》需求表，经部门领导审批后再由行政部审批并采购，平时不做领取，各部门需做好月度办公用品需求计划。 2.办公用品申请流程：
3.固定资产领用由部门文员填写《固定资产领用申请表》。 第七条办公用品的使用 1.严禁员工将办公用品带出公司挪作私用； 2.凡属各部门共用的办公用品应指定专人负责保管，个人使用的办公 用品由个人保管，如遗失应由部门或个人赔偿或自购解决； 3.员工应自觉爱护本着节约的原则使用各类办公用品，如有不正当或 不合理使用而损坏应照价赔付; 4.库房内办公用品、礼品等贵重物品的领用，需经行政负责人同意, 其他人员不得擅自动用。 第八条办公用品定量 笔、笔芯：每位员工每月不超过1支； 纸巾：每位员工每月限领1包，与办公用品一同申请； 胶水：每部门每月不超过2瓶（除特殊情况）； 一次性纸杯：每部门每月不超过1包； 打印纸：每部门每月不超过2包（做到纸张二次利用）； 第九条附则 1.本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减 的，行政部将会补发相应的制度及规定。 2.本制度解释权归行政部。 3.本制度修订于2018年8月31日。 行政部 2018年8月31日
办公用品管理规定 一、目的和内容 为了加强办公用品管理，规范办公用品的申请、采购、发放、领用流程，特制定本规定。 本规定包括管理职责与权限、办公用品的分类、办公用品的采购、办公用品的保管和统计、办公用品的配置和领用、办公用品供应商的管理、办公用品的使用要求等。 二、管理职责与权限 1.前台专员：建立和登记办公用品手工台账，定期核查领用物品登记，做好办公用品的发放和库存管理，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 2.行政助理：建立办公用品库台账，负责办公用品的采购、支出统计、协助入库、验收和定期盘点，保证账实相符。根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保证合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。 3.行政经理：负责部门专用办公用品采购的审批与监督。 三、办公用品的分类 办公用品按使用部门和频率分成以下两类： 、名片夹，复消耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、大头针、曲别针、笔记本、1 写纸、订书钉、笔芯、修正液、皮筋、双面胶、商务贴、收据、凭证等。2管理品：剪刀、美工刀、软盘、白板笔、荧光笔、票据夹、文件托、文
件盒、钉书器、打孔器、计算器、打码机、打印台、文件夹等。 四、办公用品的采购、出入库管理流程 一、常用办公用品：每月月底行政专员和前台专员进行办公用品盘库，完成《办公用品统计表》（见附件一），依余据剩库存量和最低库存量确定下月需要采购的办公用品的品种和数量，行政专员制定《办公用品申请购置计划表》（见附件二）交于行政经理审批，采购申请审批通过后，行政专员向办公用品供应商进行购买。 二、专用办公用品：各部门如需采购专用办公用品，需填写《办公用品申请购置计划单 》（见附件二）交由前台专员。前台专员交由行政经理审批，行政经理审批后安排行政专员进行购买。对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。 三、对任何办公用品的采购，都应先进行询价、比价、议价，方可实施采购任务。 四、办公用品采购后应及时入库，由行政专员根据实际送货的情况列出清单，与前台专员根据清单清点物品办理入库并签字确认。 号31号至25次，人事部将于每月的/实行定期盘存制。盘存频率为一月五、． 内抽取时间进行办公用品的盘存。盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，以便及时地发现问题，处理问题。更新《办公用品统计表》。 五、办公用品的配置和领用
学校办公用品领用制 度 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
汶上县第一实验中学学校办公用品领用制度 为加强办公用品管理，节约办公经费，保障学校各项工作顺利开展，特制定本制度。 一、办公用品包括的范围 办公用品是指教师、管理人员在进行教学活动和处理学校公务中必须的用品。包括：洗脸盆、保温瓶、毛巾、香皂、钉书机、笔、笔记本、稿纸、各种教案本、粉笔、板擦、卫生用品等。 二、办公用品配备标准 1、教辅人员：黑色签字笔两只/每学年，笔芯两只/每学期，笔记本一本/每学期。 2、专兼职教师：黑、红色签字笔两只/每学年，黑笔芯四只、红色笔芯十只/每学期。 3、管理人员：黑色签字笔两只/每学年，笔芯六支/每学期，笔记本（级部主任软皮笔记本）一本，按学期发放。 4、各办公室：洗脸盆、盆架、石英钟、订书机各一，保温瓶2—3个（其中3人以下〈含3人〉两个，3人以上〈不含3人〉3个），胶水一瓶，肥皂一块、。胶水、肥皂按学期发放，毛巾/人*学年；其他用品长久使用，以旧换新。
5、A4打印纸两包/每个墨盒。原则双面打印，个人申报的课题不再打印。凡需外出打印的，（级部）处室主任申请，报分管领导审批后，交学校办公室处理，否则不予报销。 三、办公用品领用手续 各部门领用办公用品须填写“办公用品领用登记表”，由校长审核签字后，到库房领取。 任何单位和部门不得超标准（超品种）领用（发放）办公用品。确因工作需要超标准（超品种）领用（发放）办公用品的，必须经校长批准。 1、凡领班级需用物品，一律由班主任领发，政教处负责。每学期两次，每班领笤帚六把、拖把四个。班级用品中，如搓子、塑料水桶等一般一学年领用一次。若保管不善、遗失残缺自负。 2、教师办公室：可借用脸盆一个、暖瓶一个。凡领用一般常用办公用品，均以级部为单位，由级部主任负责领发。一般一年一次，特殊除外。 3、凡办公用品的领用，必须履行以下领用手续。 （1）主管领导审批（2）校长审批（3）填写好领用单 （4）凭领用单领取需用物品
办公用品领用管理制度(标准 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0359
办公用品领用管理制度(标准版) 目的： 为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。 管理细责： 一、耐用办公用品的领用： 1、耐用办公用品包括：办公桌，椅子，电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器，纸篓。 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 二、易耗办公用品的领用：
1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。 3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。 4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。 5、每月25日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门负责人初核，综合办复核，总经理批准后，综合办公室认可后统一采购。 6、领用方法：由各部门按发放日期统一到综合办公室领取，填写《领料单》，经部门负责人签字后交综合办公室按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经总经理批准后方可发放。 7、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔
精心整理 单位办公用品领用制度 第一章主题内容与适用范围 为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。 提出。 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。
办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。 订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。 依据。 第三章办公用品的分类、领用及报废处理 第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 1.消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。
2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。 3.管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。 第七条管理和发放： 1 2 3 根据人员变动情况进行调整。 ④、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。
⑤、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。 ⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。 ⑦、 品除外 所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。 第十条保管 必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。 第十一条盘存
办公用品管理流程 1目的 本文件规定了XX农村银行（以下简称“本行”）办公用品管理的流程及控制要点，旨在加强办公用品管理，规采购、领用、保管等行为，控制行政性支出。 2适用围 本文件适用于本行办公用品管理活动。 3定义、缩写与分类 3.1定义 办公用品：是指因工作需要采购的除固定资产外的各类日常用品。 3.2缩写 无 3.3分类 1）办公设备：包括保险柜、白板、标签机、传真机、打印机、机、复印机、考勤机、收银机、碎纸机、装订机、塑封机、热熔机、带膜机、钥匙箱、电子白板、投影机、幻灯机、打字机、一体机、铁柜、空气净化器、胶装机等； 2）电脑耗材：包括各种原装以及品牌硒鼓、墨盒、打印机填充墨水、软盘、刻录盘、鼠标、鼠标垫、键盘、电脑清洁用品、耳机等； 3）数码系列：包括U盘、MP3播放器、数码录音笔、移动硬盘、数码摄像头等；
4）办公用纸：包括复印纸、打印纸、传真纸、相片纸、收银纸、彩喷纸、信纸/稿纸、包装纸、卡纸、海报纸、皮纹纸、宣纸、名片纸、其他纸品等； 5）办公用笔：包括白板笔、钢笔、记号笔、毛笔、签字笔、荧光笔、圆珠笔、中性笔、台笔、笔芯、铅笔、铅芯、激光笔、绘图笔、油漆笔、光盘笔、粉笔等； 6）财务用品：包括点验钞机、支票打印机、机、手提金库、印章箱、凭单凭证、表格单据、档案用品、复写纸、财务附件、账皮账芯、账簿账册、印台、印油、原子印章、转轮印章、组合印章、信封等； 7）本、簿类：包括记事簿、日记簿、万用手册、宾客签到册、地址簿、簿、活页簿等； 8）桌面用品：包括笔筒、笔座、打孔器、地球仪、放大镜、日历座、湿指器、书立、文稿架、写字板、告示贴、标签系列、便条纸、订书机、起钉器、胶带/双面胶、修正液、修正带、胶水/胶棒、名片盒、名片册、削笔器、转笔刀、笔盒、笔袋、板擦、壁纸刀、剪刀、垫板、三针一钉等； 9）资料管理：包括文件柜、文件筐、文件盘、报刊架、杂志架、展示架、公文篮、档案盒等； 10）文件夹册：包括板夹、公事包、证件卡、资料册、弹簧夹、打孔夹、抽杆夹、文件套、像册、名片册、票据夹、拉链袋、按扣袋、档案袋等； 11）测绘用品：包括绘图笔、绘图橡皮、绘图模板、绘图圆规、测绘用尺等； 12）装订用品：包括装订胶片、装订夹片、装订胶圈、热熔封套、封面纸、凭证装订机等； 13）日用劳保：包括日化清洁用品、劳保用品、食品/饮品、生活用纸、纸杯、灯泡灯管、证书奖状、胶卷、指示牌、电源插座、电池等；
办公用品管理制度 为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据公司实际情况，特制定本制度。 一、办公用品分类管理规定 1、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 ●固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产要遵守固定资产管理制度。 ●一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、笔记本、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、订书钉、大头针、图钉、夹子、名片、帐册、卷宗、档案袋(盒)、标签、卫生杯、计算品、电池以及清洁用品等。 2、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须以旧换新。 3、每位员工须建立个人领用台帐。 4、办公用品为办公所用，不得据为己有，挪作私用。 5、不得利用办公设备干私活、谋私利。不得将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。 二、办公用品计划规定 1、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日报公司办公用品申用计划。 2、库房管理员核对申用计划与办公用品台帐，库存后，编制《办公用品申请购置计划表》（附件一），由办公室主任确认，总经理审批，经董事长签字后，指派人员采购。 三、办公用品购置规定 1、采购人员根据签批的《办公用品申请购置计划表》实施购买，于月底前完成。
2、采购员须调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和使用质量。 3、临时急需办公用品，由办公室负责人提出申请，由总经理批准，董事长同意后购置。 四、办公室用品的发放领用规定 1、个人办公用品的发放领用 ●新员工入职每人按标准配置签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个。 ●个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》（附近二）（即个人领用台账），经办公室主任确认，由办公室库房管理员发放，并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审签。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。 2、部门办公用品的发放领用 ●剪刀、胶带、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀，按区域分配。 ●计算器除财务部门按区域分配。 ●部门领用办公用品应填写《部门办公用品申领单》（附件四），经办公主任确认，库房管理员发放，并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审查。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。 3、会议期间办公用品的领用，由公司指派会务组组长按部门办公用品发放领用规定办理。会议结束后，将领用物品交办公室办理入库、移交手续。 五、办公用品管理员职责 1、管理人员须建立和登记办公用品台账，定期核查领用物品登记，做好办公用品的购置，发放和库存管理。 2、管理人员必须定期和不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 3、管理人员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 4、管理人员须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保证合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
公司办公用品领用管理制度 为更好的控制办公消耗成本，规范保宁护栏公司办公用品的发放、领用和管理工作，倡导节俭高效的风格，特制定本规定。 第一条办公用品分类及领用 一、耐用办公用品 1、范畴：计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等； 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。人为损坏或者遗失不再补领，员工离职时须照折旧价赔偿。 二、低值易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔等； 3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等 4、个人所需易耗办公用品用量标准原则上为每人一件，具体可依据每月平均用量以及岗位特点进行合理调整。 三、公共办公用品（设施）： 1、范畴：复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等； 2、公共办公用品（设施）以部门为领用单位，由部门分管副总签发实施采购和领用。 四、物品领用发放时间：原则上，不予全部发放所申报的办公用品，提倡随用、随发； 五、领用方法： 1、由各部门指定人员统一领用办公用品，并签收《保宁护栏办公用品领用登记表》；若部门领用超出需求计划，须经部门主管批准后方可发放。 2、部分办公用品（如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则。 3.易耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔/笔芯每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间和数量； 4、公共办公用品（设施）移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购；第二条办公用品计划与采购 1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25日前，填写好次月的《保宁护栏办公用品采购申请表》；经部门分管领导审签后报综合部行政处。 2、行政处查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经行政负责人审签后实施采购。 3、采购单位价值500元以上办公用品时，须报请分管副总经理批准。特殊办公用品可以经综合部同意授权各部门自行采购。 4、对未列入采购申请表的临时性办公用品，原则上不作采购，因临时急需的需分管副总审批再做采购，否则推移至下月进行。
办公用品申购制度及流程 一、目的 为加强办公用品管理，进一步规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，切实推进公司发展，特制定本制度。 二、适用范围 适用于公司所有部门办公用品的采购及管理。 三、办公用品出入库 办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的《办公用品申购单》或未办入库手续，财务一律不予报销。 行政人事部应做好入库和出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。 行政人事部建立公司办公用品总账，对每件物品进行编号，每年进行一次普查。如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。 1、办公用品分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种。 消耗品： 铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针等。 管理消耗品： 复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池等。 管理品： 剪刀、壁纸刀、订书器、钢笔、计算器、尺子、塑料文件盒、文件夹、名片册等。 特殊办公用品：办公用品单价超过150元以上的。 2、办公用品分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如，铅笔、圆珠笔、橡皮擦等。“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如订书器、印台等。 3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理消耗品限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。 5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障或损坏，应以旧换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 6、办公用品的申请应于每月25日前由各部门汇总到行政人事部，由行政人事部报总经理审核，交由行政人事部专职人员购买，如无特殊情况应于3天内发放完毕。办公用品原则上由公司统一采购，然后分发给各个部门。如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存。 7、特殊办公用品指单价超过150元以上的，由使用部门填写《办公用品申购单》经总经理签字后递交到行政人事部采购；或总经理同意后授权使用部门自行购买。 8、公司办公用品严禁取回家私用，如有发现，按物品2倍价格赔偿公司。 办公用品申购流程 办公用品购置必须按照流程办理，不得擅自购买，领用人必须办理领用手续，方能领用并妥善保管。 消耗品、管理消耗品、管理品流程图