煤矿安全生产标准化资料清单(2020)
一、理念目标和矿长安全承诺
1.安全生产理念
2.安全生产目标
3.理念、目标贯彻执行红头文件
4.安全生产目标管理制度
5.年度安全目标考核方案
6.岗位责任制
7.年度目标考核成果
8.矿长安全承诺
9. 矿长安全承诺公示、兑现、考核管理方案
10.矿长年度述职报告
二、组织机构
1.建立安全办公会议制度
2.安全生产监督管理部门（安全部或安全科）
3.安全综合考核管理机构（安标办）
4.安全风险管控机构（安全科或部）
5.生产技术管理部门（生产技术科或部）
6.生产调度管理机构（安全生产调度室）
7.通防管理部门（通防科或部）
8.机电运输管理部门（机电车间或部）
9.水文地质管理部门(地测科或部)
10.安全教育培训机构（安标办）
11.职业危害管理机构（工会办公室）
三、安全生产责任制及安全生产管理
1.矿井安全产责任制
2.明确矿长、总工程师第一责任文件
3.部门科室安全生产责任制（公示）
4.安全生产责任制落实考核方案
5.矿井安全生产管理制度（齐全、实用、符合标准）
6.安全生产责任制、管理制度贯彻学习计划
7. 安全生产责任制、管理制度执行管理方案
四、从业人员素质
1.“五职”矿长任证件（学历、任职资格）
2.安全生产管理机构负责人证明材料（学历、任职资格）
3.总工程师对防突技术负责（责任制明确为第一责任人）
4.副总工程师任命文件（水文地质极复杂、复杂矿井地测副总任命文件）
5.各专业技术人员学历及职称证书
6.特种作业人员学历及资格证书
7.从业人员上岗培训及实习制度
8.安全培训经费提取计划及管理使用方案
9.安全教育培训计划（矿长组织制定）
10.矿长、职业危害管理人员接受职业危害防治培训证明
11.采掘一线班组长任职前培训合格证明材料
12.应急救援培训计划
13.企业安全培训、从业人员安全培训档案
14班组建设管理制度（5项）
15班组长任职管理制度
16.不安全行为管理制度
17.安全生产培训工作机构资格文件
18.安全生产教育培训管理制度
19.煤矿生产培训机构专职管理人员、教师基本情况表
20.年员工培训工作意见、培训中心培训工作落实情况表
21.班前会记录
22.工班长交接班记录
23.正规循环作业记录。
24.班组工程质量验收记录
五、安全风险分级管控
1.安全风险分级管控制度
2.年度辨识评估报告、年度安全风险清单、年度风险管控措施
3. 年度辨识成果应用情况总结
4. 专项辨识评估报告、补充完善安全风险清单、补充的风险管控措施
5. 专项辨识成果应用情况总结
6.重大风险管控工作方案
7. 安委会会议记录
8. 专业每旬分析评估报告
9. 领导带班记录
10. 岗位人员培训记录，培训教案，培训签到情况。
11. 评估工作人员培训记录。
六、事故隐患排查治理
1．矿有关明确负责事故隐患排查治理管理工作的部门的文件．
2．矿有关明确事故隐患排查治理工作责任体系的文件
3．矿隐患排查治理管理文件
4．矿隐患排查计划及计划执行情况记录资料
5．矿分级隐患排查记录资料
6．隐患排查登记台账及上报记录档案资料
7．事故隐患治理分级治理治理档案资料。
8、事故隐患治理专项安全技术措施。
9．事故隐患治理监督督办资料
10.事故隐患治理验收销号资料
11.事故隐患排查、治理进展通报资料
12.事故隐患排查治理信息化管理资料
13.矿隐患治理会议记录或纪要
14.安全费用提取使用管理制度及提取使用情况资料
15.隐患排查治理培训管理文件及培训记录资料
16.隐患排查治理考核管理资料（考核管理文件及考核兑现记录资料，考核管理文件可以在隐患
排查治理管理文件中提现）。
七、质量控制
一）、通风
1. 巷道贯通措施
2. 通风系统图
3. 串联通风措施、请示、批复、通风月报
4. 防爆门检查记录
5. 反风设施检查记录
6. 反风演习措施
7. 反风演习报告
8. 主扇性能鉴定报告、通风阻力测定报告
9. 通风能力核定报告
10. 测风记录
11. 需风量计算
12. 外部漏风检查记录
13. 巷道失修记录
14. 有计划停风安全技术措施
15. 瓦斯等级鉴定
16. 年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施
17. 瓦斯工交接班记录
18. 瓦斯超限防治措施
19. 无计划停电停风处理措施
20. 瓦斯排放措施
21. 煤层自燃倾向性鉴定
22. 矿井综合防灭火措施
23. 工作面防治自燃发火措施
24. 井下点火作业安全技术措施
25. 井上下消防材料库检查记录
26. 地面消防水池检查记录
27. 煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告
28. 防火观测站检查记录
29. 密闭检查记录
30.采空区封闭记录
31. 年度综合防尘措施
32. 煤样鉴定报告
33. 消防管路检查记录
34. 隔爆设施检查记录
35. 巷道冲刷记录
36. 年度计划
37. 通风例会记录
38. 年、季、月通防工作总结
39. 分层通风系统图
40. 通风网络图
41. 通风系统立体示意图
42. 安全监控系统图
43. 防尘系统图
44. 防灭火系统图
45. 测风记录
46. 通风值班记录
47. 通风（反风）设施检查及维修记录
48. 粉尘冲洗记录
49. 防灭火检查记录
50. 密闭管理台账
51. 煤层注水台账
52. 仪器仪表月报
二）、地质灾害防治与测量
（一）煤矿地质灾害防治与测量技术管理
1.地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度；
2.地测资料、技术报告审批制度；
3.图纸的审批、发放、回收和销毁制度；
4.资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度；
5.隐蔽致灾地质因素普查制度；
6.岗位安全生产责任制度；
7.地测科建制红头文件；
8.地测科人员花名册；
10.物探仪器统计表；
11.钻探设备统计表；
12.测量仪器统计表；
（二）煤矿地质
1.地质记录本；
2.《矿井隐蔽致灾因素普查报告》；
3.《矿井地质类型划分报告》；
4.《生产地质报告》；
5. 地质三书
6.《井巷揭煤地质说明书》；
7.《采面总结地质报告》；
8.《井下钻孔成果台账》；
9.《井田大中型地质构造台账》；
10.《地质构造台账》；
11.《井筒、石门见煤点台账》；
12.《井田及周边采空区、老窑地质资料台账》；
13.《封孔不良钻孔资料台账》；
14.《地层综合柱状图》；
15.《煤层底板等高线及资源/储量估算图》；
16.《矿地质剖面图》；
17.《井上下对照图》；
18.年地质年报；
19.地质月报；
20.临时地质预报；
21.《煤层采区损失量计算图》
22.《工作面损失量图》
23.《保有资源储量基础表》
24.《矿井采出量损失量统计表》
25.《动用储量块段一览表》
26.《矿井储量动态数字台账》
27.《矿井储量增减、转入、转出、注销、地质及水文地质损失台账》
28.《逐年逐月采出量台账》
29.《分工作面、分月的各种损失分析及损失率计算基础台账》
30.《分采区、分煤层、分季度的各种损失率计算基础台账》
31.《全矿井分水平、分煤层和各种损失及损失率计算基础台账》
32.《开采期末的工作面采区全矿井损失率台账及开采结束重新核定》
33.《各种永久煤柱及损失量摊销台账》
34.《三下压煤及采出量台账》
35.《三量计算成果台账》
35.《年三下采出量》
37.《年储量手册》
38.《年底分煤层、分倾角明细表》
39.《年储量台账》
40.《年底平衡附表》
41.《季度回采率分析》
42.《年采区回采率年报》
43.《年度动态监测报告》
44.《年度矿山储量年报》
（三）煤矿测量
1.《贯通通知单》
2《标定通知单》
3.《开掘及停头通知单》
4.《导线测量外业记录本》
5.《水准测量外业记录本》
6.《联系测量外业记录本》
7.《井巷施工标定外业记录本》
8.《测量成果计算资料》
9.《沉陷观测台账》
10.《沉陷综合治理图》
11.《3000m以上贯通测量设计》
12.《井田区域地形图》；
13.《保安煤柱图》；
14.《主井井筒断面图》；
15.《副井井筒断面图》；
16.《风井井筒断面图》；
17.《主要巷道平面图》；
（四）煤矿防治水
1.井下水文观测记录本；
2.《矿井水文地质类型划分报告》；
3.《矿井水文地质补充勘探报告》；
4.《断层含水性探测物探成果报告》；
5.《矿井涌水量观测成果台账》；
6.《气象资料台账》；
7.《地表水文观测成果台账》；
8.《钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账》；
9.《抽（放）水试验成果台账》；
10.《矿井突水点台账》；
11.《井田地质钻孔综合成果台账》；
12.《井下水文地质钻孔成果台账》；
13.《水质分析成果台账》；
14.《水源水质受污染观测资料台账》；
12.《水源井（孔）资料台账》；
13.《封孔不良钻孔资料台账》；
14.《周边煤矿采空区相关资料台账》；
15.《矿井采空区相关资料台账》；
16.《水文钻孔管理台账》（井上、下）；
17.《综合水文地质图》；
18.《岩石巷道充水性图》；
19.《煤层充水性图》；
20..《综合水文地质柱状图》；
21.《煤层顶板含水层等水位曲线图》；
22.《煤层含水层等水位曲线图》；
23.《矿井涌水量与降雨量、地下水位关系曲线图》；
24.《矿井涌水量与单位开拓长度、采空区面积关系曲线图》；
25.《水文地质剖面图》；
26.年度水害年报；
27.年水害月报；
28.临时地质预报；
29.《掘进工作面水文地质情况分析报告》（受水害威胁区域）；
30.《回采工作面专门水文地质情况报告》；
31.《回采工作面水患治理情况分析报告》；
32.《年度防治水计划》；
33.《年度防治水工作总结》；
34.《中长期防治水规划》；
35.《矿井排水系统图》；
36.矿用水文监测系统；
37.《防隔水煤（岩）柱留设设计》；
38.《防隔水煤（岩）柱留设设计的批复》；
39.《雨季灾害性天气预警及防治工作的安排意见》；
40.《雨季防汛演练方案》；
41.《雨季防汛演练总结》；
41.《年度防汛总结》；
三）采煤
1.支护材料管理台账
2.乳化液自检台账
3.工作面班评估工作记录
4.顶板十字测点观测牌
5.开工安全确认牌：
6.上、下出口安全确认牌
7.液压支架工安全确认牌
8.机组司机安全确认牌
9.辅助运输安全确认牌
10.皮带司机安全确认牌
11.转载机司机安全确认牌
四）掘进
1.掘进工作面设计
2.综合机械化程度验算
3.作业计划完成情况对比表及未完成任务的分析报告
4.掘进机械设备的完好检查记录或报告
5.掘进后运配套系统设备设施能力匹配验算
6.辅助运输设备能力验算及验绳记录
7.锚杆巷顶板离层仪观测记录及分析预报材料
8.根据地质及水文地质预报制定的安全技术措施
9.作业规程及复审记录
10.作业规程、操作规程贯彻、签字及考试记录
11.巷道开掘、贯通前现场会审记录及措施
12.过采空区、老巷、断层、破碎带和岩性突变地带等针对性措施
13.本岗位安全生产责任制
14.零星工程有针对性措施及带班人员盯岗记录
15.现场吊挂统一确认牌板
16.建立工程质量考核制度，有现场检查记录
17.班组隐患排查、开工确认检查验收、领导检查问题记录
18.各种施工材料的材质单
五）机电
1.设备更新改造、设备大修计划
2.机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理档案资
3.全矿机电专业技术专项检查与分析工作报告（机电调度会议记录）
4.大型固定设备更新改造有设计、有验收测试结果和联合验收报告。”
5.机电设备产品合格证；
6.防爆合格证；
7.矿井主井提升系统能力核定
8.保护试验记录
9.矿井通风机安装设计
10.电机机保护实验记录
11.压缩机、储气罐及管路性能检测报告
12.主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置以及主要通风机的主轴、叶片等主要设备的探伤报告
14.防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试。试验报告
15.在用矿灯完好率记录
16.地面供电系统有供电设计及供电系统图，供电能力满足矿井安全生供电设计
17.矿井供电主变压器运行方式符合规定系统图
18.防雷设施试验报告
19.按规定进行继电保护核算、检查和整定有整定值表和试验报告
20.实行停送电审批和工作票制度票据
21.井下变电所、配电点悬挂与实际相符的供电系统图；
22.调度室、变电所有停送电记录
23.高压供电装备高压控制设备装有短路、过负荷、接地和欠压释放保护试验报告
24.向移动变电站和高压电动机供电的馈电线上装有选择性动作于跳闸单项接地保护试验报告
25.“掘进工作面“三专两闭锁”试验记录。“采煤工作面瓦斯电闭锁设置试验记录。“井上下防雷电装置试验报告
26.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：
27.主变压器、主要通风机、提升机、压风机、主排水泵、锅炉等大型主要设档案。
28.矿井主提升、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸
29.防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试试验报告。
六）运输
1.机车检验记录；
2.调度绞车检修记录；
3.运输设备、设施、线路的图纸、技术档案、维修记录；
4.施工作业规程、技术措施；
5.机车制动距离测试报告；
6.管理和技术人员掌握相关规定、规范；
7.作业人员掌握本岗位操作规程、安全技术措施；
8.建立运输系统、运输线路、运输设备、运输设施等管理台账，半年更新一次；
9.钢丝绳日检、周检记录、钢丝绳更换资料；
10.运输系统、运输线路、运输设备、运输设施等工程验收、维修（包括月检、大中修）计划、日常
维修记录；
11.质量标准化月度验收资料；
12.运输系统、设备选型和能力计算；
13.主要运输线路水沟和盖板设计资料和验收资料。
七）调度应急管理
（一）调度
1.调度员下井记录本
2.调度业务培训记录
3.调度会议记录本
4.安全事故统计台账（新增）
5.重点工程进度统计台账（新增）
6.生产事故统计台账
7.产、运、销、存统计台账
8.雨季三防记录
9.调度交接班记录
10.调度报表
11.电子台账
12.安全监控系统故障汇报记录
13.人员定位监测日报表
14.人员定位系统班组值班日志
15.事故报告程序图
16.矿领导值班、带班安排与统计表
17.生产计划表
18.矿井灾害预防和处理计划
19.事故应急救援预案
20.规定的图纸
21.调度室人员学历证书，安全生产资格证
（二）应急管理
1.应急物资、装备、设施台账。
2.可靠的信息通讯和传递系统及内外应急通讯录及专家数据库
3.医疗救助协议
4.总工程师组织开展安全避险系统有效性评估报告。
5.应急广播系统，要求井下人员能清晰听到应急指令。
6. 技术资料，应急指挥中心备有最新的采掘工程平面图、矿井通风系统图、井上下对照图、井下避灾路线图、灾害预防与处理计划、应急预案。
7. 与就近救护队签订救助协议
8. 应急预案新增要求制定应急处置卡
9. 演练规划、年度计划、方案编制
10. 应急演练预案及演练、灾害预防和处理计划
11. 综合演练、专项演评估总结。
八）、职业危害与地面设施
（一）职业卫生管理
1、职业病危害领导机构设立文件
2、职业病危害管理机构设立文件
3、职业卫生管理人员任命文件
4、职业卫生管理人员一览表
5、职业病危害防治经费计划表
6、职业病危害防治经费使用情况表
7、职业病危害防治规划
8、职业病危害年度计划和实施方案
9、职业病危害因素种类清单、岗位分布和作业人员接触情况
10、职业病防护设施基本信息及其配置、使用、维护与更换等记录（基层单位保存）
11、煤矿主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训资料
12、职业病危害事故报告与应急处置记
13、职业病项目申报情况记录
14、其他有关职业卫生管理的资料或文件
15、职业病危害劳动合同告知（人力资源部保存）
16、每月工伤缴纳凭证
17、职业病危害因素检测报告与评价报告
18、职业病危害因素检测报告与评价报告整改措施
19、职业病个体防护用品配备、发放、维护与更换等记录（基层单位保存）
20、工作场所公告栏
21、基层单位职业病危害牌板台帐
（二）职业病危害
1、职业病危害因素监测人员台帐
2、职业病危害因素监测人员培训资料
3、粉尘日常监测仪器台帐（通风区保存）
4、粉尘日常监测资料（通风区保存）
5、噪声测定仪器台帐
6、噪声日常监测记录
7、高温日常监测资料（通风区保存）
8、化学毒物日常监测资料（通风区保存）
（三）职业健康防护
1、新上岗及转岗人员名册
2、新上岗及转岗人员查体报告
3、在岗期间人员名册
4、在岗期间人员查体报告
5、离岗人员名册
6、离岗人员查体报告
7、应急检查人员名册
8、应急检查人员查体报告
9、历次职业体检结果告知资料
10、个人职业健康监护档案资料
（四）职业病诊断鉴定
1、疑似职业病会诊人员汇总表
2、职业病病人待遇资料（人力资源部社保科保存）
3、职业病病病人治疗、定期检查和康复资料（人力资源部社保科保存）
4、职业病病人名单
5、职业病病人调岗证明材料
6、疑似职业病诊断、鉴定资料
（五）工会监督
1、劳动保护监察委员会文件（工会保存）
2、工会监督与维权资料（工会保存）
八、持续改进
1.安全生产管理标准化体系管理制度
2.季度考评报告
3.标准化体系年度运行分析报告
4.标准公体系内部季度考核报告
5.标准化体系运行调整方案
124043884.可以交流的。当然工贸、烟花，化工，出租车、公交车，维修企业，水路，危货，公路施工也做出来的了，共享达标快乐，都是各省份好资料，只有辛苦做的资料才是好资料。支持先看资料后付款，不好不要钱。尤其是维修，普货，公路施工的资料热卖中。微信：，手机。团队合作的资料，先看资料后付款，也不贵的，一项一项付款即可，支持分项购买。 企业档案材料目录 一、安全生产目标、组织机构 1、安全生产目标管理制度(明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容文件形式下发) 2、总体和年度安全生产目标(文件形式下发) 3、分解年度安全生产目标与指标 4、年度安全生产目标与指标实施计划和考核办法 5、安全生产目标和指标实施计划检查和监测记录 6、安全生产目标评估和考核记录 7、安全管理机构、安全管理人员配备管理制度(文件形式下发) 安全生产领导机构和安全管理人员任命书(文件形式下发) 8、领导机构安全生产专题会议记录（每季度一次） 9、安全生产责任制管理制度（包括制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节文件形式发布） 10、安全生产责任制(文件形式下发)
安全生产责任制考核记录 各级管理层安全生产责任制与权限培训记录 安全生产责任制适宜性评审记录 11、主要负责人安全生产职责、各级岗位安全生产职责 这是按照2014年工贸行业运输考核细则代写过的部分资料，有记录台帐表格有内容，文件是红头，针对性强。 124043884.可以交流的。当然工贸、烟花，化工，出租车、公交车，维修企业，水路，危货，公路施工也做出来的了，共享达标快乐，客运有20多套，危货10多套，都是各省份好资料，只有辛苦做的资料才是好资料。 二、安全投入 1、安全生产费用提取和使用管理制度（包括职责、流程、范围、检查等内容文件形式下发） 2、安全生产费用的使用计划 职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用使用计划。 3、安全生产费用使用台账（财务报表） 4、工伤保险、安全生产责任保险管理制度（文件形式下发） 工伤保险、安全生产责任险相关文件资料 三、法律法规与安全管理制度 1、识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度(文件形式下发) 2、本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求
吉林省建设工程安全质量标准化内业管理标准（暂行） 前言 根据省地方标准编制计划要求，在广泛调查研究，认真总结实践经验，参照国内外省市标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了《吉林省建设工程安全质量标准化内业管理标准(暂行)》。 本标准的主要内容是：1总则；2安全资料内容要求及管理职责；2.1安全资料管理；2.2建设单位施工现场内容与要求;2.3建设单位安全管理职责;2.4监理单位对施工现场安全资料内容与要求;2.5安全监理工作记录2.6监理单位管理职责;2.7施工单位施工现场安全资料内容与要求;2.8脚手架安全管理内业资料;2.9土方、基坑、模板工程安全管理内业资料；2.10“三宝”“四口”防护安全管理内业资料；2.11施工用电安全管理内业资料；2.12塔吊与起重吊装安全管理内业资料;2.13物料提升机、施工升降机、外用电梯安全管理内业资料； 2.14施工机具安全管理内业资料；2.15文明施工安全管理内业资料;2.16施工现场安全资料编制与组卷;2.17施工单位管理职责 本标准由吉林省建设厅负责解释。在执行过程中，希望各地建设行政主管部门及建筑施工企业，注意积累资料，总结经验，并将遇到的问题及建议及时报省建设厅安全监督管理处。 1总则 1．0．1为了统一规范、执行国家和建设部颁发的《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《关于开展建筑施工安全质量标准化工作指导意见》（建质[2005]232号）和《建筑施工安全检查标准》（ JGJ59-99）、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）的要求，提高施工现场的安全管理水平，制定本标准。
1．0．2本标准适用于在吉林省辖区内从及建设工程的所有建筑业企业及其主管部门，由建设企业组织实施，县或县级以上建设行政主管部门的安全机构负责监督、管理。 1．0．3建筑业企业必须加强内业资料管理，指定专人负责，并指导、监督、检查本标准的执行情况，工程竣工后整理归档。 1．0．4建筑施工企业建设工程安全质量标准化内业管理除应符合本标准外，尚应符合国家、行业现行标准的规定。 2安全资料内容要求及管理职责 2．1安全资料管理 2．1．1建设、施工、监理等单位应将施工现场安全资料的形成和积累纳入工程建设管理的各个环节，逐级建立健全工程施工现场安全资料岗位责任制，对施工现场安全资料的真实性、完整性和有效性负责。 2．1．2 施工现场安全资料应随工程进度同步收集、整理并延续至工程竣工。2．1．3 建设、施工、监理等单位主管施工现场安全工作的负责人应负责本单位施工现场安全资料的全过程管理工作。施工过程中施工现场安全资料的收集、整理工作应有专人负责。 2.2 建设单位施工现场安全资料内容与要求 2．2．1 建设工程施工许可证 2．2．2 在槽、坑、沟上方开挖前，建设单位应根据相关要求向施工单位提供施工现场及毗邻区域内地上、地下管线资料，毗邻建筑物和构筑物的有关资料。移交资料内容应经建设单位、施工单位、监理单位三方共同签字、盖章认可。2．2．3 建设单位应对支付给施工单位工程款中安全防护、文明施工措施费用进行统计。 2．2．4 夜间施工审批手续 2．3 建设单位管理职责 2．3．1 建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线资料，气象和水文观测资料，毗邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料。 2．3．2 在编制工程概算时，应确定建设工程安全生产所需费用，并负责统计费
东莞XXX有限公司企业安全生产标准化全套完整版 编写 2017年9月1日
目录 一、安全生产目标 1.目标责任书 01 公司级安全生产目标承包责任书（部门） 02安全生产目标承包责任书（车间） 03部门（车间）安全生产目标承包责任书 04部门安全生产目标承包责任书 05行政部安全生产目标承包责任书 2.总体安全生产目标 3.年度安全生产目标 4.部门年度安全生产分目标 5.安全生产目标和指标实施计划监测记录 6.安全生产目标考核记录表 二、组织机构和职责 2.1组织机构和人员 01安全主任任命通知 02安全主任职责 03任命安全生产主要负责人 04各部门、车间第一责任人任命通知 05关于设置安全生产管理机构的决定 06组织架构图 07安全生产领导小组职责 08关于成立安全生产委员会的通过直 2.2职责 01主要负责人安全责任书 02安全生产责任制评审表 03安全责任制 04安全生产责任完成情况考核表 05安全生产培训记录表（责任制） 06车间责任书 07部门责任书 2.3安全生产管理责任书 三、安全投入
3.1 安全生产费用 01安全投入使用计划表 02年度安全投入季度费用台账 03安全投入计划费用台账表 04资金投入计划一览表 05安全投入资金申请表 06安全生产经费日常统计台账 3.2 相关保险 01 参保证明、工伤保险缴费证明 02 保障受害伤员工相应的保险与赔付 四、法律法规与安全管理制度 4.1 法律法规、标准规范 4.2 规则制度 4.3操作规程 4.4-4.5评估、修订 五、教育培训 5.1 教育培训管理 01 培训计划 02安全生产培训管理台账 03培训记录表 5.2主要负责人和安全生产管理人员教育培训01企业主要负责人和安全生产管理人员登记表5.3 操作岗位人员教育培训 1.三级教育
安全设施“三同时”审查需要提供的 资料清单 一、新设立手续申报资料 A、危险化学品生产、储存企业的新建、改建、扩建建设项目 申请资料： 1、建设项目设立安全审查申请书； 2、具备相应资质的评价机构出具的安全评价报告； 3、企业名称预先核准通知书或工商营业执照副本（原件和复印件，提供原件供核对，下同）； 4、有关建设项目的规划（选址）许可文件（原件和复印件）； 5、具备相应资质的单位或个人出具的可行性研究报告； 6、原料、中间产品、最终产品或者储存的危险化学品的名称、燃点、自燃点、闪点、爆炸极限、毒性等理化性能指标； 7、企业危险化学品包装、储存、运输的技术要求； 8、企业安全管理制度及事故应急救援措施（预案）； 9、企业管理人员和技术人员学历或专业资质证明文件（原件和复印件）； 10、具备相应资质的单位出具的建设项目区域位置图；
11、其他需要提交的材料。 （均加盖章，除申请书和评价报告以外均装订成册）许可条件： 1、建设项目设立符合城市经济发展总体规划； 2、有符合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施； 3、工厂、仓库的周边防护距离符合国家标准或者国家有关规定； 4、有符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员； 5、有健全的安全管理制度； 6、符合法律法规规定和国家标准要求的其他条件。 B、新建、改建、扩建危险化学品生产、储存装置和设施，伴有危险化学品产生的化学品生产装置和设施的建设项目 申请资料： 1、建设项目设立安全审查申请书； 2、具备相应资质的评价机构出具的建设项目设立安全评价报告； 3、规划主管部门颁发的建设项目规划许可文件（原件和复印件）； 4、具备相应资质的单位或个人出具的建设项目安全
一、法律、法规和标准 1.1法律、法规和标准的识别和获取 1.1.1⑴识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度； ⑵适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单； ⑶适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本数据库； ⑷适用的法律法规、标准及政府其他要求的定期更新记录。 1.1.2⑴文件发放记录； ⑵年度法律法规辨识学习计划及记录； ⑶培训记录、告知书、宣传材料。 1.2法律、法规和标准符合性评价 ⑴法律法规符合性评价制度； ⑵法律法规符合性评价小组及评价计划； ⑶法律法规符合性评价报告； ⑷不符合项整改记录。 二、机构和职责 2.1方针目标
2.1.1⑴关于颁发2017年度安全生产工作方针和目标的通知； ⑵2016年度安全生产工作方针和目标 ⑶目标分解 2.1.2⑴公司年度安全生产目标和安全生产工作计划； ⑵各级组织年度安全生产工作计划（部门级）； ⑶各级组织的安全生产目标责任书； 2.2负责人 2.2.1⑴企业主要负责人任命文件及职责； ⑵企业主要负责人定期履职报告。 2.2.2⑴安全生产责任制汇编通知 ⑵企业安全生产标准化实施方案； ⑶企业主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录； ⑷发布企业开展安全文化建设计划； 2.2.3⑴主要负责人安全承诺书； ⑵资源配备表。 2.2.4⑴安委会/安全生产领导小组会议记录； 2.2.5⑴领导干部带班制度； ⑵领导干部带班考核记录。 2.3职责 2.3.1⑴发布安全生产责任制的通知；
2.3.2⑴主要负责人安全生产责任制； 2.3.3⑴安全生产责任制考核制度； ⑵考核表、奖惩决定文件及奖惩登记兑现情况； 2.4组织机构 2.4.1⑴安全组织调整文件； 2.4.2⑴管理部门设置文件； ⑵分管负责人和安全管理人员任命配置文件。 2.4.3⑴职能机构设置文件 ⑵安全组织和安全管理机构登记表 ⑶说明 ⑷建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络。 2.5安全生产投入 2.5.1安全生产费用管理制度。 2.5.2安全生产费用登记表及提取表 2.5.3⑴企业为从业人员缴纳工伤保险凭证； ⑵企业缴纳工伤保险台帐。 2.5.4企业缴纳风险抵押金凭证或投保安全责任险凭证。 三、风险管理
（一）安全生产规章制度 （1）安全生产责任制度； （2）安全培训教育制度； （3）安全检查和隐患整改管理制度； （4）安全检维修管理制度； （5）安全作业管理制度（含八大危险作业1、动火作业； 2、进入受限空间作业； 3、临时用电作业； 4、高处作业； 5、断路作业； 6、破土作业； 7、吊装作业； 8、盲板抽堵作业。）； （6）危险化学品安全管理制度； （7）生产设施安全管理制度(可做成一个通用制度，下含特种设备安全管理制度、建(构)物安全管理制度、电气安全管理制度、安全防护设施管理制度、劳保用品管理制度、消防及应急设施及器材装备管理制度、监视和测量装置管制度)； （8）安全投入保障制度（安全生产费用管理制度）； （9）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度； （10）事故管理制度（包括事故报告制度）； （11）职业卫生管理制度； （12）仓库、罐区安全管理制度； （13）安全生产会议管理制度； （14）剧毒化学品安全管理制度; （15）安全生产奖惩管理制度； （16）防火、防爆、防尘、防毒管理制度； （17）消防管理制度； （18）禁火、禁烟管理制度（可纳入防火防爆管理制度）； （19）特种作业人员管理制度。 其他制度： 1、安全生产委员会（安全领导小组）章程； 2、安全责任考核制度（应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等）；（纳入安标绩效考核制度中） 3、风险评价程序或指导书； 4、重大危险源管理制度； 5、识别和获取适用的安全生产法律法规标准的管理制度； 6、建设项目安全设施“三同时”管理制度； 7、关键装置、重点部位安全管理制度； 8、监视和测量设备管理制度；
奉节县夔都出租汽车有限公司 安 全 生 产 标 准 化 资 料 （安全目标）
2013年11月编制 目录 1、安全生产标准化建设实施方案 2、安全工作方针与目标 3、安全生产工作中长期规划 4、安全生产和应急“双基”建设活动实施方案 5、2013年安全生产工作计划和年度专项活动方案 6、落实行业管理部门布置的相关活动 7、细化和分解安全生产管理指标 8、安全生产目标考核与奖惩制度 9、安全生产责任目标年度考核奖惩登记台账 10.2013年安全生产检查计划
奉夔都发[2013]32号 奉节县夔都出租汽车有限公司 关于安全生产标准化建设实施方案的通知 公司各科室及驾驶员、 为贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）精神和《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）的总体要求，按照上级文件要求，我公司全面推进安全生产标准化建设工作，切实加强安全生产基础工作，提高企业本质安全度，力争在2013年实现安全生产标准化创建达标。结合我公司实际
情况，现制定安全生产标准化工作实施方案。 一、工作目标 通过安全生产标准化建设活动，进一步推动和落实安全生产标准化管理，实现安全组织管理标准化、制度管理标准化、基础管理标准化、现场管理标准化、档案管理标准化、安全作业标准化、信息管理标准化、安全体系标准化，着力解决安全生产“怎样做到位”的问题，切实提高本质安全水平。制定本企业安全生产标准化达标管理办法、自评程序，明确工作流程，细化安全生产达标标准，不断持续改进。 二、组织领导 为扎实推进安全生产标准化建设工作，成立公司安全生产标准化建设领导小组： 组长：杨超 副组长：邓军田江 成员：彭远富、周泽元、王昌兴 公司安全生产标准化创建领导小组下设办公室，配备专职安全管理人员五个，办公室主任：邓军，具体创建工作由安全科综合协调落实。 三、工作内容 （一）组织管理标准化 公司成立安全生产委员会，安全生产委员会下设办公室，简称安全办。各科室要建立健全安全生产责任制，组织员工完善岗位安全生产职责，明确相关安全员。各安全员名单上报公司安全
安全生产内业资料清单 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
安全生产内业资料清单 一、手续：1、安全生产“三同时”验收批文。 2、安全生产验收评价报告、现状评价报告、预评价报告、安全设施设计专篇复印件或批文。3、安全生产许可证（只针对矿山企业、建筑施工企业、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业）。 二、证书：1、企业主要负责人、安全管理人员安全管理资格培训合格证书。2、特种操作人员证书，包括：电工、焊工、十五大工艺操作工等。3、防雷、防静电检测合格证。4、特种设备检定证书、压力容器检定证书。 三、教育培训：1、安全教育培训计划、档案、台账。2、特种作业人员培训台账。3、三级教育培训档案、台账、记录（培训教材、讲义、培训人员签到、考试考核结果）。 四、制度及文件：1、安全生产年度工作计划和工作总结。2、安全生产责任制度。3、安全生产规章制度:安全检查和隐患排查治理，事故管理，防火防爆，重点部位管理、重大危险源监控管理制度，应急救援管理制度，危险化学品安全管理，劳动防护用品管理，安全生产投入费用提取和管理制度、安全教育培训等制度。5、文件：安全管理机构及配备、安全领导小组设立文件、安全管理人员的任命文件、安全生产会议记录、安全生产工作职责等。 五、应急救援预案：1、结合实际制定生产安全事故应急预案或处置方案（小型企业或危险性小的企业）。2、应急救援预案修订记录。3、应急救援预案演练计划、总结。4、应急预案备案材料。 六、重大危险源备案：1、重大危险源辨识报告、重大危险源清单与台账。 2、重大危险源备案材料。 3、重大危险源监管、监控、检测记录。 4、重大危险源安全检查记录。 七、记录：1、各级安全生产执法机关下发的执法文书。2、安全生产费用提取及使用台账。3、操作规程发放记录。4、隐患排查与整改情况记录。 八、职业卫生：1、建设项目职业卫生“三同时”档案，包括设计专篇，预评价报告、评价报告、验收报告。2、职业病危害因素监测与检测评价档案，包括工作场所年度检测报告。3、劳动者个人职业健康监护档案：劳动者个人信息卡，工作场所职业病危害因素检测结果，历次职业健康检查结果及处理情况，历次职业健康体检报告、职业病诊疗等资料，其他职业健康监护资料。4、职业卫生管理档案：职业病防治法律、行政法规、规章、标准、文件，职业病防治领导机构及职业卫生管理机构成立文件，职业病防治年度计划及实施方案职业卫生管理制度及重点岗位职业卫生操作规程（9项），职业病防护设施维护和检修记录，个人防护用品的购买、发放使用记录，警示标识与职业病危害告知，职业病危害事故应急救援预案，用人单位职业卫生检查和处理记录，职业卫生监管意见和落实情况资料。5、职业卫生宣传培训档案：用人单位职业卫生培训计划，用人单位负责人、职业卫生管理人员职业卫生培训证明，劳动者职业卫生宣传培训，年度职业卫生宣传培训一览表，年度职业卫生培训工作总结。6、用人单位职业健康监护管理档案：职业健康检查机构资质证书，职业健康检查结果汇总表，职业健康检查异常结果登记表，职业病患者、疑似职业病患者一览表，职业病和疑似职业病人的报告，职业病危害事故报告和处理记录，职业健康监护档案汇总表。
危险化学品从业单位安全生产标准化 评审标准提炼资料 2014.8.12
1.法律法规与管理制度 1、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库 2、法律法规定期更新记录 3、法律法规发放记录、培训记录、告知书或宣传材料 4、法律法规符合性评价报告（识别到条款） 5、不符合项整改记录（包括整改计划、整改措施等） 6、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度 2.机构和职责 1、安全生产方针、年度安全生产目标（量化的）文件，告知员工的方式 2、公司年度安全工作计划、各级组织的安全生产目标责任书（与职责对应）、各级组织年度安全工作计划 3、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 4、安全生产责任制 5、企业安全生产标准化实施方案 6、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 7、安全文化建设计划或方案 8、安全文化体系有关文件（二级和一级） 9、主要负责人安全承诺书（明确的、公开的（公开方式）、文件化的，从业人员要了解） 10、资源配备文件及使用记录 11、安委会会议记录或纪要（定期召开情况，汇报情况，回复情况），主要负责人要参加 12、安全生产工作汇报资料 13、领导干部带班制度 14、领导干部带班记录及考核记录 15、各部门、各岗位安全生产责任制（需了解本部门的职责、主要负责人需了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的职责内容） 16、安全生产责任制考核制度 17、考核、奖励决定文件及奖惩兑现情况（财务记录） 18、安全生产责任制和安全生产规章制度及持续改进情况（定期评审、修订的记录）（二级）
19、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 20、注册安全工程师配备或委托文件，或与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议 21、与企业生产经营相符的管理部门设置文件 22、生产、储存剧毒化学品、易制毒化学品单位关于治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 23、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件（部门名称要与责任制、部门目标责任书中的部门相对应）、有关人员需了解管理网络构成 24、安全生产费用台帐（与实际使用情况相符） 25、全员工伤保险或安全责任险缴纳凭证 26、风险抵押金制度或安全责任保险及其考核记录 3.风险管理 1、风险评价管理制度（应包括风险评价目的、范围、频次、准则及工作程序等内容、规定选用的评价方法，还应明确各部门和有关人员的职责和任务） 2、风险评价记录（企业负责人组织记录、全员参与记录、风险评价培训记录）——全员参与的记录，可采取问卷调查的方式（本岗位存在的风险） 3、作业活动清单、设备设施清单 4、风险评价报告（风险评价应包括作业活动、设备设施以及日常检维修、隐患整改等情况） 5、各级机构组织开展风险评价的有关文件（各级管理人员需参加，要有签字记录） 6、风险评价有关会议记录或纪要（会议不应只是开展活动前的一次，在评价过程中、评价结束后均应召开会议） 7、重大风险清单 8、风险控制措施（现场要落实） 9、年度培训教育计划中要有风险管理内容，关于风险管理培训教育记录 10、隐患治理台帐、隐患治理记录 11、重大隐患治理工作“五到位”落实情况（大多企业缺少隐患治理预案） 12、重大隐患项目档案（包括隐患名称、标准要求内容及“评价报告于技术结论、评审意见、隐患治理方案、治理时间表和责任人、竣工验收报告、备案文件等内
安全生产内业资料的收集与整理 摘要：在高速公路工程建设中，安全生产内业资料的收集与管理是一个非常重要的环节。安全生产内业资料是指施工企业按国家、地方和行业关于安全生产有关法律法规的规定要求，在安全管理过程中所建立和形成的安全生产资料。开展安全生产内业资料的收集和整理工作不仅可以科学地评价安全生产情况，提高安全生产工作和文明施工的管理水平，还能够预防伤亡事故的发生，确保施工人员的安全和健康，所以安全生产管理在高速公路工程建设中越来越被重视，本文介绍了安全生产内业管理资料的具体内容及收集整理的方法。 Abstract：In highway construction，the collection and management of production safety data inside the industry is a very important part. Production safety inside the construction industry is the business information abide by national，local and industrial regulations on production safety，and is established and formed in the process of safe management and production. Data collection and management can not only scientifically
evaluate safety production，improve the safety and management of civil construction work，but also can prevent the occurrence of casualties，to ensure the safety and health of construction workers，so the safe production management is increasingly important in the highway construction projects. This paper describes the method of production safety management inside the industry and the specific content of the information collated. 关键词：高速公路；施工；安全；资料 Key words：highway；construction；security；data 中图分类号：TU71 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2014）13-0077-02 在高速公路工程建设中，安全生产内业资料的收集与管理是一个非常重要的环节，安全生产内业资料的收集和整理在安全生产管理工作中具有特殊的作用和重要的地位。安全生产内业资料是指施工企业按国家、地方和行业关于安全生产有关法律法规的规定要求，在安全管理过程中所建立和形成的安全生产资料。它通过真实记录高速公路工程安全生产过程中的控制管理，能够起到以下几方面的作用：它可以指导生产，预测未知的风险，及时的消除隐患，有效的提高安全
安全标准化审核材料清单 4.1法律法规与安全管理制度 文件制度：（1） 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标 准及政府其他要求的制度； 记录：（5） 培训记录文件发放记录符合性评价记录不符合项整改记录定期更新记录 报告：符合性评价报告 数据库：适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库 询问： 其它：告知书、宣传材料 4. 2机构与责任记录：（9）安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录； 资源配备文件及使用记录 查安委会会议记录或纪要 安全生产工作汇报资料领导干部带班记录及考核记录考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。（及财务记录） 安全生产费用台帐风险抵押金或安全责任保险考核记录。 文件制度：（20） 安全生产方针，年度安全生产目标企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划； 各级组织的安全生产目标责任书；各级组织年度安全生产工作计划；安全生产责任制（度）查企业安全生产标准化实施方案安全文化建设计划或方案.企业主要负责人的安全承诺书资源配备文件及使用记录领导干部带班制度安全生产责任制文件及内容安全生产责任制考核制度安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。 注册安全工程师配备或委托文件。安全生产管理人员的学历、工作经历。与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）管理部门设置文件（非安全管理部门）治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件（易制毒及剧毒）建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。安全生产费用管理制度 询问： 其它：企业为从业人员交纳保险凭证 4.3风险管理记录：风险评价记录风险评价有关会议记录或纪要。风险管理培训教育记录。隐患治理台账；隐患治理记录安全监控报警设施台账重大危险源的设备、设施定期检查记录；重大危险源应急预案演练记录；应急救援器材台账变更管理记录合格供应商名录、档案 制度：风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。 选用的风险评价方法 风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。 各级机构组织开展风险评价的有关文件；风险分析记录、风险评价报告；重大风险清单；风险控制措施；风险评价记录，风险评价报告风险管理培训教育计划；隐患治理制度；重大隐患治理工作“五到位”落实情况。重大事故隐患的防范措施；书面报告。隐患整改计划重大危险源管理制度的建立和执行情况；重大危险源安全评价报告或安全评估报告；重大危险源档案。重大危险源定期评估制；定期安全评估报告。 重大危险源应急救援预案重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施 变更管理制度变更的风险分析记录；变更风险的控制措施。变更实施验收报告风险评价记录或报告；作业许可证年度评审或检查报告，或者评审记录风险评价报告、记录 . 供应商管理制度供应商选用、续用、评价记录；与采购有关的风险信息 询问： 其它：重大危险源设备、设施的检验报告或检验合格证。 备案资料
机动车维修企业安全标准化目录 QQ 124043884，给指导，提供全套达标资料 一、安全目标 1.1安全工作方针与目标: 1.1.1 修理厂安全管理工作方针与目标 1.1.1 关于印发《二○一三年安全工作意见》的通知 1.1.1 2013年经营目标责任状 1.1.1 2013年春运安全目标责任书 1.1.1 2013年集团公司治安防火责任书 1.1.2 实现安全生产工作方针与目标的具体措施 1.2中长期规划：1. 2.1 修理厂安全生产工作中长期规划 1.2.1 修理厂安全生产工作中长期规划工作方案 1.2.1 修理厂安全生产跨年度专项工作方案 1.3年度计划：1.3.1 修理厂2013年安全工作计划 1.4目标考核：1.4.1-1.4.2 修理厂2013年安全生产指标管理考核与奖惩办法 1.4.3 修理厂2012年安全经济责任制奖励 1.4.3 安全工作月度计划 1.4.3 修理厂安全目标检查情况表 二、管理机构和人员 2.1.安全管理机构：2.1.1 关于成立修理厂安全生产领导小组的通知 2.1.2 修理厂安全管理组织机构图 2.1.2 生产科工作职责 2.1.3 安全生产工作例会 2.1.3 安全生产领导小组会议记录 2.2.管理人员配备：2.2.1 修理厂安全管理人员配备规定 2.2.1 修理厂安全管理人员花名册 2.2.1 安管人员业务知识培训记录 2.2.1 修理厂安全管理人员证书 三、安全责任体系 3.1.健全责任制：3.1.1 关于关于印发《汽车修理厂安全生产责任制》的通知 3.1.1 二○一三年度安全责任状
3.1.2 关于修理厂安全生产第一责任的规定 3.1.3 关于修理厂主管安全生产责任人的规定 3.1.4 关于实行“一岗双责”安全生产责任制的通知 3.1.5 部门安全职责 3.2.责任制考评：3.2.1 关于印发《修理厂安全责任制考核奖惩办法》的通知 3.2.1 修理厂奖惩考核实施细则 3.2.1 关于2013年上半年安全生产责任制考核情况的通报 四、法规和安全管理制度 4.1.资质：4.1.1 道路运输经营许可证、企业法人营业执照、组织机构代码证 4.2.法规：4.2.1 修理厂法律法规标准规范管理制度 4.2.1 修理厂适用法律法规和其他要求清单 4.3.安全管理制度：4.3.1 安全生产管理制度 4.4.岗位安全操作规程：4.4.1 岗位安全操作规程手册发放签到表 4.4.2 岗位安全操作规程培训（见8. 5.1） 4.5 制度执行及档案管理：4. 5.1 修理厂法律法规标准规范管理制度 4.5.2 法律、法规和标准的符合性评价报告 4.5.2 修理厂2013年各部门法规、制度执行情况检查结果 4.5.3 安全基础台账管理制度 4.5.3 安全、机务台账目录 4.5.3 安全台账上报（公司安全管理系统） 4.5.3 质量分析会议记录 4.5.3 规范化管理检查记录 五、安全投入 5.1.资金投入：5.1.1 2013年安全生产费用提取投入计划 5.2.费用管理：5.2.2 修理厂安全费用使用情况 六、装备设施 6.1.安全设施及管理：6.1.1 修理厂设备安全管理制度 6.1.1 修理厂平面图 6.1.1 设备清单、报废和新增情况 6.1.1 设备图片 6.1.1 计量设备检定证书 6.1.2 修理厂消防设施、器材维护管理制度
安全生产内业资料管理制度 (2021版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0569
安全生产内业资料管理制度(2021版) 随着安全生产管理的开展，安全标准化建设的推扩及“十二五”国家安全生产规划的计划实施，做好安全内业资料管理工作将成为安全监理工作的重要日程，我监理部根据相关安全管理规定要求特制定本制度以加强安全监理工作程序化、标准化、痕迹化的管理工作。 一、按《交通部“平安工地”建设评分表内容》建立健全各种安全管理责任制度具体如下： 1、安全生产管理办法； 2、安全监理实施细则； 3、安全生产检查制度； 4、安全生产会议制度；
5、安全生产教育培训制度； 6、安全生产费用管理制度； 7、安全隐患及重大危险源管理制度； 8、安全生产应急及事故处理制度； 9、安全生产责任制考核奖惩制度； 10、专项方案安全监理办法。 二、及时对各种资料反馈情况、参数等进行分类进行登记归档。 三、每月对各种资料25日前定时对本月定时进行检查、校对、整理。 四、根据各种资料的闭合情况，指导工作计划及实施过程的控制，使安全管理工作走向制度化、标准化、程序化。 五、安全内业资料盒的设计及规划： 1、安全生产管理制度（专项方案安全监理办法、安全监理实施细则）1盒； 2、安全生产法律、法规、规章、地方方法及规章汇总（安全条款摘录明细表）1盒；
安全生产许可证资料清单 一、危险化学品建设项目设立安全审查申请资料清单 ⒈建设项目安全许可申请文件、资料清单表（须经申请单位盖章）； ⒉建设项目设立安全审查申请书（须经申请单位盖章，另附电子文档1份）； 申报流程 申报流程 ⒊建设（规划）行政主管部门颁发的建设项目规划许可文件（复印件）。其中，现有企业拟建符合城市规划要求且不新增加建设用地的建设项目，仅提交建设（规划）主管部门颁发的建设工程规划许可证；在村庄集镇规划区使用土地建设的建设项目，仅提交所在地县级以上建设(规划)行政主管部门颁发的建设项目选址意见书（复印件，核对原件）； ⒋工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照或者企业名称预先核准通知书（复印件，核对原件）； ⒌建设项目安全条件论证报告； ⒍建设项目设立安全评价报告。 以上材料一式2份，待建设项目设立安全审查申请受理后，再按照建设项目安全许可实施部门要求，提供前款有关申请文件、资料若干份。 二、危险化学品建设项目安全设施设计审查受理材料清单 ⒈建设项目安全许可申请文件、资料清单表（须经申请单位盖章）； ⒉建设项目安全设施设计审查申请书（须经申请单位盖章，另附电子
文档1份）； ⒊建设项目设立安全审查意见书（复印件，核对原件）； ⒋设计单位的设计资质证明文件（复印件）； ⒌建设项目安全设施设计专篇； ⒍新建项目的，需提供投资主管部门出具的建设项目批准或核准、备案文件； ⒎审查时要求提供的其他材料。 以上材料一式2份，待建设项目安全设施设计审查申请受理后，再按照建设项目安全许可实施部门要求，提供前款有关申请文件、资料若干份。 三、危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案受理材料清单 ⒈建设项目安全许可申请文件、资料清单表（须经申请单位盖章）； ⒉建设项目试生产（使用）方案备案申请表（须经申请单位盖章，另附电子文档1份）； ⒊建设项目试生产（使用）方案； ⒋建设项目安全设施竣工安全检查报告； ⒌建设项目安全设施设计审查意见书（复印件，核对原件）； ⒍施工单位和监理单位的资质证书（复印件，核对原件）； ⒎建设项目安全设施施工情况报告； ⒏建设项目质量监督手续； ⒐建设项目试生产（使用）方案认可表（须经设计、施工、监理单位
安全标准化管理要素-----对应资料清单 第1要素：法律、法规与标准 1.1法律、法规和标准的识别和获取 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库 清单和文本数据库定期更新记录 法规文件发放记录或培训记录、告知书、宣传材料 1.2法律、法规和标准符合性评价 符合性评价报告、记录 不符合项整改记录 第2要素：机构和职责 2.1 方针目标 发布安全生产方针，年度安全生产目标的文件 企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划 各级组织的安全生产目标责任书 各级组织年度安全生产工作计划（公司级所有部门均应有计划，公司的计划应包括安全投入计划，也可以单列安全投入计划） 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 2.2负责人 安全生产责任制 履职情况报告及安监部门出具的回执 企业安全生产标准化实施方案 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 安全文化建设计划或方案 主要负责人安全承诺书 资源配备文件及使用记录 安委会会议记录或纪要 安全生产工作汇报资料 领导干部带班制度
领导干部带班记录及考核记录 2.3职责 安全生产责任制 安全生产责任制考核制度 考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况 2.4 组织机构 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 注册安全工程师配备或委托文件 安全生产管理人员的学历、工作经历 与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同) 管理部门设置文件 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件（涉及剧毒、易制毒化学品的单位）建立安全生产委员会（安全管理网络体系框图）、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的书面文件 2.5安全生产投入 安全生产费用管理制度 安全生产费用台帐 企业为从业人员交纳工伤保险凭证 缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证 第3要素：风险管理 3.1 范围与评价方法 风险评价管理制度（规定各部门和有关人员的职责与任务、风险评价准则和相关取值标准的内容、选用的风险评价方法等内容） 风险评价记录 3.2风险评价 作业活动清单、设备、设施清单 风险评价记录 风险评价报告 各级机构组织开展风险评价的有关文件
企业安全生产标准化基本规 1 围 本标准适用于工矿企业开展安全生产标准化工作以及对标准化工作的咨询、服务和评审；其他 企业和生产经营单位可参照执行。 有关行业制定安全生产标准化标准应满足本标准的要求；已经制定行业安全生产标准化标准 的，优先适用行业安全生产标准化标准。 2 规性引用文件 下列文件对本标准的应用是必不可少的，其最新版本(包括所有的修订单)适用于本标准。 GB2894 安全标志及其使用导则 GBZ158 工作场所职业病危害警示标识 国家安全生产监督管理总局令第16号安全生产事故隐患排查治理暂行规定 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 安全生产标准化 work safety standardization 通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规化建设。 3.2 安全绩效 safety performance 根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。 3.3 相关方 interested party 与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。 3.4 资源 resources 实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。 4 一般要求 4.1 原则 企业开展安全生产标准化工作,遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进 行。 4.2 建立和保持 . . .
三体系审核一般所需资料清单 以下是按一般企业机构设置来进行说明的，如果企业机构、职责设置与此不同，可根据企业实际的机构设置以及职责分工，由相关的职责部门进行提供 一、办公室/人资部 1、营业执照、组织机构代码证复印件，如有生产许可要求的要提 供生产许可证件。 2、环境影响评价报告、安全卫生设施验收报告 3、项目竣工验收报告(三同时验收报告) 4、环境检测报告(噪声、污水、锅炉废气、食堂油烟、车间空气) 5、员工体检报告、食堂工作人员健康证、食堂卫生许可证 6、危废处理情况统计及处理转移联单(危废处置清单及处置信 息) 7、体系文件清单(包括外来文件清单)、记录清单、文件发放/回 收登记表 8、特种作业人员资质证书(叉车工、电工、电焊工、锅炉工、电 梯工、安全管理员等证书) 9、特种设备年检报告(叉车、锅炉、电梯、行车等特种设备) 10、年度培训计划、培训实施记录、培训效果评价 11、岗位说明书、岗位能力评价 12、与环境、职业健康安全相关的运行控制措施或相关管理制度 13、环境、安全日常运行检查记录与考核
14、部门环境因素清单、危险源清单以及环境、安全管理方案 15、部门质量、环境、安全目标及绩效，管理方案的实施情况 16、环境和安全部门出具的守法证明 17、适用的法律法规清单 18、合规性评价资料(包括与质量、环境、安全相关的法律法规、 规章、地方性法规等) 19、应急预案、应急演练记录以及对预案的评审 二、供销部(包括仓库) 1、供方选择评价调查表 2、合格供方名录 3、采购计划、采购协议、采购订单 4、供方业绩评价 5、订货合同以及对合同的评审情况 6、顾客要求的确认及确认方式 7、顾客财产登记以及若发生了顾客财产的丢失、损坏或不适用的情况与顾客的告知并记录 8、顾客满意的测量(顾客满意度调查与分析) 9、顾客反馈信息或对顾客投诉的处理情况 10、部门质量、环境、安全目标及绩效，环境、安全管理方案的实施情况 11、对供方施加环境影响所采用的方式或方法 12、有毒有害化学品清单 13、有毒有害化学品的物质特性说明书(MSDS) 14、危险化学品仓库的管理制度、人员能力以及储存环境、消防器材 的配备情况等
煤矿安全生产标准化资料清单（527） 一、安全风险分级管控 1.安全风险分级管控制度 2.年度辨识评估报告、年度安全风险清单、年度风险管控措施 3. 年度辨识成果应用情况总结 4. 专项辨识评估报告、补充完善安全风险清单、补充的风险管控措施 5. 专项辨识成果应用情况总结 6.重大风险管控工作方案 7. 安委会会议记录 8. 专业每旬分析评估报告 9. 领导带班记录 10. 岗位人员培训记录，培训教案，培训签到情况。 11. 评估工作人员培训记录。 二、事故隐患排查治理（国家局专家要求提供的） 1．矿有关明确负责事故隐患排查治理管理工作的部门的文 件． 2．矿有关明确事故隐患排查治理工作责任体系的文件 3．矿隐患排查治理管理文件 4．矿隐患排查计划及计划执行情况记录资料 5．矿分级隐患排查记录资料 6．隐患排查登记台账及上报记录档案资料 7．事故隐患治理分级治理治理档案资料。 8、事故隐患治理专项安全技术措施。 9．事故隐患治理监督督办资料 10.事故隐患治理验收销号资料 11.事故隐患排查、治理进展通报资料 12.事故隐患排查治理信息化管理资料 13.矿隐患治理会议记录或纪要 14.安全费用提取使用管理制度及提取使用情况资料 15.隐患排查治理培训管理文件及培训记录资料
16.隐患排查治理考核管理资料（考核管理文件及考核兑现记录资料，考核管理文件可以在隐患排查治理管理文件中提 现）。 三、通风 1. 巷道贯通措施 2. 通风系统图 3. 串联通风措施、请示、批复、通风月报 4. 防爆门检查记录 5. 反风设施检查记录 6. 反风演习措施 7. 反风演习报告 8. 主扇性能鉴定报告、通风阻力测定报告 9. 通风能力核定报告 10. 测风记录 11. 需风量计算 12. 外部漏风检查记录 13. 巷道失修记录 14. 有计划停风安全技术措施 15. 瓦斯等级鉴定 16. 年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施 17. 瓦斯工交接班记录 18. 瓦斯超限防治措施 19. 无计划停电停风处理措施 20. 瓦斯排放措施 21. 煤层自燃倾向性鉴定 22. 矿井综合防灭火措施 23. 工作面防治自燃发火措施 24. 井下点火作业安全技术措施 25. 井上下消防材料库检查记录 26. 地面消防水池检查记录 27. 煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告