控制计划
□样件□试生产■生产
控制计划编号：
主要联系人/电话编制日期：
零件号/最新更改水平核心小组：顾客工程批准/日期产品名称：顾客质量批准/日期供方/工厂：编制：审核：批准：
产品/过程编号过程名称/操作
描述
生产设备/工
具名称及编
号
特性
特性分类
方法
反应计划编号产品过程产品过程规范/公差评价测量技术
样本控制方
法
容量频率
1：原材料接收1.1原材料外
观检验
1.1.1 名称，标识标识及印字清晰
目视1次1次/批
检验记
录
暂停接收
1.1.2 包装颗粒颜色均匀统一，无杂色
1.1.3 颜色包装完好密封，无破损
1.1.4 颗粒外观颗粒外观均匀，断口圆润，无杂质，油污，赃物
1.2原材料性
能检验
1.2.1 拉伸强度≥20MPa
万能电子试验机1次每批
检测报
告
停止使用
1.2.2 伸长率≥30%
1.2.3 弯曲强度≥25MPa
1.2.4 弯曲弹性模量≥1600MPa
1.2.5
悬臂梁缺口冲击
强度
≥160J/M 冲击试验机1次每批
检测报
告
停止使用
2：原材料存储2.1储存条件
控制
2.1.1 库存温、湿度防水防潮、干燥通风目视100% 连续自检现场纠正
2.1.2 原材料有效期在保质期之内（一年）目视100% 连续自检停止生产
3：产品注塑3.1备料
3.1.1 原料名称/生产日期
PC
材料/生产日期
目视每批连续自检停止生产
3.1.2 黑色粉目视每批连续自检现场纠正
电子天平 3.1.3 黑色粉称重目视100% 连续自检现场纠正3.2混料
搅拌机
3.2.1 搅拌时间30±5min自动控制装置100% 连续自检现场调试
3.2.2 搅拌速度60r/min 自动控制装置100% 连续自检现场调试
电子秤 3.2.3 原料配比100kg原料混合2.5g黑色粉电子秤100% 连续自检现场调试
3.3烘料干燥机 3.3.1
温度110±10℃温控仪100% 连续巡检现场调试
干燥时间4-5小时时间继电器100% 连续巡检现场调试
3.4注塑成型注塑机 3.
4.1 注塑参数
加热温度：
第一段 175-195℃
第二段 255-275℃
第三段 240-260℃
第四段 240-260℃
第五段 230-250℃
喷嘴 15-20℃
注塑时间： 20S
保压时间： 5S
冷却时间： 60S
温控仪
1次2h
过程检
验记录
现场调试
压力表
时间继电器
4：自检4.1产品外观
检验
4.1.1 外观
产品表面平整光滑，不允许存在皱褶、划伤、开裂、缺料、
变形等影响外观质量的缺陷，无银丝收缩明显熔接痕等不良
现象
目测100% 连续自检
不合格产品
隔离待处理
5：修整
5.1修边壁纸刀 5.1.1 外观周边毛刺去除干净，表面平整光滑
目测100% 连续巡检
返工5.2孔位修整尖刀 5.2.1 外观加工8个Φ13的圆孔，6Φ7的圆孔返工
检验产品外观检验40.3.5 外观
产品表面平整光滑，不允许存在皱褶、划伤、开裂、缺料、
变形等影响外观质量的缺陷，无银丝收缩明显熔接痕等不良
现象
目视1次/2h
1次5
件
检测报
告
现场纠正/不
合格产品隔
离待处理产品尺寸检验卡尺40.3.6 孔距，孔径
186.1±1.4mm
498.8±2.5mm
Φ13±0.5mm
Φ7±.5mm
卡尺5件每批
检测报
告
产品包
装
包装气泡袋包装防护1件/袋目视100% 连续自检现场纠正运输装车汽车运输防护产品运输中保证包装完好无损，防止产品表面磕碰划伤目视100% 连续自检现场纠正
油漆接收55.2 底漆接收
55.2.1 油漆规格、牌号京城，灰色；
目视
100% 每批
检验记
录
暂停接收外观
无结块，无杂质
58：油漆材料的储
存58.1油漆材料的
储存
58.1.1 原漆有效期六个月库房自检100% 连续自检停止使用
58.1.2 油漆储存环境
干燥通风、防静电、防明火、远离火源、远离醇、有机胺、含
羟基有机物等
温湿度计100% 连续自检现场调整
底漆喷涂60.2配单组份底
漆
60.2.1 油漆牌号京城目视1次每次配漆生产记录现场纠正/停止
生产磅秤60.2.2 配漆原漆：稀释剂=5:1 1次每批配漆记录
60.2.3 配漆温度与湿度配漆温度：15～35℃，配漆环境湿度≤75％；温湿度计2次每班
60.2.4 配漆容器保持清洁，干净无水或其他杂质目视100% 连续配漆记录现场纠正
60.3漆前检查
/处理
60.3.1 漆前产品洁净度产品表面、边缘、下沿、拐角处粉尘、绒毛等杂质粘附目视100% 连续自检
不合格品返
工
压缩空气60.3.2 压缩空气压力压缩空气压力为(0.4～0.6)MPa 压力表100% 连续自检现场调整
60.3.3 喷漆环境洁净度
车间保持清洁湿润，防止地面粉尘污染产品
环境温度15～35℃，湿度不大于75%
温湿度计2次每班
生产记
录
停止使用
60.4喷涂60.4.1 喷枪口径 1.5～2.0mm 目视1次每班自检现场纠正
单组份底漆固化条件烘烤温度75±5℃，烘烤时间40±5min 计时器，温度计
1次/2h 连续过程检
验记录
现场调试并
进行即时的
跟踪检测60.8.2 底漆漆膜厚度20±5μm 漆膜厚度测试仪
每批10件
检验记
录
60.8.3 底漆漆膜附着力0～2级漆膜附着力测试仪
检验记
录
60.8.4 表面质量状态
严格控制产品表面无肉眼可见缺陷；漆膜无流漆、虚漆、漏
喷、漆膜厚度不均等缺陷
目视100% 每班
生产记
录
检验底漆检验60.11.5 表面质量状态漆膜无明显流挂、桔纹、疙瘩、划痕、油缩、气泡凹陷等影
响产品表面质量的缺陷；产品下沿、边角等部位喷涂到位；
产品外露面必须漆膜完整均匀，非外露面可允许喷薄些，但
对于明显修补处需用漆面加以掩盖；产品下沿及边角等要喷
涂到位；
目视100% 每班自检现场返工
70：产品包装70.1包装/装
架
叉车
70.1.1 包装防护面漆部位用塑料薄膜防护后，放入运输工装目视100% 连续抽检不合格包装
进行重新包
装与标识，损
伤产品返工70.3标识70.3.1 包装标识在规定位置贴出厂标识目视100% 连续自检
年月日班次序号
2. ☆ -- 重要特性★ -- 关键特性
控制计划检查表
（QRT－064）
NO.：2010-2-22
产品名称ETX宽车前翻转盖板总成产品编号1ATS1203/1B24953104001 项目名称北汽福田欧曼汽车厂ETX项目控制计划编号BS-KZ-2006-024-P 所处阶段□样件□试生产■生产编制/修订时间2010-02-22 提出的问题是否所要求的措施 / 意见负责部门/负责人完成日期1 编制控制计划中，APQP多功能小组成员是否都参与？√
2 在制定控制计划时，是否使用了规定的控制方法，如：检测记录、统计技术、计数
数据、防错（自动/非自动）和取样计划?
√
3 是否明确识别顾客的相关特殊要求，并在后续的控制方法中采取了有效措施？√
4 控制计划中是否包括了产品特性清单及过程特性清单中所提及的所有的产品/过程
特殊特性？
√
5 控制计划是否涵盖了过程流程图、FMEA中所涉及的所有过程，并与其中的过程编号、
过程名称、作业内容、控制方法保持一致？
√
6 在产品的整个生产周期过程中，有关于工艺、材料、控制方法等方面进行的调整，
控制计划是否进行了及时有效的更新？控制计划的修订、更新是否及时引用、体现
永久性纠正措施、系统性预防措施的实施与验证结果。
√
7 控制计划是否明确相关材料（如：树脂、玻纤、填料、辅料及SMC、胶粘剂、油漆、
金属件金属件、后装金属件、附件等）的技术规范，便于检验检验控制？
√
8 控制计划中是否明确从进货（材料/零部件）到制造/装配（包括检验及包装）的全
过程？若存在多个控制计划族的，是否衔接得当，方便追溯？
√
9 是否已涉及了顾客提及和内部要求的相关性能试验要求？√
10 控制计划所要求的量具和试验设备是否定期校准、并进行MSA分析，并且在实际应
用中使用校准后的设备？
√
11 控制计划的修订、更新是否及时引用、体现测量系统和控制方法的评价和改进结果？√
12 如要求，顾客是否已批准控制计划？√生产阶段，顾客未要求
13 公司和顾客之间的测量方法是否一致？√
APQP功能小组成员会签
设备管理改进计划 随着公司的逐步发展壮大和科技进步，生产的机械化程度和自动化程度越来越高，同时对设备的依赖程度也越来越大。设备良好的技术状况是全面完成生产任务的保证，也是职工健康和环境保护所要求的。因此必须确保设备的良好状态，消除设备的跑冒滴漏，建立一个文明安全的生产环境。本计划针对当前公司各车间、部门在设备使用、维护保养、维修改造等方面存在的问题进行改进，从而合理使用和维护设备，提高设备利用率，延长设备使用寿命，保证设备使用安全，节省设备维修费用。 一、设备管理问题分析 1、设备使用不规范 1）重要设备安全操作规程不完善。 2）设备操作人员对设备的性能、操作方法、安全操作规程、应该注意的地方掌握不够，设备安全操作规程落实不够。 3）新设备调试工作不到位。新设备调试时车间骨干人员对设备原理、设备结构、设备性能、操作方法、维护保养、排除故障的方法掌握不够，给设备的长期安全运行埋下了伏笔。 4）对特种设备的规范使用重视程度不够。 2、设备的维护保养不到位。 1）设备维护保养规程不完善。 2）设备维护保养不及时、不到位。 3、设备维修质量不高，维修相对滞后，对设备的预防修理少。 1）设备检查有效性差，没有建立起有效地公司设备室、生产车间、机电仪各专业共同参与的设备检查网。 2）设备维修技术、维修质量不高。 3）设备维修以事后维修为主，预防修理少。对于因设备故障而导致较大损失的设备，不宜采用事后维修。 二、设备管理的方针、原则、基本要求、技术指标、工作思路 1、设备管理方针 预防为主，安全文明，高效低耗，技术进步 2、设备管理的原则 设计、选型、安装与使用相结合；维护与计划维修相结合；修理、改造与更新相结合；技术管理与经济管理相结合；专业管理与群众管理相结合。 3、设备管理的基本要求 通过技术、经济和组织措施，对设备进行综合管理，做到综合规划、合理配置，择优选购，正确使用，精心维护，科学维修，适时更新与改造，保持设备处于良好的技术状况，不断改善和提高装备素质，使设备寿命周期费用最经济，为公司的生产经营服务。 4、技术指标
1.目的 为满足特定产品、项目或合同规定要求而采取专门措施和资源。 2.适用X围 适用于新产品工艺开发或老产品工艺改进时的质量策划活动。 3.定义 质量计划：是针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。 4.职责 4.1跨部门项目小组组长组织质量策划。 4.2技术开发部负责质量计划的制定。 4.3质量保证部负责质量计划实施的监督。 5.工作程序 5.1总则 5.1.1质量计划是针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。 5.1.2质量计划应符合质量方针和政策，成为质量手册支持性文件的一部分，作为现有体系文件的补充。 5.1.3制定质量计划前应进行充分的调查、研究，统筹安排，确保所制定的质量计划具有可操作性。 5.2质量计划的编制 5.2.1编制依据用户的质量要求，产品图样及有关技术规X和文件，产品协议书等。 5.2.2质量计划的内容 质量计划的内容随着产品的结构技术复杂程度及生产性质的不同而有所不同，其内容一般包括： a.开发工作流程； b.质量措施及组织分工；
c.工艺路线安排及工时定额； d.设备、工装的配置； e.工序控制计划； f.检验规程； g.必要时可包括生产基础设施配置及上岗培训计划。 5.2.3质量计划的编制要求 a.明确质量目标和必须达到的质量水平，满足用户的期望，符合适用的标准和规X，以有竞争力的价格实现产品的可用性并实现以最低的成本生产。 b.开发工作程序应针对不同产品的技术难度，规定其特定的程序，并以书面文件加以明确，确定质量保证措施及组织分工，视实际需要，针对单项质量措施编制更为具体的实施计划。 c.制定经济合理的工艺路线，综合考虑工艺特点，工装、设备条件，生产部的分工和物流，搬运条件，生产场地等因素。 d.确定合理的工时定额及材料定额。 e.考虑产品实际是否需要专用工装及增加新的专用设备。 f.对关键工序和特殊工序分析研究、制定工序控制点文件、研究控制手段和方法、提出对资源的具体专门要求、并形成文件。 g.质量计划的格式和标识应符合《技术文件和资料控制程序》的要求。 5.2.4对于新产品质量策划按《产品先期质量策划程序》执行。 5.3质量计划的审批、修订和存档 5.3.1质量计划由技术开发部部长审核后报厂长批准。 5.3.2质量计划实施过程中，认为有必要修订时，由该计划的原编制者修订，并报技术开发部部长审核，交厂长批准。 5.3.3质量计划实施后交技术开发部资料室妥善保管。 6.相关文件和记录 QR/SH02.02-01《质量策划记录》
分数： 96.0 完成日期：2011年02月17日 23点18分 说明： 每道小题括号里的答案是学生的答案，选项旁的标识是标准答案。 一、单项选择题。本大题共20个小题，每小题 2.0 分，共40.0分。在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。 1. 计算机与计算机或智能设备之间进行通信地的连线，称为（ ） ( B ) A. 内部总线 B. 外部总线 C. PCI总线 D. ISA总线 2. 分散型控制系统综合的四C技术其中有（ ）。 ( C ) A. 分散控制 B. 集中控制 C. 控制技术 D. 信息处理 3. 通过一个信息帧传送的信息字段，是通讯中的实质性内容， 也就是（ ）。 ( B ) A. 应用层 B. 消息层 C. 物理层 D. 链路层 4. Bitbus的电气接口采用的是平衡传送的（ ）标准。 ( B ) A. RS-232 B. RS-485 C. RS-422 D. IEE-488 5. 按字符传送数据的方法称为（ ）。 ( B )
A. 同步传送 B. 异步传送 C. 网络传送 D. 远传 6. 外界干扰的扰动频率越低，进行信号采集的采样周期应该越 （ ）。 ( A ) A. 长 B. 短 C. 简单 D. 复杂 7. 所谓实时，是指信号的输入、计算和输出都要在（ ）的时 间范围内完成。 ( D ) A. 微秒级 B. 纳秒级 C. 毫秒级 D. 一定 8. 数字量输入通道主要由（ ）、输入调理电路、输入地址译码 等组成。 ( A ) A. 输入缓冲器 B. 输入锁存器 C. 输出缓冲器 D. 输出锁存器 9. A/D转换器的主要技术指标中，（ ）是指完成一次模拟量到 数字量转换所需要的时间。 ( D ) A. 分辨率 B. 线性误差 C. 量程 D. 转换时间 10. 将采样信号转换成数字信号的过程称为量化过程，执行量化 动作的装置是（ ）。
附件07 设计制造和质量控制标准
目录7.1设计、制造标准 7.1.1 国外标准 7.1.2 中国国内标准 7.1.3设计 7.2设备制造 7.2.1制造过程中的质量控制、检验 7.2.2设备出厂前的检验 7.2.3设备到达安装现场的开箱检验
7.1设计、制造标准 二重集团(德阳)重型装备有限公司（以下简称卖方）对设备、备件、材料的设计、制造、质量控制和检验所执行的标准将与国际标准接轨。采用国际标准或相当于国际标准的国家标准、行业标准。在同类标准中应执行高档标准。 对压力容器、起重设备、环保设备、消防设备、防爆设备、锅炉等设备必须执行国家标准。 单位制度采用国际单位制。 7.1.1 国外标准 ISO 国际标准化组织 IEC 国际电气公司标准 VDE 德国电气工程技术人员规范 EURONORM 欧洲标准 DIN 德国工业标准 SN-200 德国西马克工厂标准 EN DIN 欧洲所涵盖的DIN标准 IEEE 电气与电子工程师协会 IEC 国际电工委员会标准 JIS 日本工业标准 NFPA-12A 美国全国防火协会 ASMI 美国机械工程师协会 AGMA 美国齿轮制造商协会 ASME 美国钢结构协会 AISE 钢铁工程师协会 ANSI 美国国家标准协会 NEMA 国家电气制造厂协会 IPCEA 动力电缆绝缘工程师协会 7.1.2 中国国内标准 GB 中国国家标准 YB 冶金行业标准 JB 机械行业标准 EZB 二重标准 7.1.3设计
·卖方根据合同中规定的标准进行设备、备件、材料的设计工作（范围见附件三），对其承担设计任务的正确性负责。 ·卖方对提供的图纸、技术资料、技术标准及其与合同工程有关的有效文件的正确性负责。 ·买方有权对卖方所作的设计进行审查和提出修改、补充意见，卖方将积极合作，并充分考虑买方的意见和要求。买方的审查并不解除卖方对设计应承担的责任。 7.2设备制造 ·卖方对制造设备、备件、生产替换件、材料的质量、进度总负责。 ·买方有权对设备的设计、制造工艺规程、检验等内容和方法进行审核，并参与设备制造过程和出厂前的试验、检查。 ·卖方对设备制造将制订施工计划和质量控制体系，对进度和质量进行严格管理。 ·卖方将制订制造工艺：主要包含技术（图纸）、工艺准备、冶炼、铸造、锻造、焊接、热处理、物理化学检验、机加工、另部件工序检验、组装、试运转、包装运输等。 7.2.1制造过程中的质量控制、检验 ·制造设备、备件的金属材料（包括黑色金属材料、有色金属材料）、非金属材料、焊接材料、润滑材料等均有生产厂出厂合格证，卖方并应进行质量抽复查。在设备制造过程中，不使用锈蚀或有缺陷的材料。 ·对设备、备件、生产替换件的加工零件、材料应进行机械性能、化学成分、金相组织、硬度、裂纹、形位公差、加工精度、表面粗糙度及某些特殊项目等进行检查。 ·所有焊接件的焊接工艺、焊接准备、施焊、焊件矫形、焊后热处理、焊后表面处理、焊缝质检和焊缝修补等工艺将必须执行有关标准。 焊接另部件均需采用数控切割或机加工下料，不允许有毛刺和不光滑、不整齐的边部。对焊接变形超差和不合格焊缝应进行处理。 ·对压力容器等类的焊缝必须进行探伤、拍片检查。 ·不锈钢管道全部采用氩弧焊打底焊接，各种管材接头处不允许有毛刺和焊渣，管子弯曲部位要圆滑过度，不允许有变形。 ·制造过程中各工序质量检验必须有记录。 ·设备的表面处理、防腐涂层：一般非加工面刷漆，加工面涂层保护。 买方有权派遣有关人员赴卖方设备制造现场对制造过程执行标准、质量控制、检验结果实行检查，如发现设备材料有缺陷或不符合规定标准和不能满足设计要求时，有权提出整改，卖方将其整改。无论买方是否知道和是否提出要求，卖方将主动及时地向买方通报
设备部门工作计划(精选多篇) xx2014年工作总结和2014年工作安排 2014年xx在公司各级领导及相关部门的关心和帮助下，xx全体员工团结一致，用自己的勤劳和智慧，真抓实干，克服种种困难，瞄准xx全年管理目标，为圆满完成xx生产任务而不懈努力。具体情况如下： 物资管理情况 1、严格遵守各项规章制度，认真履行岗位职责。在物资管理的日常工作中，注意培养物资管理人员的主人翁精神，和加强规章制度的学习，在任何状况下坚守岗位，认真完成领导交办的任务。
2、围绕生产目标，做好材料需求计划。每个月度和季度，根据生产计划安排和原材料库存情况，紧紧围绕项目生产目标，加强物资需求计划管理，掌握物资需求信息，及时编制各种材料的申请计划，以保证生产为中心，坚持以“供得上，不积压”为原则，积极主动与相关部门沟通、不断提高物资计划的准确性、及时性，全力以赴，保证生产计划的顺利完成。 3、加强物资招标采购，降低材料采购成本。在日常物资采购中，不论是大宗材料、还是小型材料的零星采购，都严格按照招议标的相关规定并办理相关手续，坚持在签订的合格供方内采购材料。随时了解市场，掌握市场行情，树立“为xx节约每一分钱”的观念，坚持货比三家，“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度节约成本”的工作原则。 4、加强仓库物资的标准化管理。在入库验收方面严格按照物资管理的要
求，对物资的数量，外观质量进行验收，发现问题及时处理，严格把好质量关，坚决杜绝不合格材料进入现场；物资仓库管理中做到标识清楚，堆码整齐，库内清洁，帐物相符，做到了日清月结；物资发放过程中，严格按照定额，限额发料，建立了班长统一领料，班长委派制；同时做到了先进先发，一料一单，签单领料，分斤破两，拆零发放，能回收的材料必须以旧换新制度；严格杜绝不必要的浪费；现场管理方面，严格按照工完料清场地净执行，要求库管员随时到现场检查，对 第 1 页共 2 页 发现不按要求执行的班组或部门下发整改通知并要求及时整改，并且根据xx实际情况，建立了物资管理奖惩办法，以此约束、规范员工的行为。 设备管理情况 为保证生产，xx桥梁生产线共配备了各类机械设备xx台，原值xx元，总功率xxkw。其中，起重、运输等特种
年度工作计划（一）一、年度工作思路及方向结合集团公司年度经营方针和目标，围绕**公司生产业务运行特点，充分发挥保障支持，服务监督职能，促进深化精细管理，梳理厘清职能职责，为团队、企业后续平稳发展建立管理基础，全面配合集团营管模式的变革和提升优化。二、个人工作计划与总结在本年度内推行行个人月度计划和总结，在上年度工作基础上细化绩效面谈及绩效管理目标，为行政、人事管理团队建设、个人能力及业绩提高奠定基础。参照集团高管业绩管理模式，在部门内部形成注重工作业绩，关注团队绩效，服务生产业务的管理氛围。在业务发展和技能提高方面，更为注重员工个人职业发展和企业发展的有效结合，以共赢为切入点，以绩效管理为手段，辅助人性化关怀，灵活有效展开工作。三、部门基础业务提升精耕细作管理业务，适应企业提升发展，善待人力资源、管理资源，明确财务控制目标，不断挖掘企业内部潜力，高效快捷处理日常业务，重点把控关键业务环节，在平稳运行基础上不断提升管理水平。（一）人事管理1、社保缴纳针对工厂实际情况，加强社保宣传力度，不断扩大和提高投保人员比例，降低劳动风险，并借此提高员工对企业的忠诚度，提高***公司在***的知名度、美誉度和影响力。在生产任务没有大的调整情况下，争取工厂员工投保比例从20**年度的56.7%，逐步稳定和提高至66.7%，即提高10%。投保人数从239人增加至280人以上，费用增长1.7万/月。即：企业负担的社保费用从每月10.15增长至12万左右，其中，不含年度社平工资增长后部分。2、员工福利根据集团员工福利规定内容，细化和丰富嘉姿员工福利方式、结构。使之能够体现企业关怀，年度内完全停止社保补贴的发放，在20***年度终止办理本项补贴大幅下降为原来的三分之一的基础上（1.5万降至0.5万），适时取消本项福利政策。梳理劳保福利的品种、发放范围及标准，形成管理细则实行总额控制。3、劳动关系在法律法规允许的范围内，最大限度发挥人性化管理在日常管理业务中的积极作用，在细微之处多做工作，保持行政人事部所有岗位人员同员工的交流日常化和细致化，倾听员工诉求，和谐劳资关系，达到员工与企业共同发展。传承企业管理基础，不断优化和深化管理细节，合理利用法律、法规条款，保持劳资平和协调和和谐发展。4、员工培训1)以入职培训为基础，根据生产作业周期，在空档期安排技能提升培训；2)结合行业特点，配合集团人力资源部完成关键岗位、管理人员、技术人员业务技能提升培训；3)根据业务发展，结合部门组建，从作业规范方面入手，重点关注作业流程，关键绩效指标标修订和完善，配合业务部门完成基础管理工作，达成部门业绩提升。5、工作分析依托行政人事部上年度整体工作的基础，在本年度内以工作分析为突破口，开展业务督导工作，通过工作分析，细化岗位编制、工作绩效考评。提炼部门关键业绩指标、岗位关键业绩指标，从而有效支持嘉姿公司薪酬体系的完善和发展创新。年度内部门内部人员通过学习和摸索完成工作分析的基本方法和技巧，参照科学的分析手法，完成和转化公司内部业务部门、岗位的初步工作分析，为以后细化管理打好基础工作。6、人事编制及人员结构分析1）紧密配合集团生控中心组建过程中的人员工作划分，完成人员重组和业务整合；合理优化工厂资源，确保后勤服务和场地规划等具体工作顺利进行。2）严格按照编制管理程序和工作流程展开工作，以20**年度编制和岗位分级为基础展开20**年度相关工作。3）继续完善和优化已经形成的公司岗位五级分级管理体系，按照以下口径划分生产人员和非人员，并增加管理人员逐步形成系统分析，纳入***公司人事档案分析数据中：（1）生产人员：生产部主任及以下岗位人员（2）非生产人员：IE部、品管部、行政人事部、计调部、财务部各部主管下属岗位人员（3）管理人员：包括总经理、总经理助理、副总、总监及各部主管岗位人员。7、工资分析
XX系统 质量控制计划书 拟制：日期：2014/5/10 审核：日期：
1.介绍 1.1.文档目的 为了健全和完善XXX系统设计开发的质量管理体系，促进质量管理活动系统化、规范化，以确保所交付的XXX系统能够满足规定的各项具体需求。 1.2.文档范围 本质量管理计划涵盖所有与XXX系统设计开发有关的质量目标和具体措施涉及需求分析阶段、设计阶段、编码阶段、测试阶段、工程实施阶段。 本质量管理计划由以下几个部分组成： (1)介绍：即本章节，概要介绍文档目的、范围、缩略词、参考资料。 (2)项目概述：开发系统概述、质量管理的角色和职责、生命周期各阶段的主要交付物。 (3)项目生命周期各阶段的质量检查点：列出各阶段的质量检查计划表，包括责任人、检查时间、检查任务。 (4)质量检查和确认技术：描述针对不同的对象而采用的特定的质量控制方法和技术及质量 问题的级别和处理流程等。 (5)项目生命周期各阶段的量化质量目标。 1.3 缩写 PM –项目经理 QA –质量保证 SA –系统分析工程师 A&D –系统设计员 RA –需求分析员 PC –流程审核员
SCM –软件配置管理员 2.项目概述 2.1.项目组织结构 为了实现有效的项目管理，开发小组将划分为技术队伍和QA 队伍。项目经理对技术队伍进行任务分配和进度检查，技术经理对技术队伍进行技术指导和检查。技术队伍又划分为：需求分析人员、系统设计人员、软件开发人员、美工设计人员、配置管理员、产品包装人员。QA 队伍对整个项目的质量保证负责，直接向质量保证经理汇报。QA 队伍划分为：流程检查人员和测试人员 2.2.质量管理 2.2.1.质量管理的角色和职责 质量控制是XXX系统组每个成员的职责； 质量保证经理对整个项目的质量全权负责, 并签字确认； 项目经理负责任务的分配和监督项目进度，制定相关的工作计划和联系客户； QA 队伍负责制订、检查和督促本计划的实施，及时发现项目工作中的问题，并通过评审总 结报告、项目周报等形式向各项目组成员汇报质量活动的结果； 项目功能小组各组长在每个软件开发生命周期阶段结束后，总结本模块的软件质量状况和质 量目标的实现情况,以确保整个项目目标的实现。对质量目标应定期进行考核，以追求质量 管理体系的持续改进； 流程检查人员负责通过检查文档审核开发各阶段是否可以通过； 测试人员负责对软件的质量和对需求实现的程度进行把关，并定期整理测试情况分析报告交 项目经理、系统分析人员； 配置管理员负责有关软件配置项及项目各生命周期交付文档管理和变更控制工作；
医疗仪器设备管理计划 1.目的 为确保医疗仪器设备处于最佳运行状态，充分发挥医疗仪器设备的效能，提高设备的完好、减少或杜绝人为损坏。 2.范围 全院使用的医疗仪器设备。 3.职责 3.1保养及故障维修：设备科。 3.2重点医疗仪器设备盘点：设备科。 4.实施步骤 4.1医疗仪器设备验收、安装规定及流程 医疗仪器设备安装、验收按医院《医疗仪器设备安装验收制度》执行，执行步骤如下： 4.1.1单价10万元以下的设备由设备科相关人员、使用科室共同验收。使用科室要做好安装、调试、验收的各项准备工作。单价10万元以上的大型精密设备由设备科、厂商专业技术人员、使用科室组成的临时验收小组共同验收。 4.1.2设备到货后及时安排安装、验收、调试，按设备说明书、操作手册及其它有关技术资料的要求逐项进行试运行和质量验收，技术性能指标等完全达到要求后，完成《医疗仪器设备安装验收记录》、《医疗仪器设备调试记录》的填写，需要国家相关行政管理部门签发使用证的设备，设备科及早与有关部门联系，安排验收发证。 4.1.3设备科的验收将严格执行合同，发现与合同不符或合同有误，将提请合同签订部门处理。 4.1.4设备科按危险风险评估量表，对新设备设定风险等级分出重要成度,以利于工作执行。 4.2建立全院医疗仪器设备档案 医疗仪器设备建档按医院《医疗仪器设备档案建立制度》执行，执行步骤如下： 4.2.1依据固定资产管理办法规定建立全院医疗仪器设备资产明细表，即单
位价值在1500元以上包括1500元。 4.2.2设备单位价值在1500元以上包括1500元，使用年限二年以上，均需建立设备技术档案。 4.2.3属于国家强制检定的计量设备均要建立医疗仪器设备强检计划表。 4.2.4档案内容：申购报告（单）、订购合同、验收报告（记录）等。 4.2.5设备档案资料的收集与建档工作由设备科负责。 4.3医疗仪器设备在用的规范管理 在用医疗仪器设备的规范按本院《在用医疗仪器设备使用管理制度》和《外来医疗仪器设备使用管理办法》执行，执行步骤如下： 4.3.1医疗仪器设备责任人、使用人都必须经过操作、保养培训方能使用该设备。 4.3.2危险性医疗仪器设备责任人必须受过正规培训，通过国家有关部门考试，获得上岗资格证方能操作和维护。 4.3.3操作者在使用仪器设备以前必须熟悉操作规程、接受设备责任人的监督和指导。 4.3.4操作者必须严格按操作规程操作，万元以上的仪器设备需填写《仪器设备使用记录》。 4.3.5仪器设备责任人必须对设备进行定期清洁和保养，填写《医疗仪器设备保养卡》。发现故障应如实记录，如自己不能排除的应及时报部门主管和设备科。 4.3.6各科室需将设备操作规程及责任人名单报设备科存档。 4.3.7各科室需设一名兼职设备管理员报设备科，负责协助设备科搞好本科室的设备管理工作。 4.3.8科室仪器设备调配、报废必须按医院《医疗仪器设备报废制度》和《医疗仪器设备借调转科管理制度》执行，先填报申请表，在申请未获批准前，责任人要妥善保管设备。 4.3.9违章造成仪器设备损坏或丢失附件、说明书等按《医疗仪器设备损坏丢失赔偿制度》的有关规定处理。 4.4医疗仪器设备维护保养 医疗仪器设备维护保养依据医院《医疗仪器设备维护保养制度》执行，执行步骤如下：
公司年度计划管理制度 一、总则： 第一条：为贯彻执行公司发展战略，强化计划管理，促进可持续健康发展，特制定本管理制度。 第二条：年度经营计划是加强资源宏观管理，调控投资规模，实现公司发展战略规划的重要管理措施，是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理者的重要依据。第三条：年度经营计划包括公司和部门两级，按着“统一规划、分级管理”的原则，进行调控和管理。 二、组织和职责 第四条：公司董事会负责审议公司年度经营计划，听取公司年度经营计划的执行结果。 第五条：公司总经理负责审核各部门年度经营计划，听取各部门年度经营计划的执行结果。 第六条：综合管理部是年度经营计划的管理部门，负责检查各部门计划执行情况，并负责编制公司年度经营计划执行分析报告。 第七条：公司总经理是公司经营计划负责人，负责公司年度经营计划预案的提出，并组织实施公司年度经营计划。 第八条：各部门经理是本部门年度经营计划负责人，负责本部门年度经营计划预案的提出，并组织实施本部门年度经营计划。 三、年度经营计划的内容
第九条：年度经营计划内容包括年度目标、制定目标的主要依据和实现目标的主要措施以及完成计划的风险分析，预测影响计划执行的各种不确定因素和补救办法。 第十条：年度经营计划的主要目标要按季进行分解，必要时还要按月进行分解。 第十一条：公司年度经营计划 1、业务经营（安全、售电量、收入、利润、度电成本）目标 2、财务预算计划 3、财务（投资、融资、资金使用）计划 4、费用（营业费用、管理费用、财务费用）计划、生产成本计划 5、大修、技改、两措计划 6、人力资源规划和员工培训计划 7、业务发展计划 第十二条：综合部年度经营计划 1、财务（投资、融资、资金使用）计划 2、部门费用计划 3、薪酬和福利成本总额计划 4、员工招聘、培训计划 5、后勤设施投资和改造计划 第十三条：生运部年度经营计划 1、安全生产工作计划 2、生产经营计划
设备管理年度工作计划 【篇一：2014年设备科管理工作计划】 2014年设备科管理工作计划 根据公司生产任务的需要和上级对设备管理工作的要求，在总结2013年度设备管理工作的基础上，我们制定出2014年设备管理工作计划。 一、工作思路 2014年的工作思路“保证设备良好运转，提升设备维修人员素质，强化制度落实和履行岗位职责，全面提升设备管理水平，发挥设备的最大管理经济效益。” 二、具体工作目标 （1）设备的完好率达到97%以上。 （3）杜绝特大、重大设备责任事故。 （4）设备修理费用率符合工厂规定要求，防止设备失 修。 （5）加强资料的管理，确保其真实性、准确性和实用 性。 三、主要工作内容和措施 1、转变设备管理思路，由被动事后维修转变为主动的 预防性维修。加强对设备维护保养的管理力度，严格落实各项规章制度，根据机器设备近几年来的使用情况和完好状况，制定设备的维修保养计划和当月维修计划，由专人负责 和检查，按时按级做好机器设备的维护保养工作，定期进行维护保养情况检测，并认真做好机器设备的维护保养记录。 2、做好设备各项检查工作。各车间设备维护人员应根椐设备检查表做好每日、每周、每月、每年的设备检查工作，并做好记录。发现问题及时处理，使设备维护保养真正落到实处。 3、设备管理员要经常深入车间生产一线检查和了解各重要设备的运行情况，跟踪主要备品配件的库存和采购情况，督促采购部对主要紧缺配件的采购，检查车间自制配件的加工制作情况，确保主要配件随用随有；检查和督促车间做好设备的日常维护保养工作，并作技术上的指导，做好安装检修、使用、维护、检查统计一条龙的工作；合理协调生产和设备检修工作，加强设备的巡回检查，遇到异常情况及时作出调整。
质量控制计划 前言 质量控制计划是一种可操作性计划，它能够保证产品（原材料、生产过程及质量检查）处于受控状态，并通过对信息记录数据的详细处理评价各生产阶段及产品自身的质量水平。 质量控制计划可划分为三个主要部分： 第一部分指出了需要检查的特性（尺寸、重量、温度等）、标准、相应的公差、检查时间与地点及使用的测试仪器。 第二部分内容涉及到自身控制、监督检查及信息性检查的建议检查频率。 为使生产工艺处于控制之下，自身控制应由操作人所实施。 监督检查由生产部门的管理人员或质检人员实施，目的是监督检查上述所有设备及自身控制情况。 监督检查过程中如果发现任何不合格情况，必须立刻予以整改。 信息性检查由专业化质量人员（质检人员及工艺人员）进行，通过检查数据的后处理得到反映每个月份生产工艺和产品质量水平的图表。 通过充分的考查后，将对控制计划进行必要的修订，对工艺过程的关键点增加检查，对不发生问题点减少检查，以适应工厂
的实际情况。 如果否定的（或不合格的）结论依然存在，质量部门将要求专职部门（生产、技术、设备）介入，查找原因、寻找解决办法加以克服。 第三部分所涉及的合格标准由质量部门在参照特性分级的前提下独自使用。 质量控制计划还包括含待检特性的分级，这是按照这些特性分级在生产过程及成品上所表现出的重要程度来划分的。 质量特性分级如下： C——关键特性 特别敏感，稍威偏离于规定的标准就能使产品在使用中出现严重问题,导致加工及成型时出现较大浪费，或使产品无法销售。 M——主要特性 偏离规定的标准将给随后的生产和检查造成困难或使成本提高。 N——偏离规定的标准可给生产带来轻度的困难。
年度计划控制方法 年度控制计划的内容主要是对销售额、市场占有率、费用率等指标进行控制。具体内容包括：1，销售分析 即衡量并评估实际销售额与计划销售额之间的差距。 （1）销售差距分析。这种方法是用来衡量不同的因素对造成销售差距的影响。 售价下降的差距=（Sp-Ap）Aq 销售减少的差距=(Sq-Aq)Sp 式中：Sp：计划售价 Ap：实际售价 Sq：计划销售量 Aq：实际销售量 （2）地区销售量分析。这种方法是用来衡量确认导致销售差距的具体产品和地区。造成第三地区不良绩效的原因可能有以下几个：A.该地区的销售代表工作不努力或有个人问题。 B.有主要竞争者进入该地区。 C.该地区居民收入下降。 2，市场占有率分析 销售分析不能反映出企业市场竞争能力，只有市场占有率分析才能揭示出企业同其竞争者在市场竞争中的相互关系。例如，某公司的销售额的增长，可能是由于公司营销绩效较其竞争者有所提高，也可能是由于整个宏观环境的改善使市场上所有的公司都受益，而某公司和竞争对手之间的相对关系并无变化。营销管理者要密切注视公司市场占有率的变化情况，如果公司的市场占有率上升，表示公司营销绩效的提高，在市场竞争中处于优势，反之，则说明公司在竞争中失利。 衡量市场占有率的第一个步骤是清楚地定义使用何种量度方法。一般地说有四种不同的量度方法： 1．全部市场占有率。以企业的销售额占全行业的销售额的百分比来表示。使用这种测量方法必须作出两项决策：（1）要以单位销售量或以销售额来表示市场占有率。（2）正确认定行业的范围，即明确本行业所应包括的产品、市场等。 2．服务市场占有率。以其销售额占所服务市场的百分比来表示。所谓服务市场就是：（1）企业产品最适合的市场。（2）企业市场营销努力所及的市场。 3．相对市场占有率。（相对于三个最大的竞争者）以企业销售额对最大的三个竞争者的销售额总和的百分比来表示。 4．相对市场占有率（相对于领导竞争者）以企业销售额相对市场领导者的销售额的百分比来表示。 了解市场占有率之后，就要正确地解释市场占有率变动的原因。企业可以从产品线、顾客类型、地区及其他方面来考察市场占有率的变化情况。 一种分析市场占有率变动的有效方法由以下四个因素构成： 全部市场占有率=顾客渗透率*顾客忠诚性*顾客选择性*价格选择性 其中，顾客渗透率指从本企业购买某产品的顾客占该产品所有顾客的百分比；顾客忠诚性指顾客从本企业所购买产品占同种产品总量的百分比。顾客选择性指本企业一般顾客的购买量相对于其他企业一般顾客的购买量之百分比；价格选择性指本企业平均价格同所有其他企业平均价格的百分比。 市场占有率分析还应考虑下列情况：
工作计划Work plan 工作方案实施方案项目计划实施计划活动计划... 设备管理工作计划
201X年设备管理工作计划 根据公司生产任务的需要和上级对设备管理工作的要求，在总结201X年度设备管理工作的基础上，我们制定出201X年设备管理工作计划。 一、工作思路 201X年的工作思路“保证设备良好运转，提升设备维修人员素质，强化制度落实和履行岗位职责，全面提升设备管理水平，发挥设备的最大管理经济效益。” 二、具体工作目标 （1）设备的完好率达到97%以上。 （3）杜绝特大、重大设备责任事故。 （4）设备修理费用率符合工厂规定要求，防止设备失修。 （5）加强资料的管理，确保其真实性、准确性和实用性。 三、主要工作内容和措施 1、转变设备管理思路，由被动事后维修转变为主动的预防性维修。加强对设备维护保养的管理力度，严格落实各项规章制度，根据机器设备近几年来的使用情况和完好状况，制定设备的维修保养计划和当月维修计划，由专人负责和检
查，按时按级做好机器设备的维护保养工作，定期进行维护保养情况检测，并认真做好机器设备的维护保养记录。 2、做好设备各项检查工作。各车间设备维护人员应根椐设备检查表做好每日、每周、每月、每年的设备检查工作，并做好记录。发现问题及时处理，使设备维护保养真正落到实处。 3、设备管理员要经常深入车间生产一线检查和了解各重要设备的运行情况，跟踪主要备品配件的库存和采购情况，督促采购部对主要紧缺配件的采购，检查车间自制配件的加工制作情况，确保主要配件随用随有；检查和督促车间做好设备的日常维护保养工作，并作技术上的指导，做好安装检修、使用、维护、检查统计一条龙的工作；合理协调生产和设备检修工作，加强设备的巡回检查，遇到异常情况及时作出调整。 4、加大设备管理考核力度。按照新制订设备管理考核管理规定，做好新规定的落实和执行，一是组织设备维护人员认真学习和理解新的设备管理考核规定。二是检查人员在全面检查的基础上，每月要加强对重要设备和重点内容的检查考核。三是根据设备管理实际的需要，不断补充完善设备考核规定，使之更符合设备管理的规律，以及能更好的促进和提高设备管理水平。。 5、完善设备管理制度、规定。对现有的设备管理制度进
产品质量控制计划 产品质量控制计划一：质量控制计划 1目的 提供用来控制产品的过程监视和控制方法，最大限度地减少过程和产品变差，降低成本，提高质量，按顾客要求制造出优质产品。 2范围 适用于本厂所有产品的控制计划。 3职责 项目小组负责制定样件、试生产、生产控制计划 4工作程序 控制计划表的格式制定。 如顾客未书面规定，控制计划采用apqp （apqp=advancedproductqualityplanning中文意思是:产品质量先期策划或者产品质量先期策划和控制计划）手册规定格式。 如顾客未要求提供控制计划，则控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一系列的产品。当顾客有要求时，则须提供顾客具体产品的控制计划。（标准件和非标准件的区别） 控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定：
控制计划的分类：样件、试生产、生产 样件---对发生在样件制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述；试生产---对发生在样件之后，全面生产之前的制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述； 生产---对发生在批量生产过程中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的综合描述。 根据适合的apqp阶段，选用不同的控制计划。 控制计划编号：填入控制计划编号，按《技术文件编号规定》填写。 产品编号/最新更改等级：产品图号/最新图纸日期。 产品名称/描述：产品/过程的名称和描绘。 供方/工厂：制定控制计划的公司/工厂的名称。 供方代码：顾客给定的识别号（代码），如顾客没有给定，则不填。 产品/过程编号：参照生产流转单。 过程名称/操作描述：各过程（工序）的名称或说明。 制造用机器、装置、夹具、工装（生产设备）：每一制造过程所用的机器、装置、夹具、工装（生产设备）。 产品/过程规范/公差：材料规范及各过程的制造规范、验收规范、过程参数规范。（可参照产品检验标准）评价/测量技术：所使用的测量系统，包括量具、检具、工具或试验设备。在使用一测量系统之前应对测量系统的偏
设备管理工作计划 设备管理工作计划1 根据公司生产任务的需要和上级对设备管理工作的要求，在总结xxx 年度设备管理工作的基础上，我们制定出xxxx年设备管理工作计划。 一、工作思路 xxxx年的工作思路“保证设备良好运转，提升设备维修人员素质，强化制度落实和履行岗位职责，全面提升设备管理水平，发挥设备的最大管理经济效益。” 二、具体工作目标 （1）设备的完好率达到97%以上。 （3）杜绝特大、重大设备责任事故。 （4）设备修理费用率符合工厂规定要求，防止设备失修。 （5）加强资料的管理，确保其真实性、准确性和实用性。 三、主要工作内容和措施 1、转变设备管理思路，由被动事后维修转变为主动的 预防性维修。加强对设备维护保养的管理力度，严格落实各项规章制度，根据机器设备近几年来的使用情况和完好状况，制定设备的维修保养计划和当月维修计划，由专人负责 和检查，按时按级做好机器设备的维护保养工作，定期进行维护保养情况检测，并认真做好机器设备的维护保养记录。 2、做好设备各项检查工作。各车间设备维护人员应根椐设备检查表
做好每日、每周、每月、每年的设备检查工作，并做好记录。发现问题及时处理，使设备维护保养真正落到实处。 3、设备管理员要经常深入车间生产一线检查和了解各重要设备的运行情况，跟踪主要备品配件的库存和采购情况，督促采购部对主要紧缺配件的采购，检查车间自制配件的加工制作情况，确保主要配件随用随有；检查和督促车间做好设备的日常维护保养工作，并作技术上的指导，做好安装检修、使用、维护、检查统计一条龙的工作；合理协调生产和设备检修工作，加强设备的巡回检查，遇到异常情况及时作出调整。 4、加大设备管理考核力度。按照新制订设备管理考核管理规定，做好新规定的落实和执行，一是组织设备维护人员认真学习和理解新的设备管理考核规定。二是检查人员在全面检查的基础上，每月要加强对重要设备和重点内容的检查考核。三是根据设备管理实际的需要，不断补充完善设备考核规定，使之更符合设备管理的规律，以及能更好的促进和提高设备管理水平。 5、完善设备管理制度、规定。对现有的设备管理制度进行审核、完善，补充和增加，使设备管理工作不断适应公司生产经营环境。 6、做好设备维护人员的培训工作,提升培训质量。一是积极组织选拔优秀人员,参加政府部门组织的技能业务培训学习。二是做好内部培训学习，学习设备维护保养知识。三是同专业厂家联合，对生产过程中操作、维护和出现故障较多的设备，进行专项培训，重点以操作为主。四是请专业技术人员对设备维护人员进行现场实际操作培训。五是对参加培训人员，要求书写培训体会，说明学习取得的收获及对培训的建议，增强培训效果，
编号：YK-JH-0924 ( 工作计划) 部门：_____________________ 姓名：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 年度品质工作计划(最新版) The formulation of the work plan can review the deficiencies in the previous plans, sum up some experience, and make continuous progress.
年度品质工作计划(最新版) 导语：在你制订工作计划的时候，你可以回顾以前做的计划中存在的不足，总结出一些经验，因此你会不断地进步，每一次制订的工作计划都会比前一次的好一些，因为以前制订的计划项目已经付诸实施或已经完成，完全可以从中总结出哪些方面好，哪些方面不好，因此，你在以后的工作中，就可以提前预防再次出现同类问题，让你做起事来得心应手。本内容可以放心修改调整或直接使用。 年度品质工作计划范文（一） 根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理计划和目标，组织下属开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；组织下属开展原辅材料、成品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。 1.组织结构 目前，某某质量部人力严重短缺，仅有12人，其中6人为20**年新员工。但是职责范围甚广，包括：进料，制程控制，入库，出货，投诉处理，还要包括体系完善，部门建立等，因此，品质管理工作越来越需要系统化，标准化。 1.1 组织架构
1 目的 提供用来控制产品从原材料进厂后到成品出厂的整个环节的质量控制，最大限度地减少过程和产品变差，降低成本，提高质量，按顾客要求制造出优质产品。 2 范围 适用于本厂所有成套产品的生产过程中的质量控制。 3 职责 质量部负责整个质量计划的跟踪、监督、检查，组织部门员工完成管控目标，并确保整个生产过程在受控的要求下完成。 4 整个环节流程图
生产过程中的质量控制方法和手段 产品质量检验贯穿于产品生产的全过程，是确保客户要求的重要工序，本公司产品生产主要包括钣金制造和总装装配两大工段，在钣金和总装制造过程中我们分别增设了钣金和总装过程检验员，对产品生产进行实时管控；来料检验和钣金、过程检验目前采用抽样检验的方法（针对问题分析适当的放宽和加严检验）进行，而总装过程检、充气环网柜和出厂检验均采用全数检验的检验方式；目前检验工序主要分为：来料检验、钣金检验、总装过程检验、充气环网柜检验、出厂检验等。 来料控制和检验 本公司全部外购件均根据GB2828要求进行检验，制定了抽样检验办法，并对每种外购件制定了检验规程： 来料检验执行检验规范的编制和修订，执行管理体系内部审核，编制审核报告；协作体系审核和产品认证工作；编制质量控制计划，跟踪执行结果；统计分析质量问题，提交质量月报；对外购产品按照检验规程进行检验；对检验结果进行记录并汇总分析，并根据记录分析结果对供应商进行分级，对问题供应商提出书面改进意见或进行工厂稽查，并跟踪验证处理结果；执行重大采购质量事故的分析处理；对不合格品开具不合格品报告，并跟踪处理结果；执行首样检
验，跟踪小批量试用结果；按要求完成检测设备的维护保养工作。 钣金加工控制和检验 公司内所有钣金工艺均有工艺规程支持（具体如下表），并对员工进行相关知识的培训；在生产过程中有过程检验员巡检、管控，减少不合格品批量产生； 钣金检验执行检验规范的编制和修订，执行管理体系内部审核，编制审核报告；协作体系审核和产品认证工作；编制质量控制计划，跟踪执行结果；统计分析质量问题，提交质量月报；对框架加工钣金件按检验规程进行检验；执行重大质量问题的分析处理；对框架类审批报告的不符合项进行确认。 总装加工控制和检验 根据公司总装工段的加工要求制定了本工段的工艺规程和作业指导书具体内容如下表，并对员工进行相关知识的培训；在生产过程中有过程检验员巡检、管控，减少不合格品批量产生，及时发现生产过程中的重大失误、错误的产生；
巴斯夫年度控制计划 一、年度计划控制的目的 建立和完善内部治理和组织结构,形成科学的决策、执行和监督机制,保证公司经营管理目标的实现、经营活动的有序进行。规范公司会计行为,保证会计资料及经济活动的真实、完整和有效。建立健全科学严密的内部控制环境,堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为,保护公司资产的安全、完整。确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执. 二、年度计划控制的程序 主要从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素方面,满足国家有关法律法规、《企业内部控制规范》及相关《指引》的要求和公司的实际情况。坚持不相容职务的分离,确保不同机构和岗位之间权责明确及岗位职责权限的合理划分,相互制约,相互监督,并针对业务处置过程中的关键控制点,落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。遵循成本效益原则,以合理的控制成本达到最佳的控制效果,不断修订和完善内部控制,适应公司发展的需要。 1.内部控制建设工作的范围内部控制建设的范围涵盖公司本部的业务部门及下属的分、子公司和分支机构的产品或服务,主要包括如下:在公司层面,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素方面修订和完善内部控制。在业务层面,根据《内控规范》的要求,对公司各项业务的目标、风险、范围、控制政策与程序、文档记录及流程图等进行描述。 2.内部控制工作机构 1、总负责:内控领导小组 2、建设部门:内控办公室 3、牵头实施部门:审计监察部 3.年度工作计划 1、2012 年 3 月30 日前拟定年度内部控制内部定期巡查、样品 抽取、整改计划。 2、2012 年公司半年度董事会之前完成如下工作目标。 2.1、2012 年4 月20 前,召集各分、子公司人员进行集中培训, 以总部《内控手册——试运行稿》为范本,针对财务管理、采购与付 款、存货、固定资产和合同管理业务流程等重要业务。 2.2、内部控制规范化建设覆盖到除化肥分公司、八一六农资有 限公司以外的所有分、子机构,对各项业务的目标、风险、范围、 控制政策与程序、文档记录及流程图等进行描述,完善《内控手册 —试运行稿》。 2.3 完成2011 年内部控制审计报告提出的风险或缺陷的整改工 作。 2.4、完善公司《内部控制手册》和《自我评价手册》,提交公司 半年度董事会审议。 3、2012 年8 月31 日前确定2012 年度审计机构。 4、2012 年12 月31 日前完成年度内控自我评价工作,做好年度内控审计的准备工作。 三、年度计划控制方法 1.销售情况分析 巴斯夫公司2011年的销售额同比增长15%至735亿欧元(约987亿美元)