《权限管理解决方案》-用友咨询实施方法论
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1.基础原理 (4)
2.权限管理的基础概念 (4)
3.权限架构模型 (5)
4.各级管理员及业务账户功能 (5)
5.系统角色分类 (5)
6.权限控制 (6)
二、各级管理员授权管理体系 (7)
1.各级管理员管理与操作分工 (7)
2.Root管理员操作审批流程 (7)
3.超级管理员日常与密码管理（待完成事项） (7)
4.系统管理员操作审批流程 (8)
5.系统管理员日常与密码管理（待完成事项） (8)
6.集团管理员操作审批流程 (9)
7.集团管理员日常与密码管理（待完成事项） (9)
三、用户授权管理体系 (10)
1.用户账户授权管理体系 (10)
2.本部及HK用户账户授权处理流程 (10)
3.区域用户账户授权处理流程 (11)
4.分公司用户账户授权处理流程 (11)
四、各模块授权体系（财务、供应链、人力等各模块） (11)
1.人力授权体系 (11)
2.财务授权体系 (11)
3.供应链授权体系 (12)
用友咨询实施方法论
一、权限架构原理与模型
1.基础原理
NCV60的权限模型是基于RBAC（Role-Based Access Control，基于角色的访问控制）设计实现的以角色为核心的权限产品体系。
通过分配和取消角色来完成用户权限的授予和取消，根据不同的职能岗位划分角色，资源访问许可被封装在角色中。用户通过赋予角色间接地访问系统资源和对系统资源进行操作。授权者根据需要定义各种角色，并设置合适的访问权限。而用户根据其工作性质和职责再被指派为不同的角色，完成权限授予。这样，整个访问控制过程就分成两个部分，即访问权限与角色相关联，角色再与用户关联，从而实现了用户与访问权限的逻辑分离。
获取访问
2.权限管理的基础概念
?资源：是权限系统要保护的对象。系统中的资源，在本权限模型中主要有两类资源，一类是资源实体，主要是各种业务对象，如销售单、付款单等；一类是UI 元素，例如节点、按钮、页签
?操作类型：对资源可能的访问方法，如增加、删除、修改等维护操作
?功能分两层:功能点,业务活动。业务活动是对资源的操作，可以是资源实体与操作类型的二元组，如增加销售单、修改销售单等,是最细粒度的业务职责;功能点是对应一个FORM的、包含多个相关业务活动的综合功能包。
?数据对象：具体的业务对象，如甲公司、乙部门等等，包括所有涉及到数据权限的对象值；
?权限：角色/用户可访问的资源及其操作，具体在我们产品中在部分通过功能权限和数据权限来体现
?职责：某种业务职能（如库管）具备的权限范围，在系统中体现为一些和组织无关的功能点和业务活动的集合。一般情况下，按企业相关职务的权限范围来设计对应的职责。
?角色：为完成某种特定的业务职能（如仓库1的库管）需要具备的权限范围，在系统中体现为一些和组织相关的职责，以及数据权限的范围。一般情况下，可以按企业的岗位设置情况来规划和定义角色。
?角色组：角色的分类，单级次。主要用于管理员授权权范围
?用户：参与系统活动的主体，如人，系统等
?用户组：用户的分类，多级次。主要用于管理员授权权范围
3. 权限架构模型
4.
各级管理员及业务账户功能
?
Root
管理员：可进行应用系统的后台管理。支持应用系统密码控制策略的配置、可以创建系统管理员。
?
系统管理员：创建集团，维护集团管理员，进行系统初始化和配置基础数据管控模式等。
? 集团管理员：主要用于集团范围内的权限设置、组织管理、基础数据管理、流程建模、系统管理等。
?
集团业务管理员：主要用于集团整体业务规则的设置等。 ?
集团系统管理员：主要用于集团范围内的权限设置、组织管理等。
?
区域/分公司管理员：主要用于权限设置、组织管理、基础数据管理、流程建模、系统管理、维护等。其权
限及授权权范围（可管理用户组、可管理角色组、可转授组织、可分配功能、可管理资源）是由创建他的管理员限定的。
? 业务账户：由集团管理员、区域或分公司管理员创建，处理业务。 5. 系统角色分类
系统管理员由系统管理员（Root用户）创
建和维护，是应用系统的管理
员，一个应用
系统可以有一个或多个应用
系统管理员
创建集团和集团管理员
进行模块启用和配置基
础数据管控模式
权限固定通过修改配置文件可在
实施阶段调整应用系统
管理员的功能权限范围
集团管理员可以创建很多个, 由应用系
统管理员创建
客户化业务建模：（权
限、组织、基础数据、
流程建模）
系统管理、维护、工具
产品
系统默认其
功能权限和
授权权范围
所拥有的功能权限由应
用系统管理员通过“集团
管理员功能范围”进行配
置；授权权范围是所管辖
集团下的所有用户、角
色、组织
普通管理员由集团管理员或有相应权限
的管理员创建；一个集团下可
以有多个管理员
客户化业务建模：（权
限、组织、基础数据、
流程建模）
系统管理、维护、工具
产品
由集团管理
员或拥有相
应授权权的
管理员授权
普通管理员只是一个拥
有能够进行权限管理权
限的普通用户。
功能权限不能大于对其
授权的管理员；授权权范
围也是对其授权管理员
授权权范围的子集
业务角色可以由管理员创建；可以很多
个
业务拥有相应授
权权的管理
员授权
业务角色分管理类角色
和业务类角色
拥有全局级节点权限的
用户可以做全局级业务
6.权限控制
?薪资预警：凡查看到用户薪资的操作将自动发送邮件至指定邮箱。
?集团管理员双重身份验证：新建用户及权限配置操作需通过两个集团管理员进行双重身份验证才可生效。
二、各级管理员授权管理体系
1.各级管理员管理与操作分工
为加强对各级管理员的管理，基于资讯科技部各组的工作分工，系统架构组负责Root管理员、系统管理员的日常操作与管理，系统操作组负责集团管理员的日常操作与管理，业务系统组负责规则制定。
M——整体管理（主要负责基本制度的制定等）
O——操作（主要负责日常操作）
P——密码管理（主要负责密码管理）
2.Root管理员操作审批流程
3.超级管理员日常与密码管理（待完成事项）
系统架构组
?制定《超级管理员密码管理规范》
?密码由两位同事共同管理，每人掌握一半密码
? 日常严格封存该账户，如操作需取得相关领导审批后，由指定人员操作并进行记录 ? 严格按照审批流程处理各类申请 业务系统组
?
制定《超级管理员管理规范》 ? 制定并按需更新《业务操作申请表》 4. 系统管理员操作审批流程
5. 系统管理员日常与密码管理（待完成事项） 系统架构组
? 制定《系统管理员密码管理规范》
? 密码由两位同事共同管理，每人掌握一半密码 ? 每三个月由两位同事共同修改密码
? 如操作需取得相关领导审批后，由指定人员操作并进行记录 ? 严格按照审批流程处理各类申请 业务系统组
? 制定《系统管理员管理规范》 ? 制定并按需更新《业务操作申请表》
6. 集团管理员操作审批流程
A. 区域与分公司申请处理流程（待定）
B.
用户账户申请处理流程
7. 集团管理员日常与密码管理（待完成事项）
系统操作组
?制定《集团管理员密码管理规范》并严格执行
?日常操作记录由指定人员管理
?每三个月修改一次密码
?定期公布用户账户日常使用情况统计
?严格按照审批流程处理各类申请
业务系统组
?制定《集团管理员管理规范》
?制定并按需更新《用户账户授权申请表》、《区域与分公司管理员授权申请表》
三、用户授权管理体系
1.用户账户授权管理体系
NC账户登录（除超级管理员、系统管理员外）
?系统：账套
?NC账号： AD登录用户账户
?NC密码： AD登录用户账户密码
?NC验证码：随机生成的4位大写字母
2.本部及HK用户账户授权处理流程
3.区域用户账户授权处理流程
4.分公司用户账户授权处理流程
四、各模块授权体系（财务、供应链、人力等各模块）
1.人力授权体系
待后续补充
2.财务授权体系
待后续补充
3.供应链授权体系待后续补充
部门/人员职责权限控制程序 （YY/T0287-2017 idt ISO13485-2016） 1.目的和适用范围 1.1目的 为确保公司质量管理体系能够协调有效地运行，特制定本程序。用以明确各个部门、各级人员的职责和权限，明确质量管理职能，除设置职责权限外，本公司还确立内部沟通制度，以保证畅通的、有序的沟通渠道。 1.2适用范围 适用于本公司在生产和经营服务全过程中，各职能部门和人员所能实施的权限和应尽的义务。 1.3发放范围 本公司各职能部门。 2.规范性引用文件 下列文件中条款通过本程序引用而成为本程序的条款，其最新版本适用于本程序。 质量手册 GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015质量管理体系要求 YY/T0287-2017idt ISO13485-2016医疗器械质量管理体系用于法规的要求 YY/T0316-2016医疗器械风险管理对医疗器械的应用 医疗器械生产质量管理规范(总局公告2014年第64号)（2015年3月1日起施行）
医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械（2015年第101号）（2015年10月1日起实施） 医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则（食药监械监〔2015〕218号附件2）（2015年9月25日发布实施） 3.组织和职责 3.1主责部门（人） 本程序的主责部门为管理者代表（人）和办公室，主管领导为总经理。 ——管理者代表和办公室负责依据总经理确认的职责和权限分配制定本程序；——管理者代表和办公室负责完成职责和权限确认和调整的各流程； ——管理者代表负责对实施的情况进行监督； ——办公室负责职责权限相关记录的形成、控制和管理。 3.2相关部门 各部门负责配合办公室按职责权限要求开展工作。 4.步骤和方法 4.1质量管理体系组织机构图 根据公司的生产经营情况和人力资源规模，本公司的质量管理体系组织结构图设置为：
部门职责与权限
各部门职责与权限 1 目的 明确各部门和各员工的职责与权限, 建立一种责任关系, 是建立、实施、保持并持续改进事业部管理体系有效性的重要保证。 2 范围 本标准规定了我事业部有关部门和各级员工在建立、实施、保持并持续改进管理体系有效性中的职责和权限。 本标准适用于我事业部的各部门和各级人员。 3 术语 3.1 职责: 工作的内容和范围。 3.2 权限: 权责的范围。 4 各部门的职责与权限 4.1 市场部的职责与权限 4.1.1负责事业部相关产品及相关市场的情况收集, 市场调研与分析。 4.1.2负责事业部营销战略及政策的制定。 4.1.3负责事业部营销策划的管理和产品市场的开拓。 4.1.4负责事业部销售合同的签订、执行。 4.1.5负责事业部客户关系的管理及产品销售管理。 4.1.6负责产品价格信息的收集及处理。 4.1.7负责销售合同的管理。 4.1.8负责产品售后服务的管理与跟踪。 4.2 设计部的职责与权限
4.2.1 负责按照设计任务书( 合同、协议) 完成产品的设计开发工作, 负责产品试验技术状态的管理, 组织新产品样件的评审; 4.2.2 负责与客户和供方进行技术交流和技术协调; 4.2.3 负责样机阶段外购外协件、自制件及整机装配过程中技术问题的处理; 4.2.4 负责事业部技术标准、本职责范围内管理制度的制定; 4.2.5 负责对外签订相关技术协议; 4.2.6 负责本部门6S管理工作; 4.2.7 协助批生产产品性能、外观、安装尺寸和客户有特别要求的技术问题的处理; 4.2.8 协助销售部门的售后技术服务; 4.2.9 协助销售部门的市场开发工作; 4.2.10 协助事业部做好重大技术决策、攻关项目、技术改造工作; 4.2.11 协助完成技术、质量培训工作。 4.3 采购部的职责与权限 4.3.1 负责支架事业部的采购工作; 4.3.2 负责建立采购工作控制程序, 负责支架事业部的原材料、辅料、外协件、标准件、设备、仪器仪表、工具、办公及劳保用品等事项的商务谈判, 合同签订 及其它相对应的管理工作; 4.3.3 负责制定采购工作计划, 并组织实施、跟踪和检查;
组织架构、岗位职责与权限设置为了进一步规范管理，充分调动员工的积极性，提高工作效率，以增强企业的核心竞争力，适应公司可持续发展需要；按照现代企业管理模式，公司的组织机构设置是以实现公司经营发展战略、优化工作流程、提高团队协作和自我管理能力为目标，逐步实现组织架构设置的合理化。 一、公司组织机构设置 1、决策层 2、职能管理中心 （1）综合管理中心——人力资源部、行政部（2）工会（3）财务管理中心（4）工程管理中心（5）维护管理中心（6）物流采购中心（7）市场管理中心（8）通信业务管理中心——网通业务代理部、联通业务代理部 3、分公司 （1）保山分公司（2）大理分公司（3）迪庆分公司 分公司统一的组织架构设置 （1）综合部（2）工程部（3）维护部 二、组织机构岗位设置 1、决策层 （1）总经理（2）副总经理（行政、生产、市场）（3）总工 2、职能中心 （1）综合管理中心 总监（1名）经理（1名）主管（1名）行政专员（1-2名）人事专员（1-2名） （2）工会 （3）财务管理中心 总监（1名）经理（1名）主管（1名）会计（1-2名）出纳（1名） （4）工程管理中心 总监（1名）经理（1名）主管（1名）工程管理专员（按需）项目经理（按需） （5）维护管理中心 总监（1名）经理（1名）主管（1名）维护管理专员（按需） （6）物流采购中心
总监（1名）经理（1名）主管（1名）物流采购专员（按需） （7）市场管理中心 总监（1名）经理（1名）主管（1名）市场拓展专员（按需） （8）通信业务管理中心 总监（1名）经理（2名）主管（2名）通信业务专员（按需） 3、分公司 （1）综合部 经理（1名）、副经理（1名）、综合管理专员（按需） （2）工程部 经理（1名）、副经理（1名）、工程管理专员（1名）、资料管理专员（1名） （3）维护部 经理（1名）、副经理（1名）、维护管理专员（1名）、资料管理专员（1名） 三、公司各组织机构的主要工作职责 （一）公司决策层主要工作职责 （1）贯彻执行国家方针政策、法律法规； （2）制定公司发展战略思路、经营及管理目标； （3）建立健全公司组织机构和各项管理制度； （4）执行公司各项经营活动和管理工作； （5）重点监督公司财务、市场、生产等运行状况； （6）制定公司可持续发展的人才战略，执行公司重大人事政策和人事调整决策； （7）决定公司经营管理活动中的其他重要问题。 （二）综合管理部中心工作职责 （1）组织员工学习贯彻执行国家方针政策、法律法规及公司的各项规章制度； （2）负责执行公司发展战略思路和经营管理目标，完成本部门的各项工作任务； （3）根据公司可持续发展的战略需要，具体制定的相应人力资源规划； （4）全面执行公司行政管理和人力资源管理决策； （5）按照公司管理规范，负责行政和人力资源管理日常工作； *行政管理主要业务范围 a.日常工作：本部门员工培训、日常工作安排、公司管理制度的执行和监督、人事管理、文书档案管理、印章管理、物资管理、会议管理、信息管理等；
目的明确各层次人员的职责与权限，规定相互之间沟通方法。确保质量、质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行。 适用范围 本文件适用于本公司各部门和人员的职责权限规定和沟通控制.职责权限 1总经理 1负责QMS要求的总策划，任命管理者代表和确保资源及时得到配置； 2确保管理性文件质量手册、程序文件定期评审，并经批准后实施。 3制订合同质量手册、质量承诺，并形成文件； 4确定公司组织结构、职能分配表，确定各部门/人员质量职责； 5负责QMS实施评审，并对体系有效性提出改进； 6负责策划并实施所需的监视测量、分析和改进过程； 7确定公司日常持续改进的机会或项目内容。 2副总经理 1协助总经理负责分管范围内的工作，并提出建议和改进； 2在管理者代表的领导下，对QMS实施和保持，确保有效性； 3参与体系、过程和产品实现的策划，配合资源配置工作； 4做好分管部门纠正预防措施的协调和验证。 3质量保证部 1在总经理直接领导下，负责计划、组织、协调、督促检查公司各部门的质量管理活动； 2在管理者代表的领导下具体负责按照GB/T191-211标准要求实施和保持质量体系； 3参与制订公司的有关质量政策，负责体系的质量策划工作； 4组织制订质量管理方面的管理规定，负责质量手册、程序文件和记录的控制工作； 并负责管理性文件的控制、记录的控制和管理工作； 5负责公司员工的能力、意识和培训，包括质量教育工作有效性考核；
6负责公司基础设施和工作环境的控制，确保体系、产品实现的符合性提供条件； 7组织质量体系的内审工作，负责数据分析、纠正和预防措施工作。 4质量保证部长职责和权限 1服从总经理的领导，合理安排质量保证部的工作，对质量保证部的工作质量负责。 2负责按照上级有关质量管理工作文件组织制订各项规章制度。 3负责向公司领导传递上级部门有关质量工作的政策与文件。 4协助公司领导向下传达有关质量工作的精神，推动企业质量方针贯彻落实。 5负责办公场所基础设施和工作环境的管理。 6做好管理评审会议记录及管理评审报告发放工作。 7组织对各层次工作人员进行培训，考核并建立培训档案。 8负责组织管理性文件的编写和记录的控制管理工作。 9负责组织内部质量体系审核工作，以及数据分析和纠正预防措施的协调管理； 1对QMS管理性文件具有控制和管理权限； 11各类人员参加教育培训的推荐和建议权； 12负责编制年度内审计划和审核检查表，以及按计划要求实施内部质量审核工作； 13负责寻找不符合项，开具不符合报告； 及时与审核组长沟通； 14提出纠正、预防措施建议； 配合验证工作。 5项目管理部 1服从总经理的领导，合理安排项目管理部的工作，对项目管理部的工作质量负责； 2负责各项目计划的下达调度控制，协调项目管理过程控制工作； 3对各项目的计划执行情况进行检查；
1.目的 为确保公司质量管理体系能够协调有效运行，特制定本程序，用以明确各个部门的职责和权限，明确质量管理职能。 2.范围 适用于公司在生产和经营服务全过程中，各个职能部门能实施的权限。 3.职责 3.1.主责部门（人） 本程序的主责部门为管理者代表（人）和办公室，主管领导为总经理。 ——管理者代表和办公室负责依据总经理确认的职责和权限分配制定本程序； ——管理者代表和办公室负责完成职责、权限确认和调整的各流程； ——管理者代表负责对实施的情况进行监督； ——办公室负责职责权限相关记录的形成、控制和管理。 3.2.相关部门 各部门负责配合办公室按职责权限要求开展工作。 办公室由人事资源部和行政部组成，由常务副总经理负责工作安排及管理。 4.规程 4.1.主要职责、权限确认和调整的流程 1)管理者代表及管理层和各部门负责人根据公司组织机构设置情况编写各部门和岗位人员职责与权限，经公司内部评审通过后由总经理批准实施； 2)各部门针对在执行过程中因内外部环境变化原因导致应当调整职责与权限时，向管理者代表提出调整建议； 3)管理者代表将各部门提出的建议整理，提出职责和权限调整报告报总经理审核； 4)经公司内部评审通过后由总经理批准； 5)办公室按照批准的职责和权限进行文件修改工作，经管理者代表审核，总经理批准后生效实施； 6)办公室应及时针对新职责和权限制定职务任命书，职务免职书，任聘、解聘和续聘等，由总经理批准盖章后生效。 7)职责和权限的延续和变化均应及时内部沟通，必要时通知顾客。
4.2.各部门/人员的职责和权限 4.2.1.总经理主要职责和权限 4.2.1.1.本公司最高管理者为企业负责人，行政职务为总经理。 1)医疗器械产品质量的主要责任人，负最终责任； 2)组织制定质量方针和质量目标，监督其执行情况； 3)确保质量管理体系有效运行所需的人力资源、基础设施和工作环境； 4)组织实施管理评审，定期对质量管理体系运行情况进行评估，并持续改进； 5)确保企业按照法律、法规和规章的要求组织生产； 6)在企业中确定一名管理者代表。 4.2.1.2.为了保证主要职责的有效履行，总经理具有对下述事项进行决策的范围和程度： 1)对日常各项事务及发展方向具有最高领导权和决策权； 2)对人事任免、基础设施的维持运营、工作环境的改善具有最终批准权； 3)对管理评审实施具有组织权，批准权； 4)对质量管理体系建立、运行、改进等各项过程具有评估权、改进权和批准权； 5)对确保企业符合法律法规和规章以及满足顾客和法规要求具有宣贯权和考核权； 6)对公司对外事务、公关、会议具有代表权和全权。 4.2.1.3.当总经理不在公司时可由公司常务副总代为行使总经理职责。 4.2.2.管理者代表主要职责和权限 4.2.2.1.管理者代表是本公司主管质量管理体系的高层管理人员，主要职责和权限如下： 1)确保将质量管理体系所需的过程形成文件； 2)向最高管理者报告质量管理体系的运行情况（有效性）和任何改进的需求； 3)确保在整个组织内提高满足适用的法规规章、质量管理体系要求和顾客要求的意识； 4)负责就质量管理体系有关事宜与内外部各方的联络接待工作。 4.2.2.2.为了保证主要职责的有效履行，管理者代表具有对下述事项进行决策的范围和程度： 1)对质量管理体系建立具有组织权； 2)对质量管理体系所需过程形成文件具有审核权，记录图表具有批准权； 3)对开展内部审核的组织权、纠正预防措施的监督权和审核报告的批准权； 4)对外审、管理评审等纠正预防措施（整改）的监督权和审核权； 5)对质量管理体系的有效性和任何改进的需求向最高管理者直接报告权； 6)对开展适用的法规规章、质量管理体系和顾客要求的意识培训及宣贯具有组织权、考
玲珑电子有限公司 EVERBEST CO., LTD 文件名: 组织架构和职责管理程序 编号: QP0501 版次: c 承办: 年月日审核: 年月日
核准: 年月日 1.目的： 为确保质量环境管理体系得到充分有效运行和实施，对公司各部门和人员在体系中的职责权限做出明确规定。 2.范围： 本公司组织内之各单位和人员之工作职责，悉依照本文件所规范的体制管理之。 3.权责： 管理部为本文件之权责单位，经总经理授权，负责本文件的管制，并确保依规范作业。 4.组织机构及主要责权 4.1总经理 4.1.1召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划等重大事项； 4.1.2向组织传达满足顾客、相关方、法律法规及其他要求的重要性； 4.1.3制定质量环境管理方针； 4.1.4任命质量环境管理者代表； 4.1.5保证质量环境管理体系持续有效运行所需的资源、人员和财力； 4.1.6批准质量环境管理手册、程序文件及相关作业性文件；批准质量
环境目标、指针、管理方案、重要环境因素及经营计划； 4.1.7主持质量环境体系管理评审。 4.2管理者代表 4.2.1确保质量环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 4.2.2向最高管理者报告质量环境管理体系的业绩和任何改进的需求； 4.2.3确保在整个组织内提高对顾客、相关方、法律法规及其他要求的意识； 4.2.4管理评审会议之召集、安排； 4.2.5主导内部质量环境稽核之运作； 4.2.6参照系统或标准异动时，适时修订质量环境手册暨相关文件；4.2.7有关本公司质量环境系统事务与外部机构之联系作业； 4.2.8审批重大环境因素。 4.3顾客代表 4.3.1确保客户要求能在厂内得到体现，包括特殊性的选择； 4.3.2制定质量目标相关的培训； 4.3.3对于影响质量环境管理的各项潜在因素确认及提出纠正与预防措施； 4.3.4参予产品设计与开发并确认顾客要求得到体现。 4.4管理课 4.4.1质量环境公告事项之综拟与公布； 4.4.2人事招聘、出勤、调薪奖惩等人事经办事项； 4.4.3新进员工基础教育训练之协调安排；
文件编号HD-QP-550-01 版本号B/0 生效日期2012.12. 30 惠州东风汽车零部件有限公司 职责、权限与沟通管理程序 编制： 审核： 批准： 会签栏 部门签字日期部门签字日期 综合管理部品质部 业务部制造部 技术部装备部 计划财务部
文件编号HD-QP-550-01 版本号B/0 生效日期2012.12. 30 1 目的和适用范围 明确组织机构内各个职能部门的职责和权限，对公司内各部门之间的关系及沟通予以明确规定，确保质量方针目标的实现。适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门、相关人员的职责权限的确定。 2.职责 综合管理部：职责、权限和沟通控制程序的归口管理部门，负责检查监督各管理职能，工作职责、权限等相关规定，建立和强化内部沟通机制。 各部门：负责本部门工作的信息传递和交流。负责各单位通用职责范围规定的内容。3.职责权限内容: ★ 总经理 1.全面负责公司各项管理工作，对本公司的过程开发、市场开发、产品质量、服务质量以及质量管理工作全面负责； 2.全面负责贯彻执行国家有关质量方面的法律、法规、方针和政策；向组织宣传满足顾客和法律、法规要求的重要性，以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定并转化为要求； 3.主持制定本公司的质量方针、质量目标和质量手册，并以文件形式正式批准颁布，采取有力措施，保证公司各级人员都能理解和贯彻执行； 4.为保证公司质量管理体系有效性和适宜性为企业配备必要的资源(包括设备、设施、资金和经过培训的人员)； 5.授权品质部独立地、客观地行使质量管理、质量保证的职权和监督检验的职能； 6.任命管理者代表并批准建立质量管理体系，确定组织机构和各部门、各类人员的质量职责和权限；任命顾客代表，确保顾客沟通及满意； 7.在整个组织内创造员工充分发挥积极性的环境，促进内部沟通；
领导层和部门职责及权限控制程序 1.目的：用于对公司各项职能进行科学、合理的分工，并明确规定，确保各项职能有效落实。 2.适用范围：公司领导层及所属部门职责的确定和调整。 3.权责： 3.1总经理负责公司领导层成员职责、权限的确定和调整。 3.2公司办公室是公司各部门职能确定、调整的业务部门，负责提出部门职能、分析 和界定工作，经总经理批准执行；并有权对公司各部门职能履行情况进行检查、监督和评价。 3.3公司各职能部门负责本部门职能实施，当发生问题时，以书面形式向公司办公室 反馈实施中的有关信息。 4.工作程序：， 4.1流程图：如附表（一）。 4.2程序说明： 4.2.1总经理依公司实际需要及未来发展目标拟定公司领导层成员之职责、权限。于 每年12月份以前颁布实施。 4.2.2办公室拟定公司各部门职责、权限，经总经理批阅后，于每年12月份以前颁 布实施。 4.2.3各单位依据所颁行之职责、权限执行工作任务，以利公司整体质量系统之运作。 4.2.4在执行过程中，可依据实际需要和未来发展，得检讨并适时修定与提供适当之 资源。 4.3公司各职责、权限说明： 4.3.1总经理： A主持全公司工作，重大决策制定，有决策权、指挥权、人事权、财经权。 B组织制定公司中长期发展规划和方针目标，并确保公司工作的全面展开，实现目
标。 C负责建立公司管理系统，建立健全各项规章制度，保证公司正常工作秩序。 D向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 E主持管理评审会议。 F确保资源的获得。 4.3.2副总经理： A协助总经理承办各项业务，参加公司方针、目标的编制与组织实施办法。 B组织完成分管的各项工作，确保公司方针、目标的实施。 C有权指挥分管内的正常业务工作，并提出工作意见和建议。 4.3.3管理者代表: A确保质量管理体系的过程得到建立和保持. B向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的需要. C负责质量体系有关部门事宜的外部联系,在整个组织内促进顾客要求意识的形成. 4.3.4生产部门（车间）： 生产质量及质量目标推行，协助总经理承办各项生产业务。执行公司之决策、质量目标及维持质量管理系统有效运作和质量目标达成。 4.3.4.1依生产进度生产，确保生产进度执行——生产统计。 4.3.4.2生产流程之排程。 4.3.4.3生产人员管理,环境整洁之维护及机器设备的保养。 4.3.4.4人员培训与教导，生产用原材料仓库的管理。 4.3.4.5产量与质量的控制。 4.3.4.6材料供应计划的编制. 4.3.5销售部： 4.3. 5.1协作总经理拟定公司年度营业目标、年度计划。 4.3. 5.2合约、订单审查及核对。 4.3. 5.3新顾客开发及市场情报之收集。
质安部管理职责结构流程 目的 规质安部部的管理。 1 适用围 适用于我集团公司一体化管理体系质安部部门运行管理。 2 质安部组织结构图 质安部设部长、主管、专员共3个岗位，垂直管理。 一、质安部部门职责 1.协助公司主管领导做好安全活动检查，制定或修订安全生产 管理制度，负责编制公司部安全操作规程，并监督检查执行情况。 2.负责组织识别潜在的事件或紧急情况，制定应急准备和相应 方案，并组织应急准备与相应方案的演习、培训。
3.对公司质量、环境、安全生产管理工作负全责，组织对质量、 环境和职业健康安全活动的监测与测量。 4.组织贯彻国家、行业、地方的施工质量的验收规、标准和法 律法规。对项目部质量技术工作进行监督、指导。 5.负责环境、安全事故的调查分析，处理和改进。监督、检查 环境保护，安全施工措施的落实，确保安全文明生产。 6.负责不合格品的归口管理。监督、指导施工过程检验。组织 召开质量分析会，分析质量事故，制定严重不合格品和重大质量事故纠正和预防措施。 7.负责质量、环境、职业健康安全管理过程的运行控制、监视 和测量。 8.组织公司环境因素和危险源的辨识和评价，确定重要环境因 素和重大危险源。 9.组织制定质量环境职业健康安全目标、指示和管理方案，并 对各部门的环境与职业健康安全管理方案的执行情况进行检查监督。 10.负责检查、监督与重要环境因素和重大危险源有关的运行情 况。 11.负责组织对环境、职业健康安全管理体系的不符合、事故、 事件进行调查并对整改效果进行确认。 12.加强对工程的监督和检查，确保工程质量、环境保护和安全 生产符合规定要求，并对安全生产负直接责任。 二、质安部部长职责 1.组织建立健全（集团）公司的质量安全管理组织机构网络， 负责（集团）公司的全面质量安全管理工作。 2.严格贯彻执行规程、规及相关质量安全管理程序。 3.负责组织（集团）公司职工的质量安全培训,定期主持召开质 量安全工作会议。 4.如有不符合标准和程序要求的工程项目施工有权下令停工。 5.对(集团)公司工程负主要领导责任，出现重大质量安全事故 及时上报公司主管领导，参加并组织有关职能部门及人员做
管理职责程序
1.0 目的 制订及执行本公司质量方针、目标，明确规定各部门工作职责，以落实质量体系的管理，达成质量方针与质量目标，以确保质量体系的持续适宜性、有效性及符合性。 2.0 适用范围 凡与质量体系有关的各项活动及人员均适用之。 3.0 定义 无 4.0 职责 4.1 总经理 4.1.1质量方针、质量目标、质量承诺、组织结构、管理评审、经营计划、 公司级数据和资料之批准，管理者代表之指派及质量体系成败之直接责任 4.1.2召开及主持会议，批准《管理评审计划表》、《会议通知单》及《管 理评审会议报告》； 4.2 管理代表 4.2.1确保质量管理体系所需过程的建立、实施和改进，代表公司就质量 体系有关事宜的外部联络； 4.2.2制订年度的《管理评审计划表》，制订并发出每次管理评审的会议 通知；
4.2.3跟进改善行动及效果； 4.3 各部门 4.3.1根据职责与权限的规定完成本职工作，并不断努力维持、改进质量 管理体系； 4.3.2准备管理评审资料参与会议,并提出建议或解决办法，在各部门的 工作范围内执行会议的决定。 5.0 程序 5.1管理承诺： 总经理已通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有性所作出的承诺提供证据。 5.1.1总经理通过会议、组织培训、板报等形式向公司员工传达顾客和法律法规要求的重要性； 5.1.2总经理制定了适合本公司实际的质量方针和质量目标，质量方针和质量目标由总经理批准发布，质量方针和质量目标表明了本公司对质量的追求、承诺和近期的奋斗目标，详见5.3、5.4。 5.1.3按照规定的时间间隔定期开展管理评审活动，对质量管理体系的适宜性、充分性进行正式评价，详见5.6。 5.1.4确保本公司获得了与建立和改进质量管理体系有关的必要的资源。 5.2以顾客为关注焦点： 总经理已将实现顾客满意作为本公司质量方针和质量目标的重要内容，
QA工作流程 QA即QUALITY ASSURANCE,译为“质量保证”。主要工作体现在以下几个方面： 一、工作内容概要 1、文件管理：质量管理体系文件的维护与完善；各项制度的建立与完善；文件 建立、修改、废止、销毁等的控制； 各部门人员当发现质量管理体系文件和记录表格不符合实际情况或不完善之处，需要建立或修改时，应填写《文件审批表》，交QA审核及上级批准后，方能进行修改或建立，QA确认内容完备且符合要求后，给予文件编号，进行打印及分发，同时对前一版本的文件作出作废处理。 2、最新政策法规的学习、培训及推行，外来文件的分类保存； 3、人员：每年组织进行一次全员体检；组织实施各级人员培训工作，对新员工 进行培训，保证操作人员、专业技术人员经过必要的培训；并进行相关的记录 4、各部门记录文件的审核及保管；各部门应定期将记录交给QA审核并保存。 5、生产过程的监控及质量管理，保证各项操作的关键点在可控制的范围内，保 证生产过程符合要求，在生产过程中发现问题并寻求改进； 6、定期组织对重要设备、工艺、系统进行验证；按周期对计量器具进行计量； 7、供应商资格审查（新的供应商审查及年度审查），关键原辅材料的质量控制； 8、原辅料、中间产品、半成品、成品检验的质量保证； 9、不合格品的控制； 10、留样样品的抽取、送检、保存等管理，产品稳定性考察制度的建立与执行 10、质量事故的分析，及不利因素的改进 11、按照规定定期组织内审，确保各部门的工作均合乎质量管理体系的要求；查找不符合项，并监督改进
二、QA与其他人员之间的协作关系： nbⅠ、物料相关： 1、确定供应商：物料部选择供应商后，收集相关资料，上报QA，QA审核资料合乎要求后，组织物料部、生产部对供应商进行审计(关键原辅料供应商应进行现场审计)工作，在各部门都认可，且原辅料经检验合格对产品质量无影响的情况下，确定为供应商，具体办法见《供应商资格审查标准管理规程》。 2、原辅料入库：由仓库管理员对物料外观等初检后入库，并及时填写《取样申请单》交给QA人员；QA根据取样申请按规定对物料进行取样，并填写《请检单》连同样品交给QC人员；QC检验后出具报告（合格或不合格）给QA，QA发放“合格/不合格通知单”给物料部，只有在收到合格通知单后，仓库管理员才能发放该物料，否则应放到不合格品区，进一步处理。不合格品不得领用。 3、不定期检查仓库的各类记录、台帐是否及时登记，结存量与实际库存量是否符合，发放物料是否经检验合格，是否遵从先进先出的原则，区域划分、状态标识及物品摆放是否符合规定等 Ⅱ、设备相关： 1、验证：QA负责组织设备使用部门及设备部对关键设备定期进行验证，完成相关验证记录及报告；以保证设备的运行正常，性能稳定，不会对产品质量、检验结果产生不良影响； 2、计量：QA应对仪表、量具等按照计量周期及时送检，并进行记录，保存相关资料；保证生产、检验所使用的仪表器具等在有效期内，准确可靠； 3、当设备出现运行不正常或故障后，及时通知设备部进行维修及调试； 4、当需要购买新的设备时，由使用部门提出申请，申述理由及设备要求，填写相关申请表，交QA审核并经上级批准后，进行购买
版本修改条款
1. 目的 规定各部门职责和权限，分工明确，做到事事有人管，事事有人问。 2. 适用范围 适用于公司在管理体系的职责权限分工。 3. 职责 3.1高层负责建立公司组织架构，明确各部门的职责权限 3.2管理部负责编制各部门及各岗位的职责权限，并确保得到沟通和传达。 4. 各部门职责权限 4.1高层 4.1.1总经理 1)负责贯彻国家的法律、法规、有关方针政策，向各部门传达遵守法规、要求的重要性。领导企业QMS\EMS 有效地运行,对建立、实施管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据； 2)以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足； 3)负责公司的质量方针的制定，质量目标指标和管理方案的批准。确保在公司内的相关职能部门和层 次上建立目标； 4)负责组织管理体系建立、保持、改进的策划，保持管理体系的完整性 5)负责确保组织机构和各职能部门的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通； 6)负责任命管理代表，明确其职责；负责主持管理评审工作。负责批准手册和主要文件化信息。 7)负责确保支持管理体系正常动作所需的资源配备。 8)质量承诺： a)对质量管理体系的有效性负责； b)确保建立质量方针和质量目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致； c)确保将质量管理体系要求融入组织的业务过程； d)确保可获得质量管理体系所需的资源； e)就有效质量管理的重要性和符合质量管理体系要求的重要性进行沟通； f)确保质量管理体系实现其预期结果； g)指导并支持员工对质量管理体系的有效性做出贡献；
h)促进持续改进； i)支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。 4.1.2 副总经理 1)执行董事会的决策，全面管理公司的日常工作，向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 2)组织制定、实施质量方针和质量目标。 3)主持管理评审，保证管理体系的有效运行和持续改进。 4)对公司在生产经营活动中出现重大问题做出决定。 5)为管理体系的有效运行提供充分的资源。 6)批准、颁布公司各项管理制度。 7)分管管理部、财务部、运营部，协助总工程师完成技术、生产方面的工作。 8)公司及董事会交办的其他工作。 4.1.3 销售副总经理 1)执行董事会的决策，协助管理公司的日常工作，向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 2)协助制定并实施质量方针和质量目标。 3)协助管理评审，保证管理体系的有效运行和持续改进。 4)对公司在生产经营活动中出现重大问题做出决定。 5)为管理体系的有效运行提供充分的资源。 6)分管公司业务部工作。 7)公司及董事会交办的其他工作。 4.1.4 总工程师 1)执行董事会的决策，协助管理公司的日常工作，向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 2)负责技术、生产方面的工作。 3)拥有配方决定权。 4)技术、生产人员梯队建设。 5)协助业务部做好市场售前、售后服务。 6)公司及董事会交办的其他工作。 4.1.5 管理代表
目录 一、质量管理制度 1、质量方针与目标管理制度 2、质量管理体系内部审核制度 3、质量否决管理制度 4、质量管理体系文件的管理制度 5、质量信息管理制度 6、药品配送管理制度 7、药品进货和验收质量管理制度 8、国家有专门管理要求的药品的管理制度 9、药品盘点管理制度 10、药品销售及处方管理制度 11、药品效期管理制度 12、药品销售及售后服务的管理制度 13、退货药品管理制度 14、药品召回管理制度 15、卫生和人员健康状况的管理制度 16、质量教育培训及考核的管理制度 17、质量记录和凭证管理制度 18、设施设备的保管和维护管理制度 19、质量事故管理制度 20、质量查询和质量投诉管理制度 21、不合格药品管理制度
22、药品销毁管理制度 23、用户访问管理制度 24、药品不良反应报告的管理制度 25、质量管理工作检查考核制度 26、安全保卫管理制度 27、进口药品管理制度 28、药品电子监管管理制度 29、企业八统一管理规 30、远程审方管理制度 31、执业药师管理制度 32、计算机信息系统的管理制度 33、服务质量管理制度 二、质量管理操作程序 1、质量管理体系内部审核操作程序 2、计算机系统操作程序 3、不合格药品质量管理操作程序 4、远程审方岗位操作程序 5、质量记录控制操作程序 6、质量查询及投诉管理操作程序 三、主要部门工作职责 1、质量领导小组工作职责 2、质管管理部门工作职责
3、办公室工作职责 4、财务部门工作职责 5、门店管理部门工作职责 四、主要岗位工作职责 6、总经理岗位职责 7、质量副总经理岗位职责 8、质管科科长岗位职责 9、办公室主任岗位职责 10、财务科经理岗位职责 11、门店管理部经理岗位职责 12、质量管理员岗位职责 13、审方员岗位职责 14、计算机管理员岗位职责 15、财务会计员岗位职责
本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 】可自由编辑！版！Word 【最新资料岗位职责和权限管理制度 目的1 事事有确保人人有事做、对各部门岗位的职责和权限进行明确规定，
人做，有章可依、有责可究。 2 范围 适用于组织结构图中各部门 3 职责和权限 3.1经理 3.1.1主持公司全面工作,制定颁布质量、食品安全、环境方针，批准质量、食品安全、环境目标指示和管理方案。 3.1.2作为企业产品质量、食品安全、环保第一责任人，确保对质量、食品安全、环境管理体系进行策划，对企业的产品质量、食品安全和环境负第一责任。 3.1.3落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级质量、环保、食品安全责任制，充实管理人员。 3.1.4保证为公司管理体系持续有效运行配备所需的资源和资金。3.1.5贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持公司重要的质量、食品安全、环保、安全生产等工作会议。 3.1.6指导、协调、监督和检查各部门的工作，对各部门工作中出现的问题进行纠正 3.1.7组织制订、修订公司各部门的质量、食品安全、环境、安全生产规章制度，并认真组织实施 3.1.8批准合格的供应商。 3.1.9一切对股东负责。 岗位职责和权限管理制度
财务部3.2． 3.2.1建立公司的会计、财务制度并实施。 3.2.1做好成本计算和核算，负责日常会计出纳工作,按时发放工作奖金,及时向经理汇报各类财务报表,反映公司资产状况、盈亏情况和资金流动状况，为公司各项决策提供及时准确的财务依据； 3.2.2严格执行财务制度，帐目清楚，单据齐全，杜绝出现坏帐、混帐，有特殊情况及时向经理报告。 3.2.3接受经理查询、监督，不得随意泄露财务机密。 3.2.4妥善处理各种突发性财务事件，协助经理协调公司内外各种财务关系，保障公司质量、食品安全和环境管理所需资金。 3.2.5对股东负责。 3.3销售部 3.3.1协助经理开展市场调研工作，收集、分析市场信息，研究市场对策，做好产品的市场定位和开拓工作。 3.3.2了解客户需求，建立客户档案并保存。 3.3.3负责产品交付并组织实施售后服务，将售后服务的信息反馈给有关部门 3.3.4对有业务关系的客户进行宣传公司的质量、食品安全、环境方针和管理情况。
WORD格式 【运营管理部】组织架构及岗位职责 一、部门架构 运营管理部 流程体系计划运营 二、岗位职责 流程体系经理/主管/专员（1人） 岗位职责： 1、对公司现有制度、流程进行梳理、整合和调整，建立系统化的流程体系； 2、组织制定各项业务流程标准并推行、优化； 3、组织制定公司各项管理制度并推行、修订； 4、定期开展制度、流程复审，督促和跟进各部门更新流程标准； 5、跟踪、监控、分析与评估公司各流程运行效果，针对制度、流程执行过程中发现的疏漏和缺陷，提出完善和优化的合理化建议，并执行讨论和优化； 任职要求： 1、本科及以上学历，3年以上工作经验，有项目管理或流程标准化管理等相关经验； 2、具有较好的统筹、计划和执行能力，能独立完成流程设计、流程优化、流程再造等流程体系建设； 3、了解房地产企业主要业务特点和行业特性，了解企业各职能部门的工作特点和职责，熟悉制度流程体系管理； 4、具有良好的表达能力、文档撰写能力，能够编写制度文件和工作流程； 5、电脑操作熟练，精通办公软件，工作效率高。 计划运营经理/主管/专员（1人） 岗位职责： 1、参与公司年度经营计划编制工作； 2、参与编制或调整项目发展计划、项目里程碑节点计划，报部门负责人及分管领导审批； 3、审核各部门各级专项计划并编制汇总； 4、负责跟踪各级计划节点执行情况，对异常的计划执行情况，提出预警及调整建议； 5、主动协调、督促其他相关部门的工作，推动项目计划目标的实现； 7、定期开展项目巡查，形成项目巡查报告； 9、参与公司月度计划的编制及完成情况跟踪，提交总结报告； 10、参与项目管理周例会、月例会，收集整理项目管理周报、月报、会议记录； 任职要求： 1、大专及以上学历，3年以上工作经验，2年以上房地产工作经验，有工程项目运营管理相关经验； 2、熟悉房地产行业开发基础知识、行业特点，具有较好的计划和执行能力，； 3、熟练操作办公软件、CAD软件。 Z专业资料整理
目的 1.1通过对组织机构策划、管理和控制，确保组织机构适宜于公司环境管理体系正常有效的运行 < 1.2 通行对所有各部门人员，特别是从事与环境有关的管理、执行和验证工作人员职责、权限的策划、管理和控制，确保所有部门人员均有明确合理的职责、权限。 2范围：适用于对本公司组织机构职责权限的确定实施更改保持和完善等诸活动的开展。 3权责：ISO专员负责按总经理之要求文件本公司组织并形成《组织机构图》，总经理负责核准。 4定义：无。 5作业内容 5.1职责与权限 5.1.1总经理/管理代表 a）主持公司全面工作； b）提供质量、环境管理体系执行所需的资源及人员； c）建立、健全及执行品质、环境管理体系并维持之； d）制定质量方针、环保理念及环境方针，制定公司品质、环境目标与指标，核准公司质量目标、环境目标以及管理方案，核准《质量手册》、《环境手册》，质量环境体系和其程序文 件； e）落实和传达组织架构，明确职责，采取有效措施保证各级人员都能够理解公司的质量、环境方针、目标，并坚持贯彻实施； f）领导品质、环境管理的ISO办公室； g）核准部门品质、环境及管理方案； h）根据公司品质、环境体系文件及有关法律、法规的要求，总结品质、环保保全活动； i）制定公司内部品质、环境监测计划并实施； j）紧急事情发生时，担当公司的总指挥； k）组织协调解决产品在设计、生产过程中的技术、品质、环保等问题； l）负责技术、环保等相关难题项目的攻关、技术文件发布的核准； m）负责设计评审、验证工作的确认； n）主持管理评审； o）确保加贴强制性认证标志/认证标志的产品符合认证标准的要求； p）及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更； q）负责与认证联络与协调认证方面的事情； r）确保认证标志的妥善保管和使用； s）确保不合格和获证产品变更后经未认证机构确认，不加贴强制性认证标志/认证标志； t）确保组织以客户为中心思想和满足法律、法规的意识得到提高； u）负责核准公司年度生产、检测等机器设备的购置与报废； v）其他生产、经营等重大事项的决策。 5.1.2 副总经理/环境管理代表 a）协助总经理主持公司的总体事务； b）负责建立环境管理体系及程序文件的审核； c）定期组织公司品质、环境内部审核； d）负责管理、生产、品管、ISO等相关部门的指挥、监督、检查和与技术部门工作的协调； e）负责核准公司年度稽核、教育训练等计划； f）监督、检查公司品质、环境管理体系执行情况并及时总结与向汇报； g）指导、协调、监督和检查其分管部门的工作，并对相关问题进行纠正； h）制定品质、环境手册及程序文件和相关工作计划； i）组织、协调解决产品在设计、生产过程中的技术、品质、环保等问题；
商务部岗位职责及工作流程 一、目的：明确自己的工作范围及工作程序，建立完善的追踪与反馈机制，形成高效、快捷的工作作风。 二、适用范围：商务部负责的所有工作。 三、工作职责： 3.1商务订单处理 3.2对帐、开票、应收款与销售统计报表的流程与管理 3.3销售预测 3.4 物流审核与对帐管理 3.5 设备样机申领流程管理 3.6 退换货的流程与管理 3.7 合同处理流程管理 3.8 货款催收 3.9 商务资料的管理 3.10 招投标及标书工作管理 3.11 部门会议流程与管理 3.12 EIS系统CRM模块管理 3.13 国内商务平台管理 3.14 市场信息跟踪 3.15 市场推广 3.16 国际商务 四、工作程序： 4.1商务订单处理： 4.1.1 根据销售需求起草商务单，建立合同台帐，录入系统，跟踪审批情况，，每日更新台帐发邮件给仓库、生产及计划负责人。 4.1.2 根据销售要求，告知仓库安排发货，发货后收集客户回签单以便后续对帐。1当月对账单要发给销售核对，当月回签单一式两份，财务和商务各留一份。 4.1.3 每日根据发货台帐更新手工台帐及系统出货信息，完成整个流程。 4.2对帐、开票、应收款与销售统计报表的流程与管理 1
4.2.1 建立《对帐单明细》，每月底根据手工台帐及商务单信息，与仓库的发货台帐及发货一览表核对，并把对帐的结果发给财务核对，根据财务要求提供每月的数据。 4.2.2 根据销售的开票计划，核对回单，做《开票申请表》，签字后交给财务开票，附上发票签收单，交由销售带或者寄出，并跟踪发票回签情况。 4.2.3 每月初制作《销售统计表》，将统计报表与财务核对，确认无误后发给财务，抄送总经理、商务经理。 4.3销售预测 4.3.1 每月25日之前将上月的销售预测数据打印出来，统计本月相关产品的发货数据，与销售确认下月的预测数据。 4.3.2 将确认好的预测数据在26日录入系统。 4.4物流审核与对帐管理 4.4.1 根据仓库提交的回签单，将相关信息更新在合同台帐中，包括每日发货的物流信息及费用。 4.4.2 根据台帐的的物流信息，核对仓库拿过来的物流运费，确认后签名，交由商务经理审核签字，再交给财务核对付款。每次将审核的物流信息更新在台帐及销售统计表里，以便后续查阅。 4.5设备样机申领流程管理 4.5.1 销售人员申领设备，由技术、技术总监、财务、总经理签字，将签字的设备申领单扫描后发邮件给仓库或相应产品的提供人员发货（后续申领流程将在系统中完成提交）。 4.5.2 在EIS及台帐更新设备申领单的数据。要对回收的样机根据归还时间提醒责任人收回。4.6退换货的流程与管理 4.6.1 对客户要求退货的产品，与相关销售确认后填写退货申请表，由技术负责人及市场部领导签字后，退给生产部负责人，由生产部进行检测后，再交由仓库收货入库。 4.6.2 退货之后将己开发票数据与财务核对，再与相关销售确认发票的处理结果。 4.7合同处理流程管理 4.7.1 根据销售要求，起草商务合同、订单合同、退税合同、框架合同等。 4.7.2 起草好的合同需走合同内审流程，由相应部门签字。 4.7.3 根据销售要求寄出，做相应登记，跟踪合同回签完成情况。跟催用户使用报告。 4.7.4 己签订的合同进行归档，做好统一的文件编码。 4.8货款催收 4.8.1 每月月中和月底统计需付款客户，发给相应的销售人员进行催款。 4.8.2 平台信息的客户由商务进行跟催。