仓库发货管理流程
1.目的
为了规范出库发货流程，提高工作效率，防范仓管员多发、少发、错发，确保仓库存货安全、准确。
2.适用范围
仓库的销售发货管理环节。
3. 职责
3.1 帐务部及时核准销售出库单。
3.2 装卸部向仓务部领取产品，并安排装车。
3.3 仓务部按原则指定发货产品及位置。
3.4 保安队监装复核，车辆放行。
4. 工作流程及要求
4.1 销售出库单
4.1.1 帐务部审理并核对销售DN单。
4.1.2 单据完整无误，开具放行条，一同交给装卸部。
4.1.3 装卸部接收到销售发货单，在指定位置登记确认。
4.2 领货装车
4.2.1 装卸部根据销售发货单的品类、规格和数量向仓务部领取相应产品。4.2.2 仓管员按产品出库原则和顺序，指定待发产品的储位，并做“发货中”
的标识。
A) 产品出库顺序：先差后好（同样合格的产品，包装、外观等差一点的
先发），先进先出（到货时间长的先发）、先外后里（靠门口的先发，尽快给客户装货）。
B）发货标识内容包括：销售DN单号、产品编号、发货数量，发货前储位货品数量，后货后储位货品余量。
C）仓管员接到销售发货单后，15分钟于内做出标发货标识卡并登记台帐。
发货标识卡统一规格，悬挂于待发堆垛上的显眼处（尽量不要放在最上面一层）。
4.2.3 装卸员组织搬运工和叉车将指定的待发产品搬运至停车位置装车。
A) 仓管员没有做发货标识的不允许搬运发货。
B）发货人员要妥善保管好标识卡，当影响发货时，可暂放一边，发完货重新悬挂在该卡位货品上，所有货物发完的，应将发货标识卡交回仓管员保存。
4.2.4 装卸员有义务提醒客户装车前验货，如发现有质量问题的，立即更换，
但是车辆离开场区后发生的一切产品质量问题和数量问题，仓库概不负责。
A）装车要求，重货如砖类等在下，轻货如洗衣粉纸巾等在上，同一产品统装一起，下层重货装完点数确认后，方可装轻货。
B）轻货全数先堆放于车旁，清点数量后再装上车。
C）点数要求，装卸员首先对重货和轻货数量进行清点，正确无误签名，司机签名确认，然后由监装保安复核，数量与销售发货单一致，签名确认。
4.2.5 现场发现质量问题的产品，装卸员统一退回仓库。
A) 出现破损产品，应暂存于托盘上，由装卸员做好标识，注明产品编号、
储位号和破损字样。
B）当该批发货装车完毕后，装卸员统一将破损产品退回仓库原卡位处，
分开单独放置。
C）仓管员确认破损，并详细登记台帐，装卸员签名，随后将破损产品转移到破损仓。
4.2.6产品发货数量最终确认无误，签发放行条。
A）产品按销售发货单发完后，装卸员根据发货标识卡的发货后储位货品余量确认存货实物数，无误后，在库存卡上记录发货信息，并签字。
B）仓管员核准产品余量，回收发货标识卡，并在销售发货单上签名。
C）仓务部中方负责人最终核准装车数量并签名确认，同时，审核销售发货单上已有装卸员、仓管员、保安员、司机四人的签名，随即在放行条上签名。
4.3 车辆离场
4.3.1客户载货车辆要出门离场时，必须有销售发货单和放行条。
4.3.2门口保安检查核实放行条和销售发货单，符合条件即放行。
A）销售发货单：卸货员、仓管员、司机、监装保安员、中方负责人五人签名。
B）放行条：销售单号一致，中方负责人签名。
C）放行条回收、存档，车辆放行出场。
4.3.3 保安记录车辆放行时间等信息。
4.4销售发货单归档。
A）装卸员将已完成的销售发货单交回帐务部。
B）帐务员对销售发货单进行系统维护、归档。
工厂仓库管理流程 前言：随着市场的发展，产品的丰富，没有能文能武的水平，很难管理好。文要会电脑，制表格。武要会指挥，会安排。对仓库进行科学的管理，可以保证物料的正常供应和生产的顺利进行。 2 仓储部门的职能：（收管发） 收：按订单收点物料，产品。 管：保管好物料，产品 发：发放物料，产品。 3储存注意事项：（四化，四清，四保，四定位） 四化： 仓库管理科学化。（计算机化，搬运机械化） 存放规范化。（危险物品特别存放。按类别性质，划定存放区域，分类保管。） 堆放架子化。（有条件的要存入货架，露天存放要注意安全。） 堆放五五化。（堆成五五成行，过目成数，成方，成堆，成垛摆放。） 四清： 仓库物料要做到物清，帐清，质量清，用途清。 四保： 保质。（质量良好，无损失，无变质，无降等级。） 保量。（数量的准确，帐，物，卡相符，无差错，无缺少） 保生产。（收发迅速，面向生产，确保生产上的用料） 保安全。（提高警惕，加强防盗，防火，防事故。随时排除事故隐患.） 四定位： 按库别，货柜（架），货层，货位进行统一编号，并记录在明细帐卡上。 3．收发料流程：(材料的收发,产品的收发) 材料的收发流程： 收： 供应商—进料数量验收—进料品质验收—是否合格（不合格退给供应商）—入库入帐—表单的保存与分发 发： 生产命令或领/补料单—发放物料—物料交接—帐目记录（表单的保存与分发） 成品的收发流程： 收： 成品生产—检验—是否合格（退回生产线）—人库人帐—表单的保存与分发 发： 出货指令—出货检验—是否合格（返工）—产品出货—记帐—表单 成品出仓： 仓管员接到《提货单》后，开出《成品出仓单》，经主管签字认定。 货柜到后，仓储部门核实货柜各种单据后，品管部OQC组（Outgoing Quality Control出货检验组）也派人监督出货，防止数量和品质异常事故的发生。 因各种原因发生成品入不完货柜，须提供柜尾照片，并填写《成品入柜异常报告》一并交业务部还计划物控部。 货装完后，检验组在《成品出仓单》签字，仓管员去开《出门放行条》，经货仓 主管，计划物控部主管签字后放行。 成品出货人要详细填写《装柜资料单》,货仓管理员要按实际发出数量入好帐目。
最新仓库管理的流程（图） 仓库日常管理必须严格按照仓库管理的流程规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致。 公司仓库管理需要那些流程啊？ 比如需要入库单，领料单，还有送货单，对了送货单和出库单是一样的吗？还是说仓库也需要出库单啊？ 送货单和出库单当然不会一样了，这要根据公司的实际情况和需要而定，一般联数和内容就不会一样，一般联数越多，控制越好。 这里有仓库管理的流程供你参考： 一、仓库日常管理 1.仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2.必须严格按照仓库管理的流程规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致。 3.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 4.生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员。 二、入库管理 1.物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2.入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3.收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 三、出库管理 1.各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领
工作行为规范系列 仓库管理工作流程（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-78306 仓库管理工作流程 Warehouse management workflow template 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 仓库管理工作流程 一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致. 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必
须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员. 二、入库管理 1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，铸件收料单上还应注明单重和总重。收
工厂仓库管理规定 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
仓库管理制度 一）总则 1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2．指要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 （二）物资验收入库存 3．物资入库存，库房管理员要亲自为交货人办理入库手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按要求填写入库单并签字，应当认识到签字验收是经济责任的转移。 4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5．材料验收合格，库房管理员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同发票一起交财务部记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，库房管理员应负失职的责任。 7．验收中发现的问题要及时通知采购经办人和相关部门负责人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（三）物资的储存保管
8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类编号存放。 9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使公司财产发生人为保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 （四）物资发放 14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
工厂仓库管理工作流程范本 成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程： 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、营销部业务流程 4.1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 4.2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成)，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
仓库管理制度及流程 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范 物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加 速资金周转，特制定本制度及管理流程： 第一章仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明 细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定 采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；
仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 第二章工程项目仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工 地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。 所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐
仓库管理工作流程
仓库管理工作流程 一、原料进仓管理流程： 1.采购部将申批签字确认的《采购订单》下达给仓库； 2.供应商送货到达后，提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应 清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规 格、数量、采购订单号。 3.收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。如核对不符 予以拒收。核对相符仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品， 收货量大于定购量时，仓库管理员要通过采购部同意和取得公司有权人 的书面通知后才能超量收货。 4.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联 自留，一联交对方。同时开具《入库单》，一式三联仓管员签字加盖收 货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清 单》交财务，第三联对方联交给供应商送货员（司机）作为凭证结款。 二、原料出库管理流程： 1.生产部根据仓库《库存日报表》和生产需要开具《原料领用单》，并经 生产部负责人审批签字到仓库领料； 2.仓库根据生产开具的《原料领用单》发货，并将单据留存； 三、成品进仓管理流程： 1.生产部完成的成品，经质检部门检验合格后，开具《成品入库单》并经 生产部负责人签字确认后到仓库办理入库手续；
2.仓库根据《成品入库单》点检数量入库，并将单据签字留存； 四、成品出仓管理流程： 1.销售部将申批签字确认的《销售订单》下达给仓库； 2.仓管员根据客户持有的已盖章《销售订单》或财务开具的付款发票发 货。并开具《出仓单》一式三份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一 份交客户，一份仓库自留，一份交财务。 五、仓库货物管理： 1.所有出入库单据留存，按月整理入档，定期将财务要求的单据提交给财 务部门； 2.所有产品必须根据出入库单据建立《出入库明细账》，账本记录详细出 入库日期、单据号、出入库数量、相应办理出入库的单位名称、产品结 存； 3.仓库内的货物要设置出入库卡，记录出入库数据； 4.财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致； 5.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资 定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致； 六、仓库报表： 1.《原材料库存日报表》供生产和采购部门使用； 2.《成品库存日报表》供生产和销售部门使用； 3.《月末盘存表》、《月末出入库结存报表》供财务部门结算使用； 七、产品盘点流程： 1.根据仓库明细帐中的结存数量仓库要定期进行自盘；
企业仓库管理制度及流程 企业仓储管理制度及流程 一、总则 第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。 第二条仓库管理工作的任务： (1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 (2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 (3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。 (4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。 第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 (二)仓库物资的入库 第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。 第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
仓管员的工作流程包括哪些内容呢？韶关家园招聘网建议你先去了解一下仓管的岗位职责，这样对你做这份工作时的流程会有一个比较清晰的思路，相信你工作也能很快的展开。 还有一个能帮助你尽快展开工作的就是了解仓管的工作内容，这样相信你会做好这工作的。下面由韶关家园招聘网简单说一下仓库管理员的工作流程。 1、货物入库 仓管员要亲自核对货号、尺码及数量与供应商发货单是否一致。核对无误，把入库日期、货号、数量、尺码以及成分、执行标准认真填写到货品入库本上。一定要记清楚货物各方面的数据 2、货物上架 登记好货物之后，据韶关家园招聘网了解，要把打印好的标签贴到货物上，安排好安放的位置，把相同系列的货物整齐地摆放到货架上，放好后再次核实货物的数量和安放位置是否正确，检查货物是否有毁坏。 3、货品出库 仓管员把货号、数量及明细报给ERP f理员，ERP f理员应迅速、准确的 录制转仓单，核对出仓的数目和数量，货物是否在出仓过程中是否有毁坏。货物出仓后要核对剩余货物的数量，并登记清楚出仓账本。 4、货品采购 当收到公司的采购单，要根据实际情况整理需要采购的物料，要考虑成本的计算，不能随意购买，购买时要检查每件货物的情况，看是否有质量上的问题。采购回来要及时进仓，核算清楚数目。 以上是仓管员的工作流程，不同的企业可能工作流程有所不同，但以上几点是最基本的工作流程，做好以上最基本几点这样才能做的更好其他的。 推荐阅读：仓管面试技巧 什么是岗位说明书？岗位说明书包括的内容有哪些？据韶关人才市场了解，
岗位说明书主要包括岗位职责、任职资格、工作内容。那么，教师岗位说明书又是怎样的呢？内容又是什么呢？韶关人才市场告诉你！ 教师岗位职责： 1、坚守工作岗位，搞好本职工作，自觉遵守学校规章制度，发扬无私奉献精神，坚持教书育人，注重言传身教; 2、做好学生的思想政治工作，形成一个遵纪守法、团结奋进、勤奋学习、朝气蓬勃的良好班集体; 3、关心和了解学生的学习、生活、身体情况，培养学生良好的行为习惯，发展学生的个性，促进学生的全面发展; 4、负责备课、上课、作业批改、深入了解学生，坚持由循序渐进因材施教原则，精讲多练，重点突出，努力提高课堂教学水平，逐步形成个人教学特色。 5、结合工作需要，要不断进修，参与科研、培训，提高教学各方面的水平，无论是德、智、体等方面的教育。 6、关心和爱护学生，为学生提供更多的实践平台和学习平台，让学生真正去学到东西。 7、指导学生的思想道德修养，让学生成为"四有"青年，成为国家、社会的栋梁。 教师任职资格： 1、取得相关教育的教师资格证和普通话证书，执教要对应相关专业，熟悉该课程或者专业的教程。 2、性格开朗、大方得体，有豁达胸襟，待人友善，对学生认真负责，有责任心。 3、知识点讲解通俗易懂，能让学员轻松掌握知识。 4、总结概括能力强。亲和力强，有一定的青少年教育理念。什么是岗位说明书？岗位说明书包括的内容有哪些？据韶关人才市场了解，岗位说明书主要包括岗位职责、任职资格、工作内容。那么，教师岗位说明书又是怎样的呢？内容又是什么呢？韶关人才市场告诉你！ 教师岗位职责：
食品工厂 仓库管理制度流程
1来料检验及收货 2检验报告 3来料入库仓储流程图 二、原料、包材领用管理制度 1原材料出库领用 2材料领用单据 3原材料出库领用流程图 三、库内管理及生产耗材的核算1库内管理 2生产原、辅料损耗表 四、成品入库管理制度 1、成品入库管控 2、成品入库单 3、成品入库流程图 五、成品出库发货管理制度 1、成品出库管控 2、成品发货单 3、成品出库发货流程图 六、仓库盘点
目的：为规范原料和包材等入库作业管理，保证材料在正常生产过程中不影响产品的质量。 主要负责：仓库管理员（谢小田）、检验室（李志壮、倪晴雯） 职责：仓管员负责物料的收料、报检； 仓库管理员、质检员、化验员共同负责对原、辅材料的检验、不良品处置方式的确定 1、来料检验及收货 1.1原辅料送到公司后，由仓管员谢小田根据供方送货单，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，在确保上述内容符合要求时接受入库，并填妥《物料卡》，做标识待检。 1.2仓库人员谢小田填写《检验申请单》并当日及时通知到检验室进行原辅料检验，按《检验状态控制程序》协助检验室做好标识。 1.3对检验室检验的合格原辅材料进行开“物料验收单”。验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并通知采购部，不合格的产品通知销售部。 1.4 随时注意原辅料的有效期，做到有效期在前的先发料，超过有效期的严禁使用于食品生产。 1.5仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕， 1.6仓库管理员谢小田应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得
随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 1.7仓库管理员谢小田对已入库的原材料如实登记入《工厂进货明细表》 2检验报告 1.1检验申请单
仓库管理制度 1.0目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 2.0范围 仓库工作人员 5.0职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 6.0规定 仓库工作目标 仓库工作作风及态度 6.1 仓储管理规定 6.1.1 物料收货及入库 6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 6.1.1.2 采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。 6.1.1.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。 6.1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。 6.1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。 6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。 6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库 主管签字后才能给到采购。 6.1.2 客户退料 6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作
钢材仓库管理制度 1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准>标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 第二章物资验收入库 3.物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5.材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。 6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。
7.验收中发现的问题，要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。 第三章物资的储存保管 8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达：“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
仓库管理制度 第一章总则 第一条为了使本公司的仓库管理规范化，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证公司物资的完好无损，根据公司的各项规章制度和物资管理办法，结合仓库的具体情况，特定本制度。 第二条仓库管理工作的任务： （-）根据本制度做好物资入库、保管和出库工作。 （二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 （三）积极开展废旧物资、生产余料的回收和利用工作，协助做好积压和报废物资的处 理工作。 （四）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条本制定适用于本公司及所属的生产单位。 第四条仓库管理人员纳入其所在公司的物资管理部门统一管理，仓库保管员由公司物资管理部统一安排和调配。业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 第二章管理规定
第五条物资入库 （一）公司所购一切物资，严格实行先入库、后使用的仓库管理制度。 （二）物资到库后，保管员要认真、细致检查其名称、规格、数量、质量，未经正式入库物资应单独妥善保管，并做好到货记录。 （三）物资入库，由保管员根据供货单位的发货凭证和发票（一般稅务发票或增植税专用发票），及时填写验收入库单，核对验收无误后，采购员、使用单位人员和保管员在经电脑打印的验收入库单上签字作正式入库。财务联交采购员办理付款或冲账手续，不得凭发货票直接办理付款或报销。 （四）货物已到，发货票未到，经核实确系本公司采购的物资，应按合同或装箱单等资料填写验收入库单，先办理验收入库，待发货凭证到达后由采购员办理付款。 （五）货物未到，发货凭证先到，由采购员保管发货凭证，做好收料准备。 （六）未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。 （七）保管员应按发货凭证、装箱单为依据，按不同物资分别采取点数、检尺、量方、过称、换算等方法，正确计算数量，认真验收质量，并登记计量台账。物资验收入库时，一定要填写计量单位。大宗物资两天内办妥入库手续，一般物资在一一天内办妥入库手续，同时完成账卡登记和码放工作。 （八）整套设备、精密仪器、仪器仪表等验收应通知使用部门派专人协同验收，并详细 填写检验证明单。随机装箱的产品说明书、合格证等资料一并仓库存档。需用时，到仓库
仓库管理制度 一、目的：为加强本公司仓库管理规范化，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，结合我公司具体情况，特制订本制度。 二、适用范围：适用于本公司物流部仓库日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理 三、仓库管理工作的任务 （一）做好货品出库和入库工作； （二）做好货品的保管工作； （三）做好各种防患工作，确保货品的安全保管，不出事故； （四）保障各客户所需货品的供给； （五）做到日事日清。 四、仓库日常管理 （一）做好各类物品和产品的日常核查工作，仓库主管必须对各类库存物资定期进行检查监督，并做到账、物一致。仓库的所有账目必须做到：真实、准确、及时、清晰。 （二）仓库主管必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及财务人员。 （三）仓库的物资分类必须清晰明确，货架必须牢固整洁。仓库应做到无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰。 （四）结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点的方便。 五、入库管理 （一）到货数量明细审核； 通过扫条形码确认实际到货单与实货有无差异； （二）入库管理规定 （1）货品入库要清点数量、核对款号、颜色、尺码、查验质量、吊牌无误后方可入库； （2）货品入库如发现问题请及时汇报领导到库房检验本次新到货品的标示和货品质量； （3）货品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"： 1.二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；
2.三清：物品清、数量清、规格标识清； 3.四号定位：按区、按排、按架、按位定位； （4）库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 六、出库管理 出库、配货、发货通过ERP系统审核完毕后，仓库根据配货单拣货，并装箱，仓库发货必须按照款式、颜色分类捆绑进行发货。最终核对无误后方可出库、发货。 七、收退货 店铺收货货品到店，在ERP系统[收货单]请及时跟踪店铺验收入库，如发现差异，及时进行处理沟通，并将差异提并公司解决。 当有残次品或换货率要求退货时，需先向客服部申请退货，客服部根据实际情况处理退货通知单，ERP系统会自动根据预先设定好的退换货率（可分别设定期货、补货、铺货换货率）判断是否允许退货，如果允许，审核退货通知单，退货。 八、仓库盘点 （一）盘点前整理物料，清扫仓库。 （二）盘点分以下两种类型： （1）大盘：在一个时间段内，货品全部盘点； （2）抽盘：通过盘点，抽检某部分货品的实际库存与帐面库存情况。 每年需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题(如超期、受潮、损坏等)，应及时的用书面的形式向公司领导汇报。 九、仓库储存管理 （一）．仓库储存管理三原则： 1.防火、防水、防压； 2.定点、定位、定量； 3.先进先出。 （二）货品管理： 1.库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理批准，并办理外借手续； 2.仓库储存货品，所有货品要分类管理：良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货品，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用货品放在易取的地方，不常用的货品放在仓库里边； 3.将货品按ABC货品管理法实行分类管理。A类贵重的货品要妥善保管，并有专人保管； 4.所有货品不能长期直接摆放在地上，要放在卡货品架上。慎防货品倒塌，压坏变形。所有货品要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作； 5.搬动货品时，要注意轻拿罢放，注意不能弄脏有清洁要求的货品。 （三）安全管理： 1.仓库所有员工，要有安全防范意识。严禁无关人员进入仓库； 2.认真执行“仓库十二防”工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形； 3.严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香。如要在仓库电焊作业，须请公司领导批准，并做好消防防火工作。仓库外二米内严禁烟火，不能堆放易燃易爆物料品；
各部门做到公司6S的要求：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全 仓库应做到：两齐、三清、四定位；货位整齐、物品整齐，材料清、数量清、标识清，按区、按排、按架、按位。 仓库管理制度及流程 一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、仓库主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经各部门主管或采购部批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 三、物资的领发仓库管理制度 1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 四、物资退库仓库管理制度 1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。 仓库管理制度小结： 1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
公司仓库管理制度及流程 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒
绝收货。 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。 对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签
第一节仓库管理员的工作流程 一、物料仓库工作流程 1、由供应商送货，根据订单验收。 仓管员要亲自核对货号、规格型号及数量与供应商发货单是否一致。核对无误，把入库日期、货号、数量、尺码以及成分、执行标准认真填写到货品入库本上。一定要记清楚货物各方面的数据。原辅料到货要通知上级部门及相关部门（如质量部和相关使用部门等）验收并出具检验报告。 2、物料的整理与存放。 登记好货物之后，要把打印好的标签贴到货物上，安排好存放的位置，把相同系列的货物整齐地摆放到货架上，放好后再次核实货物的数量和存放位置是否正确，要做好及时的处理的工作。对于有损坏的货物要及时作出处理，做好登记。 3、账务的登入。 要尽量做到当日收料当日登入，有发票的常用品验收后及时填写入库单，需要检验的物料等验收合格并收到发票后及时填写入库单。 4、根据备料单备料，见领料单发料。领料单必须有相关部门指定人员签名。 货品出库，仓管员应迅速、准确的核对出库物品的数量及明细，货物在出仓过程中是否有毁坏要记录。货物出仓后要核对剩余货物的数量，并登记清楚出仓账本。及时跟踪使用情况并反馈给采购部。 5、欠料的存报，与废料的回收。 如果常用物料欠料，应该及时报告采购部采购，并做好记录。公司所有生产过程中留下的能重复利用的废料，须回收登记，并汇报上级领导处理。 6、每个月按时进行盘点工作，以书面报告形式上报公司领导。 二、成品仓库（与危险品仓库）工作流程 1、成品入库的核对与签收。 2、成品的合理性按区域摆放。
3、按成品出货单备料与装车的安排。 4、订单的核销与分发。 5、账目的登入。 6、每个月的盘点工作。 注意事项 工作中要注意的是细节，至关重要的一点是，货物的进出仓及损毁情况一定要登记清楚。工作情况要及时汇报上级部门。 第二节仓库管理员工作规范 1、按时上班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好; 有事外出须向上级部门请假，不得随意离岗脱岗。 2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患; 3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损; 4、负责物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关，质量部需及时提供检验报告。收货时，仓库有权拒收不合规定的“三无”产品。 5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观; 6、及时跟踪物料及设备使用情况，起到监督作用; 7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，领用人签名，对于手续欠妥者，一律拒发; 原辅料包材需经检验合格后由质量部门发“放行条”后，仓库才能发货。领用危险品必须由生产部门指定领料人员，危险品操作规程要上墙，避免