供应商质量绩效管理办法
1 目的
为加强对供应商的评估管理，对现有主供应商的日常表现进行定期监控并考核，促进供应商提升供应水平，实现监控供应商质量状态、识别风险，以实现供应商质量保证能力的持续提高。
2 范围
外部供方。
3 术语和定义（无）
4 职责
4.1质保部是本文件归口管理部门，负责组织供应商绩效评价标准的制定；负责收集、汇总质量信息；负责评价结果的形成、审批及传递工作。
4.2 质保部负责监督检验、制造过程等环节的质量信息的收集及传递，
确保及时性及正确性。
4.3 购销部负责市场质量信息的收集及传递，确保及时性及正确性。
5 考评指标：
质量体系、供方文件、质量协议、供货质量、交付期、自检报告、价
格服务、其他情况。
6 考评方法
设定基础分，按评分标准在基础分上加份或扣分,具体见《供应商绩效考核表》（附件一）。
7评估周期及时间
每公历年度半年一次，对于重要供应商每年进行一次实地评审，以考察供应商的发展态势。
每年1月初对上年7－12月的绩效情况进行考核，每年的7月初对当年1－6月的绩效情况进行考核。
8供应商等级评定标准及处理办法
9本办法自发布之日日起执行，解释权归企管部，。
10.相关记录：
10.1《供应商绩效考核表》（附件一）
附件一：
供方供货绩效评价表
供应商质量管理程序 一．目的 对供应商提供的外购件·外协件·进口件进行质量管控，确保采购的产品能够持续满足客户需求。二．适用范围 本质量管理程序仅适用于为我公司提供材料配件的供应商的品质异常管控。 三．职责 （一）质量管理中心负责对来料件进行产品的质量检测，品质的异常处理，并负责配合采购部门实 施对供应商选择和评价。 （二）采购部门负责对供应商的选择·评价·考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴·督促·供应商品质整改。 （三）工程项目管理中心负责将材料送至质量管理中心验收抽检，并及时反馈材料不良信息。（四）仓库负责入库材料的验收·库存管理和不良品标识等。 （五）生产管理中心负责制程在线材料（原材料·外购件，外协件，进口件）不良信息的反馈·退库办理，配合不良品的处理。 四．管理要求 （一）材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质异常发现和处理 1.来料检验，经质量管理中心IQC依据图纸，材料国家（行业）标准以及《来料检验指导书》抽检判定为不合格品时，由IQC作出处理意见，并经部门领导批准执行处理方式：筛选·拒收·让步接受·返工·退货。 ⒉生产部在加工中心发现材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，反馈给质量管理中心查实并提出处理意见，经生产部领导确认执行。在线材料（原材料·外购件·外协件·进口件）处理方式：筛选·让步接受·返工·退货。 （二）供应商品质不良的处置和索赔 ⒈当发现供应商材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，IQC应将不良材料标识·隔离，在线不良品时，还应立即通知仓库冻结·标识和隔离不良材料 ⒉质量管理中心应将不良信息立即反馈给采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作日内到公司确认解决。 ⒊供应商对品质异常的处理时限:收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。 ⒋供应商材料不良的索赔和处罚： ①批量不良材料让步使用特采时，涉及功能性不良材料的特采批，扣除当批货款的10%，外观不良 的特采批，扣除当批货款的5%。 ②生产·安装在线材料批量不良：需要公司生产或安装人员100%筛选或返工，所发生费用由供应商 承担，人员费按ⅩⅩ元/小时计。 ③供应商经多工序加工后发现批量品质不良，所造成加工材料等损失，由供应商承担， ④供应商材料品质不良造成工程投诉，索赔等严重后果，相关损失由供应商承担。 ⑤供应商不守诚信，不按我公司的质量整改要求进行改善，连续三批次重复提交同类品质不良产品， 零星产品以ⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩ元处罚，批量性不良处以ⅩⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩⅩ元处罚。 ⒌质量索赔的执行：由质量管理部填《写质量不良索赔通知单》,附加《投诉/退货通知单》，损失 计核单据等，交采购部送于供应商签章。 ⒍供应商将签章后的索赔单扫描或快递至采购部，由采购部把索赔单发放至质量管理中心与财务室，由财务室扣除其款项。 （三）供应商的质量考评（占供应商考评业绩的40%权重）
编 定：_____________ _ 审 核：_______________ 日 期：_______________ 日 期：_______________ 品管签核：_______________ 工程签核：______________ 生产签核: _________ 日 期：_______________ 日 期：______________ 日 期：_______________ 生管签核：_______________ 行政审核：______________ 财务审核：______________ 日 期：_______________ 日 期：______________ 日 期：_____________ _________________ ___________________ 正本印章 受控发行印章 此文件蓋有紅色“受控發行”的印章，則是正式文件，任何員工不得私自影印！
1、目的： 制定本办法旨在提高品质部各岗位人员的责任心和品质意识，确保各岗位人员严格按照工作流程进行作业，以减少因人为因素而造成的品质损失。确保提升品质管理人员的积极性，而积极的参与公司品质管理改善活动。 2、范围： 本办法适用于公司品质部所有人员绩效考核的实施。 3、职责与权限： 3.1 行政总裁：负责本办法的批准以及出现争议状况的最终裁决； 3.2 品质部领导: 负责本办法的实施过程的监督 3.3 品质部文员：负责本办法的实施过程的日常记录及月底的呈报； 3.4 品质部：负责本办法的起草、奖惩申请提出、考核分数统计与通报的提出； 3.4其它部门：负责对本部门员工实际工作表现进行监督评价；。 3.5财务会计部：负责依据本办法对批准后之考核统计工资的计算； 3.6综合管理：负责对考核办法的全程监督。 4、考核细节： 第3条考核内容 1、以公司管理制度为准绳，以各岗位职务说明书的内容为标准，确定与被考核员工相应的考核内容。 2、概括起来，员工的绩效考核指标体系包括以下四个方面： a. 工作业绩：本职工作的完成情况。从工作效率、工作任务、工作效益等方面进行衡量。 b. 核心能力：是综合被考核者在一个考核周期内由工作效果达成反映出来的应具备的核心能力状况，从知 识结构、专业技能、一般能力等方面进行考核。 c. 工作态度：是考核被考核者对工作岗位的认知程度及为此付出努力的程度。从工作的认真程度、努力程 度、责任心、主动性等方面进行衡量。 d. 自我述职报告：考核者依据被考核者在一个考核周期内的表现和被考核者的自我述职报告，确定最终评 定等级。 e.考核项目权重：工作业绩占50%，核心能力20%，工作态度20%，自我述职报告10%。
1.目的 为了弘扬公司追求卓越质量产品和服务的理念，提升质量改进文化氛围，奖励先进；激励质量改进工作的开展，充分调动员工的才能，鼓励员工发挥主观能动性，积极主动地解决质量问题，改进产品和服务质量。特制定本管理办法。 2.适用范围 本管理规定当前适用于公司两场一线部门所属部门。今后，将视具体实施效果可能逐步推广到二线和机关等相关部门。 3.定义 顾客——接受产品的组织或个人。顾客可以是组织内部或外部的。 客户——航空公司等外部顾客统称为客户。 内部顾客——部门与部门之间，上下道工序之间均形成内部顾客关系。 个人——餐食制作部、冷点部、装配部，航机部的组长以下的员工。 班组——餐食制作部、冷点部、装配部，航机部下属班组。 班组长——餐食制作部、冷点部、装配部，航机部下属的班组长。 科室——公司两场所属餐食制作部、冷点部、装配部，航机部下属科室。
4.流程图 质量奖励评选流程图
5.职责和权限 5.1质量控制部为公司质量激励的归口部门，具体负责： 5.1.1建立公司质量指标体系，并按照公司产品质量要求的变化及时进行补充和完善； 5.1.2 设定公司质量激励方案并实施激励，按照公司质量激励结果及质量指标的完成情况和趋势的分析，评估，改进激励方案，促进质量管理体系的有效性，适宜性，持续性； 5.1.3负责激励方案的宣传、协调，对候选激励进行初步评审； 5.1.4组织兑现各类奖励形式，并对最终形成的激励结果存档； 5.1.5负责公司质量改进工作的动态管理，质量工作分析会议的组织，实施，跟进，落实，记录； 5.2餐食制作部、冷点部、装配部，航机部负责： 5.2.1部门负责人应熟悉本管理办法，并向所在部门员工传达《质量激励管理规定》的内容； 5.2.2鼓励和支持所在部门人员或团队在日常工作中提出质量改进项目 或方案；在质量改进项目工作会议上阐述项目或方案进度，明确相关方职责、权限和时间截点，寻求资源和团队帮助（如适用）； 5.2.3对所在部门人员或团队激励情况进行提报申请；
供应商产品质量管理办法 一、供应商评定办法 1、目的 为了保证供应商能够保证如期、如质、如价提供交付产品，减少供货风险，特制定本办法。 2、范围 本办法适用于所有供应商和新开发的供应商。 3、职责 3.1技质部负责供应商评审组织和管理工作。 3.2采购物流部、制造部、财务部参与供应商评审，并对各自分管的工作，提出评定意见。 4、供应商评选原则 4.1经长期检验、考核，证明其产品交付质量稳定、交付绩效保持在一、二级供应商范围的，在新项目时，同等条件下可以优先考虑； 4.2已获得质量管理体系认证的，在同等条件下可以优先考虑； 4.3已经取消供应商资格，没有验证其已经纠正之前，不得考虑重新评定供应商资格； 4.4在评定得分相同条件下，厂址就近的优先； 5、供应商评定方法 5.1评定小组 由技质部、采购物流部、财务部、制造部组成供应商评定小组，负责对供应商的质量管理、技术开发能力、供货能力、价格等进行全面评定，作出评定结论。 5.2评定方法 5.2.1新开发的供应商应首先提供《供应商基本情况调查表》和企业法人营业执照、税务登记证、已通过质量管理体系审核的单位还应提供质量体系认证证书。没有提供基本情况调查资质文件的供方不得参与评定。 5.2.2供应商质量管理、技术开发能力和供货能力实行供方现场评定。
评定内容见《供应商评审报告书》，评审报告书经管理者代表签署同意后，列入合格供应商目录。 6、没有经过评定合格的供应商，不得进入天人公司供货系统。 二、供应商评审 1、供应商评审频次：供应商评审原则上一年一次。 1.1当发生下列情况时应增加评审频次： 1.1.1产品交付不合格率超标，没有提交整改报告的；（次月评审） 1.1.2连续两个月交付不合格率超标；（次月评审） 1.1.3供应商等级为改进供应商或连续两年为一般供应商的；（6个月评审一次） 1.1.4停供整改恢复供货资格后。（6个月评审一次） 1.2有下列情况之一的供应商可以两年评审一次： 1.2.1当年被评为优秀供应商的； 1.2.2连续两年没有质量索赔、交付中断的； 1.2.3原材料经销商；（不包括坯料、管料供应商） 2、评审程序、内容 2.1评审程序 2.2.1技质部每年的12月30日前编制下发《供应商评审计划》； 2.2.2在评审5个工作日前通知被评审供应商； 2.2评审内容（见供应商评审表） 3、改善计划及验证 3.1供应商评审后发给评审报告。供应商在收到评审报告后的10日内提交整改报告，30日内完成问题关闭，提交整改证据。 3.2供应商问题整改原则上不实行现场关闭，但对不能按时关闭或未提交整改证据的供应商，将实行现场验证关闭。 三、供应商质量管理体系开发 1、按照TS16949：2009标准要求，供应商应进行质量管理体系开发，原则上在签订供货协议一年内应取得质量管理体系三方审核的证书。有下列情况的供应商可以不取得质量管理体系证书，但必须接收二方审核：
品质部绩效考核 公司方案～建筑公司～施工方案～施工组组组组大全～管理制度～公司制度～组效考核～豆丁文～道客文档档～组组方案～策方案～组组组表～组组制度～管理方案～工作组组～工作组～企组管理～培组制度～市组组组～划划组组管理～人力组源～生组管理～组量管理～采组管理～安全培组～部组组～组组管理～组组管理～管理培组～组组组境划～组文～修方案～合同装品组部组效考核 目的,组组范公司管理～有效组组组部工作组组～引组部组日常工作～建立公司价组组念估～本着客组、公正原组～特制定本组法。 内内容,考核的容和方法组下表, 考核组目组考核容内考核组法组注 重 组组组准151、组准建立成率,目组达1、由人力组源部组组生管和采组 部根据组组据组算打分数100% 、组准建立所需组组由品管部提2、组准建立及组率,目组298% 出～相组部组组组同意后组行、组准不符合率,以内33% 、根据组范操作未能有效管控3 或品组组组组不符慎品组组判101、组准引用失组1、由组组部根据客组或组组部特采 情组组每月打分一次。况、未组格按组准要求组行或组组2 准理解偏差组致失组。 、客组判定不符。与3 、其组量事故组定于品组组它属4 判的情况 组量组失成本由组量组组组致的组外组用目组,每季度由组组部组组组算一次～所得10分组下一季度每月组组的得分数 组组组律是否有组反《组工手》上明令册由人力组源部根据《组工手》册扣5禁止的事组分～警告组扣1分～组小组扣2分～ 组组扣3分～组大组扣4分管理能力及工作由人力组源部组组部组主管组组每月151、是否有组强的组组管理能力素组打分。和组组
、是否能组好控制本部组人组组2 制 、本部组是否形成良性的人组3 梯度～是否能组好的组足公 司组展需要 、能否组主组助组作部组极帮4 、本部组是否有组好的工作和5 学氛组组组～是否有定期培组 并组量培组效果 持组改组由组部组组本部组相组组主管根售售101、组量事故原因分析是否准据客组反组情打分况确 、是否组落组客组的持组改善极2 要求 、是否及组有效落组公司组正3/ 组防措施中涉及本部组的工 作 5S组行情况5本部组5S是否符合公司要求由人力组源部根据公司5S打分组 组组组各部组主管/组理打分组量管理组行情公司日常组量活组是否符合根据客组稽核或第三方组组的1 况情～由组组理或副组组理打况TS16949要求5分 沟通组组能力由人力组源部组组公司三组等以上101、通组组是否注重技巧和方沟人组每月打分一次。法 、通组组组是否有大局组念沟2 公司方案～建筑公司～施工方案～施工组组组组大全～管理制度～公司制度～组效考核～豆丁文～道客文档档～组组方案～策方案～组组组表～组组制度～管理方案～工作组组～工作组～企组管理～培组制度～市组组组～划划组组管理～人力组源～生组管理～组量管理～采组管理～安全培组～部组组～组组管理～组组管理～管理培组～组组组境划～组文～修方案～合同装、是否有组位思考意组～是否3
1 目的 为进一步加强员工质量意识和质量责任，充分调动每位员工爱岗敬业的积极性，有效控制质量问题的发生、减少人为质量损失，促进质量改进，降低质量成本，提高经济效益，特制定本办法。 2 适用范围 本办法规定了质量激励原则、范围、幅度，明确了质量激励信息的收集、分析和处理。 本办法适用于对公司各部门的质量激励。 3 术语 无。 4 职责 4.1质量部 a. 负责质量激励的归口管理； b.负责收集汇总进货检查、现场检查、最终产品检查、监督检查及售后等质量信息，并对出现的问题进行分类，提出质量激励意见，确定质量激励责任。 4.2 ****部负责质量激励的实施。 4.3各部门实施本部门质量激励的申报，根据质量激励情况，确保激励措施落实到责任人。 5 流程图 见附件。 6 工作流程 6.1质量激励原则 6.1.1 公司质量激励实行分级管理。 6.1.2 公司质量正激励原则上发放到各部门，各部门将质量奖发放明细报质量部，质量部统一汇总送****部实施。 6.1.3 公司对责任部门实施负激励，各责任部门须将责任分解落实到具体员工，质量部统一汇总后送****部，****部再将负激励金额落实到具体责任人。 6.2质量激励范围 a）各项质量指标：
◎白车身尺寸测量合格率； ◎首次交验合格率； ◎平均问题数； ◎过程审核。 b）质量活动： ◎让步接收； ◎违反质量控制流程的行为； ◎制造过程中发现的重大的或批量性问题； ◎公司外部发现的重大质量问题； ◎通过有效手段提高了产品质量，解决了现生产、监督、检查、售后出现的质量问题； ◎工作认真负责，及时发现了产品质量问题避免质量损失扩大； ◎其他为质量提高做出贡献的事项。 6.3 质量激励的实现 6.3.1 质量部每月汇总各部门的质量目标的完成情况，依据以下公式计算分值： ◎冲压件入库检验合格率=平均每月合格率/目标×权重×100； ◎白车身尺寸测量合格率=平均每月合格率/目标×权重×100； ◎首次交验合格率=平均交验合格率/目标×权重×100； ◎平均问题数=报交问题/报交台数； ◎QS评价=〔1-（实际分值/目标-1））×权重×100； ◎过程审核=实际分值/目标×权重×100； ◎违反质量控制流程的行为 -10分/次 ◎让步接收 -1分/次 ◎通过有效手段提高了产品质量，解决了现生产、监督、检查、售后出现的质量问题 +10分/次 ◎工作认真负责，及时发现了产品质量问题避免质量损失扩大；+5分/次 ◎其他为质量提高做出贡献的事项 +5分/次 6.3.2对制造过程中发现的重大的或批量性问题、公司外部发现的重大质量问题，出现A类问题，负激励800元/次，出现B类问题，负激励400元/次。
浙江琦星电子有限公司 品质部员工绩效考核制度 一、目的: 为了公司品质进一步升化,增进品质部各职工的责任心,建设一个高效、积极向上的品质团队,特制定绩效考核办法,考核品质人员的工作能力和工作态度,以激励本公司品质人员的责任感和积极性。二、范围: 品质部所有员工 三、考核等级: 标准分在96分以上为优异成绩. 等级为A. 标准分在80-95为良好成绩. 等级为B. 标准分在70-79为一般成绩. 等级为C. 标准分在60-69为合格成绩. 等级为D. 标准分在60分以下为非达标成绩. 等级为E. 四、考核奖金: A级:奖励400元奖金。 B级:奖励300元奖金。 C级:奖励200元奖金。 D级:奖励100元奖金。
E级:连续两个月或者累计≥三个月绩效考核成绩非达标,经过培训后仍达不到合格成绩的将调离本部门及辞退。 五、考核依据 (一)错漏检情况(20分): 1 当月无任何错漏检情况加2分。 2 当月只出现1次错漏检满分。 3 当月出现2次错漏检扣5分,3次扣10分,4次或以上不得分。 (二)日常检验工作(20分): 1 及时准确的按检验细则及标准进行检验,并留下正确完整记录的满分。 2 未按文件要求进行检验,发现一次扣2分。 3 虚假记录发现一次扣2分。 4若有下道工序或上级发现你所未发现的严重问题,每次扣5分。 5经常性对其所从事的工作不负责任。扣10分。 6对于产品品质拒绝检验者,每发生一次扣5分,检验不及时超出规定时间每发生一次扣1分。 7未按规定进行产品检验或漏检,造成批量性不良,每发生一次扣2-5分。 8首件检验判定失误造成批次不良,按其情况严重性,每发生一次扣2-5分。
质量考核管理办法 1.目的及适用范围 为贯彻公司质量方针、目标，提高质量管理工作的力度，加强质量管理工作的严肃性，促进质量管理水平的提升，以正、负激励的方法促进各部门提高工作质量和效率，以优质的工作质量保障产品实物质量，特制订本管理办法。本办法规定了质量正、负激励、质量基金管理职责、管理内容与要求。 3.管理职责 3.1公司质量管理部门是质量正、负激励的归口管理部门, 负责制订及完善质量正、负激励管理办法、制订质量目标指标以及组织调查落实质量责任，提出正、负激励意见。 3.2 各部门负责制订本部门质量正、负激励方案、质量目标指标，组织对质量异常信息的自查、整改、奖惩，并把处理情况报公司质量管理部门。 4. 管理程序 4.1 质量指标项目质量正、负激励规定 4.1.1公司管理指标 序号 指标名称 质量正、负激励规定 1质量体系外审 单次体系审核中出现1项（含1项）严重不符合项，负激励：100元/项，一般不合格项负激励：50元/项 2质量体系内审 督促制定纠正预防措施实施整改 3用户满意度 督促制定纠正预防措施实施整改 4质量改进项目 需按要求进行整改、改进，复查发现未整改或效果不良且无合理原因，在全公司内通报及负激励50元/项。
注：质量改进项目：公司总监以上领导或公司决策、督办的质量重点工作；质量管理部门发出的质量整改、质量改进项目 4.1.2产品质量指标的管理 序号 指标名称 质量正、负激励规定 1外购货品批次合格率 不达标负激励50元，每低于指标值0.5%，增加负激励50元。达到标杆值正激励100元/月。 2质量 事故 重大质量事故 重大质量事故在公司内通报,事故责任人负激励当月工资5%～10%,各级责任领导（主管～总裁）负激励当月工资3%～5%。 3一般质量事故 一般质量事故由事业部内部进行通报,事故责任人负激励当月工资1%～5%,各级责任领导（主管～总监）负激励当月工资1%～3%。 对发生质量事故隐瞒不报告的部门和车间, 将对责任领导按事故等级加倍负激励。 4整机 产品 验货通过率 不通过批次，负激励100元/批。达到标杆值则正激励1000元/月。 属质量事故的按质量事故处理。 5出厂抽检合格率 不通过批次，负激励100元/批。达到标杆值则正激励1000元/月。 属质量事故的按质量事故处理。 6成品直通率
供应商日常管理制度7 供应商日常管理制度 1 目的 为了加强对供应商的管理，建立无锡动力工程股份有限公司（以下简称WD公司）规范化的、独具特色的、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理办法。 2 适用范围 适用于无锡动力工程股份有限公司所有的供应商管理。 3 定义 3.1 短缺交货——实际供货数量或因为质量检验不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量的情况。 3.2 超计划交货——检验合格的数量大于供货计划数量。 3.3 暂停供货——发生较大的供货和质量问题，对涉嫌的责任单位，供应链管理部可以在没有收到责任认定前，为了防止问题的扩大化，供应链管理部自行决定停止涉嫌供应商供货改为其他供应商供应，并出示暂停供货通知。 3.4 份额调整——供应链管理部结合供应商的综合评价和产品价格，就供应份额在每月计划中体现。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题和频繁出现质量问题，供应链管理部将降低该供应商的份额。如果供应商的供货和质量方面有较好业
绩，供应链管理部将提高供应商供货份额。 3.5 供应商等级调整——供应链管理部结合供应商实力和业绩对供应商进行等级划分，拥有高等级的资格的供应商在供货检验、付款方式、供货份额上拥有较多的优势，同时也有机会成为产品免检供应商。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题，供应链管理部将提请降低该供应商的等级从而丧失资格优势直至开除供应商资格。 3.6 采购纳入不良品率——供应商的零部件从交付到公司，公司在进货检验、加工、装配、出厂试车等环节发现并退回供应商的不良品件数，与交付的制定范围零部件的总件数的比率。 计算公式：采购纳入不良品率=不良品件数÷本月入库件数×1,000,000ppm 3.7 直接损失——指不合格品本身和由其引起的相关产品报废的损失。 3.8 附加损失——指不合格品流入需方生产过程中到被发现所造成的连带损失。即质量损失中除直接损失以外的损失。 4.职责 4.1 供应链管理部每月10日前负责确认次月非单一厂家供货比例。建立供应商体系并组织加强对供应商的管理及考核，优化采购流程。SQIE负责供应商产品质量管理及质量考评、质量赔偿。 4.2 质量部负责整理用户反馈信息，供应商的产品质量信
品质部绩效考核制度 1．目的 1．1真正有效建立关键业绩指标（KPI）考核体系，激励部门员工积极性和潜能发挥，提升部门人员工作效率与质量。1．2建立奖优罚劣的激励作用，为公司对部门员工进行薪资调整、职位调整和奖惩工作的公正合理提供考评基础。2．考核范围 2．1品质部QC及组长。 3．0职责： 3．1品质主管：主导和监督《品质部绩效考核制度》的执行。3．2组长：监督属下各QC，对QC执行本制度情况进行考核。 4．考核周期 4．1以一个月评价一次，每月1日前对上月业绩进行评估。5．考核方法 5．1 QC人员由组长考核，主管复核，总经理（或代理人）批准。 5．2组长由部门主管考核，总经理（或代理人）批准。5．3公平、公正、公开的原则，考核内容和流程向考核对象公开。 5．4客观性原则，强调的数字和案例事实为依据，对KPI 业绩考核结果做出客观性评价和奖惩。
5．5以沟通和改进为导向，绩效考核是一种手段不是目的，考核人将通过不断沟通反馈帮助被考核对象发现工作中存在的问题，找到改进的方向，从而使部门工作达成更高的业绩水平。 5．6绩效考核等级综合评为A、B、C、D四等级： 90分（含）以上为“A”（优）； 70分（含）-90分为“B”（良）； 60分（含）-70为“C”（合格）； 60以下为“D”（不合格）； 6．考核内容：
7．考核奖励与惩罚 7．1对当月考评为A级且得分最高者奖励50元； 7．2对当月考核结果评为“D”级员工给予另一个月的业绩改善期。 7．3对连续二个月考核结果均被评为“D”级，视为该员工
技能不能满足岗位要求则进行淘汰处理。 制定：审核：批准：
品质部绩效考核方案 目的：为了更好加强产品品质控制与提升，品管员在检验的工作中减少失误率，确保产品在实现的过程中能保证质量；提高生产中的工作效率能顺利进行。最终确保产品质量满足于客户需求。 第一条：适用范围 本考核方案适用于品质部来料（???）与现场（????）和成品出货检验（ ??） 第二条：职责和权限 总经理：负责本办法的批准 品质部主管：负责直接考核部门岗位人员每一天的工作，监督和实施考核过程，将考核结果每月结束呈报，月底转交人事部落实生效。（注：当月考核中涉及触犯人事行政事件，由部门主管递交人事部进行考核处理） 品质部：负责本办法的起草，奖惩申请提出、考核分数统计与通报的提出； 依据公平公正的原则，各级管理人员相互监督，不得弄虚作假或徇私舞弊；一旦发现有不良的行为，对 相关人员将严厉处罚 第二条：考核目标 通过每日每星期每月进行对品管员工作考核，不断提升了部门员工在工作中的自律、严谨、勤快、认真的工作心态。从而提高对产品质量保证，促使公司的产品在拓展市场的重要体现。 第三条：考核方案内容 包括：工作任务完成、工作纪律、工作能力、工作态度、工作作风，对在职每一位品管岗位??、有功嘉奖，有过则罚的管理办法。 第四条：考核方法 所有岗位都必须当天完成的工作任务，及时填写当天的检验报告，递交品质主管审核。若在检验时发现存在严重的品质问题时，必须及时汇报，并跟踪解决问题的结果，在检验报告上做好记录便于后续品质责任追溯。
、???来料检验，???对于来料进行抽检或全检过程的过程中，要求对来料或产品进行外观、功能、尺寸、结构、性能全面性检测，其包含要核对送货单名称、规格、颜色，作出检验动作。 （ ）在每次验货过程中发现异常超出允收的范围，立即开出检验报告或不合格通报，交于上司确认处理并跟 踪。若发现有品质异常没有及时开出相关检验报告，没得到及时处理，每次扣除 分。 （ ）若在检验过程没有发现批量性重大品质缺陷，出现严重影响生产进度，造成延误客户交期，每次扣除 分， 视情节的严重度而定。 （ ）???在检验过程误判、漏检、错检造成生产停工，影响甚大，每次扣 分。 （ ）???在检验批量时，没有发现品质缺陷占总批量 ?? ?，为每次扣除 分； ????为 分扣除； ???? 为 分扣除，依次类推。 （ ）???每次检验，必须填写来料检验报告，作好不合格和合格标示，通知仓库人员将不良品区分，检验合格的 物料在相应每卡板或每箱要盖????章，不良物料每箱要贴上不良品??标签。若忽略检验后的每个流程环节 （每次扣除 ??分）。 （ ）当来料时，一般情况在 天内必须完成检验任务。急于生产或特殊情况必须当时或当天完检验任务，得出检 验结果汇报部门主管。若不按要求完成任务，出现相关部门进行投诉或延误相关事发。每次扣除 ??分处理。 （ ）当生产部投诉有关来料检验的品质问题 严重缺陷比例产生批量超过 ?以上 经查属个人检验失职或疏漏原 因。每次扣 分。 、????检验：????对于生产时进行每一个产品外观、功能、性能 结构、装配，进行全面性检验，确认好相关的首件，在确认首件时，若有质量问题或疑惑，及时汇报主管进一步确认解决。在检验过程中发现存在严重的品质缺陷，立即开出不合格评审报告交于上司，及时得到解决与改善方可生产。 （ ）在生产中若有严重品质缺陷，没有开出不合格评审报告或不汇报上司，以至产品质量没有得到解决和改善导 致流到成品或包装，出货或流到下一个环节工序，每次扣 分。 （ ）在制程检验过程中，发现????疏漏工作，不尽责任，出现产品外观或功能不良，无法使用，每次扣
XXXX汽车股份有限公司支持性管理文件SGMW Supporting Management Documents SD/SGMW22BC·01-09-2007（Rev: 1.0） 质量提示、警示和激励管理办法 Quality Alert, Alarm and Award Management （试运行） 2007-08-31发布 2007-09-03 实施Issued on Aug. 31st, 2007 Implemented on Sep.3rd, 2007 XXXX汽车股份有限公司AAA 工厂发布
Issued by SAIC GM Wuling Automobile Co.,Ltd PT plant 1.目的 目的在于为了保证产品质量，目视化动力总成生产现场产生的质量信息。 2 适用范围： 适用于AAA 工厂 3 职责： 3.1质量科负责制订，发放质量提示、警示或激励标识牌。 3.2相关科室、车间负责悬挂标识牌或在标识牌到期的时候取下交回质量科保存。 4 规定 4．1 归档编号： 例：TMS07051188表示“质量提示机加工车间07年5月11日第88号 4．2 质量提示 4．2．1质量提示就是目视化PCR、PRR中的及在其他在生产现场生效的短期或临时措施。用以提醒操作工关注这些措施，以获得更好的执行效果。同时也引起大家对该问题的注意，避免同样或类似问题发生。4．2．2任何涉及生产现场的，在有效期内的临时措施、短期措施：如临时筛选、目检、色标或SOS改进等都可采用质量提示。 4．2．3质量提示悬挂于发生问题的工位或措施生效的位置，便于操作工观看。 4．2．4相关生产线G\L在措施生效期负责检查措施执行情况及措施的有效性，在措施结束后负责收回并交回质量科保存。 4．2．5所用纸张颜色：黄色 4．3质量警示 4．3．1质量警钟是目视化由PCR、PRR中获得的和以往的经验教训。用以提醒操作工关注些曾经发生过的、有代表性的、影响大、重复发生的质量问题(SGM 内部或外部)。同时也引起大家对该问题的注意，举一反三，避免同样或类似问题发生。 4．3．2质量警示内容来源于已关闭的PCR或PRR及Warranty案例。选取有代表性或对客户有重大影响、或引起大批返修的、重复发生的案例。 4．3．3质量警示悬挂于发生问题的工位 4．3．4质量警示由相关工段长及质量主管在周的PIT会议上共同决定增加、替换或撤销，并共同完成填写和悬挂。由质量工程师制作，并经过质量经理，质量工程师，工段长，ME相关工程师，相关操作工汇
供应商管理制度 1.目的：建立物料供应商质量审计批准、变更的办法，评估现有的或可能的供应商，促使供应商不断改善内部质量情况，以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。 版次：*** 起草：职位：日期： 审核：职位：日期： 审核：职位：日期： 批准：职位：日期： 生效日期：年月日 有效期至：年月日 分发部门：（文件份数：** ） ***********************
2.范围：适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。 3.责任： 3.1物资供应部：负责筛选供应商，收集供应商资质，完成供应商调查，提供样品；负责从合格供应商处采购物料；负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性，对提交的供应商资料的真实性负责。 3.2QA：负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同有关部门对关键物料供应商（尤其是生产商）的质量体系进行现场质量审计，并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权；负责与物料供应商签订质量协议；组织对供应商供货质量进行年度综合评价；建立、更新供应商档案，定期更新合格供应商名单。 3.3QC：负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估，对供应商供货质量状况进行评价。 3.4生产设备部：负责组织对关键物料进行生产小试或中试，评价物料在使用过程中的质量状况。 3.5仓储部：负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。 3.6质量负责人：负责供应商的最终批准。 3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。 程序： 4.1、供应商选择原则 4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品满足相应的质量标准要求，药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。 4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求，能保证准时、准地、准量供货，在同行业中有良好的信誉和竞争优势。 4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。 4.2、供应商资质基本要求 4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章： 4.2.1.1营业执照、生产许可证（属于危险化学品的必须有危险化学品生产许可证；食品级的辅料应提供食品卫生许可证）、税务登记证、组织机构代码证复印件。 4.2.1.2企业标准、国家或行业标准；
品质部内部奖惩制度 1 品质部内部奖惩制度(草案) 一. 目的:有效提升产品质量，增加客户对公司产品的满意度;使品管系统切实有效运行， 进一步提高品管员专业水平，给整个品质部门工作的提升搭建一个良好的平台。二. 适用范围:宁波兆碁电器有限公司品质部全体品管员。 三. 说明:1.本制度自2011年元月1日起实施，内容条款有更改或增加另行通知，内容条款 与公司规章制度冲突的以公司规章制度为基准。 2.品质部品管员加薪、晋升以本考核制度考核成绩为主。 3.本制度考核分为100分/月，80分为及格分。60分以下两次本年度调薪、晋升不做考虑，另记过一次扣除绩效考核分30分书面检讨报告一份(500字以上)。记过两次该年度不考虑加薪、晋升机会。 4.若实行现金奖罚制度每1分可折合RMB1元。 四(条款内容 (一)IQC进料检验奖惩制度 1.当月重要元器件上线生产不合格率?10%的且生产线开具制程生产异常单的，对负责该元器件进料检验的IQC品管员第一次处以扣除绩效考核分3分，IQC组长1分;第二次扣除绩效考核分5分，IQC组长3分，附书面检讨报告各一份(500字以上)第三次扣除绩效考核分10分，IQC组长5分，三次以上记过处分。该情况IPQC在上线前制止的则该IPQC加5分。
2.当月五金件、喷涂件、塑胶件、包材出现批量性误判且上线使用的对负责该部件进料检验的IQC，第一次扣除绩效考核分5分，IQC组长扣3分;第二次扣除绩效考核分10分，IQC组长5分附书面检讨(500字以上)第三次记过一次，IQC组长扣除绩效考核分10分。该情况IPQC在上线前制止的则该IPQC加10分。 3.当月重要元器件出现批量性误判且上线生产使用对负责该部件进料检验的IQC，第一次记过处分组长连带附书面报告各一份(500字以上);第二次及以上交公司行政予以辞退。 4.当月凡上线物料不含重要元器件不良率?20%的且生产线开具制程生产异常单的，对负责该元器件进料检验的IQC品管员第一次处以扣除绩效考核分5分，IQC组长3 2 分;第二次扣除绩效考核分10分，IQC组长扣5分附书面检讨报告各一份(500字以上);第三次记过处分，IQC组长扣除绩效考核分10分;四次及以上交公司行政予以辞退。该情况IPQC在上线前制止的则该IPQC加5分。 5.当月报表、测试报告填写不正确、弄虚作假、拒写、漏写的经核实第一次扣除该IQC绩效考核分3分，第二次扣除绩效考核分5分，第三次扣除绩效考核分10分，四次及以上记过处分，情节严重的、屡教不改的交行政予以辞退。 6.当月客诉涉及元器件进料品质、元器件规格、型号与客户签板不符的，元器件出现批量性重大质量异常的，对负责该元器件进料检验的IQC品管员第一次处以记过处分，IQC组长连带附书面检讨报告各一份(500字以上);第二次交公司行政予以辞退，IQC组长记过一次，附书面检讨报告;情节严重的以公司行政处分为准。 7.当月上班不着装工衣、玩手机、开小差、在工作区域抽烟、做与工作无关的事项被行政稽查投诉、领导巡视抓到的，第一次对该品管员扣除绩效考核分10分，组长5分;第二次扣除绩效考核分20分，组长10分附书面检讨报告各一份(500字以上);第三次记过处分，组长连带。第四次及以上交公司行政予以辞退。
供应商品质异常管理办法 一、目的 对供应商提供的材料品质进行管控，确保采购产品持续满足客户需求。 二、适用范围 本办法适用于供应商提供我公司（工厂、安装现场）材料配件品质异常的控制。 三、职责 1、质量管理部负责来料品质抽检，品质异常处理以及供应商整改验证，并负责配合 采购部实施对供应商选择和评价。 2、采购部负责供应商选择、评价、考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴，督促 供应商品质整改。 3、工程项目部负责直送工地材料的验收抽检，并及时反馈材料不良信息。 4、仓库负责入库材料的验收、库存管理和不良品标识等 5、生产部负责制程在线材料不良信息的反馈、退库办理，配合不良品的处理。 四、管理要求 （一）材料品质异常之发现和处理 1、工厂来料检验，经质量管理部IQC依据图纸、材料国家（行业）标准以及《来料检 验作业指导书》抽检判定为品质不良时，由IQC作出处理意见，经部门经理批准执行。 处理方式：拒收、退货、筛选、返工、特采。 2、生产部在加工中发现材料品质不良时，反馈质量管理部查实并提出处理意见，经生 产经理确认后执行。在线材料不良处理方式：退换货、筛选、返工、特采。 3、工地材料在验货或安装过程发现不良时，应及时报告项目经理查实，由项目经理反 馈采购部、质量管理部、工程部，采购部通知供应商到现场处理，工程部跟踪处理结果，质量管理部记录不良信息，跟踪整改情况。工地材料不良处理方式：退换货、筛选、返工、特采。 （二）供应商品质不良的处置和索赔 1、当发生供应材料品质不良时，IQC应将不良材料标识隔离，在线不良时，还应通知 仓库冻结、标识和隔离不良材料。 2、质量管理部应立即反馈采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作 日内到公司确认解决。 3、供应商对品质异常的处理时限：收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。
深圳华呈瑞机电技术有限公司管理资料 品质部检验员绩效考核制度 一.目的： 为提高品质部各岗位人员的责任心和品质意识，确保各岗位人员严格按照QC作业流程作业，减少人为因素造成的品质损失，激发其参与公司品质改善活动，特对品质部内部员工实施绩效考核，并制定此绩效考核办法。 二、核算办法 绩效奖=基数*绩效 总分=100分 绩效基数=？可针对岗位不同，绩效基数也不同，视劳动强度决定 三、职责： 3.1 进料检验（IQC） 3.1.1 及时性进料检验员不能及时进行检验，导致相关工作延误一次扣除绩效5分；（共计10分） 3.1.2 有效性检验员检验合格的物料在生产中出现异常（异常批次百分率大于5%）一次扣除绩效10分(特采除外)；（共计40分） 3.1.3 专业性对原材料检验规范不熟悉，检验项目不明确未按公司资源可行条件进行全面检验的一次扣除绩效5分；（共计10分）
3.1.4 责任心品质记录不健全或发现异常物料未通知和监督仓库进行隔离一次扣除绩效5分；（共计20分） 3.1.5 持续改进对已经发现问题的物料未书面向供方提交投诉跟踪改善措施和效果验证的一次扣除绩效5分；（共计10分） 3.1.6 团队凝聚力文明素养、心态积极、团结同事、能遵守公司规章规制服从领导安排；10分 3.2 制程控制（IPQC）指产品从物料投入生产到品质最终包装过程的品质控制 3.2.1 及时性检验员未按公司规定定时定量对进程进行巡检、擅自离岗，一次扣除绩效5分；（共计10分）； 3.2.2 有效性检验员不能发现生产过程异常，导致公司损失如交期延误、批量返工、客诉投诉等一次扣除绩效10分；（共计40分） 3.2.3 专业性对过程检验规范不熟悉，检验项目不明确，相应的仪器仪表不熟悉使用扣除绩效5分；（共计10分）3.2.3 责任心品质记录不全或对已发现的制程不良未给出书面报告通知到生产部或未及时叫停导致不良后果发生一次扣除绩效5分；（共计20分） 3.2.4 持续改进对已经发生的制程不良未做改善后的跟踪和验证一次扣除绩效5分（领导特批除外）；发生此类事件需审批领导在出具的不合格品通知单中签字确认。（共计10
投标管理科2017年绩效激励管理办法（试行） 第一章总则 第一条为充分调动投标管理工作的创造性，以中标数量和质量为导向，优化产品方案制定，提高报价与标书制作的水平，特制定本办法。 第二条本规定考核对象为参与投标管理工作的产品经理和标书制作员；考核周期为2017年1月1日至2017年12月31日。 第三条相关部门的职责： 第四条废标率（次数）的定义：废标次数与投标总次数的百分比。 第二章管理内容 第五条考核奖励： (一）本激励起付点为月度中标项目总金额4500万,具体奖金提取金额按下表执行。 按月度中标项目总金额小于8000万按0.5‰设立月度绩效考核奖金池，中标总金额大于1亿按0.6‰设立月度绩效考核奖金池。 （二）月度中标项目总金额超过8000万且废标率小于1%，奖励主管级人员中标总额的0.1‰。 第六条考核惩罚： （一）因标书制作、报价质量问题引起的废标，每废标一次扣除当月部门绩效考核奖金池的2%。 （二）投诉、工作质量。 （三）年终考核时，若年度中标总金额小于13.5亿或废标率大于1%，则扣罚考核
对象一个月的绩效奖金（月平均绩效，按当年出勤时间折算）；若年度中标总金额大于13.5亿或废标率小于1%，则追奖考核对象一个月的绩效奖金（月平均绩效，按当年出勤时间折算）；若年度中标总金额大于15亿且废标率小于1%，则追奖考核对象二个月的绩效奖金（月平均绩效，按当年出勤时间折算）。 第七条考核办法： （一）部门内每月考核一次，根据表1《投标管理工作绩效考核表》对考核范围内的考核对象进行月度绩效考核。 （二）绩效奖金从月度部门绩效考核奖金池里提取。 （三）每月月底统计数据，次月6日前完成月度绩效考核工作，绩效考核结果经主管领导审核签字后，报营销中心经理签批后执行。 （四）中标数据统计，以收到中标通知书或合同签订为统计依据。 表1：《投标管理科人员绩效积分表》
供应商提供的商品持续地满足采购方的要求，采购方应根据实际情况，采取以下有效的管理与控制方法。 1）制定联合质量计划 采购现代商品，不仅购买商品本身，而且还要购买供应商在产品设计、制造工艺、质量控制、技术帮助等方面的能力。要有效地购买供应商的这种能力，需要把供需双方的能力对等协调起来，协调的办法就是制定联合质量计划。联合质量计划中一般要包括经济、技术、管理等三个方面。 （1）经济方面。这方面的内容包括进行价值分析，以便协助采购者从合同中取得最大的价值；对成本、质量和交货期等方面进行综合平衡，以便实现最佳成本；对使用费用进行审查，使产品整个寿命周期成本降到最低水平。在有些情况下，共同制定经济方面的计划可以修正合同中的担保条款或现场服务的条款。 （2）技术方面。需要制定一系列的技术计划，这涉及到采购方和供应商双方的各自职能。主要包括： ①产品设计。在这方面的计划是搞清技术条件要求的含义，识别对产品的安全性和功能起重要作用的质量特性，拟定关于可靠性及其他有关的要求，必要时还要提供感官检验标准。②工艺设计。这方面的计划是指在供应商内分配生产作业，共同使用高、精、尖设备，明确关键工序的参数及其含义，建立识别和追查的体系。当采购方认为双方共同协商的工艺设计对它的独特需要是必不可少时，可以提出要求，没有得到采购方的认可，事先不得擅自改变工艺设计和操作方法。 ③生产。这方面的计划是指对人员培训和考核的要求，如，工序装置的标准，加工控制程序表，设备维护保养表，资料和文件的要求。 ④检验与测试。这方面的计划是指涉及计量、测试方法的标准化，测试设备的能力及定期检验，此外还涉及质量标准。 （3）管理方面。这方面的计划主要是识别必不可少的管理活动，并且建立明确的责任制来进行活动。此外，还要进行沟通买卖双方渠道的工作，建立迅速、灵敏的信息反馈系统，变单向交流沟通为双程式多向沟通。在复杂的合同中，各种程序和制度也相应地变得复杂起来，需要绘制流程图和规定特殊的条款，以保证沟通路线畅通无阻。 2）向供应商派常驻代表 为直接掌握供应商商品质量状况，可由采购方向供应商派出常驻代表，其主要职责是向供应商提出具体的商品质量要求，了解该供应商质量管理的有关情况，如质量管理机构的设置，质量体系文件的编制，质量体系的建立与实施，产品设计、生产、包装、检验等情况，特别是对出厂前的最终检验和试验要进行监督，对供应商出具的质量证明材料要核实并确认，起到在供应商内进行质量把关的作用。对具有长期稳定的业务联系，建立固定的购销关系，采购批量大、技术性强、对质量要求严格的供应商，采购方还可派出质检组常驻供应商，不但对商品质量进行全程、全面地检查和监督，而且还要监督买卖合同的全面执行，保证及时生产、及时发货，满足采购方各方面的要求。同时质检组还可向供应商反映已购产品在使用过程中的问题和对产品新的要求，促使供应商改进和提高产品质量并不断开发用户所需要的新产品。 此方法是供应商质量管理与控制常用的一种方法，其优点主要有以下几点。 （1）对供应商商品质量进行全程、全面地检查和监督，能及时发现问题，便于供应商及时返工，降低了供应商的质量成本。 （2）从源头发现问题，便于快速反应，对企业获得优质采购商品有利。 （3）可根据本企业实际使用情况及进货质量控制IOC情况，专门严格检查某个项目，针对性强。